项目工地材料采购入库流程
工程项目材料采购及管理
摘要：在工程项目中，材料采购及管理是确保工程顺利进行的关键环节。
本文从材料采购的重要性、采购流程、材料管理以及质量控制等方面进行探讨，旨在为工程项目材料采购及管理提供有益的参考。
一、引言工程项目材料采购及管理是工程项目的重要组成部分，关系到工程项目的质量、进度和成本。
材料采购及管理的好坏直接影响到工程项目的整体效益。
因此，对工程项目材料采购及管理的研究具有重要意义。
二、材料采购的重要性1. 确保工程质量：优质的材料是保证工程质量的基础。
合理的材料采购可以确保材料质量符合工程要求，从而保证工程质量。
2. 保障工程进度：材料采购的及时性对工程进度至关重要。
合理的采购策略可以确保材料供应充足，避免因材料短缺而影响工程进度。
3. 控制工程成本：合理的材料采购可以降低材料成本，从而降低工程成本。
同时，有效的材料管理可以减少浪费，进一步降低成本。
4. 提高企业竞争力：良好的材料采购及管理可以提升企业品牌形象，增强企业竞争力。
三、材料采购流程1. 需求分析：根据工程项目的具体要求，分析所需材料的种类、规格、数量和质量标准。
2. 供应商选择：根据需求分析，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。
3. 招标与谈判：通过招标或谈判方式，确定材料价格、交货期限、付款方式等合同条款。
4. 签订合同：与供应商签订正式合同，明确双方权利和义务。
5. 材料采购：按照合同约定，组织材料采购，确保材料质量、数量和交货时间。
6. 交货验收：对供应商提供的材料进行验收，确保材料符合合同要求。
7. 付款与结算：按照合同约定，进行付款和结算。
四、材料管理1. 库存管理：建立合理的库存管理制度，确保材料库存充足，避免因库存不足而影响工程进度。
2. 材料出入库管理：严格执行材料出入库制度，确保材料数量准确、质量稳定。
3. 材料保养：对易损耗、易变质的材料进行定期检查、保养，延长材料使用寿命。
4. 材料报废：对不合格、损坏的材料进行报废处理，避免浪费。
材料提料、采购、出入库流程
材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。
2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。
3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。
4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。
5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。
6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。
二、到货（入库）1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。
2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。
3、验货合格后由保管员填写入库单。
4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。
5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。
三、出库1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。
（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。
材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。
3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。
四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。
2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。
3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。
4、各工地需作出项目总结（针对材料使用上的）。
建筑公司材料采购执行流程
建筑公司材料采购执行流程一、材料采购，发起申请，确认流程1、大宗材料：钢材、混凝土、干粉砂浆、砂石料、砖类、方木模板、橡胶止水带、止水螺杆、钢筋套筒及规范要求测试复试的材料（1）招投标三方比价合约采购部直接签合同、采购（2）内部核价2、零星材料：环境保护、文明施工、安全防护、临时设施以及总包材料采购一览表中部分材料等所用的小材料。
——项目部填写材料采购申请单进行申购1）项目经理委托/辅助施工员明确申购材料的规格型号、施工部位、单位、数量、进场日期等详情；2）填写申购单，项目经理签字，项目部材料员进一步确认材料申购详细信息；3）申购单上交至采购部，由合约采购部主管整理汇总网络询价，采购员市场询价4）采购部主管经比价确认后交给采购部总监，采购部总监与预算部核价后报预算部副总审批同意组织采购5）（1）经常采购材料：有明确核价价目表的安排谢海忠直接采购（2）不经常采购材料：（采购部）市场询价（预算部）内部核价谢海忠采购3、急用材料：在合格供应商范围内的先采购，再走流程确认4、人防、水电材料需要三方比价，确定供应商，签订合同，按实结算二、接收材料，每月产值确认：1、现场收料员按照材料采购合同、相关标准、申购单中的详细要求，对进场材料的规格型号、数量、品牌等进行确认，称重或随机抽测数量，若数量不符，送货单上写实收数量。
材料到现场后，质保资料随车到现场，现场收料员收取收交给各项目上的资料员。
2、每个月20-25日，各家供应商和分包商上报产值，进行审批入库，超过25日未上报的，放到下个月申报。
3、合约部及时提供相关合同给现场材料员和项目经理。
三、固定资产登记，发放材料：1、领料人员在领料表上签字；2、领取工器具等固定资产时，使用完毕及时返还，耗损的及时更换，若有丢失，由领取人员照价赔偿；3、项目部设施配置齐全后按固定资产登记记录报给采购部及财务部；4、材料员及时回收项目上的废旧材料。
四、其他1、原有的合格供应商提供材料价目表，采购部通过比价后确认长期合作的零星材料供应商。
工程材料采购入库管理方案
工程材料采购入库管理方案一、公司概况本公司是一家专业从事工程材料采购入库管理的企业，拥有丰富的经验和专业的团队，致力于为客户提供高效、快捷、安全的物资采购和入库管理服务。
二、管理目标1. 提高物资采购入库效率，确保工程项目的顺利进行；2. 降低采购成本，在确保物资质量的前提下，尽可能节约采购支出；3. 强化供应商管理，建立长期稳定的合作关系；4. 完善入库管理流程，保证物资信息的准确性和完整性。
三、管理流程1. 采购计划编制：根据项目工程需求，编制物资采购计划，明确物资种类、数量、规格、质量要求和采购时间等；2. 供应商选择：进行供应商调查和评估，选择合适的供应商进行采购；3. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利；4. 采购执行：按照采购计划和合同要求，完成物资采购，保证物资的质量和交付时间；5. 入库管理：对采购的物资进行入库管理，包括验收、上架、登记等工作；6. 物资信息录入：将入库的物资信息录入管理系统，建立物资台账，确保物资信息的准确性和完整性。
四、管理措施1. 采购计划编制：由项目部门根据工程需要编制物资采购计划，经过审核后由采购部门统一组织采购；2. 供应商选择：采购部门建立供应商库，对潜在供应商进行调查和评估，选择具备稳定供货能力和良好信誉的供应商合作；3. 采购合同签订：采购部门工作人员负责撰写采购合同，明确物资种类、质量、价格、交货期等内容，由项目经理或领导审批后签订；4. 采购执行：严格按照合同要求进行采购执行，做好货源追踪和物资验收工作，确保物资的质量和交付时间；5. 入库管理：在物资到达后，采购部门负责对物资进行验收并填写入库记录，由仓库管理员对物资进行上架和登记操作；6. 物资信息录入：采购部门负责将入库的物资信息录入管理系统，做好物资台账的建立和维护工作。
五、管理要求1. 严格按照采购计划执行，不得擅自进行物资采购；2. 严格执行采购合同要求，不得私自变更合同内容；3. 严格执行物资验收制度，对不合格物资严禁入库；4. 对入库的物资进行仓库管理，防止物资损坏和遗失；5. 做好物资信息的录入和台账管理，确保物资信息的准确性和完整性。
工地材料出入库制度
材料出入库管理制度一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。
为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、内容1、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购运输到工地后,应进行材料的验收.(1）、项目技术员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。
且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货. （3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约.（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单应一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议;一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查.（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。
（7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任,造成损失的，由责任人员赔偿。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
原辅材料采购、入库流程
采购储运部
计财中心
总经理
品管部
五金仓库
跟踪
否
否
是
有问题
流程说明：
1.采购储运部接到采购计划，进行市场调查、分析，做出各原辅材料供应商各品种的询价对比表及初选的意见，上报计财中心，计财中心对各供应商的询价对比表进行审核，初选出价格合理且资信好的供应商并提出意见。如果不同意，则打回采购储运部重新分析再做询价对比。
5.品管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对原辅材料检测出的质量、数量问题及在运输中出现的质量、数量问题，交回采购储运部同供应商进行交涉。
2.总经理接到计财中心提交的询价表及意见进行审批，如果没意见，交给计财中心安排具体工作。如果有异议，则打回计财中心重新审核。
3.采购储运部接到已审批的原辅材料采购询价表，同经批准的供应商签定合同，并跟踪原辅材料的到厂时间。
4..原辅材料到厂，由品管部对其质量进行检测及数量的验收，对合格的原辅材料交由五金仓库入库建帐。
工程施工出入库流程(3篇)
第1篇一、施工材料出入库流程1. 材料采购与验收（1）采购部门根据施工进度计划，编制材料采购计划，并提交给相关部门审核。
（2）审核通过后，采购部门与供应商签订采购合同，明确材料品种、规格、数量、价格、交货时间等。
（3）供应商按照合同约定的时间、地点将材料送达现场，由验收部门进行验收。
（4）验收合格后，验收部门填写《材料验收单》，并将材料送至仓库。
2. 材料入库（1）仓库管理员根据《材料验收单》核对材料品种、规格、数量等，无误后办理入库手续。
（2）入库材料按照品种、规格、型号进行分类存放，确保材料整齐有序。
（3）入库材料需进行编号，便于查找和管理。
3. 材料出库（1）施工部门根据施工进度计划，向仓库提出材料出库申请。
（2）仓库管理员根据出库申请，核对材料品种、规格、数量等，无误后办理出库手续。
（3）出库材料由施工部门领取，并填写《材料出库单》。
4. 材料盘点（1）每月底，仓库管理员对仓库内的材料进行盘点，确保材料数量与账目相符。
（2）如有差异，及时查明原因，并采取措施进行调整。
二、施工设备出入库流程1. 设备采购与验收（1）设备采购部门根据施工进度计划，编制设备采购计划，并提交给相关部门审核。
（2）审核通过后，设备采购部门与供应商签订采购合同，明确设备品种、规格、数量、价格、交货时间等。
（3）供应商按照合同约定的时间、地点将设备送达现场，由验收部门进行验收。
（4）验收合格后，验收部门填写《设备验收单》，并将设备送至设备库。
2. 设备入库（1）设备库管理员根据《设备验收单》核对设备品种、规格、数量等，无误后办理入库手续。
（2）入库设备按照品种、规格、型号进行分类存放，确保设备整齐有序。
（3）入库设备需进行编号，便于查找和管理。
3. 设备出库（1）施工部门根据施工进度计划，向设备库提出设备出库申请。
（2）设备库管理员根据出库申请，核对设备品种、规格、数量等，无误后办理出库手续。
（3）出库设备由施工部门领取，并填写《设备出库单》。
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款.结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字，(结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表).否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
材料采购制度及流程
材料采购制度及流程项目材料设备采购管理制度及流程为了提高项目部的管理水平，本制度旨在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，并加强对物资采购、使用过程的监督管理。
本制度根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求而制定。
材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成。
材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。
必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场询价1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.建立合格材料设备供应商制度，项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。
6.1对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。
6.2涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。
对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。
三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。
2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。
材料采购入库管理流程表
材料采购入库管理流程表1. 引言本文档描述了一个标准的材料采购入库管理流程表，旨在帮助企业规范化材料采购入库流程，提高采购管理效率，控制采购成本，保证材料库存的准确性和可靠性。
2. 流程概述材料采购入库管理流程包括材料需求、供应商选择、采购订单创建、材料收货、入库登记等环节。
以下是流程概述：•材料需求：根据生产计划和库存情况，确定需要采购的材料种类和数量。
•供应商选择：根据材料的质量、价格、供货能力等因素，选择合适的供应商。
•采购订单创建：向供应商下达采购订单，并明确材料的规格、数量、价格等采购要求。
•材料收货：在收到供应商发货后，进行材料的验收和核对，并将材料送往质检部门进行质量检验。
•入库登记：经过质检合格的材料，将被移交至仓库，并进行入库登记，更新库存记录。
3. 流程详述3.1 材料需求在生产计划制定阶段，根据产品生产情况和库存状况，确定需要采购的材料种类和数量。
同时，制定采购计划，明确采购时间计划，以确保材料供应的及时性。
3.2 供应商选择根据对供应商的全面评估，例如供应商的信誉度、生产能力、交货准时率、售后服务等因素，选择合适的供应商。
一般针对采购金额较大或影响生产进度的重要材料，需要进行供应商的审核和评估，并制定供应商评估体系。
3.3 采购订单创建根据材料需求和供应商选择，采购部门创建采购订单，并向供应商下达。
采购订单中需要包含材料的详细规格、数量、价格、交货地址等信息，并明确交货时间和付款方式。
3.4 材料收货在供应商发货后，财务部门通知接收部门进行材料的验收和签收。
接收部门根据订单要求核对材料的规格、数量，并与采购订单进行比对。
同时，检查材料的包装是否完好，防止货物在运输过程中受损。
3.5 入库登记经过质检合格的材料，将由接收部门移交至仓库进行入库登记。
入库登记包括更新库存记录，标明材料的入库时间、数量、供应商信息等，并保留入库确认单据。
同时，通知采购部门，采购订单完成。
4. 流程优化为了提高材料采购入库管理流程的效率和准确性，可以考虑以下优化措施：•引入供应商管理系统，通过电子化管理供应商信息，提高供应商的选择和管理效率。
项目工地材料采购入库流程
项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循,账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程（1）材料进场,收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据.材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签）。
如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或质量不合格,应作相应罚款.如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责任由收料员全部负担.单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后,方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点:收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账,采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实,比对分析工长计划.（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。
工程施工用材料怎么入账
工程施工用材料怎么入账在工程施工中，材料采购是一个非常重要的环节。
正确的材料入账对于工程项目的顺利进行有着重要的影响。
在工程施工中，要对材料的入账进行严格管理，以确保施工材料的质量和数量，同时也要保证材料采购的合法合规。
下面我将详细介绍工程施工用材料如何入账的流程和注意事项。
1.材料采购流程材料采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购订单办理、物流运输、验收入库等环节。
首先，项目部需根据工程实际情况和合同要求确认需要采购的材料种类、数量和质量要求，并将采购清单上报给总部采购部门。
采购部门根据项目部的需求和市场情况选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，确定合同内容和价格。
签订合同后，采购部门办理采购订单，保证材料的及时供货。
供货完成后，物流部门按照合同要求办理物流运输手续，并将材料送达到工地。
工地接收材料后，项目部进行严格的验收入库，确保采购的材料种类和质量与合同相符。
2.材料入账注意事项（1）凭证管理在材料采购的全过程中，涉及到了不同的凭证，包括采购清单、采购合同、采购订单、验收单、发票等。
项目部应严格管理所有的凭证，确保凭证存档齐全，并按照相关规定保存一定的时间。
这样在后期出现纠纷或者需要查证时，能够有效地提供相应的凭证来证明。
（2）合同管理在材料采购过程中，合同的签订是非常重要的环节。
合同需要明确规定材料的种类、数量、质量标准、交货期限、价格等内容，确保双方权益。
同时还需要注意合同的备案和归档，以便日后审计和监督。
（3）验收管理材料的验收入库是材料入账的一个重要环节。
验收入库需要对材料的种类、数量、质量进行严格的检查，确保与合同相符。
对于不合格或者有瑕疵的材料，需要及时退货或者处理，以免影响工程的施工进度和质量。
（4）发票管理项目部在收到供应商的发票后，需要及时核对发票内容，确保发票的真实性和准确性。
在确认无误后，将发票及时以适当的方式入账，并保存好发票的原件，以备后续的审计和监督。
工程项目采购流程制度表
工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。
2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。
二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。
2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。
三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。
2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。
四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。
2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。
3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。
五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。
2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。
2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。
2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。
工程材料采购流程
工程材料采购流程 Last revised by LE LE in 2021项目材料采购流程一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
二．项目部统计，审核，数量。
项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。
三．项目部申请材料采购计划1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。
否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。
采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。
在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
同时报工程部和项目部审核，在审核通过后由项目申请材料采购。
四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度一、采购流程1.需求确认：根据项目进度安排、工程设计文件和施工方案要求，结合实际情况，明确材料的种类、品牌、规格、数量、质量要求等。
2.供应商选择：根据材料需求和质量要求，进行供应商的调查和比较，根据实际需要和供应商的能力、信誉度、服务水平等综合因素综合考虑进行筛选，最终确定供应商名称、联系方式等信息。
3.报价、谈判：向供应商提出采购要求，要求其报出相应的价格单、配送周期、质量认证等信息。
对供应商的价格、质量、服务等方面的条件进行讨论和比较，最终确定下发量、价格、交货期等。
4.采购订单：根据采购合同，编制采购订单，明确货物的品名、规格、数量、单价、总价、交货地点、付款方式、付款期限等条款。
5.合同签订：对采购合同进行审核、签批，并与供应商签订正式合同。
合同内容应包括各种要求、规格、数量、价格、货期、质量标准、交货方式、付款方式等内容。
6.货款支付：根据采购合同，按照应付款项金额和付款期限进行支付。
二、付款流程1.制定付款计划：根据采购合同规定的付款方式、付款期限，制定付款计划。
2.付款审批：对采购合同中的付款申请进行审核，确认采购货物的数量、质量、价格等情况，然后提交给财务部门审批。
3.付款执行：经过财务部的审批后，财务员进行收款、查验合同、开具发票、填写款项等程序，然后附加签章并缴好税据，发出支票或电汇凭证等资金结算凭证，向供应商付款。
4.资金流转：财务部门通过资金银行账户等方式进行支付，真实地形成资金流转。
三、出入库结算流程1.入库结算（1）验收：将采购的货物进入待检验区域，进行质量检验，质量检验合格后，将货物转入库房。
（2）入库备案：财务部门根据采购合同及结算单的内容，对进入库房的货物进行入库登记备案。
（3）结算单填写：根据采购合同及结算标准，计算出货物的结算金额，并填写结算单。
（4）签署结算单：经过财务部门审核及经营部门负责人签字确认后，将结算单发给供应商确认。
工程施工材料入库
工程施工材料入库一、入库管理的重要性1.材料入库是为了解决施工过程中的供应问题，保证施工的正常进行。
只有及时将所需材料送至现场，才能保证工程按照预定进度进行施工，否则将造成工地停工、施工进度延误等问题。
2.材料入库管理是施工单位合理配置施工资源的重要手段。
通过合理安排施工材料的采购和入库，可以有效避免过多闲置材料造成的资金浪费，提高材料利用率。
3.材料入库管理是确保施工质量的重要环节。
只有对材料的数量、质量等进行严格管理，才能确保施工过程中使用的材料符合工程质量标准，避免因材料质量不合格导致的工程质量问题。
4.材料入库管理是保证工程安全的必要措施。
对材料进行严格的检查和把关，可以有效避免因材料质量问题导致的安全事故发生，保障施工现场的安全。
二、施工材料入库管理的基本流程1.材料采购计划编制。
在工程施工前，施工单位应根据工程施工计划确定所需的施工材料种类、数量和质量标准，并制定相应的采购计划。
2.材料供应商选择。
施工单位应结合所需材料的种类、数量和质量要求，选择符合要求的材料供应商，并签订采购合同。
3.材料验收。
在材料送达工地之前，应由专门的验收人员进行材料的检查，对材料的数量、质量和规格等进行检验，并记录检查结果。
4.材料入库。
验收合格的材料应按照包装规范和存储要求进行分类存放，并按照入库清单记录材料的入库信息。
5.材料清单更新。
施工单位应及时更新材料清单，对已入库和未入库的材料进行分类管理，并及时报告相关部门。
6.材料利用和补充。
在施工过程中，施工单位应按照施工进度和需求情况，合理利用已入库的材料，并根据需要及时补充材料。
7.材料退库。
对于不能使用的材料，应按规定程序进行退库，并对退库的材料进行分类处理和记录。
8.材料核算。
在工程施工结束后，施工单位应对材料的入库数量和质量进行核算，并进行材料结算。
三、施工材料入库管理的注意事项1.保持施工现场整洁有序。
在进行材料入库操作时，应选用规范的工具和设备，避免杂物污染材料，确保入库材料的质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目工地材料进场、入库管理程序
一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程
（1）材料进场，收料员开具验收单；
材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。
材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。
如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。
如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。
单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递
收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。
（3）采购员开具入库通知单
采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：
第一联留做存根；
第二联交仓库保管员登记保管账；
第三联财务会计记账；
第四联材料会计联；
第五联供货商对账结算联。
采购员出具材料入库通知单时，内容必须填具齐全、规范，如供货单位，材料名称、规格型号产地，材料类别等，现金支付的须注明现金字样并有供货方人员签字及身份证号码，个别人员要履行更严格的付款手续。
强控要点：采购员必须及时出具材料入库通知单，最晚不超过三天，每月25号前必须将当月发生的全部单据入财务账。
因采购员原因造成材料入库不按时或内容不全、错误，致使财务账、材料账登记不及时或错误的，发现一项，罚款50元。
（4）入库单的传递及对账
采购员出具材料入库通知单后，应及时传递有关各方。
采购员出具材料入库通知单后，经仓库保管员、经营经理、财务会计、材料会计签字确认正确与合法后，第①联留存，第②联交仓库保管员做为登记仓库保管账的依据；第③联交财务会计附收料单做登记财务账依据；第④联交材料会计做为登记材料账依据；第⑤联，待供货商交回收料单第③联并与采购员对账完毕后交供货商。
4.4.3强控要点：采购员在受到收料单三日内将合格的材料入库通知单传递各部门，每月25号必须将24号之前所发生单据全部交财务入账。
传递时，必须在入库通知单上注明交接日期以明确各自责任，因采购员原因造成传递不及时，或因交接日期不明造成责任不清的，发现一次对采购员罚款50元。
4.5财务注账
4.5.1责任人：财务会计
4.5.2工作程序：财务会计根据采购员的合格材料入库通知单及办理时入账，不符合程序要求的，查找原因；出现重大经济问题的，应交相关领导处理。
4.5.3强控重点：财务会计应严格按程序处理账务，不得隐瞒不报。
因财务会计原因造成账务错误，发现一次罚款50元，由此造成的经济损失由财务会计承担。
4.6财务对账
4.6.1责任人：财务会计、供货商
4.6.2工作程序财务会计登记账务完毕后，每月必须及时同材料三级账、仓库保管账核对并形成对账记录，核实账务差异原因，保证账账相符、账物相符。
供货商持采购员处取得的材料入库通知单第⑤联同财务对账，每月至少一次，对账完毕，交回材料入库通知单第⑤联，并在对账记录上签字确认债权债务关系，开具有效发票，等待结算货款。
4.6.3强控要点：财务会计必须与材料三级仓库保管账供货商对账保证账账相符、账物相符，如因财务会计原因对账不及时或错误，造成经济损失的，由其承担其经济责任；如因供货商对账不及时造成支付货款延误，责任自负；如因保管员账物不核对，造成经济损失、核算混乱的，处罚保管员。
4.7财务付款
4.7.1责任人：出纳员
4.7.2工作程序：出纳员根据经项目经理、财务经理审批的付款计划，审查经济师开具的付款通知单，对收款单位、付款金额权限制度、手续制度等按照公司、分公司规定，供货合同进行审查后决定付款。
对符合程序及财务要求的应及时支付货款，对不符合程序及财务管理要求的应及时交相关领导处理，不得为难供货商。
4.7.3强控要点：出纳员应严格按程序及财务管理规定办理付款，如因出纳员原因造成多付、错付货款，造成经济损失的，承担其经济责任。