质量管理体系文件格式

签回
日期
份数
编号：QR-4.2.3-03
时间
文件名称
文件借阅、复制记录
编 号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签 名 归还时间
部门： 序号
部门受控文件清单
文件名称
编号
编号：QR-4.2.3-04
版本
备注
编号：QR-4.2.3-04 文件名称
申请更改原因：
更改前内容：
文件更改申请
编号
№： 版本
申请人： 更改后内容：（可另附页）
1.产品名称： 2.型号规格： 3.数量： 4.质量要求：
5.包装： 6.交货方式： 7.服务：
评审意见：
顾客确认：
电话：
供销部： 传真：
日期： 日期：
编号：QR-7.2-02 顾客名称 合同编号 提出部门 变更原因及内容：
合同更改通知单
联系人 联系电话 提出日期
变更后的评审意见：
通知部门： 备 注：
设计职责 图样设计 工艺设计
№： 设计人员
设计阶段的划分及主要内容
1.设计策划：下达设计指令 编制设计计划书
2.设计输入：编制设计任务书 3.输入评审：编制设计输入评审报告 4.设计输出：零件图、总装图、工
艺文件、检验规程、 采购物资清单等 5.输出评审：编制设计输出评审报告 6.样机制作；模具制造 7.设计验证：检验和试验 编制设计验证报告 8.设计确认：提交顾客使用报告
序 编号号：QR-4.2.3-01
文件名称
质量管理体系文件格式
文件编号
版本/ 修改
配备状态（分发号、发放部门与份数） 01 02 03 04 05 06 07 08
编制：
日期：
批准：
日期：
编号：QR-4.2.3-03
序 号
文件名称
文件发放回改记录
文件编号 分发号 版本
部门
发放记录
签收
日期
份数
№ 回收记录
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明： 1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。 2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
完成期限
供销部：
日期：
任务联系单
编号：QR-7.2-03 顾客名称
合同编号
产品名称
型号规格
生产数量 具体要求（执行标准及顾客要求）：
完成日期
供销部：
日期：
设计计划书
编号：QR-7.3-01 项目名称
项目来源
设计人员组成：
设计职责
设计人员
项目负责人
测绘计算 资源配备（包括新增或调配的人员、设备）：
起止日期 目标成本
编号：QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 质量策划项目名称：
执行部门： 执行情况：
№：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
批准人：
日期：
验证人：
审核/日期：
批准/日期：
参加评审人员
部门
日期：
参加评审人员
部门
编号：QR-7.3-04
序号
文件名称
设计输入清单
文件编号
文件来源
№： 备注
编制：
日期：
审核：
日期：
编号：QR-7.3-05
序号
文件名称
设计输出清单
文件编号
完成日期
№： 备注
编制：
日期：
审核：
日期：
编号：QR-7.3-06 设计项目名称 设计输入摘要：
编号：QR-6.3-04 序号 设备编号
设备名称
设备维修保养计划
检修内容
检修时间
№： 检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
编号：QR6211
序 号
工装 (模具) 编号
工装(模 具)
名称
规格
工装模具验证表
№：
数 量
材质
使用 验证结果
验证
地点 尺寸 外观 装配 日期
验证结果 验证人
尺寸 外观 装配
验证 日期
日期：
更改审查意见： 批准意见：
更改人：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
编号：QR4102 文件名称
作废原因：
文件作废申请
编号
№： 版本
份数
所在部门意见：
申请人：
日期：
文件保管部门意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
编号：QR-4.2.3-02
序号
文件名称
外来文件确认记录
文件编号 文件来源 文件类型 确认日期 确认签名
管理人员由总经理评价。
编号：QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容：
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
日期：
编号：QR6102 时间：
培训题目：
地点： 参加培训人员签到（共 人）：
培训记录表
№： 培训老师：
培训方式：
定购 产品名称
规格
合同登记表
数量
质量 要求
交货 合同 交货 方式 形式 日期
合同号
备注
编号：QR-7.2-03
提出日期
顾客名称
合同更改通知单
联系人 联系电话 合同编号
变更原因及内容
评审意见
备注
编号：QR-7.2-03 顾客名称
信息来源
□口头/电话
顾客对产品的要求：
常规合同评审表
定货日期 □传真
合同号： 交货日期 □标书或合同草案
能力评价 强 一般 差
评价人 钱润琦
日期 2015.2.1
备注
2
路亚娟
质保工程师
钱润琦 2015.2.1
3
陈开
综合部
钱润琦 2015.2.1
4
陈洪才
综合部
钱润琦 2015.2.1
5
姚洪
销售部
钱润琦 2015.2.1
6
袁玉琴
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
7
张惠
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
验证人
备注
注：验证合格打“√”，不合格打“×”，不合格情况在备注中说明。
设备检修单
编号：QR-6.3-06 设备名称
型号规格 故障发生时间和现象：
使用部门： 设备编号 检修申请人
№：
检修记录： 验收记录：
备 注：
检修人：
时间：
验收人：
时间：
编号：QR-6.3-11 设备名称
型号规格 报废原因：
设备报废单
填表人：
设施名称：
月 年
保养项目及内容
设施日常保养记录
设施编号：
使用部门：
保养人：
编号：QR-6.3-05
频率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
异常情况记录
备注 注：保养后，用“√”表示日保，“Δ”为周保，“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录栏”予以记录。
评审目的： 就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人
评审内容及纠正和预防措施： 1.内部质量管理体系审核情况
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审会议记录
编号：QR5602 时间
主持人 会议内容：
部门
参加评审人员
部门
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
编号：QR-7.3-03 发出部门
接收部门 设计信息描述：
设计信息联络单
发出人 接收人
№： 发出时间 接收时间
备 注：
批准：
日期：
编号：QR-7.3-07 样机名称
检测样机编号
检 测 项 目
样机检测报告
产品型号规格 试验起止日期
№：
检 测 条 件
培训方式
培训内容
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
生产设施配置申请单
编号：QR-6.3-01 设施名称
型号（规格） 使用部门
主要技术参数：
购置数量 单价预算 到厂日期
№：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
编号：QR-6.3-02 设施名称
日期：
编号：QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号：QR-5.6-01 评审目的：
№：
评审参加部门、人员： 评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：QR5403
№：
评审会议时间、地点：2013 年 12 月 8 日 公司会议室
型号规格
定货数量
定货日期
交货日期
信息来源
□电话记录
□附招标书或合同草案
评审顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、服务、价格等）及物料供应能力：
评审产品检测能力：
供销部：
日期：
评审生产能力及交货期： 评审结论：
质检部：
日期：
生技部：
日期：
总经理：
日期：
编号：QR-7.2-01
定货 日期
定货单位名称
设备编号 原价格
№： 起用时间 报废申请人
审批意见： 备 注：
批准人：
时间：
质量计划
编号：QR-7.1-01
序号
主要计划内容
责任部门 完成期限
备注
资源配置需求（人员、设备、场地）：
实施要求：
备注 编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
特殊合同评审表
编号：QR-7.2-04 顾客名称
产品名称
合同号：
15
张文武
生产部
钱润琦 2015.2.1
16
谈军耀
生产部
钱润琦 2015.2.1
17
张永军
生产部
钱润琦 2015.2.1
18
滕国勇
生产部
钱润琦 2015.2.1
19
周洁
生产部
钱润琦 2015.2.1
20
宛竹华
生产部
钱润琦 2015.2.1
21
吴敏法
生产部
钱润琦 2015.2.1
22
朱仁林
生产部
钱润琦 2015.2.1
地点 记录人
№：
姓名
参加人员签到表
部门
姓名
部门
员工名册
序号 姓 名 性别 年龄 文化程度 职务(工种) 进单位时间
备注
编号:QR-6.2-01
岗位
学历
岗位人员能力确认表
工作经历
N0： 岗位技能
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
岗位人员能力确认表
编号：QR6103
序号
姓名
1
范国庆
职务(工种) 管代
设 计 值
检 测 值
结 果 分 析
检测者：
日期：
审核：
日期：
设计验证报告
编号：QR-7.3-08 设计项目名称 检测样机编号 检测部门或型式试验单位： 依据的标准、法律法规或顾客要求：
产品型号规格 试验起止日期
№：
主要检测设备：
序号
设备编号
检测设备名称
计量有效期
检测报告内容摘要及其结论（检测报告编号
型号（规格） 生产厂家
主要技术参数：
设施验收单
出厂编号
№：
价格
进厂日期
随机附件及数量：
随机资料： 设施安装调试情况：
设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名：
日期：
生产部门签名：
日期：
编号：QR-6.3-03 序号 本厂编号
设施名称、型号规格
设备台帐
生产厂家
价格 起用日期
使用部门
№： 放置地点 备 注
8
赵天兴
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
9
吴秦健
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
10
张晓惠
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
11
陈林
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
12
马晓玲
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
13
陆亚州
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
14
钱龙
生产部
钱润琦 2015.2.1
）：
设计验证结论：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计确认报告
编号：QR-7.3-10 设计项目名称
样品数量 确认方式 顾客试用意见：（包括试用客户名称）
产品型号规格 生产日期
№：
设计确认结果：
采取的必要措施：
备 注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
顾客使用报告
编号：QR-7.3-09 设计项目名称
设计人员/ 责任部门
责任人
配合部门 完成期限
备 注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计任务书
编号：QR-7.3-02 设计项目名称
起止日期
产品型号规格
要求完成日期
依据的标准、法律法规或顾客要求（包括名称、编号、版本等）：
№：
产品功能描述（产品特点）：
技术参数及性能指标：
主要另部件结构：
编制/日期： 适宜性评审：
设计输出摘要：
设计评审报告
产品型号规格
№：
评审内容：□内打“√”表示评审通过，打“？”号表示有建议或疑问。
1、标准符合性 □
5、可维修性 □
9、
□
2、采购可行性 □
6、可检验性 □
10、
□
3、加工适用性 □
7、美观性 □
பைடு நூலகம்
11、
□
4、结构合理性 □
8、环境影响 □
12、
□
改进建议：
评审结论：
参加评审人员
产品型号规格
试样数量
生产日期
顾客单位名称 顾客使用意见（包括产品适用性或合同符合性的评价意见）：
№：
顾客签字（盖章）： 日 期：
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）
考核方式及考核成绩： 培训的有效性评价（包括理论考核、操作考核等）：
评价人员 部门
编号：QR-6.2-06 培训日期 培训内容
序号 姓 名
______年员工培训档案
考核情况
__________年度员工培训计划
编号：QR6101 序号 培训日期
培训对象
负责部门
编号：QR-7.2-03 顾客名称
产品名称
型号规格
任务联系单
数量
合同号 要求与说明
完成期限
供销部：
日期：
编号：QR-7.2-03 顾客名称
产品名称
型号规格
任务联系单
数量
合同号 要求与说明
完成期限
供销部：
日期：
任务联系单
编号：QR-7.2-03 顾客名称
合同编号
产品名称
型号规格
生产数量 具体要求（执行标准及顾客要求）：