ROHS产品管理作业办法

歐盟RoHS各客戶環保規範要求
•風 1.客戶不合理要求
5.競爭者藉題發揮
9.檢測能力能量不足
險 源
2.供應商拒絕風險轉嫁 6.供應鏈內成員風險意識不足 10.委外加工不易管控
流 3.供應商缺乏履約能力 7.RoHS人員執行不力
11.風險防治機制不完整
4.內交件無KPI規範權責 8.製程不易管理
•稽核監督機制→
• 內外交物料管控流程 • 標示識別 • 供應商提供資料核對 • 檢測部位﹑檢測計划確認 • 測試
• 样品未达标处理
• 異常處理流程(應依料件不同﹑及 內外交分別制定)
异常处理
• 进料段/制程段/出货及市场段 • 基本原则
1.異常發現﹐應急處置(异常批次标示隔离) 2.报告 3.收集异常部位/物料和异常原因的信息 4.清查/追溯/标示/隔离及招回 5.會議檢討 6.改善跟進 • 制定应急计划 1.物料異常引起斷料之應急預案 2.設備﹑副資材異常之應急預案 3.出貨異常召回之應急預案
•客戶新產品規格管理→ •製程及出貨管控機制→
•進貨檢測機制→ •MCD; 風險轉嫁合約→
•Customer B
•經
驗
•各BG
資
•各BU
源
•各廠
整
合
•外部供應商
、 防
險
機
制
分
享
•Customer C
•Customer D
•各BG •各BU •各廠
•內交供應商 •實習工廠
•Customer …
•1. 合約審查及處理 機制
• 外部沟通 供應商/客戶/政府機構
合约管理
• 产品环保合约成为购买合约的一部分 • 根据售卖地法律法规和客户要求评定合
约风险 • 风险转嫁 • 合约保存
教育培训
• 新进人员与在职训练 • 人员分级訓練与评鉴考核
如管理人员和讲师资格鉴定/作业员测试检验人员上岗 证制度
• 教育宣导形式
课堂训练/早晚会宣导/海报壁报卡片等
设计开发
• 設計開發策划 1.法律法規及客戶要求收集及評審 2.产品中有害物質辨識 1)辨識范圍﹕原材料﹑物料﹑副資材﹑制程…… 2)辨識方法﹕提示表 3)風險評估 4)限制使用物質提出(提報客戶)
• 設計開發輸入 1. 功能和性能要求； 2. 法律法規及客戶要求﹔ 3.适用时，以前类似设计提供的信息； 4.设计和开发所必需的其他要求。
制程管理
• 物料/设备治具/副资材(含流程性的运输承载工具) • 管控方法
1.风险辨识評估(識別并記錄污染可能性流程) 2.防止制程污染、混入動作 3.作业规范制定确认 • 生產管制 1.產品資訊和現場文件確認 2.設備/物料切換管制記錄 3. LOT管制/記錄 • 制程影響驗証 1.樣品評估 2.量產管制
ROHS产品管理作业办 法
2020年5月28日星期四
目錄
產品環保體系概況
體系特點 體系架構
體系要素講解
導入 設計開發 供應商管理 制程管理 異常處理
體系特點 (一)
• 過程導向
建立在符合過程導向的品質管理系統上
•不設計 •不采購 •不流入 •不制造 •不流出
• 風險管理
體系特點(二)
设计开发(續)
• 設計開發輸出
1.产品规格书或蓝图(必须标明禁用物质或限制使用物质的规格 ) 2.限制使用物質的管控要求
1)回收设计 2)检查方法 3)测试方法 4)減少和消除有害成分的管理計劃和目標 3.物料選擇 1)MCD系統收集信息 2)新增供應商的評估確認
• 設計開發評審 • 樣品承認
1.EPW﹑MCD﹑檢測報告等資料收集確認 2.樣品承認記錄
1.制程条件(线别/人员/设备状态/作业规范) 2.来料定義及記錄方法 3. 試產﹑量產等的記錄 4.異常記錄 5.記錄匯總分析
产品检验及检验设备管控
• 来料/制程/成品
• 物料风险评估及检验计划制定
• 产品测试项目/方法确认
• 制样
•
進料檢驗
• 仪器校准 • 样品分析 • 分析结果计算判定 • 测试报告
信息交流與溝通
內部稽核&管理評審
• 在稽核和管理評審時應增加產品環保方面的內容 • 審核員資格要求 • 管理評審
輸入﹕
1.法規和客戶要求的內部審核記錄和合規性評價結果 2.客戶在RoHS方面的抱怨和表揚 3.供應鏈方面在限用物質管控的績效 4.目標達成情況 5.糾正預防狀況 6.前次評審后的改進動作 7.環境和要求的客觀變化
制程管理
•物流/倉庫管理 1. 產品防護 2. 運輸和存放區分(RoHS/非RoHS/不合格品/ 合格品)
•出貨&市場段管理 1.產品履歷﹑出貨明細資料匯總記錄 2.出貨報告﹑測試數據確認
•異常處理 •改善與預防
标示及追溯
•设备治具状态标示 如电烙铁是否是用于无铅制程的
•来料/副资材/在制品/半成品/成品标示 •记录
•2.供應商源流管理 機制
•3.資訊系統 •4.知識網站 •5.教育訓練機制 •6.內交SLA/額外成本
轉嫁
體系架構
ຫໍສະໝຸດ Baidu
法律法规和客户要求导入
• 法律法規及客戶要求收集 1.收集渠道﹑范圍 2.收集人及需傳達部門﹑渠道 3.收集更新時機﹑頻率 4.清单
• 符合性評估及文件轉換 1.符合性評估時機﹑頻率 2.責任部門﹑責任人 3.不符合處理方式 4.文件转化 5.內部訊息傳達
• 设计开发确认
变更管理
• 变更申请及通报事项确定
系统/原料/部件/制程/测量/人员
• 变更申请及通报的流程 • 变更资料提交 • 变更后的产品符合性验证 • 变更确认
采购/供应商管理
• 供应商选择评估 资料收集 风险评估
• 讯息传达 产品环保规格(文件+定单) 供應商之源頭供應商管理
• 供应商管理 辅导培训(体系构筑/规格/检测计划/抽样测试方法) 稽核 评鉴
进料异常处理流程
制程异常处理流程
出货及市场段异常处理流程
不合格品管理
• 不合格品分類定義 • 不合格品標示 • 不合格品判定
1.批次﹑數量 2.測試 3.部位 • 不合格品運輸和儲存 • 不合格品處置 1.退貨處理流程 2.重工﹕申請﹑過程管理﹑測試﹑判定﹑費用 轉嫁 3.報廢﹕申請﹑處理責任確定﹑危廢處理﹑費用轉嫁 4.挑揀使用 5.暫允/特採
輸出﹕
1.客戶要求和體系的符合性 2.改進建議
風險分析與轉嫁
• 財務風險分析 • 高風險物料分析 • 高風險供應商分析 • 高風險合約分析
糾正預防與持續改善
• 不符合糾正預防
1.評估不符合事項(包括客戶抱怨) 2.決定不符合事項的原因 3.評估采取(糾正) 措施的需要 4.決定實施必要的(糾正) 措施 5.記錄采取(糾正) 措施的結果 6.評估采取的糾正措施 7.提報所有糾正措施的狀態﹐供管理階層審查