(生产制度表格)水泥产品生产许可证企业实地核查办法(自查表)

附件2

水泥产品生产许可证

企业实地核查办法

企业名称：

企业生产地址：

产品单元名称：

规格型号：

全国工业产品生产许可证办公室

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实地核查结论的判定原则

1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护，八、其他要求共8章30条35款。

2、项目结论的判定：

（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、5.5包装袋重、6.3出厂检验、8.3包装质量、8.4环保要求共7款；

（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共28款。

3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过9款，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》

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生产许可证企业实地核查报告

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附件3

水泥生产许可证检测样品抽样登记表

(企业确认抽样盖章) （派出单位盖章）

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附件4

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注：[1]产品标准对熟料中MgO有规定的检测，但全年每个月熟料MgO≤3.0％可不检测；压蒸安定性合格可放宽到6％。

[2]控制生料率值的企业，控制项目与要求为：

控制项目指标合格率频次

KH K±0.02 ≮60% 分析频次自定

n K±0.01 ≮60% 每月统计一次

p K±0.01 ≮60%

[3]K是企业控制值

[4]产品标准对水泥中MgO含量有规定时检测，压蒸安定性合格，控制指标可放宽到6％。全年

每个月水泥MgO≤3.0％可不检测。

[5]日产2000吨以上（含）的新型干法水泥生产企业，可根据本企业生产工艺状况和检测设备

自动化程度，参照本表格制定相应的质量控制项目及内控指标。

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