环境职业健康安全内部审核检查表

RAYMOND 廉帥北京曲仁i制罐有卩艮 q 司Ray m ond{Beijing } V a I ve IVI anuf^ctiurfng C o ., l_ t <d审核检查表RMD/QR1803 BO No：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元第 1 页共2 页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.1总要求4.2管理方针组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了IS014001、OHSAS18001 的所有条款？管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？4.3.3目标、指标和方案是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？4.4.1资源、作用、职责和权限是否确定各部门的职责和权限？是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责?组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。

查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经理签署。

环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了IS014001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。

公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。

方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。

管理方针形成了文件并在全公司内进行沟通。

在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。

环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划的。

公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。

在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。

公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书中都有说明。

RAYMOND 霞蒙铠a匕京）阀广□希u罐有卩艮公司Ra V1^1 o n cl （ Be 订ic 日）V a I ve IVI«i n uf a c*tu ring Co -,9-t d _审核检查表RAYIVIO N D 雷策溥（龙匕京>阀门带u罐育卩艮公司R a Y1^ ° ndlBeijirag } \/ s I ve IVI a rt uf a c± u r i r> g Co_r l_±<d_审核检查表RMD/QR1803 BO No：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会敏第 1 页共3 页接待人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定432法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和风险的程序？识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？目前本部门共识别出多少个环境因素和危险源？评价出多少个重要环境因素和重大危险源？环境因素和危险源是否进行定期的更新？在什么情况下进行更新？是否建立法律法规获取程序？法律法规获取的渠道是什么？是否按规定要求进行评价？评价结果如何？组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？设定目标指标时应考虑哪些方面？环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？分别建立了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》。

考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行的。

目前本部门共识别环境因素38个，危险源33个，评价出的重要环境因素6个，重大危险源10个。

环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化等情况下都会进行更新的。

建立了《法律法规和其他要求获取控制程序》。

获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。

法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。

目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。

建立并保持文件化的目标和指标。

组织在建立与评审目标指标时，应考虑法律法规与其他要求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各相关方的观点。

每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全目标、指标进行评审，以及决定是否对其进行修订。

Ray m o n d ( B e i j i r> g } V a I ve IVt a rt uf a cl: u rf r> g C o _ , Ltd蒙帥北京）阀仁I制造有卩艮公司审核检查表RMD/QR1803 BO No雷■蒙铮北京曲门制造有限公司RAYMONDV1^1 o n d< Be 订icg) V a I IVI«t n uf a c±u ring Co Ltd _审核检查表RAYIVIO N D 置策簿a匕京)阀门希u罐有卩艮公司Ra Y1"1"1 ond(Beijing) V a I ve IVIa n uf ac±ur i ng Oo _^l_±d _审核检查表Ray m on d { B e订匚 c 日* \/ st I ve IVIa rt uf a c±u r t r>g Co . r l_±<d审核检查表RAYMOND承卸北京曲厂i制進有限公司BO No：RMD/QR1803精选范本雷■蒙铮北京曲门制造有限公司RAYMONDV1^1 o n d< Be 订icg) V a I IVI«t n uf a c±u ring Co Ltd _审核检查表ft a y m o rt d ( B e 订 in 日｝ \/ £t I ve IVt a n ufa ct u r i r> g C o _ r l_t:<d审核检查表K AYM O N D羡律（北京＞阀门制造有卩艮公司部门经理：陈义勇第 4 页共4 页接待人：陈义勇日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录446运行控制4.4.7应急准备和响应节能降耗如何做到？是否建立和保持了程序？是否对应急措施进行定期评审和演练？应急器材是否准备到位？执行《能源资源管理程序》，基本符合要求。

工厂做好物耗的控制，加强设备的维护，严格执行操作规程，提咼工人操作技能和文明生产，提咼产品合格率，减少非正常损失。

生产部每月能、资源消耗进行统计，发现异常，及时查找原因进行整改。

提供统计表从1月统计以来，未出现超定额情况，能、资源消耗略有下降。

提供《设备维修保养计划》设备按规定进行了维护，发生故障及时进行了修理。

查生产现场，操作工人作业指导书操作，现场无废料和不合格品，所有原材料、半成品、成品均有标识，分类堆放，无浪费情况，节能降耗基本做到。

设备、管路，维护良好基本无滴、跑、漏情况。

制定并执行《应急准备和响应控制程序》，程序内容基本符合标准的要求。

提供《事故应急救援预案》对火灾、危险化学品事故等如何处置进行了明确的规定。

人事行政部3月组织了义务消防员培训消防演练。

在演练后，对演练情况以及对应急程序和应急救援预案进行评审。

查配电房，有应急灯，门窗符合防护要求，配有灭火器。

电工有上岗证。

RAYJVIOND审核检查表RAYMOND雷■蒙律a匕京)阀ri樹I造有卩艮公司V1^1 o n d< Be 订icg) V a I IVI«t n uf a c±u ring Co Ltd _审核检查表霞棊律a 匕京)阀仁i 希u 遇有卩艮公司V 1^1 o n d( Be 订 icg) Va I vo IVIa n uf a c±u ring Oo Ltd _ 审核检查表RAYJVIONDRAYJVIOND RMD/QR1803BO雷蒙错U匕京》阀厂］制］适有卩艮公司F<a VTT1 or><J(BeijiriQ ) \< A I v e IV1 o n uf O cX M r ■ n C o v, I_X<1 -审核检查表No：雷■蒙铮北京曲门制造有限公司RAYMONDV1^1 o n d< Be 订icg) V a I IVI«t n uf a c±u ring Co Ltd _审核检查表霄蒙律（北京曲门制造肯限公司R A v m oriel I ve IVl n M fring Co - , U T d -审核检查表审核部门：采购部审核员：岳东华4.3.1环境因 素/危险源辨 识、风险评 价和控制措 施的确定是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和 风险的程序？识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？ 目前本部门共识别出多少个环境因素和危险源？评价 出多少个重要环境因素和重大危险源？环境因素和危险源是否进行定期的更新？ 在什么情况下进行更新？432法律法 是否建立法律法规获取程序？ 规和其他要 法律法规获取的渠道是什么？求是否按规定要求进行评价？ 评价结果如何？4.3.3目标、指标和方案组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？ 设定目标指标时应考虑哪些方面？环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订?分别建立了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨 识、风险评价和风险控制的策划控制程序》。

考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行 的。

目前本部门共识别环境因素 38个，危险源33个，评价出的 重要环境因素6个，重大危险源10个。

环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发 生变化、场地变化、法律法规变化等情况下都会进行更新的。

建立了《法律法规和其他要求获取控制程序》。

获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。

法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。

目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。

建立并保持文件化的目标和指标。

组织在建立与评审目标指标时，应考虑法律法规与其他要 求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各相关方的 观点。

每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全目标、指标 进行评审，以及决定是否对其进行修订。

部门经理：陈清凉第 2 页共2 页接待人：陈清凉日期：2011年10月18日要素内容实施未实施不适用记录4.3.3目标、指标和方案4.4.6运行控制组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？是否就每一个方案及针对方案中的具体实施步骤明确了相关职能和层次的职责？实现目标和指标的措施和方法是什么？是否有明确的时间安排？施加环境和职业健康安全影响查阅了文件化的环境和职业健康安全管理方案。