南昌大学差旅费报支指南
南昌大学财务管理办法
南昌大学财务管理办法第一章总则第一条为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校事业健康持续发展，根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》和国家有关法规，结合我校具体实际，特制定本办法。
第二条学校财务管理的原则是：贯彻执行国家有关法律、法则和财务规章制度，依法理财；坚持勤俭办学的方针；正确处理事业发展需要和资金供求之间的关系，社会效益和经济效益的关系。
第三条学校财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集教育事业资金；合理编制预算，严格执行和控制预算，保证事业计划和工作任务的完成；优化资源配置，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
第二章财务管理体制第四条学校实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。
由学校统一财经方针政策，统一财务收支计划，统一财务规章制度，统一资源调配，统一财会业务领导。
第五条学校财务工作实行校长领导下的分管校领导分工负责制，重大问题实行集体决策。
由主管校领导统一负责、统一协调学校的日常财务工作。
第六条学校计划财务处是学校唯一的一级财会机构，是学校财务管理的职能部门。
计划财务处在学校和上级财务主管部门的领导下，对全校的财务活动实行统一归口管理。
切实加强计划财务处对全校财务工作的管理职能。
第七条校内实行事业单位企业化管理和独立核算、自负盈亏的单位，经学校批准可设立二级财会机构；二级财会机构在遵守学校财务规章制度的前提下，根据实际情况制定本单位的财务管理细则，同时体现“财力集中、财权下放”的原则。
第八条学校二级财会机构的管理。
1、经批准设立二级财会机构的单位必须有合格的财会人员，并已经建立各种必要的财务规章制度，会计基础工作规范。
2、学校二级财会单位必须如实按期向计划财务处提供会计报表和有关资料。
3、学校二级财会单位需设立单独账号，须经计划财务处同意并报经主管校领导批准方可设立。
差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项
差旅费用报销操作指引及注意事项◆适用范围及审批授权差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。
差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。
◆操作流程新增单据操作流程1.差旅费用报销必须关联[出差申请及借款]流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。
若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示：2.根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据：3.系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作）4.若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图：◆报销注意事项➢整体要求1.同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销；2.分录栏中的行数可以任意增加行次，如果一趟出差涉及一个以上出差地点，则报销人需要分别出差城市分行次、分类别详细填写报销金额，禁止将出差过程中各出差地的费用汇总在一行填写；3.差旅费用应当完整,若存在机票/车票、住宿费由其他同事代为报销，或由客户承担等情况，需在报销事由中予以注明，以便审核人员尽快处理流程，减少额外沟通成本；4.因差旅费管理规定中已明确员工出差期间可申请出差餐饮补贴，故出差期间发生的个人膳食费用不得另行报销（用于招待客户的餐饮费用除外，但需通过日常费用申请）。
➢交通费需注意：1.员工出差（含探亲）的往返、转程机票必须通过总部（机构）行政部门统一订购，否则不予报销；2.不论何种原因导致的机票退票、改签等相关费用，由出差人自行承担50%；3.出差期间，不允许因私绕经第三地。
经费报销指南
经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。
最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。
（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。
3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。
☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。
（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。
☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。
2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。
☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。
3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。
4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。
5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。
二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。
差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。
步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。
☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。
差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。
大学差旅报销流程
大学差旅报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行差旅之前，教职工或学生需要进行一系列准备工作。
南昌住宿发票差旅费报销流程
一、差旅费报销流程：
1南昌开住宿发票【1;3;0;威;6;0;5;7;電;5;2;6;9.】适用于公司员工出差期间
的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
2交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
3车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
4出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
5出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普
通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只
允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准
可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负
责人
及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐
不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
南昌大学科研经费报账手册
PART THREE各类报销事项说明
会议费指课题组组织展开研讨等学术工作活动承办的学术交流会议，报销参照《江西省直机关会议费管理办法》（赣 财行【2014】3 号）执行。 报销会议费需提供的资料 （1）会议通知（需加盖学院公章）包含时间、地点、内容。 （2）会议纪要、会议参与人员签到表（内容包含参会人员姓名、单位、职称及本人签字）。 （3）会议费发票及合同或加盖出票单位印章的消费明细表。 提示：科研项目预算中必须有会议费预算方可报销。 （4）会议费综合定额标准
自驾出差
PART THREE各类报销事项说明
住宿费
住宿费是指出差人员在出差地的住宿费。报销标准执行《江 西省财政厅统一发布的省内、省外相关地区出差住宿费限额标 准》。住宿费发票中付款人必须为“南昌大学”否则不予报销； 住宿费票据内容必须注明入住天数及单价，住宿费超过标准的部 分，由个人自理；住宿费发票中未注明住宿天数及单价的，按国 家规定的住宿费标准核定住宿天数；定额住宿费发票需附入住明 细单，明细单中要注明入住起止时间、入住天数及单价并加盖公 章。实际住宿的而又无住宿费发票的，须提供《无住宿费情况说 明》。并由项目负责人及学院分管科研领导审核签字。 下列情况可按规定领取差旅费补贴：①住在自己家中；②到 边远地区出差无法取得住宿费发票的。 提示：出差期间发生的餐费及市内交通费（的士票、地铁票 或公交、地铁充值票等）不再报销。
PART TWO票据分类及粘贴要求
票据的整理、粘贴 票据分类后，如有小尺寸的火车票、出租车票、 燃油票、过路过桥票请按下列方法 进行粘贴： 胶水涂在发票的上方背面，沿粘贴纸右边线从右往左横向鱼鳞状粘贴或沿粘贴纸下边 线由下往上阶梯状粘贴。
鱼鳞状粘贴
阶梯状粘贴
PART TWO票据分类及粘贴要求
大学差旅报销流程
大学差旅报销流程宝子们，今天来唠唠大学差旅报销这事儿呀。
一、出差前的准备。
咱在要出差之前呢，可得把一些事儿弄明白喽。
要先和导师或者负责的老师说一声自己要出差，为啥出差呀，去啥地方，大概去多久。
这就像是出门前跟家里人报备一样重要呢。
而且呀，有的时候学校或者学院可能会有一些特定的出差要求或者手续，得去打听清楚。
比如说有的可能要填一个出差申请表，这申请表上面的信息可不能乱填哦，姓名、学号、出差的目的地、行程安排这些都要写得明明白白的。
就像我们填快递单一样，每个信息都很关键呢。
二、出差期间的花费。
在出差的过程中，花钱可得小心着点儿。
住宿方面呀，要找那种符合学校标准的地方住。
一般学校会规定一个住宿费用的上限，可别住超了，不然到时候报销的时候就麻烦啦。
我有个同学就是，住了个超贵的酒店，结果回来报销的时候自己贴了好多钱，可心疼了。
发票这个东西一定要保存好，这可是报销的关键证据呢。
不管是住宿发票、交通发票，还是吃饭的发票，每一张都像是宝贝一样要好好收着。
吃饭的时候呢，也别太铺张浪费，按照正常的标准来就好啦。
如果是和别人一起吃饭，最好能把发票分开开，这样报销起来会更方便哦。
交通方面呢，要是坐火车或者飞机，也要选性价比高的。
如果能提前订好票，说不定还能省不少钱呢。
三、回来后的报销流程。
等出差回来呀，就开始真正的报销之旅啦。
先把所有的发票按照类型整理好，住宿的放一起，交通的放一起，餐饮的放一起。
然后呢，要填写报销单。
这个报销单的填写可能有点小麻烦，不过别怕，就按照上面的要求一项一项来。
比如说，哪一天花了多少钱，在什么地方花的，用途是什么，都要写清楚。
我之前填报销单的时候，还把自己花的一笔小钱的用途给忘了，想了半天才想起来呢。
填好报销单之后，把发票附在后面，就像给它穿上一件小衣服一样。
然后就可以去找负责报销的老师或者办公室啦。
有的学校可能是在财务处，有的可能是在学院的办公室。
把东西交上去之后呢，就耐心等着审核啦。
审核的老师会很仔细地看你的报销单和发票的，如果有什么问题，他们会联系你。
大学差旅费报销补充规定
大学差旅费报销补充规定根据XXXX年XX省科技大会文件，关于“省属高校、科研院所可根据教学、科研和管理工作实际需要，按照精简高效、厉行节约的原则，研究制定差旅费管理办法”精神,制定本办法。
第一条工作人员因公到常驻地以外地区出差，乘坐交通工具等级，见下表：第二条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
第三条出差人员应乘坐公共交通工具出差，只提供单程车票的，原则不予报销，如能够真实提供相关证明的，按规定报销，并发放出差伙食补助费。
为完成科研项目任务，工作人员或外请专家应使用公共交通工具。
对于野外调研、挖掘考察或不方便乘坐公共交通工具的特殊情况，按照工作任务，报项目负责人批准后，可以租车或报销外地汽油费、通行费，发放出差伙食补助费，不发交通补贴，并填写出差报告表，具体说明行车里程，起止地点以及油耗等；不单独报销汽油费；除学校公务车外，凡涉及车辆的保险、维修、事故等一切费用均不予报销且学校不承担任何责任。
因工作需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加学校业务性会议或活动，包括学术会议、研讨会、评审鉴定会、座谈交流、论文答辩等，对确需由主办单位负担的城市间交通费、国际旅费，可由主办单位按规定办理报销手续。
第四条住宿费标准按《XX省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（冀财行[2015]14号）执行。
工作人员报销住宿费级别按乘坐交通工具等级的级别执行。
实际发生住宿而无住宿费发票的，在确保真实性的前提下，提供相关证明，履行签字手续，根据出差性质[公务出差、参加会议、学习培训、野外调研、出国访问]报销城市间交通费、发放伙食补助费和市内交通费。
第五条按照省级或高层次人才待遇乘坐交通工具或住宿标准报销的人员名单，由人事处提供。
第六条各单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，单位“一支笔”或项目负责人要强化自我约束意识，并对出差活动的真实性负责，对未经批准擅自出差或弄虚作假的报销人、负责人进行严肃处理并追缴报销的费用。
学校差旅报销流程
学校差旅报销流程宝子们，今天来给大家唠唠咱们学校的差旅报销流程呀。
一、出差前的准备。
咱要是有出差的事儿呢，得先填一个出差审批单。
这个审批单呀，就像是你出差的一个小通行证。
你得把出差的目的地、出差的时间、出差的事由啥的都写得清清楚楚。
比如说，你要去哪个城市参加学术会议，从啥时候出发到啥时候回来，是去做报告呢还是去学习经验的，都得写上。
可别小看这个审批单，这可是很重要的一步哦。
填完审批单之后呢，要去找领导签字。
领导签字就像是给你的出差计划盖个章，表示认可啦。
这时候呢，你得恭恭敬敬地把审批单拿给领导，最好简单说一下出差的情况，让领导心里有数。
领导签完字，你就可以放心地准备出差的其他事情啦。
二、出差中的那些事儿。
在出差的时候呀，各种票据可一定要保存好。
不管是车票、机票，还是住宿的发票，吃饭的小票（如果符合报销规定的话），都要像宝贝一样收着。
我知道有些宝子可能大大咧咧的，但是这时候可不能马虎呀。
比如说你坐出租车，下车的时候一定要记得拿发票。
要是你住酒店，退房的时候也别把发票落下。
这些票据就是你报销的依据呢。
还有哦，在出差过程中，尽量按照你之前在审批单上写的行程来走。
要是有啥特殊情况要改变行程，一定要及时跟学校相关部门或者领导报备。
不然到时候报销的时候可能就会遇到麻烦啦。
三、出差回来后的报销。
好啦，出差回来啦，这时候就该报销啦。
首先呢，要把你之前保存好的那些票据都整理好。
按照不同的类型，比如说交通类的放一起，住宿类的放一起。
然后找一张报销单，把你的信息，像姓名、部门啥的都填好。
再把出差的总费用算一算，一笔一笔地填到报销单对应的位置上。
填好报销单之后呢，要把报销单和那些票据一起交给学校的财务部门。
这时候财务部门的老师就会开始审核啦。
他们会很仔细地检查你的票据是否合规，你的报销金额有没有算错。
要是有啥问题，财务老师会告诉你，你就按照老师说的改就好啦。
有时候呢，可能报销的流程会比较慢，宝子们可不要着急上火。
因为财务老师也要处理很多事情，他们得确保每一笔报销都是正确的。
学校差旅费核报规定范本
学校差旅费核报规定范本是为了规范学校差旅费的使用和管理，确保差旅费的合理、经济和透明使用。
以下是学校差旅费核报规定的范本，希望对你有所帮助。
一、差旅费的定义差旅费指学校工作人员在公务出差中发生的交通、食宿、交际等直接费用支出。
差旅费仅限于公务出差期间发生的费用，不包括出差前后的个人休息和娱乐费用。
二、差旅费的核报原则1. 事前核报原则：所有差旅费用必须提前报备，并经相关领导同意后方可发生。
未经核报的差旅费将不予报销。
2. 实际支出原则：差旅费必须以实际发生的费用为依据进行核报，不得多报或少报。
3. 合理性原则：差旅费核报必须合理耐用，不得有奢侈消费或浪费行为。
三、差旅费核报程序1. 出差申请：工作人员需要填写《出差申请表》，明确出差的目的、时间、地点等，并附上出差具体安排及预算。
2. 领导批准：出差申请表需要经过部门领导批准，确认其合理性并进行评估。
3. 预算核定：根据出差申请表的预算，由财务部门进行预算核定，确保差旅费用的合理性。
4. 差旅费用报销：出差结束后，工作人员需提交差旅费用报销申请，附上相关费用发票和费用明细表。
5. 财务审核：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合规性和真实性。
6. 领导审批：审核通过后，差旅费用报销申请需要经过上级领导审批。
7. 财务支付：差旅费用报销申请经上级领导批准后，财务部门进行支付操作，并及时通知工作人员。
四、差旅费用凭证要求1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
需提供票据原件、发票或行程单等有关交通费用的凭证。
2. 食宿费用：包括出差期间的住宿和就餐费用。
需提供酒店住宿发票、餐厅发票等有关食宿费用的凭证。
3. 交际费用：包括公务活动中的交际费用，如招待费、会议费等。
需提供相关交际费用的发票或费用明细表。
4. 其他费用：如会议材料费、通讯费、行李寄存费等其他与出差相关的费用。
需提供相关费用的发票或费用明细表。
五、差旅费用核折比例1. 交通费用的核折比例为100%。
学校财务制度和差旅费报销规定[模版]
![学校财务制度和差旅费报销规定[模版]](https://img.taocdn.com/s3/m/8e08640f905f804d2b160b4e767f5acfa1c783a0.png)
学校财务制度和差旅费报销规定[模版]第一篇：学校财务制度和差旅费报销规定[模版]十四、事业支出管理制度一、购物凡购办公用品、其他物品先报总务处，再报校长审批后办理。
购物500元以内的由总务处统购，501元至1500元以内的应有两人同行购买。
超过1500元以上的物品，应有领导同行购买。
二、其它开支1.部门组织的活动开支，由负责人先做好计划交校领导审批，方可开支。
2.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论，校长签意见，方可支出。
3.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完成后由总务处会同有关人员验收合格后结算。
4.教师绩效工资（含教学质量奖、综合考评奖励、补助等）按上级政策文件开支，由相关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放。
三、报销及审批1.报销凭证需有合法的发票，购物发票必须有经手人，证明人，领导签字后方可报销，对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销。
2.教工因公出差，事先须向领导提出申请。
本市出差需要主管领导审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校相关文件办理。
3.报销单据由总务主任验证开支情况、校长审批，方可支付。
十五、差旅费报销细则为了规范学校差旅费报销，根据上级有关文件精神，参照兄弟学校报销办法，结合学校实际，经研究，制订本细则。
一、差旅费报销范围与级别（一）差旅费报销范围包括上级各部门、各单位、其他团体要求本校人员参加的各类会议、培训、考察活动，以及学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动等。
（二）差旅费报销分县市级、地区级、省级、全国级，以考察费项目报销原则上只报考察费，有较高职称及担任一定职务的人员差旅费报销视上级有关部门规定的具体情况执行。
二、差旅费报销具体标准（一）上级各部门、各单位要求本校人员参加的会议、培训、考察活动的差旅费报销规定1.本县（不含是本镇和银河镇）范围内，伙食费每人每天补贴4元，路费以公交车费为准，凭票报销，不报销住宿费。
学院差旅费报销说明
附件：学院差旅费报销管理规定为进一步加强和规范学校国内差旅费管理，认真落实厉行节约反对浪费等有关规定，结合实际，制定本规定。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
学校应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导及分管校领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
一、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
1.出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经部门及校领导批准方可乘坐飞机。
3.乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
4.乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人一次可以购买交通意外保险一份。
二、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。
1.省内限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天200元;其余人员每人每天150元。
2.省外限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天300元;其余人员每人每天200元。
3.出差人员应在规定的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
三、伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
伙食补助费标准按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
1.省内伙食补助费标准，每人每天60元。
2.省外伙食补助费标准。
每人每天70元。
四、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
【出差制度】大学差旅费管理办法修订(WORD6页)
大学差旅费管理办法为保证出差人员工作和生活的基本需要，按照勤俭节约、合理开支的原则，根据《关于中央国家机关和事业单位工作人员差旅费管理办法》（财行〔2006〕313号）以及对差旅费管理办法的有关问题解答（教财司函〔2007〕143号）文件精神，结合我校实际情况，特制订《江南大学差旅费管理办法》。
一、差旅费借支及报销的审批办法（一）教职工因公出差，校级领导由党办、校办主任代为签批；学院及直属单位的党、政正职互签审批，副职由正职审批；机关处级干部正、副职互签审批；其他人员由正职审批；因科研业务出差，由项目负责人审批,项目负责人出差，由科学技术处（社会科学处）或部门负责人审批。
（二）教职工外出（境内）进修3个月以上（含3个月），除按上述办法审批外，还须经人事处核准。
（三）教职工因公出国、出境报支旅费，凭国家有关部门批件，由提供经费部门的分管领导审批。
（四）教职工调动工作和探亲的旅费报销，由人事处审批。
（五）驻京人员包干费由驻京办主任审批，其余经费开支由校办主任审批。
二、差旅费的开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
三、出差人员交通工具等级标准和住宿费开支标准四、城市间交通费开支办法（一）乘坐火车（含全列软席列车）。
从晚8时到次日晨7时，须在车上过夜6小时以上，或须连续乘车12小时以上者，可购同席卧铺票。
（二）符合乘坐卧铺规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%计发补助费或按实际乘坐的软坐票价的40%计发补助费。
可乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
（三）乘坐飞机。
教职工出差乘坐飞机要从严控制，因出差路途较远或工作任务紧急的，经部门领导或项目负责人审批可乘坐飞机。
五、住宿费开支办法（一）教职工出差期间，其住宿费按出差人员交通工具等级标准和住宿费开支标准，实行凭票据限额报销的办法，按实际住宿天数计算（同一次出差可按平均每天住宿费计算）。
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南昌大学差旅费报支指南
根据江西省财政厅赣财行【2014】14号《江西省省直机关差旅费管理办法》和南大校发【2014】54号《南昌大学经费支出管理办法》的有关规定，我校差旅费报支的主要有关规定如下：
一、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
科研经费出差人为外单位的，须注明出差人工作单位和职称以及是否为课题组成员。
二、出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
连续乘坐火车超过7小时或从当日20时至次日7时期间乘坐火车5小时以上的，可以报销同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺的，按实际硬座票价的80%给予补助，符合乘坐软席卧铺而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。
一般能乘火车的不乘飞机，确因工作需要乘飞机的，国内航班须提供“航空运输电子客票行程单”，民航发展基金、燃油附加费可以报销。
自带交通工具的须提供过路过桥费等证明票据。
三、分省目的地住宿费、伙食补助、交通补助费标准：（单位：元/天）
外出参加会议、培训等费用支出须提供加盖承办单位公章的书面会议通知，若无书面通知或所报会务费、资料费金额与通知不符的，需书面说明原因并由单位审批责任人及财务部门负责人在原始票据上签批。
会议、培训期间不给予交通补贴，书面会议通知无“食宿自理”条款的，会议、
培训期间不给予伙食补贴。
凡在南昌市内召开的会议、培训，不给予相关补助。
考察费原则上不予报销，旅游发票不给予报销。
实际发生的住宿费超标的按照住宿费的上限标准报销，没有达到住宿费标准上限的按照实际发生数凭据报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销相关差旅费，但由会议承办方承担住宿费的，可报销相关差旅费。
因科研项目出差无住宿费发票的，可报销城市间交通费用，但不给予伙食补助和交通补助。
四、因公出国（境）经费报销。
需填报《江西省因公临时出国任务和预算审批意见表》，由外事管理部门和财务管理部门签署意见，经分管校领导或主管财务校领导审批后，报省外侨办等部门批复。
报销时需提供上述出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件。
除使用科研经费出国（境）外，不得用公款报销持因私证件出国（境）费用。
出国签证费、代办手续费等出境相关费用须与出国旅费同时报销。
境内购买国际机票须提供航空运输电子客票行程单或加盖收款单位财务专用章的“国际航空旅客运输专用发票”并附登机牌；境外购买国际机票须提供航空运输电子客票行程单并附登机牌。
使用科研经费出境参加会议、科研合作、交流、进修等费用报销须提供外方邀请函、省级有关部门的出国批件或学校批文，其经费项目预算批复中须包含“国际合作与交流”子项目，并经本单位科研负责人审批。
计划财务处
2014年10月。