差旅报销明细表

财务签字：
经理签字：
经理签字：
差 旅 报 销 明 细 表
报销人：
项目 日期
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出差日期：
每日补贴
（含每日食 宿交通)
会议名称：
临时人工费用 差旅地供应商 物料运输 工人 演出人员 主持人 宴 请 其他项目 名 称 其他项目 费 用
报销日期：
合 计 备 注
交通费 差旅地交通 省际交通
合
计
备注： 1、差旅费务必在差旅结束2个工作日内报销。 2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式） 3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。 4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。 5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。 6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。 7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。 8、人工费用的支出需填写费用领取表。