差旅报销明细表

差 旅 报 销 明 细 表
报销人：出差日期：会议名称：报销日期：
2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式）
3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。

4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。

5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。

6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。

7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。

8、人工费用的支出需填写费用领取表。

财务签字：经理签字：经理签字：。