餐饮企业采购管理制度

合集下载

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量,做好采购管理工作,应制定规范的餐饮采购管理制度。

下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文,希望对大家有帮助。

餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。

特制定以下制度:一、采购制度1、食品采购应根据实际需要,有计划地采购食品,在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量,及时列单,有计划地实施采购,不得盲目采购,引起大量积压变质。

2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购,签订协议以保证食品质量、价格。

采购青菜等蔬菜时,最多不超过两天。

做到每日为新鲜蔬菜。

3、采购物品应做到价廉物美,择优录取,时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息供经营部门参考选用,切实提高餐厅的产品质量和效益。

4、食品采购必须坚持货比三家原则,不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品,严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。

5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时,商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。

6、采购单按规定填写清楚、完整,每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。

7、采购人员须及时掌握食品安全形势,不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。

8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。

9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码,做到记录清晰易查。

10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查,核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符,检验报告是否与所采购批次相符。

二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。

进行原料验收的目的在于:核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符,防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。

餐饮业采购管理制度

餐饮业采购管理制度

餐饮业采购管理制度1. 引言餐饮业作为服务行业的一员,其采购管理直接影响到企业的财务和服务质量。

餐饮业采购管理制度的落实,不仅有利于保证采购的品质和价格合理,还能提高企业内部的工作效率和工作满意度,从而增强企业的竞争力。

因此,本文将介绍餐饮业采购管理制度的管理流程和应注意的事项,旨在帮助企业规范采购流程,提高采购效率和管理水平。

2. 采购管理流程2.1 采购计划采购计划是指根据企业经营和服务计划,初步确定所需要采购的物资和服务范围,并编制采购计划。

采购计划主要包括采购物品、采购数量、采购时间和采购预算等。

企业应根据自身的经营情况编制采购计划,保证采购的商品能够满足经营需求,同时控制采购成本,避免浪费。

2.2 选择供应商选择供应商是采购流程中最为关键的环节之一。

在选择合适的供应商前,需要对供应商的资质、信誉和价格进行全面调查和分析。

在选择供应商时,应由专门的采购人员负责,并按照与供应商签订的合同要求进行采购交易。

2.3 签订合同采购合同是采购方和供应方之间达成购买销售协议的法律文件,主要涉及供应品质、供货时间、价格等方面的细节。

在签订合同时,需要注意合同的合法性和严密性。

当另一方不能完全履行合同时,可以适当设定违约责任条款,以保障企业的利益。

2.4 采购验收采购验收是在供应商交货后,对采购物品的质量、数量、规格、状况等进行检验。

若有不合格品,则需有专门的人员对供方进行通知,并进行处理。

如对不合格品的处理不当,会影响企业的服务质量和信誉,企业应重视采购验收。

3. 注意事项3.1 采购管理制度的完善为确保采购流程的规范性和透明度,企业应建立完善的采购管理制度。

制度应当明确企业的采购相关职责、要求、流程、制度框架等具体内容。

制定完善的采购管理制度可降低采购操作的难度,提高采购流程的协调性和效率。

3.2 采购人员的专业性选择合适的采购人员是保证采购流程良好进行的重要保证。

企业应招聘和培养专业的采购人员,以保证采购的专业性和高效性。

最新餐饮业采购管理制度(6篇)

最新餐饮业采购管理制度(6篇)

最新餐饮业采购管理制度1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《_______加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。

3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。

采购时应索取发票等购货凭据,并做好采购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的,或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

4、食品定点采购,蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染,肉类采购放心品牌并索取检疫证明,确保食品原料新鲜卫生。

各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品,保证安全卫生。

5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、采购的定型包装食品和食品添加剂,必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。

食品包装标识必须清楚,容易辨识。

在国内市场销售的食品必须有中文标识。

7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准,对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录,指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

11、在采购食品时,应到证照齐全的生产经营单位或市场采购,采购时应现场查验供货单位的资质。

餐饮门店统一采购管理制度

餐饮门店统一采购管理制度

餐饮门店统一采购管理制度1. 采购流程1.1 采购计划每个门店经理应根据销售预测和库存情况,制定下一周的采购计划,并在每周一提交给总部采购部门审批。

1.2 供应商选择总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估,选择适合餐饮门店的供应商。

门店经理也可以根据当地的实际情况,选择合适的当地供应商。

1.3 采购订单经总部采购部门审批后,门店经理应向供应商下发采购订单。

采购订单应包含以下信息:•商品名称和规格•采购数量•单价和总价•预计交货日期•付款方式1.4 采购检验门店经理应在供货商送货后对商品进行检验,确认商品符合采购订单要求,并及时处理不合格商品。

1.5 采购结算门店经理应及时对采购商品进行结算,确保按照采购订单中的价格和付款方式进行结算。

2. 采购管理控制2.1 供货商管理总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估,并对合法和有良好信誉的供应商签订合同。

门店经理也可以根据当地情况,自己联系当地的供应商。

并建立了与供应商的长期合作关系,确保供应商提供的商品价格、质量、数量等符合要求,保证门店商品的正常投产。

2.2 价格管理总部采购部门应根据市场行情,对门店商品价格进行定价,并及时通知门店经理。

门店经理也应掌握当地市场行情,比较多个供应商的价格,最终确定所要购买商品的价格。

2.3 进货限额门店经理应根据销售预测和库存情况,制定合理的采购计划,并限制门店采购的总额,确保门店的现金流稳定。

2.4 库存管理门店经理应根据销售预测和库存情况,合理安排商品的采购和销售,确保门店库存水平的正常控制。

3. 采购成本控制3.1 采购成本核算总部采购部门应对门店商品采购成本进行核算,并将核算结果及时通知门店经理。

3.2 采购成本控制门店经理应对门店商品采购成本进行控制,包括购买数量及供应商等方面。

并在采购过程中及时通知总部采购部门价格变动和采购问题。

3.3 监督和检查总部采购部门应定期进行监督和检查,确保门店采购成本的合理性和稳定性。

餐饮配送采购管理制度及流程

餐饮配送采购管理制度及流程

餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程,保证食品安全和质量,优化供应链管理,提高餐饮企业的竞争力和服务质量。

二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。

三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测,制定每周、每月的采购计划,并与相关部门进行确认。

2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求,对供应商进行筛选,并签订供应协议。

同时,对已有供应商进行定期评估,并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。

3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价,生成采购订单,并发送给供应商确认。

4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送,并将配送的货物与采购订单进行核对,确保无误。

5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后,对货物进行验收,核对货物的数量、品质和质量,并记录在验收报告中。

6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告,进行货款的支付和结算,确保按时支付供应商,维持良好的合作关系。

7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估,并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。

四、制度执行1.采购部门负责执行本制度,并定期进行制度宣贯和培训。

2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。

3.对于违反制度的行为,将依据企业相关纪律处分条例进行处理。

五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见,不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程,以适应企业的发展和市场的变化。

以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例,企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改,以确保制度的可操作性和有效性。

最新餐饮业采购管理制度范文(4篇)

最新餐饮业采购管理制度范文(4篇)

最新餐饮业采购管理制度范文第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理行为,提高采购工作的效率和透明度,制定本制度。

第二条本制度适用于本企业(以下简称“公司”)的餐饮业采购活动。

第三条公司采购活动必须遵守国家相关法律、法规以及公司内部制度、规章和要求。

第四条采购管理部门负责本公司的餐饮业采购管理工作,负责制定相关流程、规范和标准,并负责采购活动的协调、监督和评估工作。

第二章采购管理流程第五条采购需求提出:各部门根据实际需要,填写采购需求申请表,并经相关部门负责人审批后,提交给采购管理部门。

第六条采购计划编制:采购管理部门根据采购需求申请以及公司经营计划,编制年度采购计划和月度采购计划,并经公司领导层审批后执行。

第七条供应商选择:采购管理部门根据公司的采购政策,选择合适的供应商,并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估和筛选。

第八条询价和比价:采购管理部门根据采购计划,向供应商发送询价函或比价询盘,供应商根据要求提供报价,并在规定时间内提交给采购管理部门。

第九条供应商评估:采购管理部门根据供应商的报价以及其他相关信息,进行供应商的评估和筛选,最终确定供应商。

第十条合同签订:采购管理部门根据采购计划和供应商评估结果,与供应商进行合同谈判,并签订采购合同。

第十一条供货及验收:供应商按照合同约定的时间和要求进行供货,采购管理部门负责验收,并填写验收报告。

第十二条采购结算:采购管理部门核对供应商的发票和验收报告,结合采购合同,进行结算并支付货款。

第三章采购管理要求第十三条采购需求申请:采购需求申请必须真实准确,包括物品的名称、规格、数量等信息,并由相关部门负责人签字审批。

第十四条供应商选择:供应商选择必须遵循公正、公平、公开的原则,采购管理部门应建立供应商库,并不断完善和更新。

第十五条询价和比价:询价和比价必须遵循公开透明、平等竞争的原则,采购管理部门应确保供应商能够得到相同的询价和比价机会。

第十六条合同签订:合同必须明确合同双方的权益和责任,采购管理部门应加强合同的管理和监督,确保合同的执行。

餐饮采购管理制度流程

餐饮采购管理制度流程

季节性
餐饮采购受季节影响较大,需 要根据季节变化调整采购计划

地域性
不同地区的餐饮采购市场和资 源存在差异,需要结合地域特
点进行采购。
餐饮采购的原则与要求
质量保证
确保采购的物资质量符合标准, 保证食品安全。
价格合理
在保证质量的前提下,选择价格 合理的供应商。
餐饮采购的原则与要求
交货及时
确保供应商按时交货,满足餐饮企业的经营需求。
按照规定的验收程序进行验收,包 括外观检查、质量检测等环节。
入库管理
对验收合格的食材进行入库管理, 建立库存台账,确保食材的储存安 全和有效管理。
PART 03
采购质量管理
采购质量标准制定
制定采购质量标准
根据餐饮需求和食材特性,制定 相应的采购质量标准,包括食材 新鲜度、营养成分、农药残留等
方面的要求。
长期合作协议
02
与供应商签订长期合作协议,稳定供需关系,降低价格波动风
险。
竞价采购
03
引入竞争机制,鼓励多家供应商竞价,选择最优报价。
采购成本核算与审计
采购成本核算
准确记录每笔采购业务的成本,包括原材料、运费、关税等。
成本分析报告
定期编制成本分析报告,对比实际成本与预算成本的差异。
审计监督
建立内部审计机制,对采购过程进行监督和审计,确保成本控制 的有效性。
合同谈判
与选定的供应商进行合同 条款的谈判,包括采购价 格、质量标准、交货期等 细节。
合同签订
双方达成一致后,签订正 式的采购合同,确保双方 的权益得到保障。
合同执行
按照合同约定执行采购, 确保按时、按量、按质完 成采购任务。

餐厅采购管理制度

餐厅采购管理制度

餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作。

第一条基本原则1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告,由公司审批确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理或物配经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

鲜货蔬菜水发货的采购数量,设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人,签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员,厨师长质检员不定时抽检质量。

以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文,欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商,签订供货合同。

供货商类别:米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2 签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划,厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单,申购数量遵循“最小库存”原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写,采购申请必须填写一式三联,报采购部经理审批,采购部作出复查,无误后组织采购。

②采购申请单一共三联:第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过20xx元,超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

4. 仓库根据库存量,遵循“最小库存”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。

餐饮采购监督管理制度

餐饮采购监督管理制度

餐饮采购监督管理制度一、制度概述本制度是为规范餐饮采购,保障食品安全,维护职工健康而制定的,适用于本公司餐饮采购的所有环节和人员。

二、采购流程1. 采购计划根据公司经营计划和财务预算,由相关部门确定本期采购量和品种。

2. 采购文件采购部门根据采购计划,制定采购文件,明确采购项目名称、规格、数量、质量标准、交货期、支付方式等要求。

3. 采购公告采购部门应当在公司公告栏和公共采购网站上发布公告,公告内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、开标时间、地点、联系方式等信息。

4. 供应商资格审查供应商应当具有合法的经营资质和生产资质。

采购部门应当对供应商的资质进行审查,不合格的供应商将无法参与竞争。

5. 投标符合资格要求的供应商,应当按照采购文件要求提交报价文件,报价文件应当包括价格、质量、交货期等信息。

6. 开标采购部门应当在开标时间和地点公开开标结果,公示竞争的供应商报价和评标结果。

7. 中标确定按照评标结果,采购部门确定中标供应商,并与其签订采购合同。

8. 付款采购部门按照采购合同约定的方式和时限支付货款。

三、供应商管理1. 供应商评价对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评价,形成供应商信用档案。

2. 供应商合同管理签署采购合同,明确供货量、质量标准、交货时间和方式等。

3. 收货检验对供应商提供的货物进行检验,检查符合质量标准和数量要求否。

四、食品安全监管1. 食品采购餐饮采购部门应当优先选择符合食品安全要求的供应商,采购的食品应当符合国家标准和行业规范。

2. 食品质量检测采购部门应当对采购的食品进行质量检测,确保食品的安全和质量。

3. 质量记录保存对采购、贮存、加工、销售过程中的质量记录应当进行保存,对不合格的产品进行处理,做到可以追溯。

4. 监督检查公司质量监控部门应当对食品加工制作和供应过程进行检查,确保符合食品安全要求。

五、责任和处罚1. 责任各部门应当对本职工作质量负责,确保餐饮采购的质量和安全。

公司餐厅采购及卫生管理制度

公司餐厅采购及卫生管理制度

员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定,每周制定一次;接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。

1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》,经部门、分管领导批准后进行采购。

1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调,掌握各类菜品价格。

1.4厨师每两天采购一次(特殊情况除外),每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量,检查食材品质,核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。

1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》,并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。

2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。

2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等,采购肉、禽类食品要索取检疫证明,采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

2.3每次采购食物均要向货主索要票据。

2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。

2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则,有问题的食物坚决不予采购。

2.7食品采购验收过程中如有重大问题,应及时汇报。

二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。

餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时,须立即脱离工作岗位,等治愈体检合格后方可上岗。

1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后,应洗净双手。

1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽,接触直接入口食品时还必须戴口罩。

不得用手直接抓取备餐食品。

1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。

1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰,不得放置与作业产无关的个人用品。

1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲,在操作食品过程中,不得佩戴饰物和涂抹指甲油。

餐厅采购管理制度

餐厅采购管理制度

餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。

材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购〞的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、方案外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的方法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不管金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否那么财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:〔1〕物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理;〔2〕超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理。

3、人为溢损:人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入〞或“待处理费用〞科目处理。

物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用〔食用〕价值,需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表〞,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

餐饮企业食品原材料采购管理制度

餐饮企业食品原材料采购管理制度

餐饮企业食品原材料采购管理制度一、引言为提供安全、健康、符合规定的食品给消费者,餐饮企业需建立健全的食品原材料采购管理制度。

本制度旨在规范餐饮企业的食品原材料采购过程,确保采购食品原材料的质量、安全、价格和供应可靠性。

二、适用范围适用于餐饮企业中涉及采购食品原材料领域的所有环节。

三、采购流程1. 采购需求确认(1) 餐饮企业根据菜品开发计划和销售预测,确定食品原材料的采购需求,并编制采购计划。

(2) 采购计划需经相关部门审批,并将采购需求及计划上报给采购部门。

2. 供应商评估与选择(1) 采购部门负责对潜在供应商进行评估,包括对其生产能力、产品质量、卫生条件、合法合规性等方面的考核。

(2) 评估通过后,经过综合比较,采购部门选择与其需求相符的供应商,并与供应商签订合同。

3. 采购合同签订(1) 采购部门与供应商协商确定采购合同的具体条款,包括采购品种、数量、价格、交货期限等。

(2) 双方确认无误后,正式签订采购合同,并留存备查。

4. 采购订单发布(1) 根据采购合同的具体要求,采购部门发出采购订单给供应商。

(2) 采购订单应明确标注采购品种、数量、价格、交货地点、时间等信息,并确保及时传达给供应商。

5. 供应商货物送达(1) 供应商按照采购订单的要求及时送达货物,并由验收人员核实货物的数量和质量。

(2) 如发现货物有质量问题或不符合要求,应及时与供应商协商并处理后续事宜。

6. 入库管理(1) 验收合格的食品原材料,采购部门进行入库操作,并及时录入仓库管理系统。

(2) 入库后的食品原材料需留存样品,以备质检等需要。

7. 供应商绩效评估(1) 采购部门定期对供应商进行绩效评估,包括供货及时性、货品质量、售后服务等方面的考核。

(2) 根据评估结果,对供应商进行奖惩和调整。

8. 采购记录和档案管理(1) 采购部门应建立健全的采购记录和档案管理制度,确保采购过程的完整性和可追溯性。

(2) 采购记录和档案应按照要求保留并妥善保存,以备日后审计和监督检查。

餐饮采购定价管理制度

餐饮采购定价管理制度

餐饮采购定价管理制度一、总则餐饮采购定价管理制度是为了规范餐饮企业采购定价行为、保障餐饮企业经营利益、提高经营效益而制定的管理制度。

本制度适用于餐饮企业的采购活动,包括原材料采购、食品采购、设备采购等。

二、定价原则1. 公平原则:餐饮企业在采购定价过程中,应当遵循公平原则,不得搞虚假定价,以确保供应商与企业的利益平等。

2. 合理原则:采购定价应当以市场价格为参考基准,结合供需状况、产品质量、供应商信誉等因素综合考虑,确定合理的定价水平。

3. 透明原则:餐饮企业应当向供应商公开定价标准和计价方式,确保采购定价过程透明公正。

4. 稳定原则:餐饮企业应当根据市场变化和经营需求,确定稳定的定价策略,避免频繁修改采购定价而造成不必要的成本增加。

三、定价程序1. 采购需求确认:餐饮企业应当根据实际经营需求确定采购需求,包括物料种类、数量、质量标准等。

2. 供应商选择:餐饮企业应当认真评估供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素,选择合适的供应商。

3. 定价议价:企业与供应商根据实际情况进行定价议价,确定最终供货价,双方达成一致后签订采购合同。

4. 定价审批:餐饮企业应当设立定价审批程序,将定价方案报经营管理层审批,确保定价合理、符合公司政策。

5. 定价执行:执行定价后,企业应当加强供货监控,确保供应商按照合同价格供货,同时及时调整定价策略,确保采购成本控制在合理范围内。

四、定价管理1. 定价依据:餐饮企业应当根据实际市场情况、产品质量、供应商信誉等因素确定定价依据,建立定价参考库,并进行定期更新和调整。

2. 定价控制:餐饮企业应当建立完善的定价管控体系,加强对定价行为的监督和控制,确保定价符合公司政策和市场规律。

3. 定价风险管理:风险预警、定价调整机制、合同变更等,以应对市场变化带来的风险和挑战,保障企业长期稳定发展。

4. 定价绩效评估:餐饮企业应当建立定价绩效评估机制,对不同供应商的供货质量、供货周期、准时交货率等进行综合评估,并对定价策略的有效性进行评估和调整。

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商,签订供货合同。

供货商类别:米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2 签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划,厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单,申购数量遵循最小库存原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写,采购申请必须填写一式三联,报采购部经理审批,采购部作出复查,无误后组织采购。

②采购申请单一共三联:第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过20xx元,超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. 食品原料申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

4. 仓库根据库存量,遵循最小库存原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。

厨师长(质检员)不定时抽检质量。

注:收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货:急用海鲜,可由主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。

最新餐饮业采购管理制度(二篇)

最新餐饮业采购管理制度(二篇)

最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。

随着餐饮业的发展和竞争的加剧,采购管理制度的重要性日益凸显。

本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。

一、采购流程1. 采购需求确定:由各部门提出采购需求,并完善采购需求申请表,包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

2. 供应商筛选:根据采购需求,采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选,综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。

3. 报价与比较分析:采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息,进行比较分析,选择最佳供应商。

4. 采购合同签署:采购部门与供应商签署采购合同,明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。

5. 供货跟踪与验收:采购部门负责人跟踪供货情况,及时与供应商沟通,并安排验收工作。

6. 采购记录与报告:采购部门及时记录采购过程中的重要信息,包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等,并定期向上级报告采购情况。

二、供应商评估1. 供应商准入:采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素,进行供应商准入评估,并建立供应商库。

2. 供应商考核:对已准入供应商定期进行绩效考核,包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。

3. 供应商退出:对供应商的退出管理,可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况,根据约定的退出规则进行处理。

三、合同管理1. 合同审批:采购部门负责人将签署的合同进行审批,并按照审批流程进行审批。

2. 合同存档与查询:已审批的合同必须按规定存档,并建立合同档案管理系统,方便合同查询与管理。

3. 合同执行与变更:采购部门负责人监督合同的执行情况,并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。

四、采购审批1. 采购申请审批:采购部门负责人对采购申请进行审批,确保采购需求合理、数量准确。

餐饮企业食品采购管理制度

餐饮企业食品采购管理制度

餐饮企业食品采购管理制度一、背景介绍餐饮企业食品采购是保证食品安全和产品质量的重要环节。

为了规范食品采购流程,确保食品的安全性和可追溯性,本公司特制定了餐饮企业食品采购管理制度,以确保我们的产品符合国家相关食品安全法规和标准。

二、食品采购流程1. 供应商选择a. 客户服务部门负责寻找潜在的供应商,建立供应商名录。

b. 供应商的选择应该基于其产品质量、食品安全管理体系、交货能力和价格等因素进行评估。

c. 可以进行供应商现场考察,以了解其生产工艺和设施,并评估其符合公司的食品安全要求。

2. 产品评估a. 采购部门根据公司需求,对供应商的产品进行评估。

b. 需要对产品进行样品检测,并与国家标准进行对比。

c. 进行风险评估,评估产品可能存在的安全问题。

3. 协议签订a. 确定供应商后,采购部门与供应商签订正式的供货协议,明确双方的权责和质量要求。

b. 协议中应包括产品名称、规格、价格、质量要求、交货期限、变更与终止条款等内容。

4. 供货管理a. 采购部门负责监督供应商的供货情况,并保障及时交付。

b. 检查入库的产品是否符合质量要求,并进行相关记录。

c. 对供应商的供货情况进行定期评估,确保其持续符合公司要求。

三、质量管理要求1. 供应商资质评估a. 对新供应商,需要进行详细的资质评估,评估其生产工艺和设施是否符合公司的食品安全要求。

b. 针对已有供应商,定期进行绩效评估,以确保其产品的质量和食品安全符合要求。

2. 产品检验a. 在收货时,对采购来的货物进行检查,确保其质量和数量与协议要求一致。

b. 进行抽样检验和实验室检测,确保产品不含有害物质,符合国家相关标准。

c. 依据检验结果,及时处理不合格产品,并与供应商协商解决方案。

3. 不合格品管理a. 不合格品应立即进行隔离,以免对其他货物造成污染。

b. 不合格品的处理应符合公司规定的处理程序,如退货、更换或要求供应商补偿。

4. 召回管理a. 建立召回制度,对发现的有安全问题的产品及时进行召回。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

餐饮企业采购管理制度作者:出处:更新时间: 2007年04月10日为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作。

第一条基本原则1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原则1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。

调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。

市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

第四条采购的定价原则1. 设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。

2. 定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3. 价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的5%(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。

价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

第五条审购程序(一)耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。

写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。

需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。

(二)自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

(三)供货商送货的申购程序:1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理。

2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。

3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式:最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条:货物的验收原则(一)验收的质量标准:根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收(二)验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员:采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

(四)验收时间:每日上午9:30---10:00 下午4:30(五)验收程序:1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。

入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。

2、对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理(一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。

(二)、货物入库1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。

符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

(三)、库存保管1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

(四)、发放管理1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2 、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。

在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。

2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份)。

菜品要分别堆放装运,以便领货。

鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。

冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账。

5、采购部工作职责:i、建立供应厂商与价格记录;ii、采购方式设定及市场行情调查;iii、询价、比价、议价、订购工作;iv、送货进度控制与督促;v、来货质量、数量异常处理;vi、付款整理、审查;vii、提交采购工作报告。

采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表:(1)本月采购货物的类别与比例;(2)本月因采购质量不符存在退货的次数;(3)本月各供应商供货的金额及分布情况;(4)询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况;(5)供应商送货效率;(6)各供应商存的问题及改进建议;(7)采购中存在的问题及改进建议;(8)与各部门勾通,协调解决处理的问题分析。

6、采购人员职责:采购人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好采购工作。

必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。

必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

第十条其他(一)本制度由本公司制定、解释和修改。

(二)本制度自颁布之日起施行。

(本文已被浏览 2251 次)。

相关文档
最新文档