差旅费报销明细表
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
差旅费报销明细表
报销时间 职别 小学一级教师
2015年10月31日 出差事由8张 合计 附注
2015年9月10日至2015年10月22日 起讫地点 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 黄土⇔文斗 车船费 名称 车费 车费 车费 车费 金额 40 40 40 40 1 20 宿 费 伙食补助费 日数 金额 1 1 20 20 公交补助费 日数 金额
审 批 共4天 附单据12张 合计 附 注
交仁合教师宿舍发票接 受审计等 办理周转房审计资料等 组织机构代码证年检
2015年8月19日至2015年9月18日 起讫地点 车船费 名称 车费 车费 车费 金额 120 120 120 宿 费 148 伙食补助费 日数 金额 2 1 1 70 50 50 公交补助费 日数 金额 2 1 1 40 20 20
差 旅 费 报 销 明 细 表
报销单位：利川市文斗乡黄土小学 姓 名 旅差起止 日 期 2015年 起 止 月 8 9 9 日 19 16 18 月 8 9 9 日 20 16 18 黄土⇔利川 黄土⇔利川 黄土⇔利川 王波 报销时间 职别 小学一级教师 2015年10月19日 出差事由
到利川出差办事
共4天
日数 金额 60.00 包7月营养餐发票 60.00
整理周转房、食堂报账单据
40.00 开年报会 60.00 10月报账 （小写）合计 复核： 220.00 元
人民币（大写）合计
贰佰贰拾元整。
会计主管：
填报人：
日数 金额 378.00 190.00 190.00
人民币（大写）合计
柒佰伍拾捌元整。 复核：
（小写）合计
758.00 元
会计主管：
填报人：
差 旅 费 报 销 明 细 表
差旅费明细表
注：报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。 报销时表必须附出差申请单、车辆行驶费用、差旅费用明细表，否则不予核销；修理费必须事先个案申请批示后核销。
总经理： 填表人：
差旅费用明细表（ 差旅费用明细表（
营销区： 营销区： 姓名： 姓名：
交通费 单据 张数 Байду номын сангаас额 （元） 住宿宾馆名 称
年
住宿费 电话
月）
出差补助 天数 金额 （元） 项目 其它费用 单据 张数 金额 （元） 备注
职务： 职务：
住宿 单据张 金额 天数 数 （元）
起点地名 终点地名 序 出发时间 到达时间 （省、市、 （省、市、 号 交通 县、区） 县、区） 工具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计
差旅费明细表
差旅费明细表
部门 出差事由 日期 地点 财务行政
处理税务问题
出差人员 出差时间 餐费
-
张婷 2018.6.1-2018.6.2 出差天数 餐费
-
1天 其它
80.00
费用说明
车费
8.00
油费
-
住宿费
120.00
招待费
-
合计
8.00 120.00 80.00 -
2018/6/1 广州机场-酒店 地铁费用 2018/6/1 **酒店 2018/6/1 广州 住宿费（1天） 出差补贴
小计
8.00
-
-
120.00
-
-
80.00
208.00
总经理：
部门负责人：
经办人：
备注：1、此表需根据实际情况填列、按出差报销制度审批。 2、若发票是滴滴打车发票，需打印行程单。 3、差旅费报销请附上出差申请表。 4、出差天数算头不算尾。 5、出差补贴无需发票，其他事项都需要出差地相应的发票。 6、表格明细可根据实际情况自行添加说明。
差旅费报销明细表
部门：
财务经费账号（项目编号）
领款人
领
职工编号/学号
款
人 基 公务卡号/学生卡号本信来自息转入公务卡金额
年
月
日
经费项目名称
领款人联系电话
职称/职务
对
收款单位
公 转
银行账号
账
开户银行
信
息
汇入收款单位金额
月日
出差日期及地点 时 出发地 月 日 时
到达地
飞机 火车 轮船 汽车 宿费
票价 保险 订票费
天数
单位：元
出差补助 人数 标准
金额
其他 附 票 据
预借金额 金额合计(大写)
出差事由 经办人及联系电话
计财处处长
张
小计
项目负责人 部门主管校领导
金额合计(小写) 出差人员
经费部门/院（部） 负责人
主管财务校领导
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审核人：
出差人：
差旅费报销明细表
部门 不同部门差旅分 摊金额 起程 月 日 城市间（地区间）交通票价 到达 交通 地名 月 日 地名 工具 出差补助 金额 人数 天数 金额 餐费 住宿费 出差事由（注明 具体事项） 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
审批人：
审核人：
出差人：
差旅费报销明细表
不同部门差旅分 部门 摊金额 城市间（地区间）交通票价 出差补助 起程 到达 交通 金额 人数 天数 金额 月 日 地名 月 日 地名 工具 出差事由（注明 具体事项） 餐费 住宿费 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
Hale Waihona Puke 审批人：