企业风险点明细表附件2
风险列点表
风险列点表1.企业在过渡区内不能严格执行2012年修订的《规范》。
2.人员、设施设备、组组机构与申报内容不一致。
3.买卖税票、存在超范围经营、走票、挂靠等违法行为。
4.质量管理体系未覆盖本规范所要求的各个环节、各个部门及岗位。
5.对质量管理活动的过程的识别存在明显的缺失或（和）不合理.6.质量方针未形成文件，或质量方针未包含保证药品质量的承诺。
7.质量方针未经最高管理者确认。
8.企业工作人员不了解企业质量方针。
9.未对质量方针的持续性有效性进行评审。
10.未确定质量管理体系关键要素或确定不合理。
11.质量管理体系关键要素发生重大变化时，未进行内部审核。
12.未定期实施质量管理体系审核。
13.质量管理体系审核情况记录和相关资料不完善。
14.未针对内审存在的不合格原因制定纠正措施和预防措施。
15.所采取的措施不能满足确保不合格不现发生或防止其发生的需求。
16.措施未得到实施，或未形成记录，未对采取措施的有效性进行评价。
17.未建立风险评价制度。
18.未根据经营范围开展风险点动态排查（质量风险点列表）。
19.无风险评估记录。
20.相关人员不了解与其相关的质量活动的范围内可能涉用的质量风险的职责、责任、后果和控制措施。
21.对内审中发现的不合格、质量控制缺陷和潜在的风险未采取适当的纠正措施和预防措施。
22.评价供货方、购货方质量管理体系未在业务发生之前完成。
23.按规定的要求需实地考察的，未进行实地考察。
24.供货方、购货方质量管理体系评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录未予以保存。
25.企业组织机构图与企业实际部门设置不符或与经营规模不相适应。
26.组织机构设置不完整，岗位职责不明确，相互关系不清晰。
27.设置了质量管理机构及相关岗位但没有足够的人员配备。
28.现场人员回答与企业制度、职责等文件的规定不符。
29.企业的实际最高管理者与《药品经营许可证》中载明的“企业负责人”不一致。
30.企业负责人对本企业质量管理工作实际情况掌握不够，不能承担日常管理的管理职责。
2020年企业安全生产标准化第七要素2 风险和隐患辨识、评估分级(LEC法)一览表
3
8、作业人员不清楚设备内其他危害因素。
3
6
7
126
3
6、清除进出口通道障碍物。
7、分析可燃、有毒有害物质含量。
8、对企业人员讲清楚设备内其他危害因素如
9、作业现场没有监护措施。
1
3
15
45
2
序号
作业活动
危险源（危害因素）
可能的事故、后果
作业条件危险性评价（LEC）
控制措施
附件等。
9、备齐消防、救生等器材。
财产损失
3
1
3
9
1
乘座非法营运车辆
人员伤■亡
1
6
15
90
3
财产损失
1
1
3
3
1
工作地自然环境恶劣
意外伤害
1
3
15
45
2
身体素质差
生病、死亡
0.5
6
7
42
2
住宿条件差
人员伤害
3
6
3
54
2
财产损失
3
1
3
9
1
乘坐夜车
人员伤害
1
6
1
6
1
9
电脑操作
长时间使用
身体损害
1
6
1
6
1
推广工间操
电脑病毒
数据丢失、工作瘫痪
占
八、、
人员伤害
1
1
7
7
1
13
办公室工作
忘记锁门
物品丢失
3
1
3
9
1
门卫人员加强巡视
14
企业风险点清单(二)2024
企业风险点清单（二）引言概述：企业在经营过程中存在各种风险点，这些风险点可能会对企业的经营活动和财务状况产生负面影响。
为了帮助企业更好地识别和管理这些风险，本文将结合实际情况，给出企业风险点清单（二），并详细阐述每个大点下的小点。
正文：一、市场风险1.需求不稳定：产品市场需求受季节、经济环境等因素影响，存在需求不稳定的风险。
2.竞争加剧：市场上竞争对手增多，产品同质化严重，并存在价格竞争等风险。
3.销售渠道不稳定：企业依赖少数销售渠道或代理商，一旦出现问题可能对销售业绩造成重大影响。
4.政策变化：政府政策的变化可能对企业的市场份额、产品定价等方面产生重大影响。
5.市场趋势变化：市场需求和趋势的变化可能导致企业无法及时调整产品规划和市场策略。
二、财务风险1.资金压力：企业经营过程中可能面临资金短缺的风险，如资金周转不灵、负债过高等。
2.财务造假：企业内部人员或外部合作伙伴可能通过虚报利润、掩盖财务问题等方式进行财务造假。
3.汇率波动：企业存在外汇业务或与国际供应商合作时，汇率波动可能对财务状况产生不利影响。
4.税务风险：企业应纳税额的计算存在不确定性，税务政策和规定的变化可能导致企业面临税务风险。
5.项目投资失败：企业进行的项目投资可能存在失败的风险，如投资收益不达预期或无法回收投资。
三、供应链风险1.原材料价格波动：企业采购的原材料价格可能受到市场供需变化等因素影响，存在价格波动的风险。
2.供应商失信：企业与供应商的合作存在供货延迟、产品质量等问题，可能对生产经营产生影响。
3.供应链中断：企业依赖的主要供应商或物流渠道出现故障或中断，可能导致产品供应中断。
4.产品质量问题：供应链中环节出现产品质量问题，可能导致企业面临召回、赔偿等风险。
5.新供应商选择困难：寻找合适的新供应商可能面临时间、成本等方面的困难，可能对企业运作产生负面影响。
四、人力资源风险1.员工离职率高：企业员工离职率高可能导致人员流动性大，对企业的稳定性和业务连续性造成风险。
后勤部安全生产风险点登记表
后勤部安全生产风险点登记表后勤部安全生产风险点登记表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:后勤部安全生产风险点登记表风险点编号:ＨQ0０1 填报时间：2016 年８月2 7日风险点基本情况风险点名称高压消毒锅风险点详细位置医务室操作间诱发事故类型爆炸、病毒感染伤亡／财产损失预测５000元风险等级五级风险管控责任部门后勤部责任人张立重手机号码采取管控措施情况专人负责,定期检查、定期安全培训、静电接地、设置漏电保护器存在隐患情况无应急处置主要措施火灾处置主要措施:1、消防人员必须戴好自给正压式呼吸器,穿全身消防服，在安全距离以外及上风向灭火。
２、尽可能切断泄漏源,尽可能将容器从火场移至空旷处。
３、喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。
4、隔离事故现场，禁止无关人员进入。
5、收容和处理消防水,防止污染环境。
6、公司报警电话:51１9 消防报警电话:119属地监管政府滨海工业园管委会主管部门公司负责人专业监管部门安环部后勤部安全生产风险点登记表风险点编号: ＨＱ002 填报时间:2016年8月27日风险点基本情况风险点名称售药品风险点详细位置医务室操作间诱发事故类型人身伤害伤亡/财产损失预测5000元风险等级五级风险管控责任部门后勤部责任人张立重手机号码采取管控措施情况专人负责、定期清理药品,查看药品保质期、药品阴凉通风处储存存在隐患情况无应急处置主要措施人身伤害应急处理措施：1.立即停止用药,更换药品;2.监测生命体征和观察病情变化，完善各项记录；3.保留药品,必要时封存、送检。
属地监管政府滨海工业园管委会主管部门公司负责人专业监管部门安环部后勤部安全生产风险点登记表风险点编号:HQ０03 填报时间:２０１6 年8月27日风险点基本情况风险点名称打针输液风险点详细位置医务室操作间诱发事故类型人身伤害伤亡/财产损失预测5０00元－10000元风险等级五级风险管控责任部门后勤部责任人张立重手机号码采取管控措施情况专人负责、严格操作规程、使用医疗器具消毒处理、药品使用前进行质量检查、合理用药存在隐患情况无应急处置主要措施人身伤害应急处理措施：1.立即减慢或停止输液,更换液体和输液器；2.监测生命体征和观察病情变化，完善各项记录;3．保留输液器和药液,必要时封存、送检。
企业风险点明细表附件2
1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。 1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、发 生触电事故时必须立即拉闸断电， 如条件允许，立即使用绝缘的木棒 或塑料棒挑开与伤者接触的带点设 施，严禁带点接触伤者。3、当伤 势较重时立即拨打120急救电话， 除做必要的止血、保护等处理之 外，严谨随意移动伤者。4、必要 时现场急救员应进行人工呼吸和胸 1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。3、必 要时现场急救员应进行人工呼吸和 胸腔按压抢救。
序 号 风 险 等 级
_（企业盖章）
联系电话：__
存在隐 患情况
_
企业 政府
风险点 风险点详细 诱发事故 伤亡/财产 采取管控措施情况 名称 位置 类型 损失预测
应急处置主要措施
项目部管 项目部管 班组管控 公司管控 部 公司管控负责人 控负责人 班组管控 控项目部 负责人及 门 及联系电话 及联系电 班组名称 名称 联系电话 话
属地监 监管责 管政府 任人
区（市） 主管部门
区（市） 监管责 监管责任 专业监管 任人 人 部门
1 三级
脚手架 拆除
高空坠落 5#、6#、7#、 、坠物、 8#、10# 物体打击 、倒塌
1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 群体死亡或 人员进行安全教育与安全技 重伤/100万 术交底。3、编制安全管理规 无 元 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、拆除前进行检 查，设置警戒区域和人员。 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 单体死亡或 人员进行安全教育与安全技 重伤/50万 术交底。3、编制安全管理规 无 元 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、加设防护、箱体 加锁。6、专人操作。 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 无 术交底。3、每日施工前组织 班前安全活动。4、安排专人 每天进行巡查。5、第三方监 测机构，每周测量形变。 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 术交底。3、编制安全管理规 章制度，制定安全操作规程 无 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、操作人员和指挥 人员必须人证相符、持证上 岗。6、备案资料齐全，每月 进行检修并留有记录，每周 读取防倾翻数据进行分析和 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 术交底。3、编制安全管理规 无 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、加设防护、箱体 加锁。6、专人操作。
风险分级管控附件记录表
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号
步骤
在事件（人、后果 物、作业环
工程工管理作危培训害个体分析应急（JHA+LS价级R）控级评价记录表
（记录受境控、号管）理单）位： 技 措 教岗位防: 处
别风险别点（作业活动）名称：
术施育护置
.
NO：
分析人：
日期：
审核人：
日期：
审定人：
日期：
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评
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.
注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
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工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表
.
（记录受控号）单位：
岗位:
风险点（作业活动）名称：
NO：
现有控制措施
序号序作步作业 骤业危在物境危险事、、险源件作管源（或业理或人潜 环 ）潜、主后主要果要工程技术
管培个应 现理有训控制体措施急 措教防处 施育护置
评管 LLESCRD 评价级 管控级
别别
建建议议新新增增（（改改进进））措措施施
备备注：
日期：
审定人：
日期：
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价 方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、 较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
单位：
设备设施风险分级控制清单
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.
企业风险点清单
风险应对措施 油田层面控制或业务层面控制
固有风险评级
内部 管理 制度
现行 操作 描述
发生 可能
性
影响 程度
固有风 险评级
结果
油田层面控制_发展战略；
低 高 重要
油田层面控制_发展战略；1.1筹资业务 /1.1；
油田层面控制_发展战略；
低 高 重要 低 高 重要
油田层面控制_发展战略；
中 中 重要
行业周期影响：石油、天然 1.01.05 气及化工行业发生周期性变 1.01.05.01
中 高 重大
1.战 略风 险 （即 由于 战略 制定 和实 施的 流程 无效 、低 效或 不充 分， 而影 响公 司战 略目 标实
1.07.04
境外业务受当地政府干预： 跨国经营受到业务所在国家 /地区政府的审查干预、或 必须遵循该国家/地区相关 监管规则，影响公司经营目 标的实现。
1.07.05
境外业务受当地政策和监管 要求变动影响：未能准确掌 握并及时跟进业务所在国的 经济、税收、外汇等的政策 和监管要求变化，被相关监 管机构处罚，影响公司境外 投资/分支机构正常运营、 影响公司声誉或导致公司资 产损失。
高 高 重大
1.07.02
国际关系影响：境外分支机 构/投资、经营业务所在国 家与我国关系恶化，导致业 务关系紧张或业务终止，影 响公司实现经营目标。
中 高 重大
1.07.03
境外业务过度集中：对高风 险国家或地区的最高业务量 和额度设置不够合理，导致 业务风险过度集中（如对某 国家或地区的业务依存度过 高），一旦该国或地区发生 重大变动，引起公司相关业 务萎缩或中断。
企业管理处战略规划风险即由于公司制定的战略决策不符合股东其他关键利益相关者的期望以及公司的现状而导致的风险四级风险编号四级风险编号四级风险描述三级风险描述风险清单一级风险一级风险二级风险编号二级风险编号二级风险名称责任部门责任部门三级风险编号三级风险编号103101宏观经济风险即由于国内外政治因素或经济环境的不利变化国家法律法规政府管制政策发生不利变动而导致的风险固有风险评级风险应对措施102宏观政策及政府监管风险即由于宏观政策及政府监管的不利变化导致的风险2011版附则3
风险点名册实例
附件1生产经营单位安全生产风险点名册单位名称盖章：有限公司法定代表人签字：2016年月日生产经营单位基本信息填表人：联系电话：填表日期：生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：14 填报时间：年月日生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表。
钢结构企业风险管控风险点及危险源明细
护眼镜。
3、加强作业前检查，作业中监控，作业后维护。
4、严格按操作规程操作。
间
业安全规定。
业安全规定。
7、严格按操作规程操作。
8、经常检查接地线，检查照明线路，使用安全电压。
3、正确掌握进给量，认真检查，
及时淘汰有缺陷夹具，刀具。
4、正确装卡刀具和工件。
5、平稳摆放工具，工件。
间
7、严格按操作规程操作。
8、经常检查接地线，检查照明线路，使用安全电压。
9、加强作业前检查，确保轨道周
具，刀具。
4、正确装卡刀具和工件。
5、平稳摆放工具，工件。
6、与起重机司机共同遵守起重作9、加强作业前检查，确保液压系统正常运转。
间
具，刀具。
4、正确装卡刀具和工件。
5、与起重机司机共同遵守起重作业安全规定。
间
钻床
护眼镜。
2、严格按操作规程操作。
3、加强作业前、作业中、作业后的检查和监控。
7、加热时加强监控、使用合格的加热工具。
8、及时清理废料。
间
机。
企业合规管理风险清单
企业合规管理风险清单目录风险点1：公司是否有通过“末位淘汰”或者“竞争上岗”形式进行的绩效考核？风险点2：是否规范员工在职期间从事兼职，如私活、微商、专车司机等？风险点3：公司是否保留劳动合同文本并建立合同借阅制度？风险点4：是否允许员工自愿放弃社保？风险点5：是否存在为非本公司员工代缴社保的情形？风险点6：涉密工作岗位的技术人员、销售经理等是否签订了保密协议和竞业禁止协议？风险点7：事实上是否执行不定时工作制？（下班时间不确定并不支付加班费）风险点8：涉及劳动者切身利益的规章制度在颁布前是否向员工公示或由其签字确认风险点9：是否要求员工提供押金、保险金等？风险点10：是否有从业2年以上的专业hr?风险点11：是否知道如何处理泡病假员工？风险点12：企业平均每月需签订的合同是否超过3份？（含应签订但未形成合同文本直接履行的）风险点13：员工对外签署合同是否有授权文件？风险点14:公司的主营业务是否使用网上模板合同？风险点15：合同签订前是否会审查签约对象的身份证证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件？风险点16：是否经常己方先盖章，或不检查对方盖章合同的版本?风险点17：长期合作企业是否出现无合同发生交易的情况?风险点18：合同签订后主要靠经办人自己记忆合同履约节点，无统一提示？风险点19：合同附件如发票（复印件）、产品说明书、报价单等是否妥善保管与合同放在一处？风险点20：员工离职前是否会进行履行中合同的交接和确认？风险点21：是否会进行合同收付款计划、收付款实际、发票管理的数据统计？风险点22：是否与核心员工签订了职务作品归属协议风险点23：委托外包的1OGO设计、软件开发等协议中是否约定了著作权归属和不侵犯第三方权利承诺风险点24：企业是否有使用盗版软件的行为，如OffiCe风险点25：企业是否购买了字体字库、图库？风险点26：为他人代工生产商品时，是否审查包装设计稿的商标侵权或其他商标违法问题风险点27：是否在必要类别申请商标？如有网站或APP的企业必须在第9类申请商标。
XX公司-风险点隐患排查表
20.易发生危险的区域是否设置了警示标识
21.通道有无照明设施，设置是否合理
19.
综合区
生产保障区
门卫
1-3-1
低风险
1.设施放置位置是否可靠，有无掉落的可能
2.设施的用电功率是否较大，超过配电载荷
3.区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效
4.区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰
8.管道是否缺少流向或介质标识
9.设备转动部位防护罩是否缺失
10.区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效
11.区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰
12.区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明
13.区域内的线路敷设是否采取防护措施
14.区域内的用电线路有无线路老化现象
15.区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备
3.发动机各结合面是否有漏油、漏水、漏气的情况
4.发动机机油是否缺少
5.刹车系统是否存在异常情况
6.控制操作时各运动部件是否有异常噪音
7.操作按钮的功能灵敏可靠性是否良好
8.区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效
9.区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰
10.区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明
12.通道有无照明设施，设置是否合理
17.
综合区
生活区
农民休息室
1-2-1
低风险
1.区域内是否设置了灭火器及消火栓，有无失效
2.区域内消防设施设置点是否设置标识或不清晰
3.区域内疏散通道是否设置疏散标识及应急照明
4.区域内的线路敷设是否采取防护措施
5.区域内的用电线路有无线路老化现象
6.区域内的配电线路线径选择与所需用电功率是否配备
(二)服装企业危险源辨识与风险评价信息一览表2016.12.9
高安全操作技能；
2、制定相应的安全操作规程；
4、每周对设备完好情况进行检查；
5、配发高温防护手套；
6、蒸汽管道安全附件定期检验
训；
2、制定机台安全操作规程；
扣眼机6、制定设备保养清单，每月对
相应机台进行保养；
7、每天打扫机台卫生；
8、操作人员必须佩戴防护眼镜
训；
2、制定机台安全操作规程；
3、加强机台用电管理，做到每位员工人走机关；
位员工人走机关；
4、每月定期利用班前会进行安全教育培训；6、制定设备保养清单，每月对相应机台进行保养；7、每天打扫机台卫生；
9、规范管线布置，电气线路与其他管线之间按照规范要求设
操作规程作业；
2、增加仓库照明电器数量；
3、定期发放手套等劳保用品；
4、制定设备保养计划实施；
5、配备高温防护劳保用品；
6、加强对蒸汽管道。
阀门的检
3、电工作业人员必须持证上岗；
4、维修过程中必须防止维修操。
2、加强专业技能培训，提升专业技能；
3、电焊工作业人员必须持证上岗；
2、使用机器时首先检查设备的完好性；
场3、定期组织员工进行安全培训；
4、每年组织两次安全逃生演2、每年组织空压机操作培训，
2、配电室门口配有高压危险标识；。
13.安全生产风险点名册
生产经营单位安全生产风险点名册单位名称（盖章）：×××××××××法定代表人（签字）：填写日期：生产经营单位基本信息填表人：联系电话：填表日期：生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：005填报时间：生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：036 填报时间：生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表。
XXXX风险点告知卡(二级)
>320
二级（橙）
高度危险，要立即整改
160～320
三级（黄）
显著危险，需要整改
70～160
四级（蓝）
轻度危险，需要注意
～70
稍有危险，可以接受
<20
风险点告知卡
企业名称：
风险点名称
锅炉房
主要危险源
易发生的事故类型
预防措施
危险源等级
风险点编号
001
设备及附件未定期检测
锅炉爆炸
设备及附件定期检测
2
风险等级
二级风险
设备故障
锅炉爆炸
定期检维修
2
安全标志
灭火器失效
火灾
定期检查、更换
3
设备隔热措施失效
灼烫
在设备高温部分设置高温警示标志并做保温隔热处理
4
无关人员进出
火灾等
锅炉房由专人负责管理，无关人员不得随意进出
4
责任单位
责任人
联系电话
注：我公司将风险级别划分为四级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别对应一、二、三、四级，并分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。风险级别与LEC法确定的风险程度对应关系如下表所示：
风险级别与风险程度对应表
风险等级
危险程度
D值
一级（红）
工作风险评估 附件2：PSE取值说明
附件：PSE半定量法
半定量法的评价步骤
（1）通过将影响风险大小的三种因素――事件发生的可能性（P）、事件后果的严重程度（S）和人员的暴露率（E），按各种情况划分成不同等级，并按照系统方法和企业经验分别赋予一定的量值，三种因素量值的乘积即为风险值（R），据此评价风险的大小，其简化公式为：R＝P×S×E；
（2）进行风险分析，确定特定危险源（危害）风险因素的情况和取值；
（3）按公式R＝P×S×E计算出风险值；
（4）依据风险值评价风险的等级。
半定量法的评价标准
（1）事件发生的可能性――P
事件发生的可能性用概率来表示，绝对不可能发生的事件概率为0，必然发生的事件概率为10，其他情况介于0～10之间，如表1所示。
（2）事件后果的严重度――S
事件后果包括危及设备（含设施、构建筑物）安全、人员安全，和对人员健康、环境造成的影响。
严重度分为10个等级，轻微为1，特别严重为10，其他情况介于1～10之间（取整），如表2所示。
表2：事件后果的严重度（S）
（3）暴露率――E
在评价安全和健康的暴露率时，考虑的是人的暴露程度，主要从暴露的人数和暴露的时间来考虑；为便于计算公司职工基数为1000人，工作日以8小时计。
在评价环境暴露率时，考虑暴露广度、环境性质和暴露周期。
表3：暴露率(E)。
物流公司风险点汇总
天气灾害 人身伤害、 和不安去 财产损失 行为
3.要保证雨刷器正常工作； 4.涉水后应轻踩制动； 5.适当增加车距，打开防雾灯和视宽灯； 6.注意山体滑坡和路基塌陷
雨雾天气
大风台风 沙尘天气
1.大风天要尽量停驶，台风天气必须停 大风台风 驶； 2.控制车速，加强眺望，注意突现横穿人 沙尘天气 天气灾害 人身伤害、 员； 和不安去 财产损失 3.关闭驾驶室门窗，防止沙尘刮入； 行为 4.及时清除挡风玻璃的尘土，保证视线清 晰。 人身伤害、 1.做好高温低温下驾驶员的职业保护； 高温低温 天气灾害 财产损失 2.做好车辆保养。 天 气 1.加强安全培训教育；
采取管控措施情况
属地监 监管责 区（市） 管政府 任人 主管部门
区（市） 监管责 监管责任 专业监管 任人 人 部门
1.1疲劳驾驶、酒后驾驶 车辆运行中驾驶 1.2车内吸烟、接打手机 员违章 1.3超速越线行驶 1.4闯红灯、逆行 2.1新手 车辆运行中 2.2判断失误、处置不当 2.3观察不周 车辆站场 加油加气 3.1场内吸烟接打手机 3.2加油时车上有人 3.3场内修理清扫车辆 3.4疲劳引起的幻觉 4.1观察不周，视线不清 倒车失误 4.2在陡坡及道口繁华路 段的危险区域倒车 4.3第三者指挥不准确 5.1开英雄车 5.2判断失误 5.3措施不当 5.4道路狭窄、路况复杂 6.1观察不周 车辆调头 6.2危险路段调头 6.3调头未打转向灯 7.1违章停车 7.2后车跟前车过近 停车 7.3故障停车不按规定设 置警示牌 7.4下车未观察后面来车 7.5手制动器未拉或未拉 紧 8.1轮胎磨损严重 爆胎 8.2夏季充气过足 8.3长时间超负荷运行 9.1制动失灵 车辆失控
2.避免急打方向，紧急制动； 3.车速低于20Km/h，与前车保持50m以上 距离，礼让行车； 4.检查制动系统排污装置，防止水结冰。 1.保持安全车距，严禁超车； 2.避免紧急制动，防止滑溜和甩尾；
(一)毛纺企业风险点信息表2016.12.9
4、定期做好设备清洁工作；5、设置防护设施，设置安全警示标识；
6、压力容器及其安全附件（安全阀、压力表）定期进行检验检测；
1、加强巡检，针对出现问题的生产用具及时进行修理；
2、设置安全标识，定期进行维护；
3、做好员工安全劳动防护；
辩识区域/工 序/作业范围
风险点
管控责任人
交纱 班组长或挡车工
纱库 班组长或挡车工 理综 班组长或挡车工
2、及时巡检，杜绝不安全因素；
3、高处作业应设置防护措施，佩戴防护用具；
1、严格执行公司安全生产操作规程，定期对各个工序进行安全生产操作规程培训，提高
员工的操作水平及安全意识；
2、加强巡检，及时修理或整改设备等存在的安全隐患；
3、严格按照公司安全生产要求，及时做好设备维护保养，清除安全隐患；
4、安全操作，禁止违规、违章操作；
（一）毛纺企业风险点信息表
辩识区域/工 序/作业范围
风险点
管控责任人
磅料 班组长或挡车工
装缸 班组长或挡车工
条染
染色 班组长或挡车工
复洗 班组长或挡车工
精梳 班组长或挡车工 针梳 班组长或挡车工
上级监控单位 （部门） 条染车间
条染车间 条染车间
条染车间 条染车间 条染车间
风险点控制措施
1、建立健全危险化学品安全管理制度并抓好落实； 2、制定危险化学品使用安全操作规程并严格执行； 3、岗前进行安全教育与培训； 4、按规定配备和使用劳动保护用品； 5、磅料室应保持通风、干燥，易产生化学反应的危险化学品要分开存放。 6、规范储存、包装方式，规范操作，设置防护用品和消防设施，设置警示标志、 定期检查、定期进行安全及操作培训。 7、正确使用生产用具，及时更换已损坏的生产用具。 1、及时将铁条放置好，并定期清理； 2、毛包放置整齐、严禁堆放过高； 3、及时对生产设备进行检修，杜绝不稳定因素出现； 1、加强设备巡检，定期进行检查，及时避免因设备运转不良带来的安全隐患； 2、按安全操作规程，配备相应的劳动防护用品； 3、及时清理地面，避免因地面积水造成不必要的人身损害； 4、按照公司安全管理制度，在相应的位置设置防护栏； 5、定期进行安全操作规程培训，提高员工的安全意识； 6、设置防护设施，设置安全警示标识； 7、压力管道及其安全附件（安全阀、压力表）定期进行检验检测； 1、严格按照操作规程进行操作，佩戴好劳动防护用品； 2、加强生产现场巡检，整改存在安全隐患的部位； 3、针对维修中的设备，要及时悬挂设备维修牌； 4、对生产设备要定期进行维护保养，避免因长期失修造成安全隐患； 5、设置警示标识及相关危害告知牌； 6、高处作业应设置防护措施，佩戴防护用具； 1、严格按照操作规程进行操作，佩戴好劳动防护用品； 2、对生产设备要定期进行维护保养，避免因长期失修造成安全隐患； 3、操作时严格按照操作规程进行操作，及时反馈设备存在的安全问题。 1加强巡回检查，及时更换失效或是存在安全隐患的部件； 2、严格按照公司安全操作规程进行操作，定期加强安全操作培训； 3、对存在安全隐患的设备，及时进行修理；
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属地监 监管责 管政府 任人
区（市） 主管部门
区（市） 监管责 监管责任 专业监管 任人 人 部门
1 三级
脚手架 拆除
高空坠落 5#、6#、7#、 、坠物、 8#、10# 物体打击 、倒塌
1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 群体死亡或 人员进行安全教育与安全技 重伤/100万 术交底。3、编制安全管理规 无 元 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、拆除前进行检 查，设置警戒区域和人员。 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 单体死亡或 人员进行安全教育与安全技 重伤/50万 术交底。3、编制安全管理规 无 元 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、加设防护、箱体 加锁。6、专人操作。 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 无 术交底。3、每日施工前组织 班前安全活动。4、安排专人 每天进行巡查。5、第三方监 测机构，每周测量形变。 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 术交底。3、编制安全管理规 章制度，制定安全操作规程 无 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、操作人员和指挥 人员必须人证相符、持证上 岗。6、备案资料齐全，每月 进行检修并留有记录，每周 读取防倾翻数据进行分析和 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 术交底。3、编制安全管理规 无 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、加设防护、箱体 加锁。6、专人操作。Βιβλιοθήκη 5 三级施工电 梯
1、5、#楼北 侧、2#楼西侧 高空坠落 、6、7、8、9 、坠物、 、10、11、 物体打击 12#楼南侧
群体体死亡 或重伤/100 万元
1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。3、必 要时现场急救员应进行人工呼吸和 胸腔按压抢救。
2 三级
临时用 电
1#楼东15米、 触电、火 2#楼二层、 灾、爆炸
3 四级
临边防 护
1-12#楼各楼 层
高空坠落 、坠物、 物体打击
单体死亡或 重伤/50万 元
4 三级 塔吊
1#楼北侧、6 高空坠落 、12#楼南侧 、坠物、 、7#楼北侧、 物体打击 8#楼北侧
单体死亡或 重伤/100万 元
1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。3、必 要时现场急救员应进行人工呼吸和 胸腔按压抢救。
1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。3、必 要时现场急救员应进行人工呼吸和 胸腔按压抢救。 1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。3、必 要时现场急救员应进行人工呼吸和 胸腔按压抢救。 1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。3、必 要时现场急救员应进行人工呼吸和 胸腔按压抢救。4、若有火灾发 生，抢险人员使用灭火器和消防栓
注：1.此表由参加验收评定的第三方服务机构或专家据实填写，风险等级包括1、2、3、4级。电子版纸质版连同验收评定报告一起报属地安全监管局。 2.1级、2级风险点由公司负责管控，车间、班组应同时负责管控，逐级落实具体措施；3级、4级风险点由车间负责管控，班组应同时负责管控，逐级落实具体措施。 填表单位（人）： 联系电话： 填表日期： 年 月 日
_企业风险点明细表
法定代表人：__
序 号 风 险 等 级
_（企业盖章）
联系电话：__
存在隐 患情况
_
企业 政府
风险点 风险点详细 诱发事故 伤亡/财产 采取管控措施情况 名称 位置 类型 损失预测
应急处置主要措施
项目部管 项目部管 班组管控 公司管控 部 公司管控负责人 控负责人 班组管控 控项目部 负责人及 门 及联系电话 及联系电 班组名称 名称 联系电话 话
6 四级
防水施 工
地下车库顶板
火灾、中 毒、烧伤
混凝土 7 四级 施工
10#楼17层
机械伤害 、触电、 职业病损 害
8 四级
精装修 施工
机械伤害 、触电、 2、5-12#楼各 职业病损 楼层 害、火灾 、坠落、 中毒
1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 职业病或烧 术交底。3、编制安全管理规 烫伤/50万 无 章制度，制定安全操作规程 元 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、实行动火审批制 度，每日巡视消防设施的有 效性。6、专人持证上岗操作 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 单体轻伤 术交底。3、编制安全管理规 无 /50万元 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、施工人员防护用 具配备齐全。6、专人进行操 1、编制安全管理规章制度， 严格操作规程，编制应急预 案。2、由安全员对施工作业 人员进行安全教育与安全技 单体轻伤 术交底。3、编制安全管理规 无 /50万元 章制度，制定安全操作规程 。4、每日施工前组织班前安 全活动。5、施工人员防护用 具配备齐全。6、专人进行操
1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。 1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、发 生触电事故时必须立即拉闸断电， 如条件允许，立即使用绝缘的木棒 或塑料棒挑开与伤者接触的带点设 施，严禁带点接触伤者。3、当伤 势较重时立即拨打120急救电话， 除做必要的止血、保护等处理之 外，严谨随意移动伤者。4、必要 时现场急救员应进行人工呼吸和胸 1、使用急救药箱、创伤药膏、止 血纱布、消毒棉球、消毒水等药品 对受伤人员进行紧急处理。2、当 伤势较重时立即拨打120急救电 话，除做必要的止血、保护等处理 之外，严谨随意移动伤者。3、必 要时现场急救员应进行人工呼吸和 胸腔按压抢救。