管理体系文件发放审批和发文记录表
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002精品文档. 收文登记表编码：QH/JL-01-003发放部门：文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007编码：QHLQ/JL-06-001.编码：QHLQ/JL-06-002.编码：QHLQ/JL-06-003单位领导：填报人：.编码：QHLQ/JL-06-004单位领导：填报人：.监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
H S E教育培训计划台帐编码：QHLQ/JL-06-010特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012：消防设施、器材登记表编码：QHLQ/JL-06-013纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017机动车辆统计表编码：QHLQ/JL-06-018机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019精品文档员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022质量安全环保检查及隐患问题整改表编码：QHLQ/JL-06-023隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表号：p 2 0 1 表制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年 -- 月有效期至：200 年月单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日说明：1、报送时间为月后10日前。
文件下发记录管理程序
1.目的
对本厂以及格力质量管理体系有关的文件和资料进行下发和记录控制，确保工厂相关部门及时得到并使用文件的现行有效版本。
2.范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料（程序文件、工作指示、作业指导书、技术文件以及外来文件等）。
3.职责
3.1质控统计员负责质量管理体系文件资料收集和下发的归口管理。
3.2质控主管代表负责程序文件批准及体系文件发放范围批准
4.定义
4.1受控文件和资料的发放：制定“文件和资料下发记录表”，由主管代表批准；按照批准的清单复印相应份数，加盖红色“受控文件”印章，并在发放的文件上注明发文日期，进行统一发放，文件领用人应在“文件和资料下发记录表”上签收。
非受控文件的发放：客户或其他外界组织等，如需要本厂文件和资料，必须经管理者代表批准后方可发给其所需文件，这些文件属非受控文件，盖蓝色“非受控文件”印章，即本厂不负责其更改、更新与换版，但必须做好发放记录。
4.2文件的保存：质控统计员保存通用类文件及技术文件的原稿，统计员每月初更新备份。
各相关部门保存其相关的带有受控标识的文件，文件应有序的加以保存并建立目录以便存取和查阅。
文件和资料的管理
4.3文件和资料的管理
4.3.1. 本厂的文件以书面形式及电子文档为准。
4.3.2.电子文档的保存：需复制备份，做好相应标识，保存应防潮、防磁。
4.3.3. 任何人不得在受控文件上乱涂乱画改，不准私自外借，确保文件清晰、整洁和完好。
5. 相关记录
5.1.格力基础图文以及供应链文件变更下发记录
编制：刘蜜蜜审核：李玲卫批准：罗裴贤。
文件控制管理规定
文件控制管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）编号：BSY-题目：文件控制管理制度RR(2015)-02页数 1/5批准/日期发布部门RSXZ审核/日期生效日期 2015年5月1日起草/日期新版本号 V1.0原版本号文件控制管理制度1 目的建立一套统一的文件管理体系，对文件、资料的编写、统计、发放、更改、保管和报废等过程进行有效控制，从而指导系统相关人员按照正确的规程作业，促进整个管理体系的顺利运作。
本管理制度依据GBT/19001:2008-ISO9001:2008制订。
2 适用范围适用于本单位质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、图标及经识别的外来文件管理。
3 定义3.1 质量手册：本规定本组织质量管理体系的文件。
3.2 程序文件：含有为进行某项活动和过程所规定程序的文件。
3.3作业指导书：为协助程序文件达成所推展制订的指引文件。
3.4表格：为证明系统执行有效之记录。
3.5外来文件：非本单位制订，但直接支持质量管理体系的文件。
3.6受控文件：按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。
3.7非受控文件：所有作为参考使用的文件，并不受发放、更新及作废等控制。
4 工作程序4.1文件分类、编号方法公司规章制度和管理文件的编号格式为：BSY (-DN)-TT (YYYY)-XX(FOO) DN ：大写英文字母，部门代号，如该制度是公司级文件，适用于公司全体人员，该部分编码省略；如该文件是部门内部管理制度，则应标记部门编号，表示该制度由部门内部使用。
各部门分配代码：工程管理部GC 、计划财务部CW、人事行政部RS ；TT ：大写英文字母，文件类型； RR — 规章制度，指公司颁布执行的各种规章制度； QP — 质量管理文件，公司运转过程中的各类程序文件； WI — 表示作业指导书YYYY ：阿拉伯数字，表示文件修订年份。
质量体系认证用表格模板
序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
参加验收部门/人意见( 签名) :
28
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号
三标一体管理体系共性条款
2
5.3
4.2
4.2
1、问部门负责人，本厂采取了哪些方式传达公司管理方针的。效果是否能够满足规定要求？
2、抽1名员工，让其说出质量、环境和职业健康安全方针。相关方是否能够获取？
3、查阅传达、宣传记录
3
4.3.1
4.3.1
1、问有无建立部门的环境因素清单评价表、重要环境因素清单、危险源清单评价表、重大风险因素清单？请出示。现场查看进行验证。环境因素和危险源识别的是否充分、适宜？受否涵盖了3种时态、3种状态和多个方面？
6
6．2．2
4．4．2
4．4．2
1、向部门负责人了解，本年度本部门向人力资源部提出了哪些培训需求，培训效果如何。
2、查看部门培训计划，实施情况如何。抽查3份培训记录，验证培训记录及效果评价。
7
5.5.3
4.4.3
4.4.3
1、验证是否建立了有效的与员工和相关方沟通方式和途径，员工和相关方是否清楚职业健康安全、环境问题的反映渠道
4、、外来文件的识别和控制与规定是否一致？
5、查发文记录的。验证发文记录中的文件有无未按领导批准的发放范围发放的。
6、作废文件是否进行了适当标识和管理?验证作废文件有无及时处置。
9
5.4.1
4.5.1
4.5.1
1、查对本部们质量、环和职业健康安全目标完成情况的汇总分析情况记录？
10
4.5.2
4.5.1
1、查对本部门适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求进行合规性评价记录。
11
8.5.2
8.5.3
4.5.3
4.5.2
1、询问1名员工，纠正和纠正措施的区别是什么？
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002生产件批准手册收文登记表编码：QH/JL-01-003.- 4 -文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007项目生产周报编码：QHLQ/JL-06-001施工单位：二00 年月日.- 7 -单位主管：填报人：项目生产月报编码：QHLQ/JL-06-002施工单位：二00 年月日.- 8 -单位主管：填报人：项目安全周报编码：QHLQ/JL-06-003填报单位：二OO 年月日.- 9 -单位领导：填报人：项目安全月报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位：二OO 年月日.- 10 -单位领导：填报人：监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005.- 11 -.- 12 -监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006.- 13 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016.- 14 -重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017.- 15 -环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018.- 16 -.- 17 -重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019.- 18 -生产件批准手册削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007.- 19 -H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
三标体系相关表格大全
质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格（JN/CX—2011）编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0JL/SC-4.2。
4-01JL/SC—4。
2。
4—01JL/SC-4.2。
4—01JL/SC-4.2.4-01JL/SC-4。
2.4—01文件发放登记表JL/SC-4.2。
3—011收文登记表JL/SC—4.2。
3-02记录人:2受控文件清单JL/SC—4。
2.3-03记录人：3文件发放审批表JL/SC—4。
2.3-04NO：文件更改审批记录JL/SC—4.2。
3-05 单位(部门）：NO：文件借阅登记表JL/SC-4.2。
3-06NO：6编制：审核：文件归档清单JL/SC—4.2。
3—07单位（部门）：NO：7登记人:审批：8文件销毁清单JL/SC—4.2.3-08单位（部门）: NO：批准人：年月日监督人:年月日管理体系文件修改控制页JL/SC—4。
2。
3-09NO：外来文件确认一览表JL/SC—4.2。
3-10NO:编制：审核：记录表格清单JL/SC-4。
2.4-01NO:编制：审核：记录归档清单JL/SC—4.2。
4—02单位（部门）：NO：14登记人：审批:工程质量记录归档清单JL/SC-4。
2。
4-03单位(部门）：NO：15登记人：审批：16会议签到表JL/SC-4。
2。
4-04NO：环境因素识别清单JL/SC-5.4。
3—01NO:1819重要环境因素清单JL/SC-5。
4.3—02NO:20编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：21危险源调查识别表JL/SC—5。
4。
4-01单位（部门）: NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：重大危险源清单JL/SC—5.4。
4-02单位(部门): NO：编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期:：法律、法规及其它要求清单JL/SC—5。
4。
5-01NO：25编制人/日期：审批人/日期：环境目标指标及管理方案一览表JL/SC—5.4。
三体系标准要求形成的文件与记录
三体系标准要求形成的文件与记录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。
各部门负责本部门在用文件的管理和控制。
4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。
4.2.2文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。
3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。
公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。
4.2.3文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。
版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录4.3.1综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。
根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。
(行政管理)行政管理体系文件完整版
第一分项行政管理制度目录一、机关办公秩序管理制度 (01)二、机关公文管理制度 (04)三、机关印章使用管理制度 (06)四、机关考勤管理制度 (08)五、机关办公用品管理制度 (11)六、档案管理与保密制度 (13)七、会议与接待管理制度 (16)八、通讯网络管理制度 (18)九、差旅费报销制度 (22)十、办公车辆管理制度 (26)机关办公秩序管理制度为进一步加强公司机关工作秩序管理，创建文明、高效的工作环境，严肃员工队伍的作风和纪律，提升公司管理水平，特制定本制度。
一、劳动纪律（一）劳动纪律概念劳动纪律是指员工在上班工作期间必须遵守的行为规则。
（二）劳动纪律的有关规定1、严格遵守考勤制度，不迟到、不早退、不旷工，按规定刷考勤卡。
因病因事不能按时上下班时，必须请假。
2、工作时间应集中精力，认真工作，不脱岗、串岗、睡岗，不看与工作无关的书刊。
工作时间禁止吃零食，严禁打闹喧哗、打牌、下棋等活动。
3、下班前要认真检查各电源开关，空调、电脑、复印机、打印机、饮水机等电源、电器是否关闭。
关好门窗，锁好抽屉，办公用品、资料保管妥当，以保证安全，排除各种隐患。
4、工作时间不会私客，会客统一在会客室或会议室。
通电话时，语言要简练，注意分贝要小，尽量缩短通话时间，不要影响他人工作。
5、工作时间应着装整洁、大方得体，工作集中精力，到领导办公室，应先敲门。
6、公司员工必须服从上级的指挥，有不同意见可以逐级或越级反映，但行动上必须服从，不得以任何形式抵制。
7、公司员工必须遵守公司保密规定，不私自经营与本公司业务有关的商品或兼任公司以外的职务。
8、上班时间不得上与工作无关的网站，使用聊天工具。
二、文明秩序（一）文明秩序概念文明秩序是指为了改进和提高工作环境和秩序而制定的各种要求。
（二）文明秩序的主要规定1、员工在上班期间行走时应保持井然有序，不勾肩搭背。
遇到领导和客人时能主动做到礼貌避让。
2、衣着保持干净整洁，不破损、不缺钮扣，上衣拉链应拉至衬衣领口第三粒钮扣以上，衬衣允许最上一粒钮扣不扣，袖子不得卷过肘腕。
环保部适用表格清单
编制单位 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 办公室 办公室 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心
节能减排中心
备注
昆钢建设项目环评 和环保“三同时”
昆钢环境污染事故 管理考核办法（试 行）附件
管理办法附件
212
无
放射源及射线装置申报登记表
23
无
昆钢公司在用放射性同位素统计台帐
24
无
昆钢公司应用射线装置统计台帐
环境污染事故报告表
25
无
26
无
危险废物产生、贮存、利用、处置情况表
节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心 节能减排中心
节能减排中心
节能减排中心
昆明钢铁控股有限 公司放射源与射线 装置管理办法附件
无 无 无 无
无
记录名称 重要环境因素清单 固废及危废品管理台帐 环境保护设施统计台帐 排污费统计台帐 昆钢环保设施登记卡 环境因素调查/评价表 污染源及污染因子监测考核台帐 污染治理项目投资管理台帐 环境保护设施停运、报废报告表 昆钢环保管理人员档案 昆钢环保设施操作人员登记表 例行监理现场记录 放射源及射线装置检查表 管理体系文件会审记录 管理体系文件发放审批和发文记录表 昆钢工程建设项目开工报告书 昆钢公司主体生产设备、环保设施和“三同时”执行情况 表 昆钢建设项目变更情况表 昆钢建设项目基本情况备案表 昆钢建设项目节能减排管理“节能、环保”专用章用印申 请表
记录清单
序号 1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
质量管理体系文件的编写和控制
二、质量体系的文件结构——质量表单
质量表单，即我公司的D级文件，是 质量体系有效运行的客观证明，也 是分析质量问题的依据，是一种提 供客观证据的文件。 部门某项工作的进行必须填写记录， 填写记录就会用到表格和单据，如 检验记录，出入库记录，岗位记录， 以及执行第二、第三级文件产生的 记录资料等。质量记录是在处理事 务中形成的，不是编写的。质量记 录应真实、完整，贮存环境适宜， 便于检索。在规定保存期限内，保 证质量记录完好无损。
2.2所有受控文件应编制相关《文件目录》 。 2.3文件使用管理闭环原则：编、审、批、发、修、废。 2.4编制可操作性文件，规范管理，达到沟通意图、统一行动的目的。 2.5文件发放范围由文件审批部门/人确定 2.6文件签字原稿交由管理部存档，管理部根据经审批的分发要求将扫描电子稿
或复印件加盖“受控文件”红色字样，并注明分发号发给相关人员并签收。 2.7公司提供给外部的所有文件资料均需根据文件资料的保密程度填写《对外资
非受控
2009/01/28
文件
暂时有效 参考使用 无须列管
13
受控
2009/01/28
文件
受版本版次更 改限制。由文
控中心负责
外部文件 客户资料 国家标准 国际标准 行业标准
内部文件
书面文件 硬件拷贝 电子媒体
三、质量体系文件的控制—文件的管理
（参见文件 SY-CX-01-2014 相关条款）
2.1本公司文件按控制方法分为“受控”和“非受控”文件。 公司内所有管理体系运行的场所必须使用受控文件，更改时按程序规定进行。
发放号 10 10-1 10-2 11 12 16 16-1
部门 生产部 制糖车间 发酵车间 提炼车间 动力车间
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
文件管理制度
文件管理制度为保证公司文件的完整, 便于查找利用, 做好收集、立卷、保管、借阅、统计、销毁等工作, 维护文件的完整和安全, 特制定本制度。
1 适用范围适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。
2 职责2.1人事行政部负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作, 并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。
2.2 人事行政部负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。
2.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
2.4 文件编制、审批、发布的权责（1）人事行政部负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
（2）财务中心负责制定公司财务管理制度文件。
（3）生产部负责制定公司生产管理制度文件。
（4）研发中心负责制定公司技术管理制度文件。
（5）公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制, 公司副总或部门负责人审核, 总经理批准。
3 文件分类3.1 文件属性分类（1）质量体系文件: 质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。
（2）行政性文件: 公司的公告、通知、通报、报告、申请、传真等。
（3）管理性文件: 公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。
（4）技术性文件: 产品标准、设计图样、工艺文件、操作规程、检验规程等。
（5）外来文件: 国家有关法律、法规、国家/行业标准、供应商/客户提供文件、设备文档等。
3.2 文件密级分类（1）绝密文件: 直接涉及到公司经营决策并影响公司权益的核心文件, 如公司经营方针、战略与重大经营举措；公司内部重大改革、重大研发项目资料；产品配方、原理图及关键技术资料；公司财务总体状况资料。
a、机密文件:b、公司尚未付诸实施的中长期经营规划、经营/产品项目、经营决策及经营能力配置。
质量管理体系审核检查记录表(项目部)
查阅了一份HRB40012钢筋进场验收记录、钢筋合格证、钢筋检验报
审核要点
审核记录
Y/N
7.4.3采购物资验证情况如何？查：材料检验资料。
7.4.3是否有甲方供料情况？如何对甲方材料实施管理？
4.2.3技术交底情况
7.1查看项目部项管理实施规划情况
查阅了XX.7.1施工日志：施工员对A-16/A-L—A-P部位回填土自检，验收合格。
审核要点
审核记录
Y/N
6.3施工现场设备检查
查阅了主体分部钢筋分项技术交底，有技术负责人、施工员、班组长签字。
8.2.3工程现场质量控制检查
8.2.3工程项目分包控制检查
7.5.3如何对材料和过程产品进行标识？询问、现场察
看。
7.6如何对计量器具进行管理？查：计量器具台帐，标识、抽查1-2件计量器具的校验记录。
7.6是否建立计量器具台帐（自有和非自有），计量器具的履历卡是否建立？
7.6计量器具是否编制校准计划，是否已经按计划进行了校准？
8.2.3项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
提供证实性资料？抽查1-2份材料检验委托单、复验单。抽查1-2份碎试块委托单、复验单、配合比。抽查1-2份钢筋焊结委托单、复验单。
查阅了一份钢筋复验报告，钢筋HRB400>16、59.816吨、编号
26AAGA1100506xx.5.25物理性能合格。
查阅了一份电渣压力焊检测报告、xx.7.3HRB40012检测合格。查
没有计量器具台帐，查阅了水准仪合格证、鉴定证书；一份经纬仪合
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QR79－07
文件名称
环境管理体系专项内部审核实施计划
文件编号
QH76－2014－01
版本号
1
批准时间
2014-7-14
实施时间
/
发文时间
2014-7-15
发放性质
新发（√）换版（ ） 修改（ ） 补发（ ）
序号
发 放 单 位
发放编号
份数
签收人
日期
备注
1
科技创新部
01
2
节能减排中心
/
1
3
装备技改部
/
1
4
人力资源部
/
1
5
股份办公室
/
1
6
生产物流中心
/
1
7
技术中心
/
1
8
国贸公司
/
1
9
质量计量检测中心
/
1
10
安宁公司
/
1
11
红钢公司
/
1
12
玉钢公司
/
1
批准人意见：
签 名：
填 写：日 期：
管理体系文件发放审批和发文记录表
QR79－07
文件名称
环境管理体系专项内部审核报告
记录编号
QR77-028
版本号
1
批准时间
2014-8-12
实施时间
/
发文时间
2014-8-15
发放性质
新发（√）换版（ ） 修改（ ） 补发（ ）
序号
发 放 单 位
发放编号
份数
签收人
日期
备注
1
科技创新部
/
1
综合信息网发布电子文档，请各部门、单位下栽打印并填写发放编号。
1
综合信息网发布电子文档，请各部门、单位下栽打印并填写发放编号。
2
节能减排中心
02
1
3
装备技改部
03
1
4
人力资源部
04
1
5股份办公室051 Nhomakorabea6
生产物流中心
06
1
7
技术中心
07
1
8
国贸公司
08
1
9
质量计量检测中心
09
1
10
安宁公司
10
1
11
红钢公司
11
1
12
玉钢公司
12
1
批准人意见：
签 名：
填 写：日 期：