单位差旅费报销单新版

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员工差旅费报销单(一式两份)

住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万仟佰拾元角分
（小写）：￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳：复核：报销人：
差旅费报销单
年月日发票单据共张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万仟佰拾元角分
（小写）：￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳：复核：报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年月日发票单据共张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通

差旅费报销单模板

姓名：起止
月日月日
事由：起止地点
交通费
起
止张数金额
差旅费报销
年月日
往返天数：天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张数
金额
用餐费
张数
金额
过路桥费
张数金额
汽油费
张数金额
补助
张数
金额
购货款
其他
张数金额张数金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额报销人：
￥财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额￥财务复核：
张总经理：
姓名：起止
月日月日
事由：
起止地点
交通费
起
止张数金额
差旅费报销
年月日
往返天数：天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张数
金额
过路桥费
张数金额
汽油费
张数金额
补助
张数
金额
购货款
其他
张数金额张数金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额报销人：
￥财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额￥财务复核：
张总经理：

差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。

报销单位，（填写报销单位名称）。

报销人，（填写报销人姓名）。

报销时间，（填写报销时间）。

报销单号，（填写报销单号）。

二、出差行程及费用明细。

1. 出差行程。

出差时间，（填写出差时间）。

出差地点，（填写出差地点）。

出差事由，（填写出差事由）。

2. 交通费。

交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。

费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。

交通费用2，（填写交通费用2）。

...3. 住宿费。

住宿地点，（填写住宿地点）。

费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。

住宿费用2，（填写住宿费用2）。

...4. 餐饮费。

费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。

午餐费用，（填写午餐费用）。

晚餐费用，（填写晚餐费用）。

...5. 其他费用。

费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。

招待费，（填写招待费用）。

其他费用1，（填写其他费用1）。

其他费用2，（填写其他费用2）。

...三、费用合计。

交通费总计，（填写交通费总计）。

住宿费总计，（填写住宿费总计）。

餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。

其他费用总计，（填写其他费用总计）。

合计费用，（填写合计费用）。

四、报销人及审核人意见。

报销人意见，（报销人签字并填写意见）。

审核人意见，（审核人签字并填写意见）。

五、报销单附件。

1. 出差行程单。

2. 发票、小票等费用凭证。

3. 其他相关附件。

以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。

差旅费用报销单(样本)

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行政大区经理总监总经理报销人XX
附单据张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日单位：元。

差旅费报销单(带公式自动大写金额)

其他费用金额
市内交通
燃油费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币（大写）：陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单位
会计：
出纳：
报销人：
标颜色的格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通金额
出差补助
天补助数标准
金额
1 100.00 100.00
住宿费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人

差旅费报销单

万源公司差旅费报销单
年部门名称项目火车轮船票汽车票飞机票住宿费出差补助其他合计（大写）部门负责人：（小写）确认金额：领款人：金额
张数月日地点月日地点
月
日
姓名
单据出发
卡号
到达
出差事由住勤天数原借支：总计报销：应领现金：应还现金：备注
公司负责人：备注：
公司负责人：备注：
请沿虚线剪下请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年部门名称项目火车轮船票汽车票飞机票住宿费出差补助其他合计（大写）部门负责人：（小写）确认金额：领款人：金额
张数月日地点月日地点
月
日
姓名
单据出发
卡号
到达
出差事由住勤天数原借支：总计报销：应领现金：应还现金：备注

公司差旅费报销单最新版

出差人
预借金额报销金额结余/超支
备注:前天列入工作计划或当日早8:30以前出发且当日未返回者方可填写出差旅费报销单当日早8:30前出发且于当日22:00后24:00前返回者按差旅费标准100元的50%计算（无住宿票任务完成者）当日早8:30前出发且于24:00后次日8:00前返回的按差旅费标准的100%计算（无住宿票任务完成者）当日18:00下班后接到应急出差者，次日凌晨后返回（无住宿票任务完成者按差旅费报销），次日上班未到者可按调休或事假处理，但必须通知相关部门公司员工(不分级别、不分性别）一律按差旅费标准100元执行，未完成出差任务按差旅费标准100元的80%计算出差不得私自休息、滞留、处理私人事务等；工作任务一旦完成及时回归工作岗位；出差日期超过1.5天者必须附住宿发票
出差旅费报销单
单位：
交通方式
月日时间出发地月日时间到达地
公司(自带)车
机票汽车票火车票
过路费加油费
住宿宾馆
发票金额
出差住宿补助
发票未完成号码按80%
年月日填
天数
其人数金额它
合计
出差任务
合计报销金额（大写）
总经理
仟
佰
拾
元
角
财务总监
企管部
分小写：

差旅费报销审批单

附单据数量：张
其他费
报账金额（大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人：报账时间：年月日
出差人：
项目
金额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间：至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数：天；其中在途：天
城市间交通费
住宿标准：乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：
附单据数量：张
其他费
报账金额பைடு நூலகம்大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人：报账时间：年月日
出差人：
项目
金额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间：至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数：天；其中在途：天
城市间交通费
住宿标准：乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：

行政事业单位差旅费报销单

局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。

4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。

6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。

2、临汾市330元。

3、阳泉市、长治市、晋中市310元。

4、山西省其他
地区240元。

5、北京500元，西安350元。

¥
党委书记：财务科长：处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室：年
市内交通费等。

工具所发生的费用。

）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。

中市310元。

4、山西省其他
报领人：月日。