市场营销销售专用表格模板

项 项目
次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
摘
要
月份： 日期：
金额
备注
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合计
三 C16
调 拨 原 因
调拨申请单
申请单位：
项
品名
数
次
1
2
3
4
5
6
经理核准:
代拨仓库:
No. 日期：
量
机号
单位核准:
制表:
备注
三 C16 调拨申请单
申请单位：
说明
说明：1．每月度统计，并与预算作比较； 2．差异±10%以上应分析原因并制订因应措施。
三 C10 业务日报表（主管）
项次 1 2 3
时间
年月日
工作内容
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
本
工作项目
日
工
作
检
讨
批示：
目标
实绩
达成率
检讨
主管：
三 C21 产品定价分析表
产品名称规格： 顾客类型说明： 目前本产品销量：
生产数量 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用 制造成本 毛利 合计 生产公司 产1 品2 竞3 争4 状5 况6 7
%
100
产品名称
品质等级
单 位
比 较 图
占 有 率
No.： 日期：
%
%
%
%
10 0
售价
100
估计年销售量
10 0
三 C18 样品需求单
□送检验用 □参展用 □客户测试用 □其他 □规格品 □新产品 □修改规格品 承制单位: □研发部 □工厂 客户 产品编号 付款条件 产品:
客户编号 数量 预定验货日 包装方式:
制
表
No. 日期：
国别 需求 日期
零/配件:
唛头:
核准
审核
研发部
确
经
认
办
确认事项
生产出库日期
型号登录
%
今年 累计
每月 平均
摘要
三 C08 月度销售费用明细表
月
份:
分类
项目
①工资
销 ②销售奖金 售 ③福利费 固 ④劳保费
定 ⑤租金 费 ⑥折旧费 用 ⑦其他
小计
①差旅费
②交通费
③交际费
④通讯费 变 ⑤修理费 动
⑥销售佣金 费 用 ⑦运费
⑧促销费
⑨广告费
⑩其他
小计
总
计
金额
今年累 计金额
填报日期:
预算 预算比
制造批号
出货日期
投诉时间
金额
制造单位 不良数量
已使用 未使用
合计
不良率
抱
凭据
怨
抱怨事件
事 不良样品
项
要求 业务部意见
调查记录及 异常说明
资料
处理结果
总 经 理 批 示
赔偿 元
折让 %
退货数量 金额 元
现地调查
类似投诉： 经常 初次发生 客户抱怨处理事项是否存在： 是 否 说明：
主 管 经 办 责 暂定： 任 部 门 对 永久： 策
三 C02 订单统计表 订单编号 客户名 品 名
型 号 数量 单 价 金 额
交货期
三 C07 销售效率分析表
月
份：
日期：
项目 销售额
年月
客户数
每一客 户平均 销售额
员工数
平均每 一员工 销售额
销售 人员数
每一销 售员平 均销货
额
员工薪 资每一 万元的 销售额
每一名 销售员 的客户
数
本月
前年 同月
和前年 的比率
市场占有率
10 0
备注
%
%
%
%
%
%
%
订 估计
估计
利
利
占
用
价
年销量
润
200
有率
率
100 订 价
产品 分
10 析
20
30
决定售价：厂价
零售价
总经理：
经理：
分析者：
制表人：
三 C11 抱怨单
客 户 编号： 时 间 日期： 年 月 日
抱 1.抱怨事项： 怨 问 题
No. 日期：
名称： 时间： 午 时 分
2.拟采取之行动：
1.有关部门意见：
处
理
结
2.处理结果：
果
核示
主管
业务课长
填表人
三 C12 客户抱怨处理表
客户名称 地址 电话 联络人
制品名称
规格
数量
抱怨单编号: 日 期：
重
量
材
积
确 认
生 品 仓 厂
经办 生技课
经 办 确认单位 管 管 储 长
其
他
总经理
本样品需求单经核准确认后交生产单位作为生产通知之依据。
计费样品出库使用销货出库单,免费样品使用其他出库单，余使用成品借用单。
除规格品外另附非规格品建议表。
为配合样品之发送作业，请各会签单之单位能于
日内，提出上项确认。
现场调查报告 检验成绩表 制程履历表
赔偿
元
折让
%
退货数量
金额
元
接受理由：
不良品处理：
责任单位：
对策落实时间：
厂
品
长
管
三 C13 售后服务电话访问报告单
客户 名称
电话
目
□老客户保养
结
□催款
□新客户开发
□
果
的
No. 日期：
访问时间
被访问人 访 问 记 录
客户意见
处理方式
主管：
三 C14 商品回修单
姓名 电话
住址
交付 日期
故 障 部 位
填单：
完成 日期 处理 方式
No. 日期：
入库 客户取回
机 型
机 号
数 量
故 障 现 象 及 原 因 品 管 / 生 技 确 认 厂长
生产
生技
检 修 内 容
重 工 处 理 记 事
品管 生管
仓管
购买 日期 制造 日期 回库 方式
附 件
备 注
经理 课长
重
回
流
修
组长 送修员
三 C15 月度推销费用明细表
No. 日期：
调 拨 原 因
项
品名
数
次
1
2
3
4
5
6
经理核准:
代拨仓库:
三 C17 配拨单
拨出单位: 拨入单位:
品名
数量
量
机号
备注
单位核准:
机
号
制表:
No. 日期：
备
注
厂
仓
经
长
库
理
三 C17 配拨单
拨出单位: 拨入单位:
品名
数量
营
业
源自文库
制
业
管
课
课
长
长
表
机号
No. 日期：
备
注
厂
仓
长
库
经
营
业
业
管
课
课
理
长
长