ISO9001-2015质量管理体系及ISO14001-2015环境管理体系相关方需求和期望应对措施管理表

ISO9001-2015质量管理体系及ISO14001-2015环境管理体系相关方需求和期望应对措施管理表
序号
相关方
需求和期望
监测指标
监测频率
监测部门
风险分析摘要
应对措施
责任部门
完成期限
备注
1
客户
产品质量满足要求
客户投诉率、客户退货率、交板合格率
每月/次
品保部、業務部
交付给客户的产品不合格，造成客诉或退货
持续
製造課
品保部
持续
2
员工
员工福利
饭堂伙食改善、员工生日会等
每月/次
人事行政部
员工福利會
员工流失
从员工中选取代表组成伙食管理委员会对饭堂进行监督；
每月举办生日会
人事行政部
持续
个人能力提升
培训计划实施准时率
每月/次
人事行政部
员工流失，员工能力得不到提升
能力和意识管理程序PD720-01
人事行政部
持续
公正、透明的管理制度
客户审核结果
不定时
品保部
本公司运行的体系通不过客户的审核
内部审核管理程序PD920-01
改进管理程序PD100-01
品保部
持续
客户的环境管理要求得到满足
客户的与环境管理和环境有害物质管理相关的投诉或抱怨
每年/次
品保部
交付给客户的产品含有环境有害物质，造成客诉、退货或赔偿
环境有害物质管理程序EPD810-03
存在返反《环保法》及相关的环保法规的情况
环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引
全公司
持续
污染物达标排放，废弃物合法处置
污染物排放检测报告，危废处置合同及转移单据
每年/次
人事行政部
污染物超标排放，危废废弃物未合法处置。
环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引
製造課
工程部
人事行政部
采购課
频繁更换供应商造成物料供应或者物料品质不稳定
外部供方管理程序PD840-01
采购和外发管理程序PD840-02
采购課
持续
交付的物料合格率高
来料检查不良率
每月/次
品保部
来料不合格影响本公司的生产进度和最终产品质量
外部供方管理程序PD840-01
来料检查工作指引WI860-02
品保部
持续
4
厂界周边企业和居民
2.依法纳税；
3.严格执行《劳动合同法》的规定.
人事行政部
持续
安全生产
政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果
每年/次
人事行政部
存在违反《安全生产法》、《消防法》的情况
应急准备与响应控制程序EPD820-01及相关的工作指引
人事行政部
持续
保护环境
政府监管部门（环保）的审核和检查结果
每年/次
人事行政部
不受本公司的污染和影响
周边企业或居民的投诉或反馈
每月/次
人事行政部
被周边企业或居民投诉
环境运行控制程序EPD810-01
全公司
持续
5
政府和社会
合法经营
政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果
每年/次
人Leabharlann Baidu行政部
存在违反《工商法》、《税务法》、《劳法合同法》的情况
1.严格依照法律的规定经营；
职工手册
每年/次
人事行政部
员工流失
依照《职工手册》规定的管理制度进行管理
人事行政部
持续
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
每年/次
人事行政部
员工流失，员工身心健康受到损伤
环境运行控制程序EPD810-01
製造課
工程部
人事行政部
持续
3
外部供方
稳定、持续地合作/互利双赢
供应商年度监督审查结果、采购协议
每年/次
制程控制程序PD851-01
检验控制程序PD860-01
製造課
品保部
持续
准时交货
交货延误率、交板准时率
每月/次
生管課
業務部
延期交货
《生产计划工作指引》WI851-01
生管課
持续
服务良好
顾客满意度
每年/次
業務部
顾客对本公司的服务不满意
顾客满意管理程序PD912-01
業務部
持续
建立质量/环境管理体系并有效地运行