危险源辨识风险评价和风险控制策划程序

危险源辨识风险评价和风险控制策划程序

0 目的

辨识危险源,进行风险评价,为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。

1 适用范围

适用于集团公司对危险源的辨识、评价和风险控制。

2 术语和定义

2.1 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。

2.2 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作

环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

2.3 重大危险源：符合以下两条定义中任一条即为重

大危险源。

a、《重大危险源辨识》（GB18218-2000）中定义为：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

b、具有伤亡人数众多、经济损失严重、社会影响大、发生可能性大的特征，需对危险源逐一评价而确定。

3 职责

3.1 总经理：批准职业健康安全管理目标、指标。

3.2 管理者代表

3.2.1 批准集团公司重大危险源清单；

3.2.2 批准集团公司职业健康安全管理方案。

3.3 安质处

3.3.1 负责拟制本程序并督导其实施；

3.3.2 负责指导项目部/事务处进行危险源辨识、风险

评价和风险控制策划；

3.3.3 负责职业健康安全综合管理；

3.3.4 拟制集团公司职业健康安全管理方案，并将评

价结果提交管理评审。

3.4 工程部：负责施工场所施工和材料装卸、贮运、

管理过程中的危险源风险控制和专业管理。

3.5 设备部：负责机械设备使用、维护、管理过程

中的危险源风险控制和专业管理。

3.6 相关部门：

3.6.1 人事部负责配备培训合格的作业人员。

3.6.2 财务部负责安全资金的投入管理。

3.7 事务处:

3.7.1 负责公司本部范围内的危险源辩识、评价；3.7.2 制定并实施公司本部职业健康安全管理方案；

3.7.3 上报职业健康安全管理方案及评审情况。

3.8 项目部：

3.8.1 负责项目部危险源辨识、评价；

3.8.2 针对重大危险源制定并实施防范措施/控制计

划；

3.8.3 制定并实施项目部职业健康安全管理方案；3.8.4 上报职业健康安全管理方案及评审情况。

3.9 片区指挥部：

3.9.1 收集、汇总本片区所辖项目的重大危险源及控制

措施；

3.9.2 掌握各项目对重大危险源的管控情况，对存在问

题提出改进要求。

4 工作程序

4.1 危险源辨识的范围

4.1.1 常规活动：正常的工作、作业活动。

4.1.2 非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和

维护、抢险救灾等活动。

4.1.3 所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、设

计人员、监理、分包方和访问者。

4.1.4 工作场所的所有设施：包括租赁设施。

4.2 危险源辨识的时机

4.2.1 新项目开工前（包括分部、分项工程）。

4.2.2 “四新技术”使用前。

4.2.3 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变

化时。

4.2.4 项目部“施组”有重大变化时；

4.2.5 相关方（如地方政府、业主、监理，集团公司相关部门以及员工代表等）有要求时。

4.3 危险源辨识、评价和风险控制

4.3.1 安质处：

a）收集、汇总项目部/事务处上报的危险源及重大危险源，经审核有遗漏或评价不准确时，告知项目部/事务处进行补充完善。

b）新增加的危险源及时编入“集团公司危险源类型清单”；

c）对重大危险源进行分析、汇总，形成集团公司“重大危险源清单”，报管理者代表批准；

d）分发“集团公司危险源类型清单”和集团公司“重大危险源清单”给事务处/项目部和相关部门。

4.3.2 项目部/事务处：

a）由项目经理/事务处长组织安全、工程、设备、工区、工班等有关人员成立“危险源的辨识、评价和风险控制策划”小组；

b）依据项目设计文件、实施性施工组织计划以及现场具体情况等，按照《危险源辨识、风险评价办法》，参照“集团公司危险源类型清单”辨识、评价项目危险源，并填入“危险源辨识评价表”；

c）对已辨识评价出的危险源进行调查，判断是否有控

制措施，并形成“危险源清单”。如果没有控制措施，应及时补充建立；

d）当新发现并辨识出新的危险源时，及时评价，并补充填写到“危险源辨识评价表”和“危险源清单”；

e）将评价确定的重大危险源填入“重大危险源清单”，并形成“重大危险源情况表”；

f）“危险源辨识评价表”和“重大危险源情况表”及时报安质处和分发给工区/部门，将重大危险源及控制措施上报片区指挥部；

g）每年11月份进行危险源重新辨识，并将产生的“危险源辨识评价表”和“重大危险源情况表”及时报安质处和分发给工区/部门。

3.9 片区指挥部收集、汇总本片区所辖项目的重大危

险源及控制措施，掌握各项目对重大危险源的管

控情况，对存在问题提出改进要求，并将相关情

况与机关相关部门及时沟通。

4.4 制定、实施职业健康安全管理方案

4.4.1 职业健康安全管理方案内容包括：职业健康安全管理目标、指标，实现目标、指标的各部门、各层次职责要求，实现目标的管理方案、措施，以及重大危险源防范措施/控制计划等。

4.4.2 项目部/事务处：

a）制定“职业健康安全管理方案”，由项目经理/事务处处长批准后发布实施，并报安质处；

b）项目部对重大危险源防范措施/控制计划的实施情况开展日常、动态管理，并形成“重大危险源监控记录”，每周不少于一次；

c）对职业健康安全管理方案实施情况进行评审：跨年度（3个月以上）施工的工程项目，每年11月底前进行；项目主体工程完工后的一个月以内进行；事务处每年11月底对当年实施情况进行评审。

4.4.3 安质处：

a）制定集团公司“职业健康安全管理方案”，经管理者代表批准后发布实施。将“职业健康安全管理方案”发送到工程部、设备部、人事部、事务处和各项目部；b）指导项目部/事务处制定除施工和材料装卸、贮运，设备使用、维护、管理过程以外危险源的重大危险源防范措施/控制计划；对集团公司本部控制的重大危险源进行动态监控。

4.4.4 工程部指导检查项目部制定施工场所施工和材

料装卸、贮运、管理过程中的重大危险源防范措

施/控制计划；

4.4.5 设备部指导检查项目部制定机械设备使用、维

护、管理过程中的重大危险源防范措施/控制计