煤安认证现场评审11

煤安认证现场评审11.内部审核及管理评

审

XXX是一家生产多种煤矿用系列产品的公司，已经获得了三十种矿用产品的“MA”证。我们有着丰富的煤安产品认证现场评审经验，现在将现场评审（12大项）整理成资料供网友参考。希望大家能够提出宝贵的意见和经验！下面是我们的现场评审资料（十一）——内部审核及管理评审。

目录：

1.内部审核控制程序（见质量管理手册）；

2.管理评审控制程序（见质量管理手册）；

3.内审、管理评审制度（见质量管理制度）；

4.2012-2013年内审实施计划；

5.内部审核检查表；

6.内审不符合报告；

7.内部审核报告；

8.内审首（末）次会议签到表；

9.2012-2013年管理评审计划；

10.管理评审报告；

11.管理评审文字汇报。

2012年内审实施计划

编号：SL-11-01

审核时间：2012年11月20日

审核目的：验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合

审核依据：

1.

2.《质量管理手册》；

3.相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况；

4.《安全标志现场评审准则》。

审核范围：矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。

组长：潘**

组成员：XXX、侯**、华**

时间：8:30-9:00

受审部门审核内容：

首次会议

审核员联络员

技检部

2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、10.1、10.2、5.1、5.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、12.1、4.1、11.1、

3.1、3.2、11.2

末次会议

XXX、华**、潘**

技检部

11月20日9:00-12:00，14:00-18:00 XXX、华**、潘**

综合部

技检部（管代）

综合部（总经理）

潘**、XXX

XXX、侯**

潘**、侯**

华**

XXX*

注意事项：本次内审以矿用隔爆充电机系列产品为主线，其它产品为辅，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。

编制：XXX

批准：XXX

时间：2012年11月1日

2013年内审实施计划

编号：SL-11-01

审核时间：2013年11月25日

本次内部审核旨在验证本公司的质量管理体系是否符合《安全标志现场评审准则》和

在审核过程中，受审部门包括技检部和综合部（总经理），并且审核的内容涵盖了多个准则条款。首次会议的审核内容包括2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、10.1、10.2、5.15.2、8.1、8.2、8.3、9.19.2和12条款，而末次会议的审核

内容则包括1、3.1和3.2、4.1、11.1和11.2条款。

在具体的审核过程中，我们主要关注了一些重点内容。例如，在审核综合部（总经理）时，我们检查了《质量管理手册》是否符合本公司目前产品加工过程控制的实际情况，结果符合公司实际。在审核技检部时，我们检查了隔爆型充电机的技术资料是否齐全，以及产品执行的标准及图纸是否通过“安标”技术审查，并且是否建立了图纸更改通知单制度和《设备总台账》。经过检查，我们发现这些方面都已经得到了妥善的处理和管理。

总的来说，本次内部审核的效果较好，我们也将继续关注和改进公司的质量管理体系，以确保其能够持续符合相关标准和准则的要求。

抽查结果显示，设备台账操作基本齐全，但缺少“接地电

阻检测仪”安全规程。同时，公司已建立了《工装验证和验证

记录》，并有工装、工位明细。生产工艺流程图中确认的关键工序已经确定，但需要进一步抽查关键程序控制方法。入厂检验记录已经存在，并且已编制了《原材料、外协件检验规程》。检验设备已全部进行了检查，校验证书也已齐全。出厂检验报告也已经查到，并且符合规定要求。对不合格品进行了标识、隔离，并查到了不合格品处理通知单。外协质量档案已建立，包括合格证明材料。仓库管理制度已建立，出入库手续齐全。半成品、产品台账已建立，但成品台账不规范。公司已建立了《质量信息反馈和售后服务制度》，并查到了《销售台账》和售后服务记录。库房已配备了消防器材。最后，公司已与六名工程师签订了《劳动协议书》。

改写后：抽查结果表明，公司在设备台账操作方面基本齐全，但缺少“接地电阻检测仪”安全规程。此外，公司已经建立了《工装验证和验证记录》并有工装、工位明细。生产工艺流

程图中确认的关键工序已经确定，但需要进一步抽查关键程序控制方法。公司已经建立了入厂检验记录，并编制了《原材料、外协件检验规程》。检验设备已全部进行了检查，校验证书也已齐全。出厂检验报告也已经查到，并符合规定要求。公司已经对不合格品进行了标识、隔离，并查到了不合格品处理通知单。外协质量档案已建立，包括合格证明材料。公司已经建立了仓库管理制度，出入库手续齐全。半成品、产品台账已建立，但成品台账不规范。公司已经建立了《质量信息反馈和售后服务制度》，并查到了《销售台账》和售后服务记录。库房已配备了消防器材。最后，公司已与六名工程师签订了《劳动协议书》。

2012年11月20日，我们查到六名工程师已经签订了

《劳动协议书》，并且提供了职称证书的复印件。同时，管理与技术文件也处于“受控”状态，并登记分发。

在2013年11月25日的审核中，我们着重检查了《质量

管理手册》是否符合本公司目前产品加工过程控制的实际情况，以及组织机构设立是否符合公司实际。我们还检查了总部是否把公司质量方针、目标传达到全体员工，并且是否编制并批准了《内审实施计划》。同时，我们也关注了内审的效果。