公司出差流程办法及管理制度
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
公司出差流程管理制度
公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全，特制定本制度。
第二章出差申请1.员工在需要出差时，需提前向所在部门领导提交出差申请，注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。
2.领导审核通过后，员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。
3.出差申请需提前至少5个工作日提交，紧急情况除外。
4.领导需核实出差行程是否符合公司规定，出差费用是否合理。
第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。
2.员工需提前根据行程计划，估算出差费用，并在申请表中提出。
3.财务部门根据规定标准，审核出差费用报销申请，领导审批后确认。
4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票，并在回公司后及时提交报销。
第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障，包括意外伤害险、医疗保险等。
2.员工在出差前需确认所需要的保险种类，并在出差期间注意保障个人财产安全。
3.如有发生意外或健康问题，员工应第一时间联系公司人力资源部，并及时就医。
第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全，避免非必要的夜间外出活动。
2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况，确保自身安全。
3.如在出差途中遇到问题，需及时与公司领导或同事联系并报告。
第六章出差后评估1.员工在出差归来后，需向领导提交出差总结报告，包括出差收获、存在问题及建议等。
2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估，并做出必要的改进和调整。
3.员工应根据出差总结报告的反馈，不断提高出差经验和管理能力。
第七章附则1.本制度自颁布之日起施行，如有更新或修订，将提前通知全体员工。
2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为，公司将按规定予以处理。
3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。
以上为公司出差流程管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，确保出差行为规范、安全有序。
员工日常出差管理制度及流程
一、目的为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差审批流程1. 出差申请（1）出差人员应提前3个工作日向部门负责人提交书面《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预算等。
（2）部门负责人对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至人力资源部。
2. 出差审批（1）人力资源部对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至总经理审批。
（2）总经理对《出差申请表》进行审批，审批通过后，人力资源部将审批结果通知出差人员。
3. 出差通知（1）人力资源部将《出差通知单》发放给出差人员，明确出差期间的工作安排、报销标准及注意事项。
（2）出差人员需在收到《出差通知单》后2个工作日内，将《出差通知单》及《出差申请表》复印件交至财务部门。
四、出差费用报销1. 出差费用报销标准（1）交通费：根据出差地点、交通工具及实际发生的费用报销。
（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
（3）伙食补助费：根据出差地点及实际天数，按照公司规定的标准报销。
（4）通讯费：按照公司规定的标准报销。
2. 出差费用报销流程（1）出差人员返回公司后，将发票、报销单据等报销材料整理齐全，提交至财务部门。
（2）财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
（3）报销款项在审核无误后，及时支付给出差人员。
五、出差纪律1. 出差人员应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
3. 出差人员应妥善保管公司财物，不得私自携带公司物品。
4. 出差人员应合理安排行程，确保工作顺利进行。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差规章制度及流程范本
出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。
第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。
主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。
2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。
3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。
审批通过后，员工可开始准备出差。
第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。
2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。
3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。
第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。
2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。
3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。
第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。
2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。
3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。
第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。
2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。
3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。
第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。
2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。
3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公司出差管理制度_公司出差管理制度条例
公司出差管理制度_公司出差管理制度条例一、概述出差是公司工作中常见的一种形式，为了规范、统一和优化公司出差管理工作，提高出差效率和管理水平，制定本公司出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司员工的出差管理工作。
三、出差审批1.出差审批流程：员工在需要出差时，应提前向直接上级申请出差，直接上级审核后，再提交给相关部门负责人审批，最后由总经理最终审批。
出差前需填写出差申请表，并注明出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差审批原则：出差申请应符合公司的业务需要，符合员工本人的职责和工作范围，出差目的明确，并能提供相应的关联文件和证明材料。
3.出差审批时限：出差申请原则上应提前3个工作日提交，审批时限为2个工作日。
特殊情况下，可以减少审批时限，但需事先说明原因。
四、出差政策1.出差费用报销：公司对于出差期间的差旅费用，如车费、机票、住宿费、餐费等，按照公司相关政策进行报销。
2.交通工具选择：出差期间的交通工具以经济、实用为原则，原则上优先选择飞机，并尽量选择航班时间合适、费用适中的航班。
3.酒店住宿：选择酒店时应考虑价格、地理位置和交通便利性。
酒店的标准以公司相关政策为准。
4.餐费：出差期间的餐费按照公司相关政策进行报销。
5.补助标准：公司给予出差人员补助，标准按照公司相关政策执行。
五、出差表现考核1.出差工作成效：领导对出差人员的工作成效进行考核，包括任务完成情况、合作配合程度、工作质量和效率等。
2.出差费用支出：出差人员应在规定范围内使用经济、合理的费用进行出差，对超出纪律和合理范围的费用支出，将视情况追责。
3.行为规范：出差人员在出差期间应遵守公司行为规范，不得损害公司利益，不得从中谋求私利。
六、出差安全1.出差前的准备：出差人员在出差前需对目的地进行足够的了解和准备，包括了解当地的天气、交通情况、住宿环境、食品安全等方面。
3.应急情况处理：出差人员在遇到突发情况时，应及时报告公司，并按照公司应急预案进行处理。
员工出差现场管理制度及流程
一、总则为规范公司员工出差管理，确保出差工作的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。
三、出差申请与审批1. 出差申请（1）员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
（2）出差申请单经部门负责人审核，报总经理批准。
2. 出差审批（1）总经理审批权限：部门负责人以上级别员工的出差申请，需报总经理审批。
（2）部门负责人审批权限：部门内其他员工的出差申请，由部门负责人审批。
四、出差流程1. 出差前（1）根据出差申请单，预定交通工具和住宿。
（2）准备相关出差资料，如身份证、工作证、报销凭证等。
（3）向财务部门申请预支差旅费。
2. 出差中（1）严格遵守交通规则，确保人身安全。
（2）按时完成任务，与公司保持沟通。
（3）节约使用公司资源，如交通工具、通讯设备等。
（4）发生意外情况，及时向公司汇报。
3. 出差后（1）及时报销差旅费，提供相关票据。
（2）填写《出差报告单》，总结出差成果。
（3）将相关资料归档。
五、差旅费报销1. 报销时限员工出差结束后7个工作日内，需提交报销申请。
2. 报销材料（1）出差申请单、出差报告单。
（2）交通票据、住宿发票、餐费发票等。
（3）其他相关费用票据。
3. 报销流程（1）员工将报销材料提交给财务部门。
（2）财务部门审核报销材料。
（3）总经理审批报销申请。
（4）财务部门支付报销款项。
六、监督检查1. 公司对员工出差情况进行定期检查，确保出差工作顺利进行。
2. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。
公司员工出差流程及行为规范
公司员工出差流程及行为规范公司员工出差流程及行为规范一、出差流程1. 出差申请：员工在需要出差时，应提前向上级领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、经费预算等详细信息，并等待批准。
2. 行程安排：出差申请获得批准后，员工应根据出差目的合理安排行程，包括航班、酒店、交通工具等预订。
3. 交通工具预订：员工应提前预订机票、火车票等交通工具，确保出差期间的交通安全及行程顺畅。
4. 酒店预订：员工应根据出差地点选择合适且安全的酒店，并提前预订，确保出差期间的住宿质量。
5. 报销费用预算：员工在出差申请时需提供出差预算，包括交通费、餐费、住宿费等，根据公司相关政策进行报销。
6. 出差报备：员工需在出差前向负责人报备出差相关信息，包括出差目的、时间、地点、联系方式等。
7. 出差行前准备：员工在出差前应对出差目的进行充分了解，准备好相关资料、工具及物品，确保出差期间的工作顺利进行。
8. 返程报告：员工在完成出差任务后，应向负责人提交出差报告，详细记录出差期间的工作内容、成果及遇到的问题，并提出相关建议。
二、行为规范1. 仪容仪表：员工在出差期间应保持良好的仪容仪表，着装得体、整洁，严禁穿着不合规范的服装。
2. 遵守交通规则：员工应遵守交通规则，乘坐交通工具时，严禁超速行驶、闯红灯等违反交通规定的行为。
3. 文明用语：员工在与他人交流时，应使用礼貌、文明的用语，严禁使用粗俗、侮辱性的语言。
4. 节约出差费用：员工应尽量节约出差费用，如合理选择交通工具、住宿酒店等，严禁浪费公共资源。
5. 安全行为：员工在出差期间应注意自身安全，遵守社交礼仪，保护个人财物安全，如遇紧急情况需及时向公司报备。
6. 工作纪律：员工应积极配合公司安排的工作任务，保持工作纪律，严禁无故迟到、早退、玩乐等影响工作进度的行为。
7. 保护公司利益：员工在出差期间应严格遵守公司相关保密制度，保护公司利益，不得泄露公司商业机密。
8. 文明礼仪：员工在与他人交往时应遵循礼貌待人、礼让他人的原则，不得恶语相向、损害他人权益。
公司岀差管理制度
公司岀差管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为，确保出差活动有序进行，提高出差效率，控制出差成本。
出差管理应遵循合理性、经济性、安全性和高效性的原则。
二、出差审批流程1. 员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。
2. 直接上级根据工作需要和实际情况进行审核，并提出意见。
3. 经过上级批准后，员工需将出差申请表提交至人力资源部门备案。
4. 人力资源部门负责最终审批，并提供必要的出差支持和服务。
三、出差费用管理1. 员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等费用，按照公司规定的标准执行。
2. 员工应在出差结束后及时整理费用凭证，连同出差报告一并提交财务部门审核报销。
3. 财务部门负责审核费用凭证的真实性和合规性，并按公司规定办理报销手续。
四、出差期间管理1. 员工出差期间应保持通讯畅通，确保随时能与公司联系。
2. 员工应合理安排出差行程，确保工作计划的顺利完成。
3. 如遇特殊情况需延长出差时间或变更出差计划，应及时向直接上级报告并申请批准。
五、安全与保障1. 公司应为出差员工提供必要的安全保障措施，包括但不限于安全培训、保险购买等。
2. 员工应遵守目的地的法律法规，注意个人安全和财产安全。
3. 如发生紧急情况，员工应立即采取合理措施，并及时通知公司。
六、责任与考核1. 员工出差期间的表现和成果将作为工作考核的一部分。
2. 对于违反出差管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。
3. 公司将对出差管理制度的执行情况定期进行评估和修订，以适应不断变化的管理需求。
七、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况适时补充完善。
出差人员考勤管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司出差人员的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的人员。
第三条出差人员考勤管理遵循公平、公正、公开的原则。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门经理对《出差申请表》进行初步审核，提出意见后提交给主管副总。
第六条主管副总对《出差申请表》进行审核，对出差事项进行审批。
第七条出差人员经审批通过后，由行政部门为其办理出差手续。
第三章出差期间考勤管理第八条出差人员应按照公司规定的时间、地点参加考勤。
第九条出差人员应确保手机畅通，以便接受公司考勤通知。
第十条出差人员如需调整考勤时间，应提前与行政部门沟通，并办理相关手续。
第十一条出差人员因特殊情况无法参加考勤，应提前向行政部门说明情况，并提交相关证明材料。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应严格按照公司规定，在出差结束后及时提交《出差报销单》。
第十三条行政部门对《出差报销单》进行审核，确认无误后，按照公司规定进行报销。
第十四条出差人员应配合行政部门进行报销结算，确保报销款项及时到账。
第五章考勤纪律与奖惩第十五条出差人员应严格遵守考勤纪律，如有违反，将按照公司相关规定进行处罚。
第十六条出差人员因工作需要，需提前请假或调整考勤时间，未按规定办理手续的，视为旷工。
第十七条对考勤表现优秀的出差人员，公司给予一定的奖励。
第十八条对违反考勤规定的出差人员，公司将按照公司规定进行处罚。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
出差人员考勤管理流程：1. 出差人员填写《出差申请表》。
2. 部门经理审核《出差申请表》。
3. 主管副总审批《出差申请表》。
4. 行政部门办理出差手续。
5. 出差人员参加考勤。
6. 出差人员提交《出差报销单》。
7. 行政部门审核《出差报销单》。
8. 出差人员报销结算。
差旅管理制度（5篇）
差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
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太原亦师在线软件有限公司员工出差事宜管理办法
（试行）
（2015.11.01 ）为了规范公司员工外地出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。
一、出差计划的审核与确定
1、对外学习性及业务性出差
各部门人员如因工作需要外地出差，须由各部门负责人提前 7 天
向公司领导提交部门《出差计划书》，《出差计划书》必须由各部门负责人和公司领导统筹协调后签字确认。
必要时须报总经理审定。
2、公司领导班子成员出差公司领导班子成员出差需经总经理审批，根据总经理的批示要求履行出差手续。
二、出差任务的组织与安排。
1、出差任务确认后，总经理向各部门负责人下达出差任务，并组织相关部门负责人推选出出差人员及小组长（ 2 人以上），明确出差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。
2、由出差小组长根据出差计划，向行政部提交《出差计划书》。
《出差计划书》须由出差小组长所在部门的负责人和公司领导签字确认。
《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。
3、如其他性出差，由个人提交《出差计划书》，仍须部门负责人
和分管领导签字确认；公司领导班子成员出差，《出差计划书》须总经理签字确认。
4、出差人员（小组长、或个人、或班子成员）须在出发前7 天
向行政部提交确认后的《出差计划书》，由行政部统一按照领导批示要求安排出差人员的食住行及其他相关事宜，未经总经理特批者，后果自负。
5、小组长全权负责出差工作的从前期到后期的所有事宜；所有出差人员应统一听从组长的调配，服从小组长的安排和指挥。
出差人员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。
三、出差返回后的总结与交接
1、返回公司后，小组长须在 3 天内向公司领导提交《出差总结报告》。
经修改批示后，以书面或邮件形式发送《出差总结报告》让公司员工知晓，行政部负责信息的收回、归档。
2 、出差人员应在出差回来后 5 个工作日内到财务部报销出差费用，出差费用级别标准、报销事项及出差时间计算办法等参照财务部费用报销制度执行。
3、最终在出差回公司 5 个工作日内将《出差总结报告》提交公司行政部备案存档。
4、其他未说明事宜由公司行政部负责解释。
需调整的条款，在具体工作中及时有序地完善。
太原亦师在线软件有限公司
2015年11月01日出差计划书
申请人：日期:
备注：
1. 领导班子成员出差须有总经理签字确认。
2. 员工出差前，拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；
3. 员工出差前，将领导签字后的“出差计划书”扫描件邮件发送给行政部，用于安排
车票、酒店；邮件发送给人力资源部，用于考勤备案、用于提前购买意外保险；。