运维安全审计立项需求报告
运维项目需求调研报告
运维项目需求调研报告1. 背景随着云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展，越来越多的企业开始重视运维项目的建设和优化。
其中，运维项目的需求调研是项目启动的重要一环，旨在了解用户和业务的需求，为项目提供明确的目标和方向。
2. 调研目的本次调研的目的是为了针对现有的运维问题，了解用户在运维工作中的痛点和需求，以便为后续的运维项目建设和优化提供参考和依据。
3. 调研方法本次调研采用了问卷调查和访谈的方式进行，以获取用户的真实反馈和深入了解其需求。
在调研过程中，我们联系了多家企业和运维团队，共有50位运维人员参与了问卷调查，其中15人进行了深入访谈。
4. 调研结果4.1 运维问题和痛点根据问卷调查和访谈结果，我们对用户在运维工作中最常遇到的问题和痛点进行了总结。
主要问题如下：- 故障处理：用户普遍反映故障处理效率低下，需要消耗大量的时间和人力资源，严重影响了业务的正常运行。
- 监控和预警：用户对现有的监控和预警系统不满意，认为监控不够全面、预警不够及时，无法做到事前预防和快速响应。
- 自动化运维：用户希望能实现自动化运维，减少人工干预，提高工作效率和运维质量。
- 日志管理：用户对日志管理的效率和可用性有较高的要求，希望能够便捷地查询和分析日志数据，以发现潜在问题。
4.2 需求分析基于用户反馈的问题和痛点，我们对运维项目的需求进行了分析和整理，以明确项目的目标和方向。
- 故障处理：需要建立一套高效的故障处理机制，包括故障定位、自动化快速修复和故障预警等功能，以减少故障处理的时间和成本。
- 监控和预警：需要建立全面、实时的监控系统，能够对关键指标进行监测和分析，并能及时发出预警通知，以确保业务的稳定运行。
- 自动化运维：需要引入自动化工具和技术，实现自动化运维和自动化问题修复，以提高运维的效率和质量。
- 日志管理：需要建立一套高效的日志管理平台，能够集中存储和管理日志数据，并提供便捷的查询和分析功能，以发现潜在问题和优化业务。
安全运维需求分析报告
XX公司安全运维服务需求目录第1章总则11.1客户需求工作范围1第2章安全人员组成22.1运维组组织机构图22.2运维组工作职责32.3运维组负责人工作职责32.4热线服务工程师工作职责42.5一线服务工程师工作职责42.6系统管理员工作职责52.7安全保密管理员工作职责52.8安全审计员工作职责62.9应用系统工程师工作职责6第3章XX公司安全运维服务需求73.1系统检修的需求93.2业务应用分析要求10第4章进度需求104.1服务期限104.2计划时间安排10第5章服务质量要求11第6章人员要求11第7章XX公司提供的服务11第8章服务响应要求148.1事故分级响应服务时间 (14)第9章安全运维服务方式159.1支持现场技术人员值守（驻场服务）159.2远程技术服务形式15第10章完善的服务流程和强大的运维团队169.1专业的服务流程要求 (17)9.2专业的服务报告要求 (18)9.3运维保障资源库建设要求 (18)9.4专业的服务团队 (19)第1章总则1.1客户需求工作范围根据XXX公司信息系统运维体系规范要求，XX公司对XX安全运维及服务运行维护保障服务提出以下需求：1）业务应用：XX及相关软件的巡检、监控、系统调优、故障处理、技术支持、现场支持等工作。
2）业务应用分析：包含对XX管控及相关XX软件的应用效果分析应用中存在的问题分析，定期编写应用分析月报等。
3）网络安全应用分析：包含对网络设备、系统故障、漏洞检测、漏洞修复、补丁检测、数据库检测、网络攻击检测等。
4）物理层安全：针对UPS、机房消防设备、机房防尘、防水、线路等5）互联网计算机：服务系统和开通、系统服务撤销、硬件维护、软件维护、网络维护、其他服务。
……第2章安全人员组成2.1运维组组织机构图部们负责人运维负责人热线工程师系统管理员应用工程师一线工程师二线工程师三线工程师驻场工程师章XX周xx王XX吴XX郑XX马XX刘XX赵XX钱XX联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话1 56XXX X186XXXX156XXXX186XXXX156XXXX186XXXX156XXXX186XXXX133XXXX邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱x xx@xx xxx@xxx.comxxx@xxx.comxxx@xxx.comxxx@xxx.comxxx@xxx.comxxx@xxx.comxxx@xxx.comxxx@xxx.com所有的负责人及工程师都提供7X4的电话、短信、邮件等常规咨询和故障解决服务。
运维需求分析报告
运维需求分析报告一、背景随着互联网技术的不断发展和应用，企业的业务系统日益复杂，对于高效的运维管理变得越发重要。
得益于云计算和大数据技术的发展，运维服务趋向自动化、智能化，并且具备更高的可靠性和可扩展性。
本文将对我公司目前的运维需求进行分析，为进一步完善运维管理提供参考。
二、目标1. 提高运维效率：通过自动化运维工具，减少人工干预，实现快速响应、高效处理问题的能力。
2. 提升系统稳定性：通过监控和预警系统，及时发现和解决潜在问题，确保系统运行的稳定性和可靠性。
3. 加强资源管理：通过资源调度和负载均衡算法，实现资源的合理分配，提高资源利用率。
4. 提高安全性：通过安全审计和漏洞扫描工具，及时发现和修复安全漏洞，保护系统免受攻击。
三、需求分析1. 自动化运维工具我公司需要引入一套自动化运维工具，能够对各个环境中的服务器进行远程管理和监控。
此工具应具备以下功能：- 远程命令执行：能够通过命令行方式管理服务器，包括文件操作、进程管理等。
- 配置管理：能够集中管理服务器的配置文件，并提供版本控制和备份功能。
- 自动化部署：能够实现代码的自动部署和回滚，提高部署效率和减少错误。
- 日志分析：能够实时分析服务器的日志信息，发现异常行为并进行报警。
2. 监控和预警系统为了提高系统的稳定性，我们需要建立一套完善的监控和预警系统，能够实时监测服务器、网络、数据库等各个环节的运行状况，并及时提供告警信息。
此系统应具备以下功能：- 实时监控：能够监控服务器的负载、内存、磁盘空间等指标，并进行实时展示。
- 告警通知：能够通过短信、邮件等方式及时通知相关人员，并提供问题的详细描述和处理建议。
- 历史数据分析：能够保存历史监控数据，并提供数据分析和报表功能，为运维决策提供依据。
3. 资源调度和负载均衡为了提高资源利用率和系统的可扩展性，我们需要引入一套资源调度和负载均衡算法。
此算法应具备以下功能：- 动态资源调度：能够根据服务器的负载情况，自动调整任务的分配和调度策略。
运维项目需求调研报告
运维项目需求调研报告运维项目需求调研报告为了了解现有的运维项目需求，我们进行了一次调研，通过访谈和问卷调查的方式，收集了广泛的信息。
以下是我们所得到的结果总结：调研对象概述：本次调研主要面向各行业的企业和组织，涵盖了金融、教育、制造业等多个行业。
我们共计访谈了10家企业和组织的IT运维负责人，并发放了100份问卷。
调研结果：1. 运维项目需求的重要性：调研结果显示，97%的受访者认为运维项目需求对企业的正常运营至关重要。
他们认为在现代化信息化的环境下，仅仅依靠人工操作已经无法满足快速、准确和高效的需求。
2. 主要需求：根据调研结果，我们发现以下是受访者们普遍表示的主要运维项目需求：a. 系统稳定性：94%的受访者认为系统稳定性是他们非常关注的需求。
他们希望能够通过运维项目提高系统的可靠性，降低故障率，确保系统24/7的稳定运行。
b. 自动化和自动化工具：86%的受访者提到了对运维自动化的需求。
他们认为自动化可以提高效率和准确性，并且减少人为操作引起的错误。
c. 监控和告警系统：78%的受访者表示对监控和告警系统非常感兴趣，因为它们可以及时发现和解决潜在的问题，并避免系统的中断。
d. 安全性和认证控制：70%的受访者认为安全性是一个重要的需求点。
他们希望能够通过运维项目实现对系统和数据的严格控制，以防止潜在的安全威胁和数据泄露。
3. 挑战与障碍：调研结果还显示了一些常见的挑战和障碍，如以下两个例子：a. 技术复杂性：50%的受访者认为技术复杂性是一个主要障碍。
他们认为运维项目需要大量的技术知识和专业技能，而这对企业来说可能是一个挑战。
b. 资金和资源限制：40%的受访者提到了资金和资源限制是一个挑战。
他们希望能够在项目中获得足够的资金和资源来支持技术和人力的需求。
结论：本次调研结果表明，运维项目需求在企业中具有很高的重要性，主要集中在系统稳定性、自动化、监控和告警系统、安全性和认证控制等方面。
然而，技术复杂性和资金、资源限制等问题仍然存在，需要通过有效的解决方案来应对。
审计项目立项论证报告
审计项目立项论证报告一、项目背景随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，内部审计在企业管理中的作用愈发重要。
为了加强企业内部控制，提高运营效率，防范风险，保障企业的持续健康发展，我们计划开展一项新的审计项目。
本次审计项目旨在对公司的财务收支、内部控制制度执行情况、风险管理等方面进行全面审查，以发现潜在的问题和风险，并提出改进建议，为企业决策提供有力支持。
二、审计目标1、审查公司财务收支的真实性、合法性和准确性，确保财务报表的可靠性。
2、评估公司内部控制制度的健全性和有效性，发现内部控制的薄弱环节。
3、识别公司面临的各类风险，分析风险应对措施的合理性和有效性。
4、检查公司资源利用的效率和效果，提出优化资源配置的建议。
三、审计范围1、时间范围：本次审计涵盖公司_____年度至_____年度的财务和业务活动。
2、业务范围：包括但不限于财务会计、资金管理、采购与销售、人力资源管理、资产管理等领域。
四、审计重点1、财务报表审计审查各项收入和支出的记录是否完整、准确，是否符合会计准则和公司内部规定。
检查资产、负债和所有者权益的核算是否正确，有无虚增或虚减资产、负债的情况。
2、内部控制审计评估内部控制环境，包括管理层的理念和态度、组织架构、职责分工等。
审查内部管理制度的制定和执行情况，如财务审批制度、采购管理制度、销售管理制度等。
3、风险管理审计识别公司面临的战略风险、市场风险、运营风险、财务风险等。
评估公司风险评估机制的有效性，以及风险应对措施的合理性和可行性。
4、资源利用效率审计分析人力资源的配置和使用情况，是否存在人员闲置或不足的问题。
检查资产的使用效率，如固定资产的利用率、存货周转率等。
五、审计方法1、资料审查：收集和审查公司的财务报表、会计凭证、业务合同、内部管理制度等相关资料。
2、访谈调查：与公司管理层、各部门负责人、关键岗位员工进行访谈，了解业务流程和内部控制情况。
3、数据分析：运用数据分析工具，对财务数据和业务数据进行分析，发现异常情况和潜在问题。
xx省财政it运维项目立项报告
1需求分析1.1信息化建设现状目前XX全省财政厅、地市及所有区县信息化建设正在有序进行，财政一体化平台正在建设实施，省厅、9个地市及100多个区县的财政一体化平台服务器，业务系统等全部部署在省厅信息中心机房，系统庞大，设备众多，整个运维工作还处于手工处理阶段,难以有效保证整个IT技术架构及相关业务系统的正常、稳定运行。
1.2存在的主要问题按照ITIL的服务理念和服务水平的成熟度要求，XX全省财政厅、地市及所有区县信息中心（以下简称信息中心）在信息技术的管理标准、月g务流程和服务质量上还有待改善，目前的IT服务管理水准与实现信息技术资源共享、信息技术专业服务的要求相比较，还有一定差距。
主要表现在：桌面终端数量众多，全省财政系统及预算单位几万台桌面终端维护工作(如打补丁、分发软件、操作系统问题、病毒传播等）等维护工作量巨大，终端系统软、硬件配置台帐不清,•终端行为无法把握,•夕卜设无法控制,•终端接入无法管理,•终端安全无法保证，大量业务终端的问题往往导致了财政一体化太平台和其他业务系统无法正常使用。
缺乏统_的集中监控与管理平台，对主机服务器、业务系统、存储系统、网络系统、安全等系统组成的复杂环境，当应用系统运行异常时难以快速判断和定位系统故障。
缺乏统一的规范的有效的IT服务管理流程以及与其配套的管理制度，支持IT 系统的运行维护和对外包公司的有效管理。
对于日常故障和服务请求的处理，重大故障的处理，以及系统变更等运行维护工作，很难监督处理过程，改善处理效果，提高处理效率。
对整个IT基础设施和服务的配置信息（包括硬件，软件，文档，合同，过程，人员等）缺乏全面有效的管理，跟踪和控制，不能为日常运行维护提供准确的信息。
对事件和问题的管理比较被动，缺乏服务的前瞻性，不能形成从监控系统发现事件和问题到IT服务管理平台处理事件和问题的闭环工作流。
存在的主要问题如下： >没有一体化的监控工具，监控方式过于分散，不利于故障的准确定位>关键配置信息登记不完善，系统配置散乱，缺乏统_的管理> IT资源管理混乱>运维管理、故障处理效率低下 >类似问题屡屡发生>知识分散、对运维人员技术要求越来越高>升级变更后引起业务不稳定>工作考核无法量化 >缺乏以客户为中心的运维模式2项目建设目标2.1项目必要性随着信息技术的飞速发展，xx全省财政厅、地市及所有区县的业务模式也发生了巨大変化，信息技术在业务中起着越来越重要的作用，越来越多的业务流程依赖IT技术，如何从技术和业务的双重视角对其进行有效管理，保障业务处理平台高效、安全、正常的运行，为用户日常办公、业务处理提供有力支撑成了众多运维人员常态工作。
安全运维需求调研报告
安全运维需求调研报告一、总则1.工作范围根据XXX局信息系统运维体系规范要求，XXX局对XXX局信息化系统硬件及应用系统运行维护保障服务提出以下需求：1）硬件设备：计算机终端、打印机、服务器、存储设备、网络（安全）设备；2）业务应用：XX及相关软件的巡检、监控、系统调优、故障处理、技术支持、现场支持等工作。
3）业务应用分析：包含对XX管控及相关XX软件的应用效果分析应用中存在的问题分析，定期编写应用分析月报等。
2.规范和标准在提供XX管控及相关XX软件运维服务时，必须严格执行国家、XX行业及XXX局制定的有关规范和标准。
二、运维服务需求1.服务软件范围需求2.服务内容需求3.检修运维服务需求要求参与XXX局XX管控及相关XX软件检修工作，协助XXX局完成检修工作的收集统计、整理上报、汇总通知、跟踪监督、发现问题上报、检修完成确认、归档整理、形成总结报告。
4.XX管控系统及相关XX软件运维需求1）巡检：检查系统是否正常、检查系统接口运行情况。
清理维护过程中及系统自身产生的垃圾数据。
每天系统至少巡检1次。
2）系统调优：软件升级、更新；升级后组织业务部门进行测试。
3）故障处理：系统发生故障后，由运行维护部门牵头组织故障调查，出具调查报告。
4）技术支持：对客服不能解答的有关业务系统使用热线电话提供支持。
5）现场支持：如果业务部门要求，提供相关现场支持人员，原则上现场支持人员不修改程序，仅解决问题，若有新需求或 Bug记录下来。
7）运维分析：分析系统运行使用及系统环境情况，分析系统存在问题，提供问题解决方案，排除系统隐患。
8）一单两票录入：运维组日常运维中，记录用户提出的服务请求、系统巡检过程中发生的问题、运维人员在日常维护过程中发现的问题，录入一单两票，方便定期对系统做升级和改进。
9）现场监护：对系统运维、检修等工作进行监护。
10）典型经验：运维人员在运维过程中，需要整理总结用户提出的典型问题和解决方案，并形成典型经验文档。
专项审计项目立项报告
专项审计项目立项报告一、项目背景随着公司业务的不断拓展和规模的逐渐扩大，为了加强内部管理、规范业务流程、防范风险，提高公司的运营效率和经济效益，有必要对公司的具体业务或领域进行专项审计。
本次专项审计旨在对公司具体业务或领域的运行情况进行全面、深入的审查和评估，发现存在的问题和潜在的风险，提出合理的改进建议，为公司的决策提供可靠的依据。
二、审计目标1、审查具体业务或领域的内部控制制度是否健全、有效，是否符合相关法律法规和公司的规定。
2、核实具体业务或领域的财务收支是否真实、合法，是否存在违规行为。
3、评估具体业务或领域的运营效率和效果，是否达到了预期的目标。
4、检查具体业务或领域的资源配置是否合理，是否存在浪费和闲置的情况。
5、揭示具体业务或领域存在的问题和潜在的风险，提出针对性的改进建议和措施。
三、审计范围1、时间范围：具体时间段2、业务范围：包括但不限于具体业务流程和环节3、组织范围：涉及相关部门和单位四、审计重点1、重点业务环节 1的操作流程和内部控制情况。
2、重点业务环节 2的财务核算和资金管理情况。
3、重点业务环节 3的合同签订和执行情况。
4、对重要资产或资源的管理和使用情况。
五、审计方法1、采用查阅文件、资料、账册、凭证等方式，了解公司的相关制度、业务流程和财务状况。
2、进行实地观察、盘点、调查，核实资产的存在性和使用情况。
3、与相关人员进行访谈，了解业务实际操作情况和存在的问题。
4、运用分析性复核等方法，对财务数据和业务数据进行比较、分析，发现异常情况。
六、审计步骤1、审计准备阶段成立审计小组，明确成员分工和职责。
收集、研究相关资料，制定审计方案。
下达审计通知书，通知被审计单位做好准备工作。
2、审计实施阶段按照审计方案，实施审计程序，获取审计证据。
对审计过程中发现的问题进行详细记录和分析。
及时与被审计单位沟通，听取其解释和意见。
3、审计报告阶段汇总审计情况，撰写审计报告初稿。
征求被审计单位和相关部门的意见，对审计报告进行修改完善。
（完整版）自动化运维平台立项报告0.3
（完整版）⾃动化运维平台⽴项报告0.3⾃动化运维平台⽴项报告1.项⽬名称⾃动化运维平台2.现状分析我部承担了XXXX等业务系统, ⽬前，我部已有的IT基础设施包括XXX台服务器，运⾏AIX, HPUX, Redhat Linux, Suse Linux, Windows等XXX种操作系统。
随着业务系统的发展，近年来对信息化建设不断投⼊，⼤⼒发展信息化平台，我部所管辖的IT 资产规模不断扩⼤，⽬前IT系统已经⽀撑了⼤量的业务，同时各类新型的业务系统还在陆续推出。
信息化系统对业务的⽀撑作⽤⽇益加强，如何保障信息化系统的稳定运⾏也变得越来越重要，随之⽽来IT 运营维护的压⼒也在不断增⼤。
具体表现在:1.业务系统上线，升级频繁，⽬前我部承担XX个核⼼系统，XX个业务⼦系统的运维，系统⼤的升级每年平均有XXX次，⽽业务/系统变更每周平均有XXX个，涉及XX台服务器，⽬前我部虽然实施了ITIL进⾏变更控制，但变更的具体实施操作完全依赖⼿⼯完成，时间紧，任务重，变更实施⼈员往往⽆法在预定的变更窗⼝时间内完成变更实施和验证，⽽⾼强度的⼿⼯操作容易导致操作失误和变更失败，并可能直接酿成⽣产事故。
2.配置规范难以核实落地。
我部运维的业务系统均有相应的软硬件配置规范，需要进⾏例⾏核实以确保业务的正常运⾏，但由于承载这些业务的设备众多，配置不断更新，⽬前只能是对重点系统或重点设备进⾏⼈⼯抽查。
3.变更验证耗时长。
在业务系统的上线与变更中，由于主要依靠⼿⼯进⾏，变更验证的耗时为全部耗时的XX%，并且只能做到抽查，缺乏有效的⼯具帮助进⾏变更验证。
4.发现⾮法变更。
我部虽已经实施符合ITIL的变更管理，但依然存在变更管理流程记录外的系统更改和配置更改，成为系统隐患。
⽬前我部缺乏对⽤户登录系统终端进⾏操作的记录，查询和审计功能，如何快速探测⾮法更改是保证安全⽣产的难点之⼀。
5.为保障安全⽣产和系统稳定运⾏，我部参照XXX等国际最佳实践，结合⾃⾝的运维经验，制定了⾯向服务器，⽹络设备，中间件，数据库和应⽤的巡检规则共XXX类，XXX⼤项，XXX条细则。
运维需求分析报告
运维需求分析报告检等情况，进行一单两票录入，确保信息准确无误。
XX公司的XX系统需要进行运维服务，包括业务应用、业务应用分析、检修运维服务、XX管控系统及相关XX软件运维等方面。
在提供服务时，必须遵守国家、XX行业及XX公司制定的相关规范和标准。
具体的服务软件范围包括一线运维、二线运维、三线运维、年度决算无忧专项服务、年度数据送审现场支持专项服务、年度预算报表专项服务、年度产权信息填列/更新专项服务等。
服务内容需求包括巡检、系统调优、故障处理、技术支持、现场支持、运维分析、一单两票录入等。
同时，还需要提供数据安全保障服务、基础核算软件备查服务、FMIS软件备查服务。
运维服务的目的是确保系统正常运行，提供问题解决方案，排除系统隐患，为客户提供更好的服务。
在运维过程中，发现的问题和检修过程中出现的问题需要及时记录并录入系统，以便进行定期的升级和改进。
为了保证系统的稳定运行，需要进行现场监护、典型经验总结、组织协调和运维报告等工作。
对系统进行巡检和检修是必要的，每年至少要进行4次巡检，并制定检修计划和方案。
需要安排专人进行计划的收集、整理和编制工作，并进行初步审查和内容审核。
检修全过程需要按照相关要求记录和归档，并进行总结与汇报，并进行督导和检查。
对业务应用的效果、功能完善和其他相关分析需要进行周报和月报的提交，以便进一步推进信息系统的应用和完善。
运维服务的期限为一年，需要满足进度要求，并保证服务质量。
需要建立严格的质量保证体系，制定并实施运维质量控制方案和措施，以确保各个阶段的工作都能满足招标方对质量的要求。
同时，需要督促各个环节落实相应的质量控制内容和目标，包括总体规划、实施运维和验收等阶段。
为了确保实施运维工作的质量，需要根据整个项目的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和检验，并向招标方提交工作成果。
只有保证各阶段性成果的质量，才能最终保证整个实施运维工作的质量。
在第5章中，需要遵守XX公司的各项管理制度和管理办法，并明确到现场实施运维的人员数量。
安全运维需求分析报告模板
安全运维需求分析报告模板一、引言随着信息技术的快速发展，企业对于网络安全的需求越来越迫切。
安全运维作为保障企业信息安全的重要环节，其需求分析具有重要意义。
本报告旨在通过对现有安全运维工作的梳理和需求调研，详细分析安全运维的各个方面，为企业提供定制化的安全运维解决方案。
二、安全运维概述安全运维是指在信息技术设施运营过程中，通过一系列管理、监控和审计措施，保障企业信息安全的一系列工作。
主要包括安全策略制定、安全风险评估、安全事件处理、安全审计及恢复等方面。
三、安全运维需求分析1. 安全策略制定：根据企业业务需求和法律法规要求，制定符合企业实际情况的安全策略，包括但不限于网络安全、数据安全、应用安全等方面的策略。
2. 安全风险评估：对企业信息技术设施进行全面的安全风险评估，包括资产识别、威胁分析、漏洞评估等，为企业提供针对性的安全防范建议。
3. 安全事件处理：建立健全的安全事件处理机制，确保在发生安全事件时，能够迅速响应并妥善处理，减小事件对企业业务的影响。
4. 安全审计及恢复：定期进行安全审计和演练，确保安全策略的有效性和可执行性；同时，做好数据备份和恢复工作，保障企业在遭遇安全事件后能够迅速恢复正常业务运营。
四、实例分析以某互联网企业为例，其在安全运维方面存在以下问题：1. 安全策略不够完善：现有的安全策略主要针对网络安全，而对数据安全和应用安全的防范措施不足。
2. 安全风险评估不全面：在进行安全风险评估时，只考虑了系统级的安全风险，未充分考虑业务过程中的安全风险。
3. 安全事件处理能力不足：由于缺乏专业的安全事件处理团队和流程，在发生安全事件时，无法迅速响应并妥善处理。
4. 安全审计及恢复机制不健全：缺乏定期的安全审计和演练，数据备份和恢复能力不足。
针对以上问题，我们提出以下解决方案：1. 完善安全策略：根据企业业务特点和法律法规要求，补充完善数据安全和应用安全等方面的安全策略。
2. 全面评估安全风险：在系统级安全风险评估的基础上，增加业务过程中的安全风险评估，找出潜在的安全隐患。
运维安全审计立项需求报告
运维安全审计立项需求报告真功夫IT运维安全审计体系建设需求申请报告1需求依据：●ISO 27001要求组织必须记录用户访问、意外和信息安全事件的日志，记录系统管理和维护人员的操作行为，并保留一定期限，以便为安全事件的调查和取证，确保所有负责的安全过程都在正确执行，符合安全策略和标准的要求。
●SOXSEC相关规定及内部控制方面的要求●企业内控管理规范运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。
●计算机等级保护根据《国家重要信息系统等级保护条例》，对于等保二级以上的系统，应对网络系统中的设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录，能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表，同时对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。
2项目必要性分析2.1内部人员安全隐患形势严峻根据FBI和CSI对484家公司进行的网络安全专项调查结果显示：超过85%的安全威胁来自公司内部，在损失金额上，由于内部人员泄密导致了6056.5万美元的损失，是黑客造成损失的16倍，是病毒造成损失的12倍。
另据中国国家信息安全测评认证中心调查，信息安全的现实威胁也主要为内部信息泄露和内部人员犯罪，而非病毒和外来黑客引起。
而在众多的内部人员中，对于系统的运维人员、第三方系统运维人员以及设备厂商维护人员，他们享有“最高权限”，一旦出现恶意操作或误操作，将会对业务系统带来巨大影响，造成不可估量的损失。
因此，对IT系统进行有效运维，是控制内部风险、保障业务连续性的重要手段，如何保障运维工作的有序运转、降低运维风险、提高应急响应能力，为IT系统提供强有力的后台支撑，是当前急需解决的课题。
2.2现有运维安全体系存在不足随着信息化建设的快速发展，真功夫已经开始建立起一定规模的信息化系统，信息系统已经涉及公司核心数据，业务运营、日常办公等方方面面。
安全检查项目立项申请报告
安全检查项目立项申请报告一、项目背景近年来，社会治安形势严峻，各种安全事故和风险事件频发，给人民群众的生命财产安全带来了极大的威胁。
为了保障企业及社会的正常运行，提升安全管理水平，保障人员和财产的安全，我公司拟启动安全检查项目。
二、立项目的1.保障人员和财产安全：通过安全检查项目的实施，加强对企业内部各项安全规定的执行情况进行审查，发现并解决潜在的安全隐患，降低安全事故的发生概率，保障人员和财产的安全。
2.提升安全管理水平：通过安全检查项目，检验和评估企业当前的安全管理水平，明确安全管理工作中存在的短板和不足，并采取相应的措施进行改进，提升整体安全管理水平。
3.完善安全制度和规范：通过安全检查项目，审查和完善企业安全制度和规范，合理明确相关岗位的安全职责和权限，提高安全工作的科学性和制度性。
三、项目范围本项目主要涵盖以下几个方面的安全检查内容：1.安全设备和器材的完好性：对企业安全设备和器材的使用情况进行检查，保证设备和器材的完好性和可靠性。
2.安全生产管理制度的执行情况：对企业的安全生产管理制度的执行情况进行检查，发现并纠正制度执行中存在的问题。
3.安全操作规范的落实情况：检查企业安全操作规范的执行情况，发现并纠正操作规范中存在的问题。
4.应急救援预案的完善性：对企业的应急救援预案进行检查，评估应急救援措施的合理性和有效性。
5.人员安全意识的培养情况：对企业员工的安全意识进行培养和督促，提高员工对安全工作的重视程度。
四、项目计划1.项目立项时间：XX年XX月XX日2.项目执行时间：预计执行时间为X个月，具体时间安排根据实际情况确定。
3.项目预算：初步估算项目总预算为X万元，具体预算将在项目启动后进行详细编制。
五、项目组织与人员安排2.项目组成员：根据实际情况进行指派，确保项目组内成员的专业能力和责任心。
3.项目执行单位：XX公司六、项目风险及应对措施1.时间风险：由于项目执行时间较长，存在可能因各种原因导致项目进度延误的风险。
运维需求分析报告
运维需求分析报告1 引言1.1 背景介绍随着互联网技术的飞速发展，运维工作在企业中扮演着越来越重要的角色。
它关乎着企业业务的稳定性、安全性和高效性。
近年来，我国众多企业纷纷投身于互联网领域，业务规模不断扩大，运维工作的难度和复杂性也不断提升。
为了更好地应对这些挑战，提高运维工作效率，本文将针对当前运维工作中的实际问题进行需求分析，并提出相应的改进方案。
1.2 目的与意义本报告的目的在于深入分析当前运维工作的现状，挖掘运维工作中的痛点和挑战，进而提出针对性的改进措施。
通过实施这些改进方案，有助于提高运维工作效率，降低运维成本，保障业务稳定运行，从而为企业创造更大的价值。
此次运维需求分析报告的意义主要体现在以下几个方面：1.明确运维工作的现状和存在的问题，为改进工作提供依据；2.梳理业务、用户和运维团队的需求，为制定改进方案提供方向；3.提高运维团队的工作效率，降低企业运营成本；4.保障企业业务的稳定性和安全性，提升企业竞争力。
1.3 报告结构本报告共分为八个章节，具体结构如下：1.引言：介绍报告的背景、目的和意义，以及报告的结构；2.运维现状分析：分析运维团队组织结构、工作流程和资源现状；3.需求分析：分析业务、用户和运维团队的需求；4.运维痛点与挑战：分析运维工作中的痛点和挑战，并提出应对策略；5.运维改进方案：提出运维流程优化、工具与平台选择、培训与团队建设等方面的改进措施；6.预期效果与评估：分析改进方案的预期效果，并提出评估方法与指标；7.风险与应对措施：识别改进过程中可能出现的风险，并提出应对措施；8.结论与建议：总结报告内容，提出改进建议。
2 运维现状分析2.1 运维团队组织结构运维团队作为企业信息化建设的关键部分，其组织结构直接关系到运维工作的效率和质量。
当前，我司运维团队的组织结构主要分为三层：管理层、技术支持层和操作层。
（1）管理层：负责制定运维团队的工作目标和计划，对整个团队进行管理和决策。
安全运维需求分析报告
安全运维需求分析报告 The latest revision on November 22, 2020X X公司安全运维服务需求目录第1章总则1.1客户需求工作范围根据XXX公司信息系统运维体系规范要求，XX公司对XX安全运维及服务运行维护保障服务提出以下需求：1）业务应用：XX及相关软件的巡检、监控、系统调优、故障处理、技术支持、现场支持等工作。
2）业务应用分析：包含对XX管控及相关XX软件的应用效果分析应用中存在的问题分析，定期编写应用分析月报等。
3）网络安全应用分析：包含对网络设备、系统故障、漏洞检测、漏洞修复、补丁检测、数据库检测、网络攻击检测等。
4）物理层安全：针对UPS、机房消防设备、机房防尘、防水、线路等5）互联网计算机：服务系统和开通、系统服务撤销、硬件维护、软件维护、网络维护、其他服务。
……第2章安全人员组成2.1运维组组织机构图部们负责人运维负责人热线工程师系统管理员应用工程师一线工程师二线工程师三线工程师驻场工程师章XX周xx王XX吴XX郑XX马XX刘XX赵XX钱XX联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话联系电话156XX XX 186XXXX156XXXX186XXXX156XXXX186XXXX156XXXX186XXXX133XXXX邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱邮箱服务。
2.2运维组工作职责负责局域网帐户管理及业务系统开通及撤销。
负责局域网服务需求的热线受理及现场处理。
负责局域网安全事件的技术确认及协助处理。
负责局域网终端病毒库及系统补丁升级。
负责局域网应用系统的日常运维、故障处理、变更处理、数据备份及操作审计。
负责局域网安全系统的日常运维、故障处理、变更处理、数据备份及操作审计。
负责局域网网络设备的日常运维、故障处理、变更处理、数据备份及操作审计。
负责局域网机房设备的日常运维、故障处理、变更处理、数据备份及操作审计。
负责局域网视频会议、国资委视频会议和普通会议的保障及相关设备的日常运维、故障处理、变更处理及操作审计。
运维审计系统需求说明
产品资质
产品具有《计算机信息系统安全专用产品（增强级）销售许可证》
产品具有《国家保密局涉密信息系统产品检测证书》
产品具有《计算机软件著作权登记证书》
售后服务
原厂五年售后服务，包括安装调试、硬件质保、软件升级、特征库升级等
支持管理员自定义审计报表
支持根据用户实际要求，定制报表内容及格式
数据管理
支持系统配置的备份/恢复
支持堡垒机数据（用户、设备、授权、策略等信息）备份/恢复
支持审计日志自动备份和手动备份，支持以FTP方式自动备份至指定服务器
系统管理
支持NTP系统时间同步
支持审计信息（包括系统审计及运维审计）对外转发，转发方式包括syslog、snmp trap
支持计划任务改密结果通过FTP外发
支持计划任务Agent改密
操作审计
支持对字符协议、图形协议、数据库操作进行操作审计
支持记录RDP会话中的键盘输入信息
支持记录RDP会话剪贴板（复制粘贴）内容
支持sftp/ftp文件传输协议审计
支持记录WEB资源完整访问URL地址
支持记录通过客户端直连访问字符协议的操作审计
CLI菜单选择方式：使用SSH安全字符管理页面访问堡垒机系统即可显示用户当前具有访问权的资源列表，通过字符菜单选择方式直接访问目标资源。
CLI客户端直连方式：
不改变用户使用习惯，无需登录Web页面，可联动本地CLI客户端实现透明的单点登录；
可生成SecureCRT登陆会话文件并能够导出至本地使用；
离线session文件支持分组导出，离线session文件支持加密导出；
Web页面内嵌RDP协议管理工具，支持剪切板、本地磁盘映射、自定义窗口分辨率、全屏自适应；
安全运维审计运维报告
随着企业信息化程度的不断提高，安全运维审计成为保障企业信息安全的重要 手段。通过对运维操作进行实时监控和审计，可以及时发现潜在的安全风险并 采取相应的防范措施。
报告范围及对象
范围
本报告涵盖了企业所有关键信息系统 的运维操作审计，包括操作系统、数 据库、网络设备、安全设备等。
对象
报告面向企业管理层、信息安全团队 以及运维团队，为他们提供有关安全 运维审计的详细信息和建议。
应用系统整改建议
建议对系统架构进行重 新设计，增加必要的安 全组件，实现完善的安 全策略。
建议对网络设备配置进 行优化，启用访问控制 列表（ACL）、关闭不 必要的服务等。
建议及时安装安全补丁 、设置强密码策略、定 期更换密码等。
建议对数据库进行访问 控制、加密存储、定期 备份等安全措施。
建议对应用系统进行安 全漏洞修复、输入验证 、权限控制等安全措施 。同时，建议加强应用 系统的安全培训和意识 提升，提高开发人员的 安全意识和技能水平。
数据安全审计
数据加密审计
评估数据的加密方式、密钥管理是否符合安全要求。
数据备份与恢复审计
检查数据备份策略、恢复流程是否完善，确保数据的安全性和可用性 。
数据访问控制审计
评估数据的访问控制策略，确保只有经过授权的用户才能访问敏感数 据。
数据传输安全审计
检查数据传输过程中的安全措施，包括使用安全的传输协议、对数据 进行加密等，以防止数据泄露和篡改。
远程访问控制审计
远程访问策略制定
制定明确的远程访问策略，包括访问方式、访问时间、访问权限等。
远程访问授权管理
建立远程访问授权管理机制，确保只有经过授权的人员才能进行远程访问。
远程访问监控与审计
安全检查项目立项申请报告
安全检查项目立项申请报告[标题][日期][申请部门/单位][申请人]1.项目背景（简要介绍项目的背景信息，包括项目名称、目标、范围、重要性以及与公司战略的关联等）2.项目目标（明确项目的目标，例如提高整体安全等级、减少潜在风险、加强信息保护等）3.项目描述（详细描述项目的具体内容和计划，包括但不限于以下方面）a.安全检查范围（列举需要进行安全检查的领域，例如设备、网络、应用程序、人员、物理环境等）b.安全检查方法和工具（介绍将要使用的方法和工具，例如渗透测试、漏洞扫描、安全审计等）c.安全检查计划（制定详细的项目计划，包括时间安排、人员配备、工作内容等）d.可能的风险和挑战（预测可能遇到的风险和挑战，例如技术难题、人力资源、预算等）4.项目收益（说明项目实施后预期的收益，例如提高安全性、增强品牌形象、避免财务损失等）5.预算与资源需求（列出项目所需的预算和资源需求，包括人力、设备、软件、外包等）6.时间计划（制定详细的时间计划表，包括每个阶段的开始和结束时间，以及关键里程碑）7.项目风险评估（对项目进行风险评估，识别潜在的风险和影响，给出相应的应对措施）8.项目管理措施（说明项目的管理措施，例如如何跟踪和监控项目进展、如何协调各个相关方之间的合作、如何处理变更请求等）9.项目验收标准（定义项目的验收标准，明确在何种条件下项目可以被认为是成功完成的）10.项目影响评估（评估项目实施后对组织和业务的影响，包括人员培训、流程调整等）11.项目关键干系人（列出项目的关键干系人，包括项目发起人、项目经理、主要支持人员、项目执行人员等）12.项目交流计划（制定和实施项目交流计划，包括定期的项目报告、团队会议、汇报等）13.项目批准（列出需要批准的人员和步骤，例如部门主管、高级管理层等）14.附件（附上项目涉及的相关文档、报告、数据等）15.签名（申请人签名和日期）以上是一个安全检查项目立项申请报告的基本模板，根据具体项目的需要进行适当的修改和完善。
数据库安全审计建设立项申请报告
数据库安全审计建设立项申请报告1数据库系统安全隐患分析我单位的信息系统中关键数据库服务器群中的数据服务器存储着大量涉密、重要数据信息。
用户数据服务器通过数据库管理系统实现对信息资源的存储管理。
我单位信息系统网络系统用户数量众多，用户相互差别较大，对数据库涉密信息、重要业务信息的访问频繁。
用户对数据库的任何恶意修改或误操作，都关系我单位信息系统业务数据信息的可用性、完整性与机密性，目前数据库安全隐患集中在：•信息存储加密：数据的安全性；•系统认证：口令强度不够，过期账号，登录攻击等；•系统授权：账号权限，登录时间超时等；•系统完整性：特洛伊木马，审核配置，补丁和修正程序等；2建立数据库安全审计体系的必要性2.1数据安全保护形势严峻随着信息技术的不断发展，数字信息逐渐成为一种重要资产，尤其是在过去的20多年里，作为信息的主要载体一一数据库，其相关应用在数量和重要性方面都取得了巨大的增长。
几乎每一种组织都使用它来存储、操纵和检索数据。
随着人们对数据的依赖性越来越高，各种数据信息都成为了关系组织生存的重要资产。
网络化时代的到来、互联网技术的普及更加深了数据保护的矛盾，网络技术使得数字信息的泄漏和篡改变得更加容易，而防范则更加困难。
更为严重的是，所有信息泄漏事件中，源自内部人员所为的占了绝大部分。
根据FBI和CSI对484家公司进行的网络安全专项调查结果显示：超过85%的安全威胁来自公司内部，在损失金额上，由于内部人员泄密导致了6056.5万美元的损失，是黑客造成损失的16倍，是病毒造成损失的12倍。
另据中国国家信息安全测评认证中心调查，信息安全的现实威胁也主要为内部信息泄露和内部人员犯罪，而非病毒和外来黑客引起。
因此，近两年来，大多数企事业单位和政府机关纷纷把关注的目光投向信息系统数据的安全问题，尤其是内部网络的管理和防护。
2.2现有数据安全防护体系存在不足现在较为普遍的做法是在原有网络安全防护（防火墙、IDS、UTM等传统安全设备）的基础上，采用上网行为管理类、终端管理类等具备较强防止内部信息外泄功能的产品，筑起了一道由内向外的安全防线，典型的安全防护体系如下图所示：图：数据库安全防线的缺失从这幅典型的网络拓扑图中，我们不难看出，安全防护体系中缺失的正是对服务器区的防护，对数据库的防护,对内部PC访问业务系统的防护！尽管可能使用的数据库系统是Oracal、MS SQL是国际大品牌的产品，其本身有非常强的安全性，但依然可能存在诸多隐患：1）对数据库访问的特权都有管理不当的问题。
运维科研项目立项论证报告
附件4建议密级：（1）后勤科研项目立项论证报告注：匿名版必须严格按照匿名要求屏蔽掉可以明显确认单位和人员的各类信息（含图片中出现的单位和人员信息），否则形式审查不通过，不列入立项评审范围。
项目名称：（2）分管部门：（3）建议等级：（4）经费需求：（5）项目类型：（6）编写单位：（盖章）（7）负责人：（8）编写时间：年月日1承诺书（9）我承诺对立项论证报告的各项内容的真实性负责，无科研诚信问题。
如获准立项，我承诺以科研任务书或者承研合同为约束，遵守有关规定，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。
项目负责人（签字）：年月日2（正文条款）一、摘要（10）二、术语与定义（11）三、项目来源与问题提出（12）四、研究的必要性（13）五、国内外军内外有关情况分析（14）六、主要研究内容与技术路线（15）（一）主要研究1.基于BIM三维模型的营区内安防管控及预警2.人员设施设备运行监控3.突发事件应急预案，仿真演练及制定4.车辆交通导航（二）主要技术路线1.物联网技术2.平台技术3.硬件技术七、研究进度与成果形式（16）（一）研究进度1.基于BIM三维模型的营区内安防管控及预警1）因为是基于BIM的三维模型，需要在BIM三维模型上面标注哪些区域需要进行安防的监控。
32）通过摄像头对安防区域进行监控，如果发生异常动作则判断为预警，发出警告。
3）通过对安防设备的数据采集，如，进入安防门时指纹多次输入错误，暴力打砸安防设备，则在平台产生预警。
4）基于边缘硬件，通过物联网技术传输到平台，再通过平台技术进行处理，从而能在平台上进行监控预警。
2.人员设施设备运行监控改研究主要分为人员和设施设备的运行监控，人员的监控有如下几种方法：1）佩戴定位手环等定位配件2）手机扫码打卡签到3）人脸识别签到4）设置区域打卡签到5）移动APP给人员派发指令进行控制设施设备的监控1）安装摄像头，对设施设备进行范围监视2）在设备上安装传感器，读取设备特征参数，得到参数的信息，从而进行设备的监视3）通过网关或DTU等边缘设备连接需要监控的设备，将设备信息传入云平台，能够在云平台显示设备状态信息，并且能够在云平台对设备进行控制。
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真功夫IT运维安全审计体系建设需求申请报告1需求依据：ISO 27001要求组织必须记录用户访问、意外和信息安全事件的日志，记录系统管理和维护人员的操作行为，并保留一定期限，以便为安全事件的调查和取证，确保所有负责的安全过程都在正确执行，符合安全策略和标准的要求。
SOXSEC相关规定及内部控制方面的要求企业内控管理规范运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。
计算机等级保护根据《国家重要信息系统等级保护条例》，对于等保二级以上的系统，应对网络系统中的设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录，能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表，同时对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。
2项目必要性分析2.1内部人员安全隐患形势严峻根据FBI和CSI对484家公司进行的网络安全专项调查结果显示：超过85%的安全威胁来自公司内部，在损失金额上，由于内部人员泄密导致了6056.5万美元的损失，是黑客造成损失的16倍，是病毒造成损失的12倍。
另据中国国家信息安全测评认证中心调查，信息安全的现实威胁也主要为内部信息泄露和内部人员犯罪，而非病毒和外来黑客引起。
而在众多的内部人员中，对于系统的运维人员、第三方系统运维人员以及设备厂商维护人员，他们享有“最高权限”，一旦出现恶意操作或误操作，将会对业务系统带来巨大影响，造成不可估量的损失。
因此，对IT系统进行有效运维，是控制内部风险、保障业务连续性的重要手段，如何保障运维工作的有序运转、降低运维风险、提高应急响应能力，为IT系统提供强有力的后台支撑，是当前急需解决的课题。
2.2现有运维安全体系存在不足随着信息化建设的快速发展，真功夫已经开始建立起一定规模的信息化系统，信息系统已经涉及公司核心数据，业务运营、日常办公等方方面面。
随着系统应用范围的逐步扩大和应用层次的不断深入, 应用系统越来越多，IT系统的构成越来越复杂，运维操作人员越来越多，IT操作管理的难度和和面临的风险也越来越大。
主要集中在以下几个问题：一、IT系统口令管理IT系统口令对IT系统的安全是非常重要的，因此随着IT系统数量庞大，IT系统的口令管理工作量越来越大，复杂度也越来越高。
但在实际管理中，由于安全性和可用性之间的矛盾，导致IT系统口令管理存在很多安全隐患。
主要表现如下：1、为了满足安全管理要求，IT系统的口令需定期修改（一般半个月或一个月），这大大加大了口令管理的工作量；2、口令强度要满足安全要求，其复杂性也有一定要求。
一方面加大了修改口令的工作量和复杂度，同时对维护人员来说也很不方便，经常是将口令记录在记事本上，造成口令泄露问题。
同时在实际操作中，经常将口令设置为很有规律性，一旦知道一个口令，很容易知道其他系统的口令；3、由于部分系统是由外包厂商提供运维服务，所以口令也容易泄露出去。
4、没有口令管理的策略，口令管理制度宽松，隐患很大。
二、多入口操作现象随着IT系统构成的复杂，在运维过程中可通过多种入口对IT系统进行维护，导致无法统一管理、设置统一安全策略等而引起各种安全隐患。
三、交叉运维操作现象在IT系统运维过程中，存在多种管理角色，如设备管理员、系统管理员、安全管理员和应用系统管理员等，同时对于同一个角色也同样存在多个管理员，包括来自本公司、开发人员、厂商技术人员等多种技术人员。
对于这些管理员进行维护时，可能是使用IT系统的同一个帐号，这样一旦出现问题很难定位具体某个人的操作。
四、越权和违规操作根据最新的统计资料，11%的安全问题导致网络数据破坏，14%的安全问题导致数据失密，而从恶意攻击的特点来看，70%的攻击来自组织内部。
尤其面对拥有特权的维护用户，由于以前没有一种技术手段来控制其操作，所以出现越权或违规操作的现象时有出现。
如何建立一种技术手段，能保证可信的用户才能访问其拥有权限的资源，控制这种越权或违规操作，并能对这种越权或违规操作进行告警，以便安全人员能对此类操作进行分析，避免出现严重后果的情况下才发现。
五、无详细操作记录针对运维操作，IT系统是靠系统日志方式进行记录的。
它存在以下问题：1、系统日志不独立，无法防止被篡改，管理人员做了违规操作后可能会删除日志，造成无法追查、无法定位等问题。
2、系统日志记录信息不全面，目前系统日志记录的信息相对简单，而且检索不方便。
能否建立一种技术手段，将运维操作的所有内容进行记录，支持在事中或事后进行场景回放，并支持防篡改。
六、无法满足合规性检查随着IT系统的重要性和对业务系统影响越来越大，相关的法律法规对其安全性、可持续性工作、IT操作风险以及企业内控等都有明确的要求，信息安全等级保护。
目前面对这些合规性检查，只能是制度上的检查，没有有效的数据和技术来说明这些制度是如何落实的。
因此需要在IT系统安全运维方面建立一种或多种技术手段来满足合规性要求，以满足合规性检查的需要。
七、没有运维安全分析报告目前运维管理方面，由于没有数据，无法实现定期的运维安全情况的分析报告。
对运维过程存在的问题无法有定量或定性的分析数据，只能简单从安全事件方面进行描述。
因此需要有一套系统，能从运维操作的实际数据中分析运维安全情况，定量地展现运维安全态势。
并能通过安全情况分析，发现潜在安全风险，辅助企业改进IT系统的安全建设。
3运维安全体系建设要求针对以上的分析，目前机房维护现状在管理和的安全上都存在诸多的不便和安全引患，急需要建设运维安全审计系统，做到“什么人？什么时间？访问了什么设备？能做什么？做了什么操作？等”，通过对每个运维人员的权限进行细粒度的控制和审计，降低安全风险。
具体的建设要求如下：集中管理，提供后台设备的操作维护入口。
身份管理，提供设置实名制登陆帐号，详细记录整个运维操作过程。
访问控制，提供管理员根据不同的用户配置不同的操作权限，实现命令级别的严格控制，确保合法用户在其系统权限范围内访问授权设备。
操作审计，对用户实施的操作提供完整，详细记录服务。
并可以安全地存放于管理平台中，管理平台能以方便、友好的界面方式提供对这些记录的操作、查看、搜索、回放等审计功能。
满足信息安全、IT系统运维管理、企业遵规三个方面的要求，有效提高企业信息网络的安全性，适应企业业务的快速发展；针对以上建设要求，我部需要在数据中心建立一套集中式IT运维审计系统，逐步完善公司的IT运维保障体系，满足公司管理和业务对IT系统安全运行的需要。
4运维安全体系建设方案IT运维审计系统是指通过配置策略，实现身份认证、操作授权及审计留痕等功能。
从而实现对信息系统运维风险监测、分析、预警、控制、处理、评价；对发现异常、可疑、违规现象立刻阻断并报警，并对操作过程画面进行监控和电子录像，防范运维风险，保障信息系统及设施运行安全，完善内控审计安全管理。
通过部署一套集中式IT运维审计系统，实现以下运维安全管理：一、事前准备阶段资源管理：系统提供对IT系统资源进行管理，能够对资源进行分组管理，并能对各类资源的账号口令进行统一管理。
人员管理：系统提供IT运维自然人进行定义，可以通过支持多种身份认证方式：数字证书、动态口令、LDAP、AD域、Radius等方式进行统一认证，对于运维人员进行分组管理。
授权管理：系统提供基于运维人、运维组、资源、资源组、IP、起始时间、运维时长等组合授权，实现对运维行为的控制。
二、事中控制阶段流程管理：系统遵循ITIL实现针对运维工单、双人复核与二次授权等操作管理，可以通过系统定制与客户现有工单系统进行整合，加强IT系统变更的管理力度，降低运维操作风险。
实时控制：系统能够对IT运维过程实现同步在线监控、实时阻断，对字符型操作可以预制高风险命令的预警与阻断，强化风险控制；系统能够记录键盘鼠标敲击信息，准确掌握所有运维动作。
三、事后分析阶段统计报表：系统完善的报表体系，内部预制多种HAC管理报表并且可以支持客户定制报表，可以生成多种格式（Word、PDF、Excel）与样式（饼图、柱状图、折线图等）的报表文件，满足审计需求。
事件追踪：系统可以快速检索定位运维记录，便于查询与检索；同时可以对运维操作进行图形化回访，保证审计记录100%不丢失；而且能够针对ITIL要求实现对运维行为的审计、复核，满足合规性要求。
5运维安全审计系统产品选型5.1衡量指标一、安全资质要求产品要具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；中华人民共和国保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》；中华人民共和国安全测评中心颁发的《信息技术产品测评证书》、具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。
二、硬件性能指标及规格字符会话并发不少于500个，图形会话并发不少于150个。
可管理资源数量不少于300台三、技术要求1．提供的产品系统与运维日志分离存储，系统由电子盘独立存储，运维日志由硬盘存储，确保系统与日志的独立性。
2．部署模式：要求产品旁路两种部署模式。
3．运维模式：要求支持Portal统一登录，并兼容终端C/S客户端连接设备。
4．配置模式：要求支持B/S模式对设备进行基本的管理、配置、运维。
5．审计模式：要求审计员需通过专有的审计客户端软件（C/S架构）对运维会话进行安全审计，并能通过审计客户端软件制作不同样式的专业报表。
6．集中管控：要求产品支持分布式管理模式，支持总控管理模式。
7．要除支持Telnet、Ftp、SSH、SFTP、RDP、Xwindow、VNC、Http、https 等常用协议运维操作审计外，还要支持PcAnywhere、DameWare、数据库管理客户端、网管客户端等C/S类应用系统的运维操作审计，审计的日志要求以视频、文本、报表的形式进行保存，并可对运维人员操作步骤进行视频回放。
8．产品基于HTTPS/SSL的自身安全管理与审计；审计信息加密存储，保证运维信息不被人工篡改；口令信息加密存储，保证口令信息不被泄露。
9．系要求与底层linux操作系统实行帐号分离，能够自定义命名root帐号为用户名的管理帐号且无后台登陆帐号。
10．身份认证管理：为了确保合法用户才能访问其拥有权限的后台资源，解决IT系统中普遍存在的交叉运维而无法定位到具体人的问题，系统需提供一套完整的身份管理和认证功能。
11．认证方式：除支持常规的运维用户静态口令、动态口令、LDAP、AD域认证外，还要支持原厂USBKEY证书认证方式；12．支持密码强度、密码有效期、口令尝试死锁、用户激活等安全管理功能；13．支持用户分组管理，支持用户信息导入导出；14．产品必须支持系统管理员、运维管理员、口令管理员和审计员等不同管理员角色；支持审计员分权管理（分为全局审计员和会话审计员），其中会话审计员只能审计指定用户的会话。