年度指标分解表
生产部年度经营目标KPI指标分解明细(范本)
管理费用/销售收入 *100%
计分方式 每超1%扣1分
目标考 核周期
月度
客诉票数 制程合格率 订单计划达成率
1票/月 ≥95% ≥94%
因生产制程失误造成的客 统计实际发生的客诉
诉
票数
每超出1票扣2分
反映成品入库一次性的合格 率
返工票数/总票数*100%
当月计划排产完成票数 反映订单的及时完成情况 /当月计划排产总票数
*100%
每低1%扣1分，低 于目标值93%不得
分
每低1%扣1分
月度 月度 月度
交期延误单数
0单/月
反映订单生产交期情况 产品中心交期延误单数 每超1单扣2分月度来自报表来源 费用与预算一览表
品管月报 品质月报 生产计划月报 生产计划月报
6
异常处理达成率
设备管理
7 内部运营类 指标
技改计划达成率
8
制程浪费管理 制程损耗率
每低2%扣1分
≤ 0.3%
≤5000元1票； >5000元0票
反应各分厂生产制程损耗 报废状况
反应各车间工伤事故次数
材料报废损失金额/ 生产投入金额
以工伤报告为准
每超0.1%扣1分, 扣分不超过基准 ≤5000元分，扣1分/ 次；>5000元，扣3 分/次
≥90%
反映当月需完成专案的完成 完成数/当月计划完成
制表单位：人力资源部 序号 指标类别 经营关键词
1 财务类指标 费用管控
2 客户类指标 品质管理
3
4 交期管理
5
生产部年度经营目标KPI指标分解明细（范本）
制表日期：2023.12.31
关键经营指标
权重
2023年 历史值
兴义民族师范学院加快发展年度目标绩效考核任务分解表
吕泉
学科专业，着力解决学科专业结构、人才 12.3 对预警专业及专业布点超过10个专业开展了相应调整工作（0.5分）；
培养模式与市场需求不一致的矛盾（3 12.4 制定新增专业申报相关制度（0.5分）；
分）。
12.5 对人才培养方案进行修订制定，切实开展了相关工作（0.5分）。
1、加强实验室、实习基地、图书馆、课 1.1 加强实验、实践教学管理，完善管理制度（1分）；
2012 年有增长（4 分）；
吕泉
科研处
各教学 系
计财处 各教学
系
5、标志性获奖成果突出（2 分）。
5.1 有地方特色的科研项目和成果（2分）。
人才强校 （10 分）
1、 制订教师队伍建设规划及年度工作计 划，并认真组织实施（1 分）；
1.1 制订教师队伍建设规划，以师资队伍建设为重点，进一步强化人才队伍建
11、聘请一定数量的企业管理家和技术骨 干作为本校指导老师，具有一定比例的 “双师型指导老师”（0.35 分）；
11.1 进一步加强高校与企业、科研院所、行业企业的深度合作（0.15分）； 11.2 聘请数名院外指导老师（0.2分）。
12、加大学科专业结构调整力度，逐步消 12.1 有专业建设领导小组（0.5分）； 减不适应社会需要和毕业生就业率低的 12.2有科学合理的专业建设发展规划及加强专业建设的具体措施（1 分）；
改革，力争省级以上教学改革项目（3 分）； 教学名师4名、精品课程3门、大学生创新创业训练项目15 项，对院级重点质
量工程项目进行扶持，为省级以上教学改革项目打好基础（1分）。
3.1 有本科教学质量监控领导机构（0.4 分）；
3、建立质量监控体系，发挥督导组织督促 和指导教学工作的作用（2 分）；
年度安全生产目标分解表
5、隐患整改率达100%
6、安全生产目标责任书签订率100%
7、员工安全培训率100%
8、宣贯执行安全标准化，安全标准化有效运行
经营部年度安全生产指标
1、全年安全生产责任事故、交通事故：零
2、安全生产目标责任书签订率100%
3、部门隐患排查、整改合格率100%
4、员工教育培训合格率100%
5. 在岗员工和外来人员培训教育率100%，培训合格率100%；
6. 主要负责人、安全管理人员、特殊工种持证上岗率100%；
7. 特种设备定期检验率100%，强检计量器具检定率100%，检验合格率100%；
8. 职业危害场所检测率：100%，职业危害治理率100%；
9. 接害岗位员工职业健康体检率100%；
5、宣贯执行安全标准化，安全标准化有效运行
生产车间年度安全生产指标
1、遵守规章制度，全年工伤事故及职业病伤害为零
2、遵守操作规程，“三违”现象为零
3、安全生产目标责任书签订率100%
4、积极参加教育培训、会议、应急演练，出勤率100%，考试合格率100%
5、按照管理要求，每日排查本岗位的隐患,隐患整改合格率达100%
3、按要求投入安全费用，无超范围使用；
4、员工安全教育率100%；
5、安全生产目标责任书签订率100%；
6、积极参与公司各级安全培训和检查。
综合部年度安全生产指标
1、对公司目标完成情况监督率100%
2、全年无重大安全事故
3、法律法规符合性评价及时率100%
4、不得发生火灾及安全事故
5、隐患整改率达100%
6、积极参加应急事故演练, 出勤率100%
6、特种设备检测率100%
集团公司年度经营目标及目标分解表
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2ห้องสมุดไป่ตู้时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
费用削减3%以上
员工满意度
70%以上
半年考核一次
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
财务指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
分解表(空表)
公司/事业部总经理年度KPI适用时段：年月至年月填写人: 日期:目标序时分解表(定量指标)适用时段：年企业/部门年度行动计划表（定性）适用时段：年公司级目标展开表备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。
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年度任务分解进度表
市场推广
制定并执行市场推广计划
20XX-10-01
中
XX
未开始
客户反馈
收集并分析客户反馈
20XX-11-15
高
XX
未开始
产品迭代
根据反馈优化和改进产品
20XX-12-31中Fra bibliotekXX未开始
说明：
这个表格是按照任务名称、详细描述、截止日期、优先级、负责人以及任务进度来组织的。根据实际的工作进展，您可以随时更新这个表格的内容。
年度任务分解进度表
任务名称
详细描述
截止日期
优先级
负责人
进度
市场调研
进行市场需求和竞争对手分析
20XX-03-01
高
XX
进行中
产品设计
设计产品的初步图纸和规格
20XX-04-15
高
XX
未开始
原型开发
开发产品的可行性原型
20XX-06-30
中
XX
未开始
测试阶段
进行内部和外部测试
20XX-08-15
高
XX
安全生产目标与指标分解表
2019 年安全生产目标与指标分解表批准：审核：编制：2019年3 月XXXXX机电装备技术有限公司2019年安全生产目标与指标分解表1、本部门重伤以上（含重1、严格执行公司各项安全伤）生产安全事故为零。
生产规章制度及操作规程；2、火灾爆炸事故发生率为组织本车间人员学习公司零。
安全生产标准化相关内容。
3、“车间级”、“班组级”安2、积极开展安全教育培训全教育培训率及合格率工作，按规定完成“车间100%建立《安全教育培训级”、“班组级”安全教育培档案》。
训；4、班组安全活动，每月不3、监督本车间职工正确佩少于2次，活动记录齐全有戴劳动防护用品，并积极参效。
加公司各项安全生产活动；5、劳动防护用品正确佩戴4、定期开展班组安全活动率为100%工作。
6、危险化学品（乙炔、氧5、未经批准，严禁在作业气等气瓶）丢失事故为零。
场所乱拉乱接各类电气线14车间/班组7、“三违”现象为零；路及设施设备。
& 6S执行力为100%6、发生事故及时上报。
9、职业病事故、急性职业7、对事故隐患及时整改，健康危害事故为零。
不能整改的报告安全科。
10、完成本部门各项目标指8正确使用、存放乙炔、标，且按时填写率为100%氧气瓶等。
11、现场设备清洁率为9、参加公司危险源辨识与100%风险评估工作，制定控制措12、工具、劳动防护用品摆施。
放整齐、必须规范。
10、建立健全本车间安全牛13、重大设备事故率为产管理档案。
（包括安全教100%育培训档案、班组活动记录14、事故隐患整改率为100%15、特种设备年度检测率为100%等）按照公司2019年安全生产投入计划，以及提取的安全生产措施费用开展。
部门级KPI指标分解(表一、表二)
表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。
注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。
公司年度绩效指标分解图
售后服务 过程管理
提高质量 监督能力
建立供应商 管理体系
加强员工 技能培训
选择合格 的供应商
降低质量损失
公司级指标
关键成功要素
公司本年度开展的活动和流程
公司绩效指标分解—提高产品盈利能力
改善成本 控制能力
改善工艺 合理性
培养 核心技术 建立标准和 确定差异
标准化和 差异化
加强品牌 建设
改善设计 合理性
收集 基础数据
了解 销售能力
了解设计和 生产能力
建立并实施 预算制度 销售收入 预算考核和 结果应用
体系实施
了解 市场需求
建立全面预算体系
全面预算 培训
公司级指标
关键成功要素
公司本年度开展的活动和流程
公司年度绩效指标分解鱼骨图
公司绩效指标分解—提高客户满意度
提高及时 交付能力
规范供应 商管理
改善核心 业务流程
建立服务 标准
改善服务 质量
改善售后 服务质量
改善 产品质量
充分利用 生产能力
质量培训
建立质量考 核奖惩机制
建立产品 讲解规范
售后服务 人员培训
建立客户信 息管理系统
改善售前ห้องสมุดไป่ตู้服务质量
贯彻落实 通过ISO
广告宣传
建立信息 反馈系统
内部部门的 有效支持
大客户体系 直销
确定营销手段
有效的 市场调研
代理和 合作销售
建立营销体系和 确定营销策略
公司级指标
关键成功要素
公司本年度开展的活动和流程
公司绩效指标分解—建立全面预算体系
建立职能体系
建立部门和岗 位职能体系
规范 工作流程
企业年度财务目标分解表
企业年度财务目标分解表
目标概述
该财务目标分解表旨在为企业年度财务目标的制定和实施提供指导。
通过明确财务目标并对目标进行分解，我们可以确保各项财务指标能够实现，并为企业发展提供支持。
目标分解
1. 收入目标
- 预计年度总收入为 {总收入目标金额}。
- 在整个年度，我们将通过各种营销手段提高销售额，以实现收入目标。
- 每个季度我们将设定具体的销售目标，并跟踪销售情况以确保目标完成。
2. 成本目标
- 我们将专注于降低成本，以提高盈利能力。
- 预计年度总成本为 {总成本目标金额}。
- 在整个年度，我们将审查各个部门的成本结构，并制定相应的成本控制计划。
- 每个季度我们将评估成本控制计划的执行情况，并对其进行调整。
3. 盈利目标
- 预计年度净利润为 {净利润目标金额}。
- 我们将通过提高收入和降低成本来实现盈利目标。
- 在整个年度，我们将持续关注财务指标，并及时采取必要的措施来确保目标的实现。
4. 资产目标
- 我们将确保资产结构的合理化，以优化资产利用率。
- 预计年度总资产为 {总资产目标金额}。
- 在整个年度，我们将定期评估并优化资产配置，以提高资产回报率。
- 每个季度我们将检查资产配置计划的执行情况，并进行必要的调整。
总结
通过制定和实施以上财务目标分解表，我们将能够明确年度财务目标，并制定相应的计划和策略来实现这些目标。
我们将不断跟踪和评估财务指标的执行情况，并及时采取必要的措施来确保目标的实现。
这将为企业的发展提供有力的支持，提高盈利能力，并优化资产利用率。
年度质量目标及分解目标考核表
100%
100%
人力资源部
培训有效性≥90%
培训合格人数/培训总人数*100%
/
/
/
/
/
100%
100%
100%
100%
员工满意度平均得分≥80
调查得分总数/被调查人数*100%
S3基础设施和过程运行环境
工程部
设备完好率
≥98%
(总运行时间-故障时间)/总运行时间*100%
/
/
/
/
/
100%
100%
C3设计开发
研发部
新产品开发准时完成率≥90%
实际开发数/计划开发数*100%
/
/
/
/
/
100%
100%
100%
100%
研发部
变更及时完成率100%
及时完成数量/应进行变更总数量*100%
/
/
/
/
/
100%
100%
100%
100%
C4生产制造
生产部
生产计划达成率99%
实际生产数量/计划生产数量*100%
产品退货率≤3%
退货数量/发货数量*100%
研发部
品质部
S1文件记录
品质部
文件受控率100%
以实际发生次数计算
/
/
/
/
/
100%
100%
100%
100%
品质部
记录丢失次数
≤0次/月
以实际发生次数计算
/
/
/
/
/
0Байду номын сангаас
0
0
0
高等院校年度目标管理考核指标佐证材料分解表
组宣部
人事处
教务处 教务处
工会
院办 各系 质量处
教务处
教务处 教务处 教务处 学生处 教务处 人事处 教务处 学生处 教务处
各系
各系 院办 各系 各系 思政部 各系
教务处
各系
6.3.1每个专业有三个校企合作企业情况 6.3.2所有专业校企合作让才培养方案 6.3.3各专业校企合作开发教材情况 6.3.4学生顶岗实习情况 6.3.5各专业毕业生配备企业人员参与实训时间指 导 我院学生体质健康标准测试
六、人才培养
6.3全面推进教育教学改革，推进产教结合，校企合 作有新进展，合作企业数量有增加、参与度提高 六、人才培养
6.4完成《国家学生体质健康标准》测试及数据上报 6.5参加省教育厅举办的各项赛事活动 6.6上报有关体卫艺、国防教育有关情况 6.7开展大学生艺术展演活动 6.8毕业生就业率不低于69% 7.1校园文化活动丰富、学生参与社团活动 7.2开展师生普通话培训与测试，达标率到95%以上 8.1科研工作 八、科研与社会服务 8.2社会培训服务 8.3对企业进行技术服务 9.1党风廉政建设责任制落实 九、党风廉政 9.2校务公开 9.3落实高职教育收费责任制 10.1安
各系
学生处
参加情况 学生处 上报情况 院办 6.7.1开展活动的方案、领导组 学生处 团委 6.7.2举办节目展演、作品展览、论文报告情况 各系 6.7.3按要求上报节目、作品、论文情况 我院毕业生就业率统计 招就处 各系 学生参与活动比率 团委 各系 开展普通话培训与测试情况 教务处 各系 8.1.1科研管理制度 科技处 各系 8.1.2科研项目增长情况 8.1.3科研经费增长情况 8.2.1学院开展社会在职人员培训情况 经理学院 各系 8.2.2各专业社会培训收入情况 8.3.1各专业依据本专业师资智力为企业服务情况 教务处 各系 8.3.2学校与行业企业合作进行横向课题研究情况 院办 相关制度及遵守情况 纪检办 院办 9.2.1校务公开工作机构健全 院办 纪检办 9.2.2公开内容全面 9.2.3教职工反映问题处理情况 签订教育收费责任书情况，开展自查自纠情况 纪检办 财务处 安全稳定教育进课堂情况、课时、资金落实情况 安保处 学生处 学生安全演练全覆盖情况 1.突发事件应急管理机制 各系 2.建立排查安全稳定隐患台帐 院办 安保处 3.对安全隐患整改情况 4.应急预案编制情况及人员装备配备情况 1.专门机构、专人负责情况 学生处 各系 2.秋季开学20个工作日内，足额投保情况 1信访办结制度；交办信访案件及时回复情况 院办 纪检办 2.教职工有无越级上访、省委、省政府和北京上访 1.应急处置预案领导带班制度 院办 纪检办 2.信息报送及时。 1.关于节约型校园建设的各种规章制度 组宣部 学生处 2.对学生开展节约型校园建设教育宣传情况及方式
2023安全生产目标分解表
对生产过程监控严格按照各章程操作，对重点防范部位进行监控和定期检查，定期检查设备安全防护设施，安全防护设施必须保持良好的性能，并有检查记录，定期对生产现场进行检查，对安全教育培训过程进行监督及考核。对安全隐患提出整改意见并落实责任人，对安全事故进行跟踪调查处理，对各部门的安全目标实施情况进行检查和监测
5.
采购部
办公场所火灾事故率0
全员安全培训达标率100%
用电安全事故0
责任人安全会议参加率99%
安全隐患整改落实率100%
按安全管理要求组织安全培训率100%
安全目标管理达标率99%
认真学习体系文件，依据管理评审规定的要求，及时形成相关信息, 明确安全防火、防盗落实责任人,加强用电设施管理，防止火灾发生。按规定参加公司定期组织的安全会议。认真执行国家、公司环境、职业健康安全程序。管理员定期检查。
4.落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。
5.开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。
6.及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。
7.完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。
8.不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。
9.对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。
2023年工作目标责任分解表(综合办公室)
4.后勤服务保障：（7分）
（1）做好预算费用管控，严格控制执行2023年度办公经费预算，预算执行台账日清月结，预算执行率不低于80%。（1分）
（2）做好公司公务车辆日常管理，台账清晰，管理规范。(1分)
5.企业品牌文化建设（2分）：围绕党工委“抓项目、谋发展、壮实力、强品牌”工作要求，认真贯彻落实“三抓三促”部署要求和“强管理、转作风、提质效、树品牌”各项举措；加强企业文化建设成果引领，包括文化展板、宣传片、宣传手册等，有效凝聚职工发展共识；制定公司资质申报计划，尽快取得房地产开发一级资质，提升企业核心竞争力。
3.利润总额（6分）：0.4706亿元。
4.融资及偿债（3分）：
（1）新增融资1亿元（0.5分）
（2）融资综合成本不高于5.6%（0.5分）
（3）化解存量金融类债务本息20亿（1.5分）
（4）利息保障倍数≥1（0.5分）
5.招商引资（2分）：完成新签招商引资项目2个；签约合同金额2亿元；项目到位资金0.3亿元；新签招商引资项目形成固定资产投资0.2亿元。
（3）严格履行公司印章证照使用审批、安全保密等职责，落实证照年检及工商管理相关事宜，及时准确率100%。（2分）
（4）做好公司公文、人事、后勤等各类行政档案资料的管理工作，台账清晰、管理规范。（2分）
（5）规范公司会务管理工作，做好公司层面各项会务的服务保障及组织协调等工作。（2分）
（6）做好公司层面各类事项的统筹协调、上传下达等工作。（1分）
（权重40%）
1.临时任务（5分）：积极完成新区党工委、管委会、上级业务主管单位公司临时交办的各项工作及重要任务。
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3、年度挑战性业务收入指标＝上年度总额×1.35
4、科室可控成本（百元业务收入消耗）＝（卫材＋办公＋水电）总额÷上年总业务收入×90%
5、月度消耗低值卫材领用量（出库量）＝（上年度同类科室低值卫材消耗总量金额÷上年度同类科室总业务收入金额）×90%×本科当月计划收入指标
年（）科室年度业务、月度出库量指标分解表
科室：分解责任人：
月度业务收入计划指标
年度计划指标（业务收入）
年度挑战指标（业务收入）
可控成本（百元业务收入消耗）科室月度考核指标
月度各种消耗最高控制量（出库量）
时间
（月）
上年同期业务收入
本月计划业务收入
卫材
总务
水电
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注说明
1、本月计划收入＝上年度对应月度基础上×1.15
6、月度消耗（易耗）办公用品领用量（出库量）＝（上年度同类科室办公用品入指标
7、月度消耗水电量＝（上年度同类科室水电消耗总量÷上年度同类科室总业务收入）×90%×本科当月计划收入指标
提交责任部门：责任人：审核：