[课件]质量、环境、职业健康安全管理体系内审末次会议PPT
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一、本次审核的目的、依据、范围和方法
4、审核的方法： A、与被审核部门、岗位人员交谈； B、观察被审核部门、岗位人员的作业过程； C、阅相关的文件资料和记录； D、对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
二、审核总结
审核组对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的 人员、活动、产品及设备等方面进行抽样调查，各项调查结果 显示：各部门都能按照体系文件执行，公司各项活动是符合 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的相关要求，公司产品
质量是能够满足顾客要求的。
公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是充分的、
有效的、适宜的。
二、审核结论
本次审核同样发现公司质量、环境、职业健康安全管理 体系运行过程存在不足，发现不符合较多的部门并不说明这 些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没 有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很 好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或 者没有不符合项。
1、内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理 体系与审核依据的符合性，寻求改善机会。 2、审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体 系文件、相关法律法规、客户要求（包括合同的要求及其他 书面和口头要求等）。 3、审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和 条款。
三、改进要求
1、所有不符合项要求在 月 日前整改完毕。由体系
部再次验证。
2、除了发现的不符合项，审核组在以下环节发现薄弱之处， 希望相关部门进行改进： A、 B、 C、
最后，感谢各位同事的配合，希望 大家一如既往、共同进步！
二、审核结论
这些不足是公司各项活动改进的契机。请各部门负责人 认真对待审核的结果，整改不符合项。举一反三，系统性提 高部门三体系运行的效果。 本次审核共发现 表： 个不符合项。详见不符合项分布
质量_环境_职业健康安全.ppt
质量/环境/职业健康安全 管理体系内审员培训教程
第六章 审核实施(1)
第六章 审核实施
本章的主要内容：首次会议；现场审核；审核的路线和方 法；审核发现；审核结论；审核报告；末次会议。
审核组在完成了全部审核准备工作以后，就可以按审核计划 的安排实施现场审核活动了。本章描述了一次集中式内部审核 的现场审核实施阶段的全部活动,主要包括:
第六章 审核实施
2.3搜集、验证和记录审核证据 首次会议结束后，审核组将立即开始进行现场审核,使用抽
样检查的方法，收集并验证与审核目的、范围和准则有关的的 信息，从而获得审核证据。现场审核在整个审核工作中占有非 常重要的地位，审核发现以及最终的审核结论都是依据现场审 核的结果得出的，因此，在现场审核过程中运用适宜的审核方 法收集并验证信息，获得能够证实的审核证据是成功审核的关 键。图3-1展示了从收集信息到得出审核结论的过程:
第六章 审核实施
1 首次会议 1.1 首次会议的程序和内容 ❖介绍审核组成员； ❖重申审核目的、范围和准则； ❖简要介绍实施审核所采用的方法； ❖在审核组与受审核方之间建立正式联系； ❖确认审核组所需的资源已备齐； ❖澄清审核计划中不明确的内容； ❖确认审核组在现场审核中召开会议的时间和地点；
第六章 审核实施
1.2 要求 ❖审核组长主持，时间一般不超过半小时 ❖与会人员签到，作好会议记录； ❖必要时审核计划可做适当调整； ❖必要时请最高管理者或管理者代表讲话，进一步阐明内审的 重要性并要求各部门积极配合审核组的工作；
第六章 审核实施
2 现场审核 2.1现场审核的原则 2.1.1"独立性"原则
保持“独立性”是实现审核的公正性和审核结论的客观性的基础。 这一原则要求实施审核活动的审核员应独立于受审核的活动（即与 被审核的活动无直接责任关系），并且不带偏见，没有利益上的冲 突。审核员在审核过程中应保持客观的心态，不能将个人的主观臆 断、猜测作为审核证据，从而保证审核发现和审核结论仅建立在审 核证据的基础上。
第六章 审核实施(1)
第六章 审核实施
本章的主要内容：首次会议；现场审核；审核的路线和方 法；审核发现；审核结论；审核报告；末次会议。
审核组在完成了全部审核准备工作以后，就可以按审核计划 的安排实施现场审核活动了。本章描述了一次集中式内部审核 的现场审核实施阶段的全部活动,主要包括:
第六章 审核实施
2.3搜集、验证和记录审核证据 首次会议结束后，审核组将立即开始进行现场审核,使用抽
样检查的方法，收集并验证与审核目的、范围和准则有关的的 信息，从而获得审核证据。现场审核在整个审核工作中占有非 常重要的地位，审核发现以及最终的审核结论都是依据现场审 核的结果得出的，因此，在现场审核过程中运用适宜的审核方 法收集并验证信息，获得能够证实的审核证据是成功审核的关 键。图3-1展示了从收集信息到得出审核结论的过程:
第六章 审核实施
1 首次会议 1.1 首次会议的程序和内容 ❖介绍审核组成员； ❖重申审核目的、范围和准则； ❖简要介绍实施审核所采用的方法； ❖在审核组与受审核方之间建立正式联系； ❖确认审核组所需的资源已备齐； ❖澄清审核计划中不明确的内容； ❖确认审核组在现场审核中召开会议的时间和地点；
第六章 审核实施
1.2 要求 ❖审核组长主持，时间一般不超过半小时 ❖与会人员签到，作好会议记录； ❖必要时审核计划可做适当调整； ❖必要时请最高管理者或管理者代表讲话，进一步阐明内审的 重要性并要求各部门积极配合审核组的工作；
第六章 审核实施
2 现场审核 2.1现场审核的原则 2.1.1"独立性"原则
保持“独立性”是实现审核的公正性和审核结论的客观性的基础。 这一原则要求实施审核活动的审核员应独立于受审核的活动（即与 被审核的活动无直接责任关系），并且不带偏见，没有利益上的冲 突。审核员在审核过程中应保持客观的心态，不能将个人的主观臆 断、猜测作为审核证据，从而保证审核发现和审核结论仅建立在审 核证据的基础上。
质量、环境、职业健康安全管理体系QEHS .ppt
救救地球，救救孩子！
Greem Consulting
生命是第一位的，财产是次要的！
尊重人，爱护人的生命，是最重要的文化！
环境与安全事故产生
Greem Consulting
灾难 严重的 环境安全问题 中等环境安全问题 人不恰当行为、天灾 环境和安全影响因素
环境与安全问题
人口激增，地球负荷；
greemconsultingiso14001关注点废气污染废水污染噪音污染土壤污染资能源使用固体废物应急预案iso14001关注点化学品管理相关方管理rohs要求greemconsultingohsms18001关注点基础设施用电饮用水危险品管理食堂卫生健康体检相关方管理应急措施ohsas18001关注点工伤事故职业卫生greemconsultingqehs上层下层gmcopwiiso14001iso9001ohsms18001greemconsultingqehs实施管理层决策成立推动小组现场诊断验证管理评审qehs目标qehs因素识别评价内部审核qehs方针qehs管理方案qehs体系整合实施运行持续改善pdca
ISO14000:2004族结构
Greem Consulting
ISO14001:2004
环境管理体系 环境行为评价 组织评估 环境审核
生命周期评估 环保标志 产品中的环境指标
产品评估
OHSAS18001标准产生
OHSAS18001产生：
Greem Consulting
1996年9月5日-6日召开44个国家及IEC、ILO 、WHO等参加 会议，未达成一致。
Greem Consulting
健康体检
OHSAS18001 关注点
饮用水
Greem Consulting
生命是第一位的，财产是次要的！
尊重人，爱护人的生命，是最重要的文化！
环境与安全事故产生
Greem Consulting
灾难 严重的 环境安全问题 中等环境安全问题 人不恰当行为、天灾 环境和安全影响因素
环境与安全问题
人口激增，地球负荷；
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ISO14000:2004族结构
Greem Consulting
ISO14001:2004
环境管理体系 环境行为评价 组织评估 环境审核
生命周期评估 环保标志 产品中的环境指标
产品评估
OHSAS18001标准产生
OHSAS18001产生：
Greem Consulting
1996年9月5日-6日召开44个国家及IEC、ILO 、WHO等参加 会议，未达成一致。
Greem Consulting
健康体检
OHSAS18001 关注点
饮用水
环境和安全管理体系审核ppt课件
挥作用。
19
9、内部审核员的要求
(2)知识和技能： 接 受 过 ISO14001 标 准 、 ISO19011 标
准培训、熟悉相关环境法律法规、熟悉 行业工业特点等。
20
二、环境和职业健康安全管理 体系审核程序
1、审核过程概述 (1)审核启动：指定审核组长、确定审核目
的、范围和准则、确定审核的可行性、选择审核 组、与受审核方建立初步联系；
(3)发现环境和职业健康安全管理体 系可以改进的领域；
(4)为管理评审提供体系运行的信息。
9
5、内部审核的准则
(1)ISO14001标准； (2)组织的环境管理手册、程
序及其它相关文件； (3)组织适用的环境法律、法
规及其他要求。
10
6、内部审核的范围
定义：（3．13）审核范围 audit scope 审核（3．1）的内容和界限。 注：审核范围通常包括对实际位置、组
(3)由内部审核组实施，组长制定现场审 核计划，主持首次和末次会议，分配审核任务， 审定不符合报告，跟踪验证纠正和预防措施等， 组员配合组长工作；
(4)各个相关部门的管理者和员工应全力 配合审核组获取客观证据，实事求是地接受审 核，切实纠正不符合事项。
14
9、内部审核员的要求
定义 3．8审核员 auditor
31
8、审核发现
定义 3．4审核发现 audit findings
将收集到的审核证据（3.3）对 照审核准则（3.2）进行评价的结果。
注：审核发现能表明符合或不符 合审核准则，或指出改进的机会。
32
8、审核发现
A、不符合的追根溯源： B、编写不符合报告： C、与受审核方确认事实： D、审核员应遵守职业戒律：保持客
19
9、内部审核员的要求
(2)知识和技能： 接 受 过 ISO14001 标 准 、 ISO19011 标
准培训、熟悉相关环境法律法规、熟悉 行业工业特点等。
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二、环境和职业健康安全管理 体系审核程序
1、审核过程概述 (1)审核启动：指定审核组长、确定审核目
的、范围和准则、确定审核的可行性、选择审核 组、与受审核方建立初步联系；
(3)发现环境和职业健康安全管理体 系可以改进的领域；
(4)为管理评审提供体系运行的信息。
9
5、内部审核的准则
(1)ISO14001标准； (2)组织的环境管理手册、程
序及其它相关文件； (3)组织适用的环境法律、法
规及其他要求。
10
6、内部审核的范围
定义：（3．13）审核范围 audit scope 审核（3．1）的内容和界限。 注：审核范围通常包括对实际位置、组
(3)由内部审核组实施，组长制定现场审 核计划，主持首次和末次会议，分配审核任务， 审定不符合报告，跟踪验证纠正和预防措施等， 组员配合组长工作；
(4)各个相关部门的管理者和员工应全力 配合审核组获取客观证据，实事求是地接受审 核，切实纠正不符合事项。
14
9、内部审核员的要求
定义 3．8审核员 auditor
31
8、审核发现
定义 3．4审核发现 audit findings
将收集到的审核证据（3.3）对 照审核准则（3.2）进行评价的结果。
注：审核发现能表明符合或不符 合审核准则，或指出改进的机会。
32
8、审核发现
A、不符合的追根溯源： B、编写不符合报告： C、与受审核方确认事实： D、审核员应遵守职业戒律：保持客
质量、环境、职业健康安全管理体系建立与实施(PPT)
a）形成文件的质量方针和质量目标； b）质量手册； c）本标准所要求的形成文件的程序和记录； d）组织确定的为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括 纪录。
注1：本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并 加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成 文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
(资源提供过程) 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境
实施:(产品实现过程) 策划 要求 设计 采购 生产提供
7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 产品和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制
用指南》
3、OHSMA标准（OHSAS18001）的产生 企业自身发展的要求：社会形象 职业伤害损失 经济全球化和国际贸易发展需要 公平竞争 英国 1996年《职业安全卫生管理体系指南》 英国、挪威 1999年 OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系-规范》 2007年 OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系-要求》 国家质检总局 2001年11月12日 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》
质量 、环境、职业健康安全 管理体系建立与实施
CONSTITUTE AND ACTUALIZE FOR GENERIC MANAGEMENT SYSTEM OF ENTIRONMENT
OCCUPATION QUALITY HEALTH SAFETY
2009年4月
主题内容
❖ 什么是质量、环境、职业健康安全管理体系？
（见1.2）； b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
注1：本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并 加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成 文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
(资源提供过程) 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境
实施:(产品实现过程) 策划 要求 设计 采购 生产提供
7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 产品和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制
用指南》
3、OHSMA标准（OHSAS18001）的产生 企业自身发展的要求：社会形象 职业伤害损失 经济全球化和国际贸易发展需要 公平竞争 英国 1996年《职业安全卫生管理体系指南》 英国、挪威 1999年 OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系-规范》 2007年 OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系-要求》 国家质检总局 2001年11月12日 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》
质量 、环境、职业健康安全 管理体系建立与实施
CONSTITUTE AND ACTUALIZE FOR GENERIC MANAGEMENT SYSTEM OF ENTIRONMENT
OCCUPATION QUALITY HEALTH SAFETY
2009年4月
主题内容
❖ 什么是质量、环境、职业健康安全管理体系？
（见1.2）； b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训(PPT 44页)
四、程序文件
编号：QB/LJ/CX-×× 结构：
1 目的 2 适用范围 3 职责 4 工作程序 5 相关文件 6 相关记录
文件控制程序
（QB/LJ/CX-01）
文件清单 文件收文记录 文件发放记录 文件借阅登记表
记录控制程序
（QB/LJ/CX-02）
对记录进行控制，以提供符合规定要求 和管理体系有效运行的证据。
记录清单 管理体系文件规定的记录编号
R-程序文件序号-XX
法律法规及其他要求控制程序
（QB/LJ/CX-03）
法律法规及其他要求目录
合规性评价
建筑施工现场环境合规性评价记录
适用 环境因素
法律法规 及其他
要求名称
实施 适用 日期 条款
如何
应用于 公司
R-03-02
合规性 评价结论
合规性 证据
（QB/LJ/CX-22）
对顾客提供的财产进行识别、验证、保 管和维护，使产品实现过程正常运行， 保证最终产品满足要求。
顾客提供物资需用计划 物资进场验证记录 顾客提供财产情况报告 顾客提供财产的贮存、标识与维护
产品防护控制程序
（QB/LJ/CX-23）
确保对工程用材料、构件、成品、设备和 施工过程产品、竣工工程采取有效的保护 措施，防止其损坏、变质和误用，保证交 付给顾客符合要求的产品。
管理方案实施程序
（QB/LJ/CX-14）
制定、实施、评审、修订职业健康安全 与环境管理方案，以实现职业健康安全 目标、环境目标和指标。
应急准备与响应控制程序
（QB/LJ/CX-15）
对可能发生的潜在事故和紧急情况做 出应急准备与响应，以便预防和减少 随之产生的疾病及伤害和有害环境影 响。
质量、测量、环境和职业健康安全管理体系培训(PPT 48页)
◇有助于企业提高遵守职业健康安全的法律法规意识，关心职工，提 高职工满意度，创造企业内部和谐轻松的工作环境，提高凝聚力，提高职 工的战斗力。
23
◇通过认证，企业的规范化运行程度高了，领导的精力就可以更多 地从对日常事务的协调中解放出来，去研究更高层次的事情，把领导的 精力放到更有意义的事情上。
◇如果认认真真运行通过认证的体系，企业的产品质量会比较稳定， 质量、计量异议、索赔会控制在比较低的水平；企业的污染物排放会控 制在法律法规要求范围以下的水平，减少排污费用的交纳数额，降低因 超标准排放被媒体曝光的风险，被社区居民投诉的风险；安全管理好了， 少出事故，少出职业病，领导和职工的日子都比较好过。
4
质量、测量、环境和职业健康安全 管理体系标准简介
5
一、质量、测量、环境和职业健康安全管理体系标准
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 ------《质量管理体系 要求》
GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003 -----《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
测量 M
O
质量 方针层
管理层 Q
下层
EO MEO QMEO
操作层
国际上在讨论整合型管理体系模型时，曾用
上图形象地表示诸多管理体系的结合程度。
15
四个体系相似的编排结构便于寻找出各个要素之间的关 系，同时为体系整合提供了依据和可能
GB/T19001-2008 GB/T19022-2003 GB/T24001-2004 GB/T28001-1999
24
如何开展管理体系运行？
25
一、体系建立和运行中常见的问题
管理体系的实践走过了二十几个年头，积累了一些成功的经验，但也在实 施中出现过问题，有以下三种问题体系值得关注： ——“空壳体系”，主要特点是一个“虚”字，就是所建立的管理体系文件与组 织实际运作相脱节。 ——“孤岛体系”，主要特点是一个“散”字，就是管理体系运行没有采用和 坚持管理原则倡导的过程方法，跨职能的过程没有推倒部门/职能管理的围墙，
23
◇通过认证，企业的规范化运行程度高了，领导的精力就可以更多 地从对日常事务的协调中解放出来，去研究更高层次的事情，把领导的 精力放到更有意义的事情上。
◇如果认认真真运行通过认证的体系，企业的产品质量会比较稳定， 质量、计量异议、索赔会控制在比较低的水平；企业的污染物排放会控 制在法律法规要求范围以下的水平，减少排污费用的交纳数额，降低因 超标准排放被媒体曝光的风险，被社区居民投诉的风险；安全管理好了， 少出事故，少出职业病，领导和职工的日子都比较好过。
4
质量、测量、环境和职业健康安全 管理体系标准简介
5
一、质量、测量、环境和职业健康安全管理体系标准
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 ------《质量管理体系 要求》
GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003 -----《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
测量 M
O
质量 方针层
管理层 Q
下层
EO MEO QMEO
操作层
国际上在讨论整合型管理体系模型时，曾用
上图形象地表示诸多管理体系的结合程度。
15
四个体系相似的编排结构便于寻找出各个要素之间的关 系，同时为体系整合提供了依据和可能
GB/T19001-2008 GB/T19022-2003 GB/T24001-2004 GB/T28001-1999
24
如何开展管理体系运行？
25
一、体系建立和运行中常见的问题
管理体系的实践走过了二十几个年头，积累了一些成功的经验，但也在实 施中出现过问题，有以下三种问题体系值得关注： ——“空壳体系”，主要特点是一个“虚”字，就是所建立的管理体系文件与组 织实际运作相脱节。 ——“孤岛体系”，主要特点是一个“散”字，就是管理体系运行没有采用和 坚持管理原则倡导的过程方法，跨职能的过程没有推倒部门/职能管理的围墙，
EHS 质量、环境、职业健康安全管理培训资料PPT课件
主要原理—过程控制—关口前移
• 1959年 质量大纲（军工标准）
标准 控制点 ISO9001 过程 质量管理体系 ISO14001 重要环境因素 环境管理体系 GB/T28001-2001 危险源 职业健康安全管理体系 控制结果 产品合格 顾客满意 重大环境影响 (社会观注) 风险 (以人为本)
• 60年代后期—70年代 ——扩散到欧洲 • 70年代后期 ——英国向ISO提出报告
ISO9000：2000 基本原理
• （7） 基于事实的决策方法 对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有 效决策的基础。 （8） 互利的供方关系 只有互惠互利，才能得到供应商更有力的 支持，才能更稳健的发展。
质量管理体系的理论说明
• 质量管理体系能够帮助组织增强顾客满意。 顾客要求产品具有满足其需求和期望的特性，这些需求和 期望在产品规范中表述，并集中归结为顾客要求。顾客要 求可以由顾客以合同方式规定或组织自己确定。在任一情 况下，产品是否可接受最终由顾客确定。因为顾客的需求 和期望是不断变化的，以及竞争的压力和技术的发展，这 些都促使组织持续地改进产品和过程。 质量管理体系方法鼓励组织分析顾客要求，规定相关的过 程，并使其持续受控，以实现顾客能接受的产品。质量管 理体系能提供持续改进的框架，以增加顾客和其他相关方 满意的机会。质量管理体系还就组织能够提供持续满足要 求的产品，向组织及其顾客提供信任。
DO
环境管理体系 运行模式图
改进(ACT) 1、管理评审 2、信息评估 3、记录报告 4、改进计划 5、全员参与
规划(PLAN) 1、环境方针 2、环境因素 3、法规要求 4、目标/指标 5、环境管理方案
持续改进
实施(DO) 1、结构与职责 2、培训、意识与能力 3、交流与文件管理 4、运行控制 5、应急准备与响应
质量、职业健康安全与环境管理体系文件培训PPT
质量、职业健康安全与环境 管理体系文件培训
目录
一、公司的贯标情况 二、公司的管理体系文件层次 三、管理手册 四、程序文件
一、公司的贯标情况
■ 1998年10月通过质量管理体系认证
■ 2003年9月通过质量、职业健康安全 与环境管理体系认证
■ 2009年7月公司完成了再认证工作
三个管理体系标准
■ GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 《质量管理体系 要求》 关注：顾客
三、管理手册
职业健康安全与环境方针
人为本 安全文明 防污染 洁净生产 守法规 持续改进
质量目标
■ 杜绝重大质量事故，努力消除质量 通病，争创优质工程。
■ 单位工程质量合格率100%，优良品 率不低于60%，顾客满意度达“全 国用户满意施工企业”标准。
职业健康安全目标
•杜绝死亡、重伤事故 •年轻伤负伤频率不大12‰
施工安全及环境控制程序
（QB/LJ/CX-08）
职业健康安全方面
■ 危险性较大的分部分项工程控制 ■ 施工现场安全管理 安全防护 消防管理 电气安全管理 机械设备的安全管理 安全标志 劳动保护与防护用品的管理 职工健康
施工安全及环境控制程序
（QB/LJ/CX-08）
环境保护方面
■ 能源资源管理 QB/LJ/CX-30 ■ 废弃物管理 QB/LJ/CX-31 ■ 噪声控制 ■ 扬尘控制 ■ 废水管理 ■ 施工现场简易炉灶管理 ■ 危险化学品管理 QB/LJ/CX-32 ■ 施工现场夜间光污染控制 ■ 民用建筑室内环境污染控制 QB/LJ/CX-33
1 目的 2 适用范围 3 职责 4 工作程序 5 相关文件 6 相关记录
文件控制程序
（QB/LJ/CX-01）
目录
一、公司的贯标情况 二、公司的管理体系文件层次 三、管理手册 四、程序文件
一、公司的贯标情况
■ 1998年10月通过质量管理体系认证
■ 2003年9月通过质量、职业健康安全 与环境管理体系认证
■ 2009年7月公司完成了再认证工作
三个管理体系标准
■ GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 《质量管理体系 要求》 关注：顾客
三、管理手册
职业健康安全与环境方针
人为本 安全文明 防污染 洁净生产 守法规 持续改进
质量目标
■ 杜绝重大质量事故，努力消除质量 通病，争创优质工程。
■ 单位工程质量合格率100%，优良品 率不低于60%，顾客满意度达“全 国用户满意施工企业”标准。
职业健康安全目标
•杜绝死亡、重伤事故 •年轻伤负伤频率不大12‰
施工安全及环境控制程序
（QB/LJ/CX-08）
职业健康安全方面
■ 危险性较大的分部分项工程控制 ■ 施工现场安全管理 安全防护 消防管理 电气安全管理 机械设备的安全管理 安全标志 劳动保护与防护用品的管理 职工健康
施工安全及环境控制程序
（QB/LJ/CX-08）
环境保护方面
■ 能源资源管理 QB/LJ/CX-30 ■ 废弃物管理 QB/LJ/CX-31 ■ 噪声控制 ■ 扬尘控制 ■ 废水管理 ■ 施工现场简易炉灶管理 ■ 危险化学品管理 QB/LJ/CX-32 ■ 施工现场夜间光污染控制 ■ 民用建筑室内环境污染控制 QB/LJ/CX-33
1 目的 2 适用范围 3 职责 4 工作程序 5 相关文件 6 相关记录
文件控制程序
（QB/LJ/CX-01）
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第六章 审核实施
从这些不符合项及其分布情况分析来看，文件控制是质量管 理体系管理有效运行的基础，而设计过程和生产、服务提供过 程直接会影响产品质量的符合性，是关系到质量管理体系有效 运行的重要过程，这些过程出现不符合项（尤其是严重不符合 项）对整个质量管理体系的有效运行影响较大。
第六章 审核实施
有效程度： ❖管理者和员工的质量意识
主要评价高层管理者和广大员工是否认识到建立、实施、保 持和改进质量管理体系的重要性，是否具有以顾客为关注焦点、 领导作用和全员参与的意识，并积极参与质量管理体系的策划、 实施、保持和改进活动，对贯彻GB/T19001标准采取的态度是 持之以恒，而不是搞形式主义，做表面文章等。
第六章 审核实施
——质量管理体系文件与质量管理体系标准的符合程度，以及 删减的合理性
主要是评价质量管理体系文件与质量管理体系标准的符合程 度，评价文件是否体现了组织及其产品的特点并具有指导性和 可操作性。
第六章 审核实施
——质量管理体系的实施状况及其有效程度 通常可以从下几个方面来评价质量管理体系的实施状况及其
动力处
检验处
技术处
职工教 育处
销售处
供应处
合计
4.4.5
4.4.6
▼1
1
4.4.7
4.5.1
4.5.2
△1
1
4.5.3
4.5.4
4.6
合计 1
1
1
1
4
▲代表体系性不合格
△代表实施性不合格
▼代表效果性不合格
第六章 审核实施
审核组可根据不符合项的性质和实际情况分析这些不符合 项对管理体系整体有效性的影响；根据不符合项的分布情况来 分析管理体系的哪些过程和哪些部门是有效运行的，哪些过程 和部门是重点改进的对象。
质量环境职业健康安全管理体系内审工作总结ppt课件
2014年 质量、环境、职业健康安全管理 体系内审工作总结
2014年12月19日
.
1
添加目录
质量管理 体系运行
环境安全 体系运行
三标体 系实施
建立质量 管理系列
标准
.
三标体系 的推进与
深化
2
一、2014年标准化管理体系内审工作成效
1
2
3
4
多种举措 打造“三 位一体” 复合型内
审队伍
应用内审 管理系统， 提升内审 信息化水
.
13
二、2015年内审工作需关注的几个问题
• 3、内审员审核技能的进一步提升问题 • 进一步深入理解标准条款的具体内容； • 进一步转换角色，提升现场审核专业能力； • 进一步提升内审工作质量。 • 4、内审管理系统的进一步优化问题 • 5、内审常态化工作推进问题
.
14
• 2014年4月，结合历届内审工作经验，学院根据内 审覆盖区域，选取各部门骨干力量组成教育教学 区域、学生管理区域、行政与后勤服务区域的内 审队伍，共聘任内审员30人。
.
5
内审员构成情况
8, 26.67% 11, 36.67%
11, 36.67%
教育教学管理区域审核员 行政与后勤管理区域审核员 学生管理区域审核组员
.
11
内审工作成效明显
• 有利于质量、环境、职业健康安全体系的运行； • 引导教职员工对环境因素和危险源给予了更多的关注，加
强了环保意识和安全意识； • 引导各部门开始形成标准化与信息化相结合的015年内审工作需关注的几个问题
• 1、各部门标准化管理意识的深化问题 • 部门质量目标与环境、职业健康安全目标的有机融合； • 部门环境因素、重大危险源识别和应对； • 部门管理制度或标准的迟滞性; • 部门工作记录的完整性。 • 2、对各部门审核发现的不符合项实施闭环管理的问题 • 受审部门对不符合项目实施纠正措施； • 内审组验证纠正措施及效果； • 最终实现对不符合项的闭环管理。
2014年12月19日
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添加目录
质量管理 体系运行
环境安全 体系运行
三标体 系实施
建立质量 管理系列
标准
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三标体系 的推进与
深化
2
一、2014年标准化管理体系内审工作成效
1
2
3
4
多种举措 打造“三 位一体” 复合型内
审队伍
应用内审 管理系统， 提升内审 信息化水
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二、2015年内审工作需关注的几个问题
• 3、内审员审核技能的进一步提升问题 • 进一步深入理解标准条款的具体内容； • 进一步转换角色，提升现场审核专业能力； • 进一步提升内审工作质量。 • 4、内审管理系统的进一步优化问题 • 5、内审常态化工作推进问题
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14
• 2014年4月，结合历届内审工作经验，学院根据内 审覆盖区域，选取各部门骨干力量组成教育教学 区域、学生管理区域、行政与后勤服务区域的内 审队伍，共聘任内审员30人。
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5
内审员构成情况
8, 26.67% 11, 36.67%
11, 36.67%
教育教学管理区域审核员 行政与后勤管理区域审核员 学生管理区域审核组员
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11
内审工作成效明显
• 有利于质量、环境、职业健康安全体系的运行； • 引导教职员工对环境因素和危险源给予了更多的关注，加
强了环保意识和安全意识； • 引导各部门开始形成标准化与信息化相结合的015年内审工作需关注的几个问题
• 1、各部门标准化管理意识的深化问题 • 部门质量目标与环境、职业健康安全目标的有机融合； • 部门环境因素、重大危险源识别和应对； • 部门管理制度或标准的迟滞性; • 部门工作记录的完整性。 • 2、对各部门审核发现的不符合项实施闭环管理的问题 • 受审部门对不符合项目实施纠正措施； • 内审组验证纠正措施及效果； • 最终实现对不符合项的闭环管理。
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1、内审的目的：确认公司质量、环境和职业健康安全管理 体系与审核依据的符合性，寻求改善机会。 2、审核的依据：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体 系文件、相关法律法规、客户要求（包括合同的要求及其他 书面和口头要求等）。 3、审核的范围：本次审核包括公司体系包含的所有部门和 条款。
质量是能够满足顾客要求的。
公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是充分的、
有效的、适宜的。
二、审核结论
本次审核同样发现公司质量、环境、职业健康安全管理 体系运行过程存在不足，发现不符合较多的部门并不说明这 些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没 有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很 好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或 者没有不符合项。
二、审核结论
这些不足是公司各项活动改进的契机。请各部门负责人 认真对待审核的结果，整改不符合项。举一反三，系统性提 高部门三体系运行的效果。 本次审核共发现 表： 个不符合项。详见不符合项分布
二、审核结论
体系 条款 部门 生产部 品质 部 部 部 合计
质量 体系
环境 体系
职业健康 安全体系
合计
请审核组各小组负责人介绍具体审核 情况。 请XX领导讲话！ 请问各位是否对审核结果及不符合项存 有疑问？
质量、环境、职业 健康安全管理体系 内审末次会议
开幕词
各位领导、同事们： 大家好！ 深圳市泰和安科技有限公司2014年度质量、环境、职 业健康及安全管理体系内审末次会议正式开始！ 非常感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工 作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行 并顺利完成。
一、审核的目的、依据、范围和方法
一、本次审核的目的、依据、范围和方法
4、审核的方法： A、与被审核部门、岗位人员交谈； B、观察被审核部门、岗位人员的作业过程； C、阅相关的文件资料和记录； D、对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
二、审核总结
审核组对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的 人员、活动、产品及设备等方面进行抽样调查，各项调查结果 显示：各部门都能按照体系文件执行，公司各项活动是符合 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的相关要求，公司产品
三、改进要求
1、所有不符合项要求在 月 日前整改完毕。由体系
部再次验证。
2、除了发现的不符合项，审核组在以下环节发现薄弱之处， 希望相关部门进行改进： A、 B、 C、
最后，感谢各位同事的配合，希望 大家一如既往、共同进步！
质量是能够满足顾客要求的。
公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是充分的、
有效的、适宜的。
二、审核结论
本次审核同样发现公司质量、环境、职业健康安全管理 体系运行过程存在不足，发现不符合较多的部门并不说明这 些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没 有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很 好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或 者没有不符合项。
二、审核结论
这些不足是公司各项活动改进的契机。请各部门负责人 认真对待审核的结果，整改不符合项。举一反三，系统性提 高部门三体系运行的效果。 本次审核共发现 表： 个不符合项。详见不符合项分布
二、审核结论
体系 条款 部门 生产部 品质 部 部 部 合计
质量 体系
环境 体系
职业健康 安全体系
合计
请审核组各小组负责人介绍具体审核 情况。 请XX领导讲话！ 请问各位是否对审核结果及不符合项存 有疑问？
质量、环境、职业 健康安全管理体系 内审末次会议
开幕词
各位领导、同事们： 大家好！ 深圳市泰和安科技有限公司2014年度质量、环境、职 业健康及安全管理体系内审末次会议正式开始！ 非常感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工 作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行 并顺利完成。
一、审核的目的、依据、范围和方法
一、本次审核的目的、依据、范围和方法
4、审核的方法： A、与被审核部门、岗位人员交谈； B、观察被审核部门、岗位人员的作业过程； C、阅相关的文件资料和记录； D、对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。
二、审核总结
审核组对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的 人员、活动、产品及设备等方面进行抽样调查，各项调查结果 显示：各部门都能按照体系文件执行，公司各项活动是符合 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的相关要求，公司产品
三、改进要求
1、所有不符合项要求在 月 日前整改完毕。由体系
部再次验证。
2、除了发现的不符合项，审核组在以下环节发现薄弱之处， 希望相关部门进行改进： A、 B、 C、
最后，感谢各位同事的配合，希望 大家一如既往、共同进步！