体系文件发放记录
ISO各体系认证审核前准备资料
ISO各体系认证审核前准备资料ISO9001:2023质量管理体系一、文件和记录的管理：1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9.管理评审计划；10.管理评审会议的“签到表”；11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面：15.年度内审计划；16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书；18.内审成员资格证书复印件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠正措施验证记录；24.数据分析的有关记录；四、销售方面：25.合同评审记录；（订单评审）26.顾客台账；27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台账，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28.售后服务记录；五、采购方面：29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30.合格供方评质量台账（在一些供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31.采购台账（包括外协产品台账）32.采购清单（应有审批手续）；33.合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部：34.原材料、半成品、成品名细台账；35.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36.入、出库手续；先进先出的管理.七、质量部37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；38.量具检定记录；39.各车间质量记录的完整性40.工具名细台账；41.量具明细台账（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；八、设备方面：41.设备清单；42.检修计划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；九、生产方面：46.生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台账）；48.不合格品台账；49.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54.关键过程一定要有工艺规程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；十、产品交付：58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；顾客收到货物的记录；十一、人事行政部：62.岗位人员任职要求；63.各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十二、安全管理：68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69.消防设备、设施清单；ISO14001:2023环境管理体系一、证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告（要有资质的）3、“三同时”验收报告（必要时）4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）二、证明体系符合性的文件7、环境因素清单、重大环境因素清单8、目标指标管理方案9、目标指标管理方案监控记录10、适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所有法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
ISO9001-2阶文件-文件及记录控制程序
一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
二：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。
3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判定或技能。
四：职责4.1文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。
整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。
公司各类文件格式的保存。
4.2文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。
受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3文件的编制/审批权限五：文件管理流程六. 记录管理流程：七：组织知识管理流程八：相关记录：8.1《管制文件清单》8.2《文件变更申请表》8.3《文件分发/回收记录》8.4《外来文件一览表》8.5《质量记录一览表》8.6《借阅登记表》8.7《请购单》九：附件一文件编码规则◆质量手册（一级文件）的编号：QM-YY流水号（01、02…）质量管理手册◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码品质记录◆部门代码：十：附件二知识分类表。
三体系记录汇总表
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表编号：R-DD-02编制：审核：2012年1月1日记录汇总表编号：R-DD-02序号编号名称规格使用单位保存年限备注1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 32 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 33 R-DD-03 文件发放／回收登记表A4 生产调度中心 34 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 35 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 36 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 37 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 38 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 39 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 310 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 311 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 312 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 313 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 314 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 315 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 316 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 317 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 318 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 319 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 320 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 321 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 322 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 323 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 324 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 325 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 326 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 327 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 328 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报告A4 生产调度中心 329 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 330 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 331 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 332 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 333 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 334 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 335 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 336 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 337 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 338 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 339 R-YZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 行政中心 340 R-SB-01 设备台帐A4 设备部 341 R-SB-02 设备档案卡A4 设备部 342 R-SB-03 备件计划申报表A4 设备部 343 R-SB-04 润滑油、脂月报表A4 设备部 344 R-SB-05 月检修计划申报表A4 设备部 345 R-SB-06 设备检修记录A4 设备部 346 R-SB-07 月检修完成汇总表A4 设备部 347 R-SB-08 设备事故修理记录A4 设备部 348 R-SB-09 普通设备事故月报表A4 设备部 349 R-SB-10 设备事故分析报告A4 设备部 350 R-SB-11 设备完好率报表A4 设备部 351 R-SB-12 设备运转率报表A4 设备部 352 R-SB-13 设备管理考核评分标准A4 设备部 353 R-SB-14 设备会议记录A4 设备部 354 R-SC-01 石破辅料输送岗位巡检记录A4 烧成车间 355 R-SC-02 原煤堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 356 R-SC-03 石灰石破碎岗位巡检记录A4 烧成车间 357 R-SC-04 原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 358 R-SC-05 石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 359 R-SC-06 原料配料站岗位巡检记录A4 烧成车间 360 R-SC-07 原料立磨主机系统岗位巡检记录A4 烧成车间 361 R-SC-08 废气处理系统岗位巡检记录A4 烧成车间 362 R-SC-09 生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4 烧成车间 363 R-SC-10 预热器岗位巡检记录A4 烧成车间 364 R-SC-11 窑系统岗位巡检记录A4 烧成车间 365 R-SC-12 篦冷机岗位巡检记录A4 烧成车间 366 R-SC-13 煤磨岗位巡检记录A4 烧成车间 367 R-SC-14 烧成车间安全技能培训记录A4 烧成车间 368 R-SC-15 机修工工作记录A4 烧成车间 369 R-SC-16 值班长工作记录A4 烧成车间 370 R-SC-17 设备润滑记录A4 烧成车间 371 R-SC-18 设备维修记录A4 烧成车间 372 R-SC-19 煤磨中控运行记录A4 烧成车间 373 R-SC-20 窑系统控运行记录A4 烧成车间 374 R-SC-21 原料立磨中控运行记录A4 烧成车间 375 R-SC-22 烧成车间环境因素清单A4 烧成车间 376 R-SC-23 烧成车间重大环境因素清单A4 烧成车间 377 R-SC-24 烧成车间危险源、风险评价表A4 烧成车间 378 R-SC-25 烧成车间中高度危险源清单A4 烧成车间 379 R-SC-26 劳保用品发放记录A4 烧成车间 380 R-SC-27 烧成车间灭火器台账A4 烧成车间 381 R-SC-28 固体废弃物分布表A4 烧成车间 382 R-SC-29 检修计划A4 烧成车间 383 R-SC-30 烧成车间月工资内部考核表A4 烧成车间 384 R-SC-31 备件计划申报表A4 烧成车间 385 R-ZC-01 水泥辅料上料岗位记录A4 制成车间 386 R-ZC-02 水泥磨配料站岗位巡检记录A4 制成车间 387 R-ZC-03 水泥磨机岗位巡检记录A4 制成车间 388 R-ZC-04 包装、散装岗位巡检记录A4 制成车间 389 R-ZC-05 水泥磨中控运行记录A4 制成中控 390 R-ZC-06 出磨水泥质量记录A4 制成车间 391 R-ZC-07 维修工岗位记录A4 制成车间 392 R-ZC-08 值班长记录A4 制成车间 393 R-ZC-09 制成设备维修记录A4 制成中控 394 R-ZC-10 劳保发放记录A4 制成车间 395 R-ZC-11 制成车间安全技能培训记录A4 制成车间 396 R-ZC-12 消防设备台账A4 制成车间 397 R-ZC-13 检修计划A4 制成车间 398 R-ZC-14 润滑油加注记录A4 制成车间 399 R-ZC-15 制成车间月工资内部考核表A4 制成车间 3 100 R-ZC-16 备件计划申报表A4 制成车间 3 101 R-ZC-17 环境因素清单A4 制成车间 3 102 R-ZC-18 危险源辨识、风险评价表A4 制成车间 3 103 R-AH-01 特种设备及安全隐患检查记录A4 安环部 3 104 R-AH-02 领导值班检查记录A4 安环部 3 105 R-AH-03 收尘设备运行表A4 安环部 3 106 R-AH-04 收尘设施维修记录A4 安环部 3 107 R-AH-05 员工三级安全教育卡A4 安环部 3 108 R-AH-06 安全培训记录A4 安环部 3 109 R-AH-07 劳动防护发放记录A4 安环部 3 110 R-AH-08 安全隐患整改表A4 安环部 3 111 R-AH-09 月度安全环保考核表A4 安环部 3 112 R-AH-10 限期整改通知单A4 安环部 3 113 R-AH-11 危险作业审批表A4 安环部 3 114 R-AH-12 环境因素清单A4 安环部 3 115 R-AH-13 重要环境因素清单A4 安环部 3 116 R-AH-14 公司环境因素清单A4 安环部 3117 R-AH-15 公司中、高度危险源辨识、风险评价表A4 安环部3118 R-AH-16 职业健康检查评价报告A4 安环部 3 119 R-AH-17 职业病危害因素检测与评价报告A4 安环部 3 120 R-DX-01 电气设备台账A4 电修车间 3 121 R-DX-02 定量给料机标定记录A4 电修车间 3 122 R-DX-03 温度压力校验记录A4 电修车间 3 123 R-DX-04 电修车间特种作业上岗证记录A4 电修车间 3 124 R-DX-05 电修车间培训记录A4 电修车间 3 125 R-DX-06 电修车间会议记录A4 电修车间 3126 R-DX-07 电修车间检修计划A4 电修车间 3 127.R-DX-08 电修车间检修记录A4 电修车间 3 128.R-DX-09 电气抄表记录A4 电修车间 3 129.R-DX-10 停送电操作票A4 电修车间 3 130.R-DX-11 交接班运行记录A4 电修车间 3 131.R-DX-12 电机加油记录A4 电修车间 3 132.R-DX-13 劳保用品发放表A4 电修车间 3 133.R-DX-14 电修车间灭火器使用台账A4 电修车间 3 134.R-DX-15 电修车间巡检记录A4 电修车间 3 135.R-DX-16 环境因素清单A4 电修车间 3 136.R-DX-17 危险源辨识、风险评价表A4 电修车间 3 137.R-DX-18 手持电动工具的检测记录A4 电修车间 3 138.R-DX-19 电修车间月工资内部考核表A4 电修车间 3 139.R-DX-20 总将值班记录A4 电修车间 3 140.R-DX-21 备件计划申报表A4 电修车间 3 141.R-DX-22 电气设备月故障总结表A4 电修车间 3 142.R-FY-01 GB9744-2010 水泥包装袋A4 发运部 3 143.R-FY-02 包装质量抽查记录A4 发运部 3 144.R-FY-03 水泥出厂通知单A4 发运部 3 145.R-FY-04 水泥发货回单A4 发运部 3 146.R-FY-05 地磅/包装机检定（校检）合格证A4 发运部 3 147.R-FY-06 发运部培训记录A4 发运部 3 148.R-ZLKZ-01 有效标准清单A4 质量控制中心 3 149.R-ZLKZ-02 荧光分析质量控制记录8开质量控制中心 3 150.R-ZLKZ-03 计量器具台帐A4 质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04 计量器具周期检定计划表A4 质量控制中心 3 152.R-ZLKZ-05 质量控制中心月工资内部考核表A4 质量控制中心 3 153.R-ZLKZ-06 关于进行质量统计数据分析会的通知A4 质量控制中心 3154.R-ZLKZ-07 月质量统计数据分析汇总附：会议签到记录A4 质量控制中心 3155.R-ZLKZ-08 熟料、水泥出厂依据A4 质量控制中心 3 156.R-ZLKZ-09 化验室计量检测器具自校规定A4 质量控制中心 3 157.R-ZLKZ-10 培训记录A4 质量控制中心 3 158.R-ZLKZ-11 会议记录A4 质量控制中心 3 159.T-ZLKZ-01 质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02 原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03 煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04 生料化学分析台帐A4 质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05 熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06 出磨水泥检验汇总台帐A4 质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07 出厂水泥综合台帐A4 质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08 出厂水泥均匀性试验台帐A4 质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09 化验室内部抽查对比台帐A4 质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10 本厂与省站对比样品结果登记台帐A4 质量控制中心 3 169.Y-ZLKZ-01 化验室标准溶液配制标定原始记录A4 质量控制中心 3170 Y-ZLKZ-02 煤工业分析原始记录16开质量控制中心 3 171 Y-ZLKZ-03 化学分析原始记录16开质量控制中心 3172 Y-ZLKZ-04 出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录16开质量控制中心 3173 Y-ZLKZ-05 水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录16开质量控制中心 3174 Y-ZLKZ-06 安定性测定原始记录16开质量控制中心 3 175 Y-ZLKZ-07 水泥强度检验原始记录16开质量控制中心 3 176 Y-ZLKZ-08 试验环境控制原始记录16开质量控制中心 3 177 Y-ZLKZ-09 包装质量抽查记录32开质量控制中心 3 178 Y-ZLKZ-10 湖南省水泥样品统一封条6*50cm 质量控制中心 3 179 Y-ZLKZ-11 油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4 质量控制中心 3 180 Y-ZLKZ-12 水泥组分测定原始记录16开质量控制中心 3 181 Y-ZLKZ-13 自校记录A4 质量控制中心 3 182 Y-ZLKZ-14 比表面积测定原始记录16开质量控制中心 3 183 Y-ZLKZ-15 化验室劳保用品发放记录A4 质量控制中心 3 184 Y-ZLKZ-16 化验室控制交接班记录16开质量控制中心 3 185 D-ZLKZ-01 水泥出厂通知单32开质量控制中心 3 186 D-ZLKZ-02 水泥出库通知单32开质量控制中心 3 187 D-ZLKZ-03 水泥发货回单A4 质量控制中心 3 188 D-ZLKZ-04 封存样留样单64开质量控制中心 3 189 D-ZLKZ-05 水泥产品检验报告单16开质量控制中心 3 190 D-ZLKZ-06 硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心 3 191 D-ZLKZ-07 水泥配比调整通知单32开质量控制中心 3 192 D-ZLKZ-08 生料配比调整通知单32开质量控制中心 3 193 D-ZLKZ-09 省站检验报告A4 质量控制中心 3 194 B-ZLKZ-01 年主要质量指标完成情况统计表A4 质量控制中心 3 195 B-ZLKZ-02 质量事故登记表A4 质量控制中心 3 196 B-ZLKZ-03 水泥企业产品质量月报表A4 质量控制中心 3 197 B-ZLKZ-04 出厂水泥样品封存及处理登记表A4 质量控制中心 3 198 B-ZLKZ-05 化验室检查表A4 质量控制中心 3 199 B-ZLKZ-06 环境因素清单A4 质量控制中心 3 200 B-ZLKZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 质量控制中心 3 201 R-GY-01 供方评价选择记录A4 供应中心 3 202 R-GY-02 合格供方台帐A4 供应中心 3 203 R-GY-03 物资采购计划表A4 供应中心 3 204 R-GY-04 进厂包装袋检验记录A4 供应中心 3 205 R-GY-05 供方供货台帐A4 供应中心 3 206 R-GY-06 原燃材料需求计划A4 供应中心 3 207 R-GY-07 供应部培训记录A4 供应中心 3 208 R-GY-08 供方业绩评价表A4 供应中心 3 209 R-GY-09 会议记要A4 供应中心 3 210 R-GY-10 配件/材料采购申请计划表A4 供应中心 3 211 R-GY-11 环境因素清单A4 供应中心 3 212 R-GY-12 危险源辨识、风险评价表A4 供应中心 3213 R-XS-01 顾客满意度调查表A4 销售中心 3 214 R-XS-02 不合格品报告A4 销售中心 3 215 R-XS-03 合同评审表A4 销售中心 3 216 R-XS-04 顾客意见和处置记录A4 销售中心 3 217 R-XS-05 销售日报表A4 销售中心 3 218 R-XS-06 销售月报表A4 销售中心 3 219 R-XS-07 销售中心培训记录A4 销售中心 3 220 R-XS-08 环境因素清单A4 销售中心 3 221 R-XS-09 危险源辨识、风险评价表A4 销售中心 3 222 R-YRFD-01 余热发电汽轮机运行记录A3 余热发电 3 223 R-YRFD-02 余热发电锅炉运行记录A3 余热发电 3 224 R-YRFD-03 余热发电发电机运行记录A3 余热发电 3 225 R-YRFD-04 余热发电检修日志A4 余热发电 3 226 R-YRFD-05 余热发电润滑记录A4 余热发电 3 227 R-YRFD-06 余热发电设备缺陷登记A4 余热发电 3 228 R-YRFD-07 余热发电巡回检查记录A4 余热发电 3 229 R-YRFD-08 余热发电运行记录A4 余热发电 3 230 R-YRFD-09 余热发电培训记录A4 余热发电 3 231 R-YRFD-10 余热发电会议记录A4 余热发电 3 232 R-YRFD-11 环境因素清单A4 余热发电 3 233 R-YRFD-12 危险源辨识、风险评价表A4 余热发电 3 234 R-CW-01 财务部环境因素清单A4 财务部 3 235 R-CW-02 财务部危险源辨识、风险评价表A4 财务部 3。
体系文件发放记录
体系文件发放记录背景介绍本文档旨在记录公司内各类体系文件的发放情况，以确保各部门和员工能够及时获取并了解公司的体系文件要求，以此促进公司质量管理和运营的顺利进行。
包含内容本文档包含公司内所有体系文件的发放记录，例如：•质量管理体系文件•环境管理体系文件•安全管理体系文件•信息安全管理体系文件•… （以上仅为示例，具体内容视公司情况而定）记录方式每次体系文件的发放，须按如下步骤记录：1.记录人员在本文档中新建一条发放记录，包括以下内容：–体系文件名称–发放时间–发送对象（如：全公司、某部门、某个员工）–发送方式（如：电子邮件、内部通知、纸质文档等）–备注（如：附带说明、特殊情况等）2.将发放文档存储在公司内统一管理的位置，并在记录中附上文档存储路径。
记录示例下面是一组示例记录，仅供参考：体系文件名称发放时间发送对象发送方式备注文档存储路径质量管理手册2021/05/01全公司电子邮件[公司盘符]/QualityManual.docx安全管理体系文件2021/06/15安全部门内部通知[公司盘符]/SafetyManagement System.pdf环境管理体系文件2021/06/26环保人员纸质文档附带说明纸[公司盘符]/EnvironmentalManagement System - PartI.pdf信息2021/07/05信电[公司盘符]/Information体系文件名称发放时间发送对象发送方式备注文档存储路径安全管理手册息部门子邮件Security Manual.docx使用说明以上记录仅为示例，实际使用时，请根据公司内部的体系文件类型和发放情况，灵活调整表格内容和格式。
记录人员在记录时，应仔细核对文档名称、发放时间、发送对象等内容，以确保信息准确性。
记录人员在更新文档时，应先重新将发放文档上传到公司内统一管理的位置，并将文档存储路径更新到记录表格中。
结束语本文档对于公司内体系文件的发放和管理具有重要的意义，希望全体员工能够认真执行记录要求，确保公司体系文件有效发放，从而进一步提高公司运营的效率和质量。
9001体系文件发放记录怎么写2024
引言概述:正文内容:一、明确文件发放的目的和范围1. 确定文件发放的目的：为何需要进行文件发放记录？主要目的是确保质量管理体系中的相关文件能够及时、准确地传递给相关人员，使其了解和遵守体系文件要求，从而提高组织的整体质量管理水平。
2. 确定文件发放的范围：需要明确需要进行文件发放记录的具体文件类型和责任部门。
一般来说，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
同时，需要明确相关部门或个人的责任，确保文件的发放和接收能够得到有效的控制和监督。
二、确定发放记录的内容和格式1. 发放记录的内容：发放记录应包括文件名称、版本号、发放日期、发放人员、接收人员等基本信息。
此外，还应包括文件的用途和接收人员的承诺，以确保文件的正确使用和遵守。
2. 发放记录的格式：一般采用表格形式进行记录，可以根据实际情况设计相应的表格模板。
表格中应包含所有必要的记录项，并且便于查阅和管理。
同时，为了方便统计和分析，可以在表格中添加统计信息，如文件的发放情况统计、部门的发放率等。
三、制定文件发放的流程和控制措施1. 制定文件发放的流程: 首先，需要明确文件发放的流程，包括发放人员的选择和交付方式等。
其次，需要设定发放前的准备工作，包括文件的检查和核对，并确保文件的有效性和可靠性。
最后，需要规定发放后的监控和反馈机制，及时了解发放情况，以及接收人员的使用反馈和建议。
2. 设定文件发放的控制措施: 为了确保文件发放的准确性和可控性，需要设定一些控制措施。
具体措施包括制定标准的发放程序，设立相应的授权和审批制度，以及制定合理的文件保管和存档措施，确保文件的安全和完整。
四、建立文件发放的监控和评估机制1. 文件发放的监控机制: 需要建立一套有效的监控机制，确保文件发放的及时性和准确性。
可以通过定期的检查和抽查，了解文件发放的情况，并对发现的问题进行及时的整改和改进。
2. 文件发放的评估机制: 可以根据实际情况建立适当的评估机制，对文件的发放情况进行评估和分析。
文件发放记录表
7、山东省安全生产举报奖励试行办法 8、关于印发《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法> 实施细则》的通知 9、产业结构调整指导目录 10、危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则 11、危险化学品使用量的数量标准（2013 年版） 12、关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见 13、关于印发《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案》 的通知 14、中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定 15、关于保护生产安全事故和事故隐患举报人意见的通知 16、建设项目职业病危害控制效果评价导则 17、氨气检测报警仪技术规范 18、化工企业定量风险评价导则 19、化学品作业场所安全警示标志规范 20、危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求 21、化工企业劳动防护用品选用及配备 22、劳务派遣行政许可实施办法 23、化学品物理危险性鉴定与分类管理办法 24、关于切实加强夏季危险化学品和烟花爆竹安全生产工作的紧 急通知
2014．1.2
发放单位 安全部
发放范围： 各部门，车间
序号
1 2 3 4 5 6
部门、车间
数量
领取人签字
法律法规文件发放记录
文件名称
1、安全生产培训管理办法 2、危险化学品建设项目安全监督管理办法 3、工作场所职业卫生监督管理规定 4、职业病危害项目申报办法 5、用人单位职业健康监护监督管理办法 6、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 7、女职工劳动保护特别规定 8、山东省突发事件应对条例 9、国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知 10、关于加强“两重点一重大”企业安全监管 认真开展涉及爆 炸性危险化学品生产、储存企业专项检查的通知 11、关于印发山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细 则的通知
知识产权管理体系记录文件清单
一． 系统运行产生附件的相关记录表单如下： 二． 记录表单编号说明：
例：IPJL422-01，IPJL 为“知识产权记录” 422 为“知识产权管理规范 4.2.2 条款” 01 为“序号”
序号
记录名称
1 文件目录 2 文件发放回收登记表 3 文件借阅表 4 文件更改单 5 文件处理审批单 6 记录文件清单 7 年度知识产权目标分解及考核记录 8 法律法规及其他要求一览表 9 管理评审计划 10 管理评审报告 11 知识产权部岗位要求 12 培训申请表 13 培训计划 14 培训实施情况记录 15 人员签到表 16 劳动合同 17 保密协议 18 离职员工知识产权保密协议 19 入职员工知识产权背景调查表 20 员工入职知识产权声明 21 工作交接清单 22 竞业限制协议 23 知识产权奖励台账 24 合理化建议表 25 计算机检查维护记录表 26 网络设备检查维护记录表 27 知识产权相关设备台账 28 知识产权资金预算表 29 知识产权信息收集渠道列表 30 对外信息发布申请表 31 竞争对手一览表 33 竞争对手知识产权分析报告 34 知识产权获取工作计划表 35 知识产权申请审批表 36 知识产权申请台帐 37 知识产权检索申请表
记录编号
IPJL422-01 IPJL422-02 IPJL422-03 IPJL422-04 IPJL422-05 IPJL424-01 IPJL532-01 IPJL533-01 IPJL550-01 IPJL550-02 IPJL611-01 IPJL612-01 IPJL612-02 IPJL612-03 IPJL612-04 IPJL613-01 IPJL613-02 IPJL613-03 IPJL614-01 IPJL614-02 IPJL615-01 IPJL615-02 IPJL616-01 IPJL616-02 IPJL620-01 IPJL620-02 IPJL620-03 IPJL630-01 IPJL640-01 IPJL640-02 IPJL640-03 IPJL640-04 IPJL710-01 IPJL710-02 IPJL710-03 IPJL710-04
质量管理体系评审记录-(适用于有分支机构-总部)
总部与分支机构的关系和检验任务范围是否明确
①查阅组织机构图、部门职责.
②查阅总部对分支机构检验任务授权文件
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1.6是否设置技术负责人、质量负责人、检验检测责任师，设置是否合理.
是否任命分支机构负责人，是否明确分支机构关键岗位人员的设置要求，设置是否满足需要。
①查阅体系文件的发放记录。
②查阅体系文件宣贯记录.
③抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质量管理体系文件（包括质量方针、目标)的程度
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1.4质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上
查阅体系运行记录（如文件发放记录、宣贯学习记录等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1。5内设机构、分支机构的设置及职责是否明确.
①查阅特殊检测设备（如射线源)、特定检测场所（如射线曝光室)的资质证明.
②现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉介质监测等项目的“三废"排放规定
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7与客户有关的过程控制
7。1是否建立了工作指令控制或合同评审程序文件，程序内容是否合理.
是否明确了总部与分支机构工作指令控制或合同评审的权限和要求
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.4是否实施了培训计划，是否有培训记录
查阅人员培训（考核）记录，判断培训计划的实施情况
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.5是否建立了人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）
公司体系文件管理规定
公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1 质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。
3.2 临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000 质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000 文件无规定）。
3.3 内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。
3.4 临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。
4.3.1 行政部对文件进行排版、编号：1）文件编号方法：质量手册： RB（HZ）–QM 程序文件： RB（HZ）－ QP--XX质量手册代号流水号惠州天虹缩写程序文件代号惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ） -WI-XX-YY 岗位职责：RB（ HZ）-WI-ZZ-XX流水号流水号部门缩写岗位职责代码作业指导书代码作业指导书代码惠州天虹缩写惠州天虹缩写质量记录表格：RB（ HZ）-QR-XX-YY流水号部门缩写质量记录代码惠州天虹缩写2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：XZ--- 行政 RS--- 人事 QH--- 企划 PG--- 品管中心 SC--- 商场CW--- 财务TP--- 统配3）文件修改状态的标识方法：0—未修改； 1－第１次修改； 2 —第２次修改；⋯⋯Ｎ－第Ｎ次修。
4 ）文件版本状态的标识方法：Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本⋯⋯5）文件的批准日期为文件的实施日期。
4.3.2 文件的审核、批准：1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。
2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。
4.4 文件发放：4.4.1 行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。
体系文件发放记录
体系文件发放记录
体系文件是指一组文件，用于规范一个组织或公司的管理体系。
以ISO为例，体系文件包括质量管理体系文件、环境管理体系文件、信息安全管理体系文件等等。
为了保证体系文件的有效实施，必须要有相应的发放记录，以
便跟踪和管理。
下面就是一份体系文件的发放记录，供参考：【公司名称】体系文件发放记录
时间：2020年12月1日
体系文件名称：质量管理体系文件
文件编号：QMS20201201
发放人员：张三
收件人员：部门经理
收件单号：DP20201201
发放方式：电子邮件
备注：收件人已签收确认
时间：2020年12月2日
体系文件名称：环境管理体系文件
文件编号：EMS20201202
发放人员：李四
收件人员：部门经理
收件单号：DP20201202
发放方式：快递
备注：收件人已签收确认
时间：2020年12月3日
体系文件名称：信息安全管理体系文件
文件编号：ISMS20201203
发放人员：王五
收件人员：部门经理
收件单号：DP20201203
发放方式：面交
备注：收件人已签收确认
以上是一份体系文件发放记录，记录了组织在不同时间和形式下发放了质量管理体系文件、环境管理体系文件和信息安全管理体系文件。
每个发放记录都包括了发放时间、文件名称、文件编号、发放人员、收件人员、收件单号、发放方式和备注等信息。
体系文件的有效实施离不开规范的管理和跟踪，而发放记录就是体系文件管理工作中的一部分。
通过发放记录，组织可以清晰地了解到哪些体系文件在何时以何种方式进行了发放，以便跟踪和管理体系文件的使用情况。
文件发放签收记录表
临沂瑞丰高分子材料有限公司
文件、通知发放记录
序号
文件
接收部门
接收人（签字）
接收日期
备注
1
1、关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系工作组的通知
2、双体系建设实施方案
3、风险分级管控与隐患排查治理制度
4、双体系运行考核办法
办公室
2018年3月1日
2
1、关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系工作组的通知
2、双体系建设实施方案
3、风险分级管控与隐患排查治理制度
4、双体系运行考核办法
电仪车间
2018年3月1日
5
1、关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系工作组的通知
2、双Байду номын сангаас系建设实施方案
3、风险分级管控与隐患排查治理制度
4、双体系运行考核办法
化验室
2018年3月1日
2、双体系建设实施方案
3、风险分级管控与隐患排查治理制度
4、双体系运行考核办法
物资部
2018年3月1日
3
1、关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系工作组的通知
2、双体系建设实施方案
3、风险分级管控与隐患排查治理制度
4、双体系运行考核办法
车间
2018年3月1日
4
1、关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系工作组的通知
操作规程发放记录
操作规程发放记录引言概述：操作规程是组织内部管理的重要文件，规范了工作流程和操作步骤，对于保证工作质量和安全性具有重要意义。
而操作规程发放记录则是对操作规程发放情况进行记录和管理的重要工作，有助于跟踪操作规程的使用情况和及时更新。
一、记录操作规程发放的时间和对象1.1 记录发放时间：每次发放操作规程都应该记录下发放的具体时间，以便跟踪操作规程的使用情况。
1.2 记录发放对象：记录下每次发放操作规程的对象，包括具体的部门或个人，以便核实操作规程的传达范围。
1.3 确认接收情况：记录下操作规程的接收情况，包括是否已经签收或确认，以确保操作规程的传达和理解。
二、维护操作规程发放记录的完整性和准确性2.1 建立专门的记录系统：建立一个完整的操作规程发放记录系统，包括发放日期、发放对象、接收情况等信息，确保记录的完整性。
2.2 及时更新记录：随着操作规程的更新和变更，及时更新操作规程发放记录，确保记录的准确性和实时性。
2.3 定期审查记录：定期对操作规程发放记录进行审查，确保记录的完整性和准确性，及时发现并纠正错误。
三、确保操作规程发放记录的保密性和安全性3.1 限制查阅权限：限制操作规程发放记录的查阅权限，只允许相关人员查阅，确保记录的保密性。
3.2 加强信息安全控制：采取必要的信息安全措施，确保操作规程发放记录的安全性，防止泄露和篡改。
3.3 定期备份记录：定期对操作规程发放记录进行备份，确保记录的安全性和可靠性，防止意外丢失。
四、利用操作规程发放记录提升工作效率和质量4.1 分析使用情况：通过操作规程发放记录，可以分析操作规程的使用情况，及时调整和优化工作流程。
4.2 提升培训效果：根据操作规程发放记录，可以评估培训效果，及时调整培训内容和方式，提升员工的工作能力。
4.3 改进操作规程：通过分析操作规程发放记录，可以发现操作规程存在的问题和不足，及时改进和更新操作规程，提升工作质量和效率。
五、建立操作规程发放记录的长效管理机制5.1 设立管理责任人：明确操作规程发放记录的管理责任人，负责记录的建立、更新和管理工作。