2015版管理体系过程清单

7
P7
综合部/管代
Q:6.2 O:4.3.3
8
P8
综合部
Q：5.3/6.1/6.2/7.2/9.2；E：5.3/6.1.1/6.2/9.2
9
P9
综合部
管理评审过程：涉及标准条款/要求：Q/E： 5.3/6.1.1/7.2/9.3；O：4.6
过程管理清单
序号 编号 过程名称 过程描述 主责部门 涉及条款
13
P13
Q：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3；E： 人力资源部 5.3/6.1.1/6.2/7.2/7.3；O： 4.4.1/4.3.3/4.3.1/4.4.2/4.4.6 E：5.3/6.1.1/6.2/7.4 O：4.4.3/4.5.5
14
P14
综合部
15
P15
综合部
E：5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.2；O：4.4.1/4.3.3/4.3.1
过程管理清单
序号 编号 过程名称 过程描述 主责部门 涉及条款 涉及标准条款Q：5.1.2/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/ 7.1.5/7.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3 环境因素、危险源识别评价过程：涉及标准条款E： 5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.2；O:4.4.1/4.3.3/4.3.1 环境、职业健康安全运行控制过程：涉及标准条款E： 5.3/6.1.1/6.2/7.2/8.1；O：4.4.6
3
P3
汽车租赁业 汽车租赁业 务过程的管 务过程 理控制
4
P4
货运代理业 货运代理服 务业务过程 务过程 的管理控制 仓储业务过 仓储服务过 程的管理控 程 制 公司战略决 管理策划过 策及发展相 程 关过程的管 理控制 对公司管理 目标及绩效 目标及战略 管理过程 目标进行管 理控制，确 保预定的目 按计划进行 内部审核管 内审、体系 运行满足标 理过程 准和公司管 理要求 按计划进行 管理评审过 管理评审， 保证体系的 程 运行的适宜 性、充分性
综合部
E：5.3/6.1.1/6.2/7.2/6.1.3/9.1.2
综合部
Q/E：5.3/6.1.1/6.2/7.2/10
12
PBaidu Nhomakorabea2
综合部
Q：5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.2//7.5/7.1.6；E： 5.3/6.1.1/6.2/7.5 O：4.4.1/4.4.4/4.4.5/4.5.4
1
P1
物业服务过 物业服务过 程的管理控 程 制
物业部
2
P2
通信器材业 通信器材业 务过程的管 务过程 理控制
Q： 5.1.2/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8 .5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3 通信产品部 环境因素、危险源识别与评价过程：涉及标准条款E： 5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.2 ；O：4.4.1/4.3.3/4.3.1 环境、职业健康安全运行控制过程：E： 5.3/6.1.1/6.2/7.2/8.1；O：4.4.6 Q： 5.1.2/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8 .5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3 汽车租赁部 环境因素、危险源识别评价过程：涉及标准条款E： 5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.2 环境、职业健康安全运行控制过程：涉及标准条款E： 5.3/6.1.1/6.2/7.2/8.1 5.1.2;6.1;6.2; 7.1.3;7.1.4; 7.1.5;7.2;8.1;8.2;8.3;8.4; 8.5; 8.6;8.7;
物流部
9.1.2;9.1.6
5
P5
物流部
5.1.2;6.1;6.2; 7.1.3;7.1.4; 7.1.5;7.2;8.1;8.2;8.3;8.4; 8.5; 8.6;8.7;
9.1.2;9.1.7
6
P6
总经理
管理策划过程；涉及标准条款Q/E： 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/ 7.1/7.3/9.1.1；O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.2
10
P10
11
P11
对公司开展 合规义务识 业务需要的 别与评价过 法律法规及 程 行业规范进 行收集，并 纠正预防措 持续改进管 施、不合格 输出、顾客 理过程 满意度等的 设施、环境 持续改进 设施环境管 、成文信息 理、知识管 及知识管理 理、文件管 过程 理过程 人员设置、 人力资源管 职能划分等 理过程 管理过程 清晰信息交 信息交流沟 流内容；明 通与协商过 确信息交流 程 时机；确定 信息交流对 环境因素和 环境因素和 危险源识别 危险源评价 评价并实施 控制过程 控制 确定环境和 环境和职业 职业健康安 健康运行管 全风险和机 理过程 遇；规定运 行准则；保 识别环境和 职业健康安 应急准备和 全控制可能 响应过程 出现的紧急 情况；制定 应急预案、 质量、环境 对体系运行 、职业健康 过程中各项 安全绩效监 目标指标定 期进行监视 控过程 和测量
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P16
综合部
E：5.3/6.1.1/6.2/7.2/8.1；O：4.4.6
17
P17
综合部
E：5.3/6.1.1/6.2/7.2/8.2
18
P18
综合部
Q/E：5.3/6.1.1/6.2/7.2/9.1