所得税年报报表全套电子版
企业所得税年报报表
企业所得税年报报表企业所得税年报报表第一章：企业基本信息1·1 企业名称1·2 纳税人识别号1·3 所属税务机关第二章：会计信息2·1 会计年度2·2 财务报表类型（独立审计/年度审计/纳税调整）2·3 财务报表所用货币种类2·4 财务报表编制准则（中国会计准则/国际财务报告准则）第三章：主要业务活动和产品简介3·1 主要业务活动3·2 主要产品3·3 主要客户或合作伙伴第四章：资产和负债表4·1 资产4·1·1 流动资产4·1·2 非流动资产4·2 负债4·2·1 流动负债4·2·2 非流动负债第五章：损益表5·1 主营业务收入5·2 主营业务成本5·3 营业税金及附加5·4 管理费用5·5 财务费用5·6 资产减值损失5·7 固定资产折旧及摊销费用5·8 加计抵减所得税优惠政策相关信息 5·9 利润总额5·10 净利润第六章：征收税费信息6·1 销售额及营业收入6·2 消费税6·3 城市维护建设税6·4 土地使用税6·5 城镇土地使用税6·6 所得税6·7 附加税6·8 交通运输业营业税第七章：补充资料7·1 出口退税7·2 小型微利企业所得税优惠政策 7·3 企业重组与投资者关系附件：1·财务报表2·审计报告3·资产负债表明细4·利润表明细5·税务登记证明6·其他相关资料法律名词及注释：1·企业所得税：企业根据所得额按一定比例征收的税款。
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)EXCEL格式(全套)
纳税人名称:
税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□
金额单位：元（列至角分）
类别 行次
项目
金额
1 一、营业收入（填附表一）
2 减：营业成本（填附表二）
3
营业税金及附加
4
销售费用（填附表二）
5
管理费用（填附表二）
27 应纳所得税额（25×26）
28 减：减免所得税额（填附表五）
29 减：抵免所得税额（填附表五）
30 应纳税额（27－28－29）
31 加：境外所得应纳所得税额（填附表六）
应纳 32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六）
税额 33 实际应纳所得税额（30＋31－32）
计算 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额
35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额
36
汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额
37
汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额
38
合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例
39
合并纳税企业就地预缴的所得税额
40 本年应补（退）的所得税额（33－34）Байду номын сангаас
附列 41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额
资料 42 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
17 免税收入
应纳 18 减计收入
税所 19 减、免税项目所得
得额 20 加计扣除
计算 21 抵扣应纳税所得额
22 加：境外应税所得弥补境内亏损
23 纳税调整后所得（13＋14－15＋22）
24 减：弥补以前年度亏损（填附表四）
企业所得税年度纳税申报表(主表)3-1
企业所得税年度纳税申报表（主表）3-1
申报所属期间：年月日至年月日金额单位：元
企业所得税年度纳税申报表（主表）3-2
申报所属期间：年月日至年月日金额单位：元
企业所得税年度纳税申报表（主表）3-3
申报所属期间：年月日至年月日金额单位：元
企业所得税年度纳税申报表附表一
销售（营业）收入明细表
申报所属期间：年月日至年月日金额单位：元
企业所得税年度纳税申报表附表二
投资所得（损失）明细表
申报所属期间：年月日至年月日金额单位：元
企业所得税年度纳税申报表附表三
销售（营业）成本明细表3-1
申报所属期间：年月日至年月日金额单位：元
销售（营业）成本明细表3-2
申报所属期间：年月日至年月日金额单位：元。
企业所得税年度纳税申报表(A类)
企业所得税年度纳税申报表（A类）（所属年度：）企业名称（盖章）：填报日期：中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称:《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》填报说明一、适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人（以下简称纳税人）填报。
二、填报依据及内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度（企业会计制度、企业会计准则、小企业会计制度、分行业会计制度、事业单位会计制度和民间非营利组织会计制度）的规定，填报计算纳税人利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等有关项目。
三、有关项目填报说明（一）表头项目1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月１日至同年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月１日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末。
2.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。
3.“纳税人名称”：填报税务登记证所载纳税人的全称。
（二）表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整额后计算出“纳税调整后所得”（应纳税所得额）。
会计与税法的差异（包括收入类、扣除类、资产类等差异）通过纳税调整项目明细表（附表三）集中体现。
本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算和附列资料四个部分。
1.“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。
实行企业会计准则的纳税人，其数据直接取自损益表；实行其他国家统一会计制度的纳税人，与本表不一致的项目，按照其利润表项目进行分析填报。
利润总额部分的收入、成本、费用明细项目，一般工商企业纳税人，通过附表一（1）《收入明细表》和附表二（1）《成本费用明细表》相应栏次填报；金融企业纳税人，通过附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》相应栏次填报；事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》和附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》相应栏次填报。
企业所得税纳税年度申报表
纳税人公章：
代理申报中介机构公章：
主管税务机关受理专用章：
经办人：
经办人执业证件号码：
受理人:
申报日期: 年 月 日
代理申报日期： 年 月 日
受理日期：年 月 日
30
实际应纳所得税额（28－29）
31
汇总纳税成员企业就地预缴比例
32
汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额（30×31)
33
减：本期累计实际已预缴的所得税额
34
本期未缴本年入库所得税额
纳税人声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的,是真实的、完整的。
310411企业所得税纳税年度申报表
企业所得税纳税年度申报表
税款所属期间：年月 日至 年 月 日
纳税人识别号： □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分）
纳税人名称：
收入总额
行次
项 目
金 额
1
销售（营业)收入（请填附表一）
2
投资收益(请填附表三）
3
投资转让净收入(请填附表三）
4
补贴收入
22
应纳税所得额（16－17－18+19－20－21）
应纳所得税额的计算
23
适用税率
24
境内所得应纳所得税额(22×23）
25
减:境内投资所得抵免税额
26
加：境外所得应纳所得税额（请填附表十）
27
减：境外所得抵免税额(请填附表十）
28
境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27）
29
减:减免所得税额（请填附表七）
15
企业所得税年度纳税申报表(表样)
企业所得税年度纳税申报表企业所得税年度纳税申报表附表一（2）金融企业收入明细表企业所得税年度纳税申报表附表二(2)金融企业成本费用明细表金额单位：元企业所得税年度纳税申报表附表三纳税调整项目表－7－企业所得税年度纳税申报表附表五境外所得税抵扣计算明细表经办人(签章): 法定代表人(签章):－8－企业所得税年度纳税申报表附表六减免税优惠明细表填报时间：年月日－9－经办人（签章）：法定代表人（签章）：－10－年度纳税申报表附表七保险准备金提转差纳税调整表填报时间：年月日企业所得税年度纳税申报表附表八广告费跨年度纳税调整表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九合计－14－－15－－16－资产处理纳税调整明细表负债计算－17－－18－总、分支机构或营业机构应纳所得税额分配情况表－19－向境外支付有关费用情况申报表金额单位：元－21－－22－－23－《金融企业收入明细表》、《金融企业成本费用明细表》修改说明新的会计准则出台后，金融企业收入、支出的分类及内容变化较大，与原表相比较，本表主要是根据新的〈企业会计准则第30 号——财务报表列报〉相关要求进行内容调整。
一、考虑涉及银行、保险、证券三种类型的报表，各自有个性的、独立的要求，因此在报表内容中进行了二级分类，便于纳税人填报。
二、考虑与主表的衔接，避免内容重复，取消了原来金融企业成本费用表中的“期间费用合计”相关内容。
三、考虑尽量根据会计制度核算结果填报金融企业收入、成本费用，其它待调整和确认项目纳入调整表中一并进行反映，因此建议删除原表中“视同销售”及“税收上应确认”两块内容。
目前设计的表样保留了上述内容，待领导确定。
四、考虑与主表内容可能重复，在成本费用表中的“营业支出及损失”项下的“营业税金及附加”和“业务及管理费”两块内容无必要分类列明。
因此建议设计为只反映“营业支出及损失”项下的“其中：资产减值损失”内容，前述两块内容不再列明。
成都市企业所得税年度申报表
以下由税务机关填写： 经办人： 受理申报日期： 审核人： 审核日期：
受理申报税务机关公章：
2020/2/7 11:57
税款所属 时纳间税人识企业所得税年度纳税源自报表年 月 日至年
月
日
别号
纳税人名 称纳税人地 址纳税人所 属纳经税济人类开 户银行
行次
项目
邮政编码 纳税人所属行业 帐号
金额单位：元 金额
1 销售（营业）收入（请填附表一）
2 减：销售退回
3 折扣与折让
4 销售（营业）收入净额（1－2－3）
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
利息支出 纳业税务调招整待 费广纳告税支调出 纳赞税助调支整出 纳捐税赠调支整出 纳折税旧调、整摊 销坏支帐出损纳失 纳坏税帐调准整备 纳罚税款调、整罚 金存或货滞跌纳价 准短备期投资 跌长价期准投备资 减其值他准纳备税 调减整：增纳加税 调其整中减：少研 究其开他发纳费税 调纳整税减调少整 后减所：得弥补 调减整：以免前税 所其得中（：6国6 债免利税息的所补 贴免收税入的纳 入免预于算补管税 的免投税资的收技 术免转税让的收治 理其“他三免废税 所应得纳（税请所 得额（63
0.00
5 其中：免税的销售（营业）收入
6 特许权使用费收益
收入总额
7 投资收益（请填附表二） 8 投资转让净收益（见附表二）
9 租赁转让净收益
10 汇兑净收益
11 资产盘盈净收益
12 补贴收入
13 其他收入（请附明细表）
扣除项目
14 收入总额合计（4＋6＋7＋8＋9＋10＋11+12+13)
《企业所得税年度纳税申报表》完全版
《企业所得税年度纳税申报表》完全版（年度）纳税人名称（公章）：纳税人地税计算机代码：纳税人联系电话：主管税务机关：告之事项一、本套表使用对象：实行查账征收方式的企业所得税纳税人在年度申报企业所得税时使用；纳税人发生解散、破产、撤销并进行清算的或纳税人有其他情形依法终止纳税义务的也须使用。
二、填报申报表种类要求执行《金融企业会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报16张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（2）《金融企业收入明细表》、附表二（2）《金融企业成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（2）《呆账准备计提明细表》、附表十四（3）《保险准备金提转差纳税调整表》。
执行《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》的纳税人，年度申报表时需填报14张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》、附表二（3）《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》。
执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》等会计制度的纳税人，年度申报表时需填报15张报表具体包括：《纳税人基本信息登记表》、《企业所得税年度纳税申报表》主表、附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》、附表二（1）《成本费用明细表》、附表三《投资所得（损失）明细表》、附表四《纳税调整增加项目明细表》、附表五《纳税调整减少项目明细表》、附表六《税前弥补亏损明细表》、附表七《免税所得及减免税明细表》、附表八《捐赠支出明细表》、附表十《境外所得税抵扣计算明细表》、附表十一《广告费支出明细表》、附表十二《工资薪金和工会经费等三项经费明细表》、附表十三《资产折旧、摊销明细表》、附表十四（1）《坏账损失明细表》。
最新企业所得税年度纳税申报表(A类2020年修订版共37张工作表)
14
减：境外所得（填写A108010）
15
加：纳税调整增加额（填写A105000）
16
减：纳税调整减少额（填写A105000）
17 应纳 18 税所
减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）
19 得额 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）
28
七、应纳税额（25-26-27）
29 应纳 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 30 税额 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000） 31 计算 八、实际应纳所得税额（28+29-30）
32
减：本年累计实际已预缴的所得税额
33
九、本年应补（退）所得税额（31-32）
34
其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)
减：财务费用(填写A104000) 减：资产减值损失 加：公允价值变动收益
9
加：投资收益
10
二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)
11
加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)
12
减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)
13
三、利润总额（10+11-12）
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行 次
类别
项目
1
一、营业收入(填写A101010\101020\103000)
2
减：营业成本(填写A102010\102020\103000)
3
减：税金及附加
企业所得税年度纳税申报表(表样)(DOC)
企业所得税年度纳税申报表企业所得税年度纳税申报表附表一（2）金融企业收入明细表企业所得税年度纳税申报表附表二(2)金融企业成本费用明细表金额单位：元企业所得税年度纳税申报表附表三纳税调整项目表－7－企业所得税年度纳税申报表附表五境外所得税抵扣计算明细表经办人(签章): 法定代表人(签章):－8－企业所得税年度纳税申报表附表六减免税优惠明细表填报时间：年月日－9－经办人（签章）：法定代表人（签章）：－10－年度纳税申报表附表七保险准备金提转差纳税调整表填报时间：年月日企业所得税年度纳税申报表附表八广告费跨年度纳税调整表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九合计－14－－15－－16－资产处理纳税调整明细表负债计算－17－－18－总、分支机构或营业机构应纳所得税额分配情况表－19－向境外支付有关费用情况申报表金额单位：元－21－－22－－23－《金融企业收入明细表》、《金融企业成本费用明细表》修改说明新的会计准则出台后，金融企业收入、支出的分类及内容变化较大，与原表相比较，本表主要是根据新的〈企业会计准则第30 号——财务报表列报〉相关要求进行内容调整。
一、考虑涉及银行、保险、证券三种类型的报表，各自有个性的、独立的要求，因此在报表内容中进行了二级分类，便于纳税人填报。
二、考虑与主表的衔接，避免内容重复，取消了原来金融企业成本费用表中的“期间费用合计”相关内容。
三、考虑尽量根据会计制度核算结果填报金融企业收入、成本费用，其它待调整和确认项目纳入调整表中一并进行反映，因此建议删除原表中“视同销售”及“税收上应确认”两块内容。
目前设计的表样保留了上述内容，待领导确定。
四、考虑与主表内容可能重复，在成本费用表中的“营业支出及损失”项下的“营业税金及附加”和“业务及管理费”两块内容无必要分类列明。
因此建议设计为只反映“营业支出及损失”项下的“其中：资产减值损失”内容，前述两块内容不再列明。
企业所得税汇算清缴年度纳税申报表(最新完美公式版课件用)
# * * * * *
账载金额 1 * * * 160,000.00 * *
*
6．按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益
7．特殊重组 8．一般重组 106,000.00 106,000.00 9．公允价值变动净收益（填写附表七） * * 10．确认为递延收益的政府补助 11．境外应税所得（填写附表六） * * * 12．不允许扣除的境外投资损失 * * 13．不征税收入（填附表一[3]） * * * 14．免税收入（填附表五） * * * 15．减计收入（填附表五） * * * 16．减、免税项目所得（填附表五） * * * 17．抵扣应纳税所得额（填附表五） * * * 18．其他 900,000.00 900,000.00 二、扣除类调整项目 * * 1,574,940.00 1．视同销售成本（填写附表二） * * * 2．工资薪金支出 3,020,000.00 3,020,000.00 3．职工福利费支出 444,000.00 422,800.00 21,200.00 4．职工教育经费支出 75,500.00 72,500.00 3,000.00 5．工会经费支出 60,400.00 40,400.00 20,000.00 6．业务招待费支出 99,000.00 59,400.00 39,600.00 7．广告费和业务宣传费支出（填写附表八） * * 8．捐赠支出 600,000.00 600,000.00 9．利息支出 1,110,000.00 400,000.00 710,000.00 10．住房公积金 11．罚金、罚款和被没收财物的损失 10,000.00 * 10,000.00 12．税收滞纳金 500.00 * 500.00 13．赞助支出 252,040.00 * 252,040.00 14．各类基本社会保障性缴款 327,000.00 327,000.00 15．补充养老保险、补充医疗保险 16．与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 17．与取得收入无关的支出 300,000.00 * 300,000.00 18．不征税收入用于支出所形成的费用 100,000.00 * 100,000.00 19．加计扣除（填附表五） * * * 20．其他 118,600.00 118,600.00 三、资产类调整项目 * * 354,550.00 1．财产损失 62,000.00 62,000.00 2．固定资产折旧（填写附表九） * * 34,550.00 3．生产性生物资产折旧（填写附表九） * * 4．长期待摊费用的摊销（填写附表九） * * 40,000.00 5．无形资产摊销（填写附表九） * * 60,000.00 6．投资转让、处置所得（填写附表十一） * * 7.油气勘探投资(填写附表九) * * 8.油气开发投资(填写附表九) * * 9．其他 220,000.00 220,000.00 四、准备金调整项目（填写附表十） * * 五、房地产企业预售收入计算的预计利润 * * 六、特别纳税调整应税所得 * * 七、其他 * * 合 计 * * 4119490.00 1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。 2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列 3、有二级附表的项目只填调增、调减金额，账载金额、税收金额不再填写。 经办人（签章）: 法定代表人（签章）:
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类-2017年版)
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2017年版）
税款所属期间：2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
纳税人统一社会信用代码：（纳税人识别号）
纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）: 年月日
国家税务总局监制
企业所得税年度纳税申报表填报表单
A000000 企业基础信息表
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
- 4 -
A101010
一般企业收入明细表
- 5 -
A102010
一般企业成本支出明细表
- 6 -
A104000
期间费用明细表
A105000
纳税调整项目明细表
- 8 -
A105050
职工薪酬支出及纳税调整明细表
- 9 -
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
A106000 企业所得税弥补亏损明细表。
表格模板-企业所得税年度纳税申报表附表七 精品
国债利息所得 免税的补贴收入 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 免于补税的投资收益 免税的技术转让收益 免税的治理“三废”收益 种植业、养殖业及农林产品初加工所得 其他免税所得 二、减免税（11+17+18+26+31+34+42+51+52+53+54+60+61） (一)高新技术企业及技术进步（12+13+…+16） 其中：1．高新技术开发区
金额单位：元(列至角 金额
* * * * * * *
*
42 (七)促进就业减免（43+44+…+50）
43 其中：1．民政福利企业
44
2．劳服企业
45
3．下岗失业人员再就业
46
4．随军家属企业
47
5．军转干部企业
48
6．国有企业主辅分离企业
49
7．老年服务机构
50
8．其他减免
51 (八)资源综合利用减免
52 (九)劳改劳教减免
53 (十)军队企业减免
54 (十一)金融类减免（55+56+…+59）
55 其中：1．农信社
56
2．国有独资银行
57
3．开放式基金
58
4．封闭式基金
59
5．其他
60 (十二)自然灾害减免
61 (十三)其他减免
62 三、抵免所得税额（63+64）63Βιβλιοθήκη 购买国产设备投资抵免所得税
企业所得税年度纳税申报表附表七
免税所得及减免税明细表
个人所得税年度自行纳税申报表(B表)及境外所得个人所得税抵免明细表2020年版
附件2个人所得税年度自行纳税申报表（B表）（居民个人取得境外所得适用）税款所属期：年月日至年月日纳税人姓名:纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□- □口金额单位：人民币元（列至角分）个人所得税年度自行纳税申报表》（B 表）填表说明（居民个人取得境外所得适用）一、适用范围本表适用于居民个人纳税年度内取得境外所得，按照税法规定办理取得境外所得个人所得税自行申报。
申报本表时应当一并附报《境外所得个人所得税抵免明细表》。
二、报送期限居民个人取得境外所得需要办理自行申报的，应当在取得所得的次年3 月1 日至6 月30 日内，向主管税务机关办理纳税申报，并报送本表。
三、本表各栏填写（一）表头项目1. 税款所属期：填写居民个人取得所得当年的第1 日至最后1 日。
如：2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日。
2. 纳税人姓名：填写居民个人姓名。
3. 纳税人识别号：有中国公民身份号码的，填写中华人民共和国居民身份证上载明的“公民身份号码” ；没有中国公民身份号码的，填写税务机关赋予的纳税人识别号。
（二）基本情况1. 手机号码：填写居民个人中国境内的有效手机号码。
2. 电子邮箱：填写居民个人有效电子邮箱地址。
3. 联系地址：填写居民个人能够接收信件的有效地址。
4. 邮政编码：填写居民个人“联系地址”所对应的邮政编码。
（三）纳税地点居民个人根据任职受雇情况，在选项1 和选项2之间选择其一，并填写相应信息。
若居民个人逾期办理汇算清缴申报被指定主管税务机关的，无需填写本部分。
1. 任职受雇单位信息：勾选“任职受雇单位所在地”并填写相关信息。
（1）名称：填写任职受雇单位的法定名称全称。
（2）纳税人识别号：填写任职受雇单位的纳税人识别号或者统一社会信用代码。
2. 户籍所在地/经常居住地：勾选“户籍所在地”的，填写居民户口簿中登记的住址。
勾选“经常居住地”的，填写居民个人申领居住证上登载的居住地址；没有申领居住证的，填写居民个人实际居住地；实际居住地不在中国境内的，填写支付或者实际负担综合所得的境内单位或个人所在地。
公司所得税汇算清缴全套表格PDF版
公司所得税汇算清缴全套表格PDF版一、表格简介本文档提供了公司所得税汇算清缴全套表格的PDF版本。
该表格是用于公司汇算清缴所得税的必备文件，包含了各项明细以及计算公式。
二、表格使用指南2. 打印表格请务必使用彩色打印机打印该表格，并保证打印质量清晰。
3. 填写表格使用黑色或蓝色的钢笔或签字笔填写表格，确保填写内容准确无误。
4. 特殊说明- 请注意，该表格必须由公司负责人或财务负责人进行填写，并在填写完毕后加盖公章。
- 若在填写表格过程中遇到任何问题或疑问，请咨询专业税务顾问或相关财务人员。
5. 寄送表格请将填写完毕的表格以挂号信或专业快递方式寄送至所属税务局并保留好复印件。
三、表格内容介绍公司所得税汇算清缴全套表格包括以下几个部分：1. 公司基本信息在该部分填写公司的基本信息，如公司名称、纳税人识别号、所属税务机关等。
2. 计算表该表格包含了公司所得税汇算清缴的各项计算公式，可据此计算出需要缴纳的所得税金额。
3. 应纳税所得额计算表在该表格中填写公司的应纳税所得额，包括税前利润、可以从应纳税所得额中减免的各项费用、企业所得税优惠等。
4. 税费汇总表该表格用于总结计算结果，并展示最终需要缴纳的所得税金额。
5. 相关附件此处列出了必要的附件清单，例如报表、凭证、扣缴税表等。
四、注意事项1. 请务必按照税务局的要求填写表格，并严格遵守税务法规。
2. 填写表格时请注意核对各项输入信息，确保准确性和完整性。
3. 如果企业在填报过程中遇到任何问题，请及时向税务局咨询，以确保申报工作的顺利进行。
4. 表格的填写应当按照税务局的要求完成，并保留好相关证明材料。
5. 请在填写完毕后对表格进行仔细检查，避免错误导致的后果。
五、联系信息如需进一步咨询或查询相关税务事宜，请联系所属税务局或拨打以下联系- 税务局联系XXX-XXXXXXX- 公司税务部门联系人：XXX- 公司税务部门联系XXX-XXXXXXX六、免责声明根据税务法规，公司所得税汇算清缴全套表格由税务局提供，本文档仅为便于用户了解相关信息而提供，并无法代替税务局提供的正式表格。
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（A类 , 2017年版）
税款所属期间： 20** 年 1月 1 日至20** 年 12月 31 日
纳税人统一社会信用代码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ （纳税人识别号）
纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统 一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
纳税人公章：
法定代表人（签章）: 代理申报中介机构公章：
年月日 主管税务机关受理专用章：
会计主管： 填表日期： 年 月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ经办人： 经办人 执业证 件号
代理申报日期: 年 月
受理人：
受理日期： 年 月 日
国家税务总局监制