来料检验管理程序
来料检验流程
来料检验流程一、引言。
来料检验是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到产品的质量和安全。
因此，建立科学、严谨的来料检验流程对于企业来说至关重要。
本文将介绍一种常用的来料检验流程，希望能够为大家提供一些参考。
二、来料检验流程。
1. 接收来料。
当供应商送来原材料时，首先需要进行接收。
接收人员应当按照规定的程序进行操作，确保原材料的数量与品种与订单一致。
2. 取样检验。
接收原材料后，需要进行取样检验。
取样检验的目的是为了验证原材料的质量是否符合标准要求。
取样检验的方法应当科学、合理，并且要保证取得的样品具有代表性。
3. 检验项目。
在取得样品后，需要进行具体的检验项目。
检验项目应当根据原材料的特点和使用要求确定，一般包括外观检验、尺寸检验、化学成分分析、物理性能测试等。
4. 检验标准。
在进行检验项目时，需要参照相应的检验标准。
检验标准应当是合法的、权威的，并且能够确保产品的质量和安全。
5. 检验记录。
在进行检验时，需要做好详细的检验记录。
检验记录应当包括取样情况、检验项目、检验结果等内容，以便于后续的追溯和分析。
6. 处理不合格品。
如果检验结果发现原材料不符合要求，需要及时进行处理。
处理的方法可以包括退货、返工、报废等，具体的处理方法应当根据实际情况确定。
7. 完成检验报告。
最后，需要完成来料检验报告。
检验报告应当包括检验结果、处理情况等内容，并且需要经过相关人员的确认和签字。
三、总结。
来料检验是确保产品质量的重要环节，建立科学、严谨的来料检验流程对于企业来说至关重要。
只有通过严格的检验，才能保证原材料的质量符合要求，从而保证产品的质量和安全。
希望本文介绍的来料检验流程能够为大家提供一些参考，帮助大家建立更加完善的质量管理体系。
进料检验管理流程是什么
进料检验管理流程是什么进料检验管理是很多管理者都想要学习的内容，那么你知道进料检验应该怎么管理呢?下面为您精心推荐了进料检验管理流程，希望对您有所帮助。
进料检验管理流程1、采购部对进料依据对外下达的采购订单开具“验收单”。
2、检验员收到验收单后，依据检验标准进行检验，并将进货厂家、品名、规格、数量等，填入检验记录表内，需要抽样的检验员必须亲自抽样。
3、判定合格，即将来料加以标识“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知采购部办理入库手续;判定不合格，即将来料加以标识“不合格”,填妥检验记录表及验收单内情况，并将检验情况通知采购部。
需要办理回用的，由采购部填写《不合格品回用申请单》，按程序审批并考核。
批准后检验员对该批货物标识“回用”，并于检验记录表、验收单内注明回用处理情况，通知采购部办理入库手续。
4、原材料的检验应于收到验收单后两日内验毕，紧急需用的来料优先办理。
检验合格后，仓储部见合格单方可办理入库手续，未见通知单擅自办理入库，每次对相关责任人处以50-200元处罚。
5、检验时，如无法判定合格与否，则即请技术开发部、质量管理部、采购部、使用单位等派员会同验收，判定合格与否，会同验收者亦必须在检验记录表内签字确认。
进料检验管理制度1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
2.待收料。
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
3.收料。
(1)内购收料。
①材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。
②如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
进料检验控制程序
进料检验控制程序1、目的为保证来料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供良好的物料，满足生产之所需，特制定本程序。
2、范围适用于公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理。
3、术语与定义来料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。
4、来料检验控制过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1控制措施：6.1.1供应商来料要附带产品质量检验报告。
6.1.2供应商与组织签订技术协议、质量保障协议等技术要求。
6.1.3出现质量索赔依据《质量索赔流程》进行处理。
6.2进货异常处理：A、来料检验批合格率低于99.73%时，采购工程师和质量工程师联系供应商来厂处理并制定处置方案。
B、来料为同一供应商同一物料检验连续3批拒收；不同物料，同一供应商物料检验连续5批拒收，采购要发《8D报告》给供应商进行改善。
质量检验员要对拒收物料进行加严检查。
C、供应商改善合格后要返回《8D报告》，改善后的物料检验连续五批合格方可恢复正常检验抽样。
D、如果供应商改善后连续五批中有一批不合格，则继续改善；五批次中有两批和两批以上物料拒收则重新考核供应商。
7、参考文件《不合格品管理程序》《库房管理程序》《记录管理程序》《文件管理程序》《产品标识和追溯程序》《检验抽样准则》《检验抽样表》8、使用表单8.1《采购订单》8.2《进货验证记录》8.3《采购入库单》8.4《合格标签》8.5《不合格标签》8.6《供应商物料检验反馈报告》8.7《不合格品处置单》8.8《8D报告》。
来料检验管理办法及管理流程
来料检验管理办法及管理流程来料检验管理办法1 1 、目的：为保证我司生产产品所需各种原材料（包括辅料）之品质能满足我司客户之要求，特制定此办法。
2 2 、范围：适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。
3 3 ﹑职责：3.1 品管部:IQC 负责来料的检验、判定、标识、记录，供方质量改进的追踪；3.2 技术部：负责提供相应的、完整的技术资料（如技术图纸、样品检验/认可书、检验标准等），新样品及新样品确认，测试所需夹、治具；3.3 采购部：提供采购单（或采购物资清单），对物资的报检，反馈不良进料之信息给供应商，并追回其原因分析与改善措施，主导物资评审（特采，加工挑选等）；向供方索要各类所需的报告3.4 销售部：负责处理与反馈客供不良物资之信息，提供客户特殊要求；3.5 仓库：负责进料的点收、送检、入库，协助采购部对不良物资的退货。
超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈4 4 、各词定义：IQCIncoming Quality Control 进料品质控制AQLAcceptable Quality Level 允收品质水准MRBMaterial Review Board 物资评审委员会/小组CRI.Critical 致命缺陷（A 类）：指在安装或使用过程中会对人的生命或财产安全造成明显或潜在的危害的缺陷MAJ.Major 主要缺陷（B 类）：指会降低或失去产品功能或性能的缺陷或明显影响销售之外观缺陷MIN.Minor 次要缺陷（C 类）：指不影响产品性能，装配，安全或销售等之外观不良，如轻微脏污、刮花、变形、披锋等。
5 5 、工作程序：5.1 进料检验管理流程见后所示；5.2 新样品确认由技术部进行，样品确认合格后封样给品管人员留样校对。
小批量（样品）试用，品管部IQC 参照采购与开发相关规定执行，必要时检验员做可追溯性标示或记录；5.3 外购或加工物资到达公司后，供方或加工方送货人员将采购物资送至仓库来料待检区，并按我司规定进行放置、防护、挂牌标示（必须包括产品或物资名称、编号、采购、销售订单号（通用件除外）、数量、送货时间及供应商或加工商名称）、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核对，清点无误后于供方送货单上签字暂收，然后仓库人员根据供方的送货单进行报检（外购成品由QA 检验、其它的物资由IQC 检验）若无送货单则由采购跟催或补填送货单，否则拒检；5.4IQC 检验员根据送货单、采购单（或采购物资清单），对所有物资进行先后检查（生产急用应先检，常规检测原则上在一个工作日内完成检验，需做耐久性测试的物料按品管部物料检验时间规定执行）。
程序文件----- 来料检验程序
程序文件----- 来料检验程序程序文件来料检验程序一、目的本程序的目的在于确保所采购的原材料、零部件和组件等来料符合规定的质量要求，防止不合格品流入生产过程，从而保证产品质量和生产的顺利进行。
二、适用范围本程序适用于所有采购的原材料、零部件、包装材料及其他与产品生产相关的来料。
三、职责分工1、采购部门负责与供应商签订采购合同，明确质量要求和验收标准。
及时将来料信息传递给质量检验部门。
2、质量检验部门制定来料检验标准和检验计划。
实施来料检验，判定来料是否合格。
对不合格来料提出处理意见，并跟进处理结果。
3、仓库部门负责来料的接收、存储和保管。
对检验合格的来料办理入库手续。
对不合格来料进行隔离和标识。
4、生产部门协助质量检验部门进行来料检验。
对紧急放行的来料进行使用过程中的监控。
四、来料检验流程1、来料接收仓库管理员在接收来料时，应核对来料的名称、规格、数量、包装等是否与采购订单相符。
如发现来料有损坏、短缺或与订单不符等情况，应及时通知采购部门与供应商联系解决。
2、检验准备质量检验员在接到检验通知后，应收集相关的检验标准、技术文件和采购合同等资料。
准备好所需的检验工具和设备，如量具、测试仪器等，并确保其处于良好的工作状态。
3、抽样检验根据来料的批量大小和检验标准，确定抽样方案和抽样数量。
从待检来料中随机抽取样本进行检验。
4、检验项目和方法外观检验：检查来料的外观是否有缺陷，如划伤、变形、锈蚀等。
尺寸检验：测量来料的关键尺寸是否符合技术要求。
性能检验：对有性能要求的来料，如材料的强度、硬度、电气性能等进行测试。
化学成分检验：对某些原材料，如金属材料，进行化学成分分析。
5、检验结果判定质量检验员根据检验结果，对照检验标准进行判定。
如检验结果全部合格，则判定该批来料合格；如有不合格项，根据不合格的严重程度，判定为让步接收、挑选使用或退货。
6、检验记录质量检验员应如实填写来料检验记录，包括检验日期、来料批次、检验项目、检验结果、判定结论等。
HSF进料检验管理程序含表格
进料检验管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000)1.0目的通过进厂检验和试验，确保生产原物料、辅料和委外加工品的质昴HSF符合要求。
2.0范围适用于本公司采购的生产原物料、辅料和委外加工品以及顾客财产的进厂检验和试验。
3.1定义3.1AQL ( Acceptance Quality Level ):允收质量水平。
3.2MRB ( Material Review Board ):物料审查委员会。
3.3AVL ( Approved Vendor List)：合格供货商一览表。
3.4G.P ( Green Partner ):绿色产品。
3.2职责4.1IQC：负责进厂原物料、辅料和委外加工品的检验和相关试验，以及检验结果的标示。
4.2MQC：负责测试所有IQC抽取后所送测之物料，并制作测试报告。
4.3采购/生管/SQE：负责与供应商协调不良品处理事宜。
4.4仓储课：负责进料之点收、待验品之保管、检验单之传递；材料之搬运、过账、库存材料管理，判退材料之退料事宜；防止不合格品及其它未标识之采购品的混入。
5.0内容及要求5.1仓库送检：5.1.1仓管员在接收供应商来料时，首先确认外包装是否有贴环保标签，送货单与实物是否一致（物料编号、品名、数量等），确认无误后收货并将该物料放置于待检区。
5.1.2仓管员开立《进料收货单》连同供应商出货报告及环保检测报告等送交IQC进行检验。
5.2资料准备：5.2.1各种材料供应商每批送货时需附资料要求如下：5.2.1.1线材类需附「出货检验报告」，当图纸、检规有要求时，则需附「摇摆测试报告」。
5.2.1.2五金类需附「镀层测试报告」、「盐雾测试报告」、「出货检验报告」。
5.2.1.3插头类需附「出货检验报告」，当图纸、检规有要求时，则需附「插拔力测试报告」、「盐雾测试报告」、「镀层测试报告」。
5.2.1.4塑胶类需附「出货检验报告」，如是成型 PVC 则需加附「材质证明」、「硬度测试报告」。
来料检验控制程序
1 目的1.1 确保所有来料质量符合公司要求，防止不合格及标识不清零件的非预期使用；1.2 确保供应商品质能得到及时有效的评估,促使供应商质量的持续改善与提升；1.3 规定来料检验活动中各相关部门的职责。
2 范围2.1 本程序适用于公司所有零部件的来料检验控制。
3 定义3.1 不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规范或图纸的零部件；3.2 偏差许可:对成品的性能、功能及外观没有影响或返工、返修、挑选后对成品没有影响的不合格零部件的许可。
4 涉及部门4.1 计划部4.2 质量部4.3 采购部4.4 研发部4.5 生产部5 一般原则5.1 除免检产品外，所有来料必须按本程序进行检验；5.2 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、及时、配合的原则，对违反本程序的人员，按公司相关制度进行处罚；5.3 所有来料必须有我公司统一的《零部件检验报告》及相应的材质报告，有统一、完整的零件标识；报告及标识不全的产品原则上不得接收；5.4 我公司工程更改后供应商提供工程更改前零部件的必须进行工程更改标识，标识采用《工程更改控制程序》规定的标识卡，对没有该标识的，将按最新的图纸进行检验；5.5 只有检验员及质量部相关人员才有权对来料进行状态标识及标识转换；5.6 检验所使用的量具应是合格的；5.7 只有通过IATF16949或QS9000质量管理体系认证，并通过我公司现场考核的供应商才有单个零件的免检资格；5.8 在检验出不合格或在生产中发现不合格都应通知供应商整改，供应商质量管理课跟踪其整改的有效性；5.9 原则上单个零件连续三个批次关键特性不合格取消该供应商该种零件的供货资格，累计三个零件被取消供货资格的供应商，质量部和采购部应组织对该供应商的零件加工能力及质量保证能力重新进行评估；5.10 由于生产急需使用，进行返工、返修或挑选后能够使用的零件，由质量部协同研发部编写具体的返工、返修或挑选作业指导书，计划/物流部安排我公司生产人员或第三方进行返工、返修或挑选处理；所有与此返工、返修或挑选有关的费用均由供应商承担；返工、返修或挑选后的零件必须重新报检，经检验合格后方可使用；5.11 对偏差许可的零件,原则上每批次采购部都应对供应商进行扣款处理，具体扣款细则见《不合格零部件处理控制程序》；5.12 物料到达后，物流部门应协同供应商把零件按种类分类、分批、整齐摆放；5.13 紧急放行及免检产品质量问题所造成的损失全部由供应商承担。
纸品厂来料检验管理程序
来料检验管理程序1、目的：规范进料检验作业，确保进料品质得到有效控制，不良物品不直接投入生产。
2、适用范围：适用于公司所有外购、外协、客供物料。
3、职责：3.1 品管部：负责执行外购、外协及客供物料用合理的方法进行验收，及不合格物料的处理追踪和急料放行的批准。
3.2 采购部：负责将物料的不良信息传达到供应商，必要时要求供应商及时派人到公司处理。
3.3 生产部：负责将外协物料的不良信息传达到外协厂，必要时要求外协厂及时派人到公司处理。
3.4 仓库：负责进料的及时暂收及合格品的及时入库、退货产品的及时退回供应商/外协厂工作。
3.5 业务部：负责将客供物料的不良信息传达至客户，必要时请客户及时派人到公司指导处理。
4、工作程序：4.1 供应商、外协厂、客供物料进公司后，将填写好的《送货单》交给仓管员。
4.2 仓管员接到《送货单》后，进行单据查核，确认与采购单一致后，再将单据与实物进行核对并点收，进一步确认无误后，在《送货单》上签字确认，通知品管部进货检验员进行抽样检验。
4.3 进货检验员对待检产品进行抽样检查。
4.4 经进货检验员依据公司批准的来料检验标准和相关要求检验及试验判为合格的来料，在供应商、外协厂《送货单》签名后交仓管员填写《入库单》办理入库手续。
判定不合格的员填写《品质异常联络书》发送到送货方要求限期整改，并将验货的合格情况记入供方供货业绩评价基数，以便对供应商、外协厂、客供物料的品质状况进行统计分析。
4.5 对于急料放行的物料，需由采购部/生产部/业务部提出申请，经品管部负责人批准后，由进货检验员在当批来料的外包装相应处作“急料放行”标识后办理入库手续，直接投入使用。
4.6 急料放行用于生产的物料，由品管部生产品管员在生产过程中进行跟踪，及时将不良信息反馈给进货检验员、生产计划管理人员及有关人员。
4.7 对于外协加工产品，外协厂应提供该批产品的抽样检验报告，供进货检验员参考。
4.8 对于抽粒料，供应商应提供该批抽粒料的试啤色板及检测记录，供进货检验员与标准色板核对之用。
来料检验流程
Iqc 是指来料质量控制，主要控制原材料，包括来料检验、原材料处理不良等。
为了规范所有材料的进料检验和异常处理过程，确保合格材料的合格产品的生产，我们将在下面介绍iqc 的进料检验过程。
生产部门iqc 相关工作职责采购: 负责按照生产要求采购生产所需物料; 生产部门仓库: 负责按照物料清单检验、收发物料; 生产部门iqc: 负责对所有来料进行全面检验，并向质检部门报告检验结果，申请材料检验; 质检部门: 负责对质检部门检验的材料进行抽样，判断材料是否合格。
I qc 工作程序1。
根据采购控制程序的具体流程，从供应商处采购生产所需的材料;。
原料仓库管理员在采购物料到达后，根据物料清单逐一确认物料名称、数量、生产厂家等信息是否正确，检查正确后将物料放入“待检地点”，并将检验通知与物料清单联系iqc;(二)接到材料检验通知后，iqc 应当按照iqc 作业指导书和图纸对材料进行检验，并清楚标明“待检产品”、“被检产品”、“不合格产品”等材料状况; (三) iqc 检验完成后，将检验结果记录在iqc 日检报告中，经生产主管确认后提交质检部门，填写申请表并送质检部门检验;。
质检部门根据iqc 每日检验报告和iqc 提供的来料检验指示进行抽样检验，对材料作出下列判断，并将判断结果转交生产部门仓库管理人员: a)合格: 经质检部门抽查确认合格的材料，质检部门在iqc 每日检验报告中核对“定期入库”，并将合格材料通知原材料仓库入库;B)特许验收: 如果质量检验部门发现任何不符合项但不影响使用，并经部门负责人和生产负责人审议后被判定为“特许验收”，检验员将在iqc 每日检验报告中检查“特许使用”，并通知原材料仓库将其存放;(三)选择: 质检部门发现有不合格产品，但因生产紧急情况或其他原因需要使用该批材料的，质检部门与生产主管协商后决定选用，并将选定的合格产品通知原材料仓库入库; 对不合格产品按不合格产品控制程序处理。
来料检验流程范文
来料检验流程范文
1.接收原料：当原料到达企业仓库时，仓库人员需要及时接收并记录
相关信息，包括批次号、数量、生产日期等。
2.样品划分：仓库人员按照规定抽取样品，确保样品的代表性，并进
行标识。
3.样品送检：将样品交给质检部门，填写样品送检单，包括样品信息、供应商信息、检验要求等，并记录交样日期。
4.检验准备：质检部门根据样品送检单的要求，准备检验所需的设备、试剂和标准，确保检验的准确性和可靠性。
5.检验项目：根据样品的性质和产品要求，进行相应的检验项目，如
外观质量、尺寸、重量、含水率、化学成分、微生物指标等。
6.检验记录：质检人员将每个样品的检验结果记录在检验报告中，包
括合格、不合格或待处理等结果，并在报告上签名确认。
7.判定结果：根据检验结果，质检人员对样品进行判定，确定每个批
次的合格情况，并填写相应的判定结果，例如合格证书或不合格通知书。
8.合格品放行：对于合格的样品，质检部门将合格证明发给仓库，允
许入库并供生产使用。
9.不合格品处理：对于不合格的样品，质检部门将不合格通知书发给
供应商，并与供应商协商处理方法和要求。
10.问题解决：对于不合格的样品，供应商应积极回应并采取纠正措施，确保质量问题得到解决。
11.记录保存：将来料检验相关的文件和记录保存一定的时间，以备将来的追溯和审计需要。
12.复检：根据需要，在一定时间间隔后对已入库的原料进行复检，以确保质量的持续稳定。
13.持续改进：根据原料质量的变化和问题的发现，及时调整和改进来料检验流程和标准。
以上是一个常见的来料检验流程示例，企业可以根据自身的需要和情况进行具体的调整和优化。
来料检验规范及流程
来料检验规范及流程来料检验是指对供应商提供的原材料或零部件进行检测和评估，以确保其质量符合要求，可以正常使用。
一个完善的来料检验规范及流程能有效提高产品质量，降低生产成本，并为供应商和采购方提供一个良好的合作基础。
下面是一个典型的来料检验规范及流程的介绍。
一、来料检验规范1.检验设备：明确需要的检验仪器和设备，并建立相关检验设备的采购、验收、领用和维护等程序。
2.来料检验标准：根据产品的要求，制定相关的来料检验标准，包括尺寸、外观、性能等方面的要求。
3.来料检验参数：明确需要测量和记录的参数，如尺寸、重量、硬度、含水率等。
4.来料检验方法：根据产品的特点和要求，选择合适的检验方法，如目视检查、尺寸测量、化学分析、机械性能测试等。
5.控制样品数量：根据统计学原理，确定合理的样本数量和抽样方法，以保证检验结果的可靠性。
6.来料检验记录：建立来料检验记录，包括检验结果、检验员、检验日期等信息，以便溯源和管理。
7.不合格处理：明确不合格品的处理方式，包括退货、整改、追溯等，同时建立相应的管理程序。
二、来料检验流程1.采购订单及合同：确保来料检验的基础，包括产品规格、质量标准、交货日期等信息。
2.送货接收：接收供应商送来的原料或零部件，并核对送货单和采购订单是否一致。
3.样品抽样：根据抽样方法，从送货中抽取样品，保证样品的代表性和可证据性。
4.检验参数测量：使用合适的检验方法，对样品进行测量和测试，记录测量结果。
5.检验结果评估：根据来料检验标准，评估检验结果是否合格，并记录评估结果。
6.不合格品处理：对于不合格品，根据不合格处理程序进行处理，如退货、整改等。
7.合格品接收：接收合格的原料或零部件，并进行验收，记录接收结果。
8.数据分析及统计：对检验结果进行分析和统计，找出问题的原因，并及时采取改进措施。
9.持续改进：根据统计结果和过程控制，持续改进来料检验规范及流程，以提高产品质量和效率。
以上是一个典型的来料检验规范及流程的介绍，可以根据具体的产品和公司情况进行调整和完善。
来料检验管理流程精选全文
可编辑修改精选全文完整版来料检验管理流程1. 目的：通过对进货采购物料的品质进行检验和试验, 确保来料的品质符合本公司的要求。
2. 适用X围：适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料（包括环保物料），包括直接材料、辅料材料、包装材料等，本流程同样适用于OEM客供物料。
3. 职责：3.1 货仓：负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续；3.2 品质部：负责制订物料检验标准，组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录；3.3研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等3.4物控部负责组织对IQC检验不合格品的评审和处理；4. 定义：4.1直接材料：直接构成产品的组成部分，如：PCB、IC、电子元器件等；4.2辅料材料：产品的生产过程中要使用的材料，如：锡条/锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等；4.3包装材料：产品包装所使用的材料，如：纸箱、汽泡袋等；4.4 MRB：物料不合格评审委员会。
5.6.相关文件及表单：6.1相关文件6.1.1 《采购管理流程》YDF-QP-0116.1.2 《新物料确认管理流程》YDF-WI-Q-10036.1.3 《采购样品确认管理流程》YDF-WI-Q-20036.2 相关表单6.2.1 《IQC物料检验报告》YDF-FR-00656.2.2 《来料异常联络单》YDF-FR-11116.2.3 《物料评审报告》YDF-FR-10946.2.3 《来料异常处理报告》YDF-FR-20076.2.4《物料送检单》YDF-FR-51406.2.5 《合格供方一览表》YDF-FR-01776.2.6 《BOM单》YDF-FR-0048（0050）6.2.7 《物料代用申请单》YDF-FR-1092。
来料检验控制程序
版本/版次
修订日期
修订章节
修 订 内 容 纪 要
修订者
A0
1.目的：
确保来料符合本公司品质要求。
2.范围：
适用于生产用主/辅料之进料检验与测试。
3.权责：
仓库：来料数量点收、入库。
品质部：IQC负责来料质量检验。
进料质量异常处理:由品质部主导处理，需要时请相关单位配合。
4.定义：
生产用原材料:用在产品上的生产材料。
生产用辅料:包装材料等。
5.作业内容：
5.1供应商交货或客户供应品进厂时,仓库人员核对送货单和《采购单》或厂商进料明细无误后，开立“物料送检单”写清楚来料名称、数量等，通知品质人员进行取样,品质部依据“进料检验标准”执行检验及判定。
5.2品质人员检验后,将结果记入“来料检验报告”上,并通知仓库入库(合格时)或退货处理。
5.5不合格之处理：
依《不合格品控制程序》处理。
6《不合格品控制程序》
《采购控制程序》
《文件控制程序》
5.2.1若符合入库判定时,依仓储管理作业相关规定办理。
5.2.2判定不合格时,品质将发出“品质异常联络单”提交MRB处理,并督促采购联系供应商处理品
质问题。
5.3属免检物料的,由品质部对该物料的包装、合格标签、检验报告、材质说明书进行验证。
5.4检验之标识：
品质部依判定结果作相应之标识,合格贴绿色合格标或盖蓝色印章,不合格贴红色不良标或盖红色印章,特采者贴标识“特采”字样的黄色标或盖蓝色印章,免检者贴绿色合格标或盖蓝色印章，并在标签上注明免检。
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质量管理体系文件
QP—0029/B0
来料检验控制程序
2012年06月09日发布2012年07月01日实施
深圳池航科技有限公司发布
※※修订履历※※
文件修订记录
1 目的
为确保来料质量满足生产及顾客的需求，特制定本程序。
2 范围
适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。
3 职责
3.1 品保部负责本程序的制定、执行和培训。
3.2 IQC负责本程序的执行。
3.3 各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。
3.4 采购部负责来料不合格批次的让步申请。
3.5 采购部、品保部、生产部、工程部的负责人为MRB成员，负责不合格物料的评审。
3.6 负责质量的副总经理(或授权人)负责不合格物料最终处理意见的审批。
4 定义
4.1 IQC：来料质量验证。
4.3 不合格批：未通过IQC的抽检批。
4.2 MRB：物料审核委员会（评审质量不符合规定的要求物品）。
4.4 让步处理：通过MRB的评审，对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施。
5 流程图
5.1 来料检验流程见附件一。
6 程序
6.1 采购的物料到公司后，由仓管员点收数量，确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好「送检单」提交给IQC。
6.2 IQC收到送检单后，首先必须将来料生产厂商与《合格供应商名单》进行核对，对未收录在《合格供应商名单》上的供应商来料，作为不合格批处理。
6.3 IQC检验员根据送检单、来料检验记录、AQL表,确定来料的检验类型（正常检验、减量检验、加严检验），并在「来料检验报告」上填写样本数，按《GB/T 2828.1计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》抽样。
6.4 IQC以来料检验作业指导书为检验依据,对来料进行检验，若物料与样板或承认书（规格书）不一致时，应以书面报告形式及时知会上级。
6.5 若来料无样板、承认书（规格书）：
a) 试产物料，IQC转交工程评核。
b)非试产物料，IQC 作不合格品处理，并以「来料异常单」的形式通知采购部，要求其主导该类
物料的确认并回复处理方案给品保部。
6.6 IQC抽检完毕，将抽检样本及时送回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量状态进行标识。
6.7 IQC将检验内容详细记录在「来料检验报告」上，检验报告必须经品保部主管确认，一式四份，一份自存，其它发送物料仓库、采购、财务。
6.8 对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期（每年1次）的确认检验，具体可按以下方式进行：
6.8.1 由供应商出具检测报告；
6.8.2 由公司内部检测；
6.8.3 委托权威检测机构测试。
6.9 对于抽检不合格物料，IQC第一时间以「来料异常单」的形式知会采购部、物控部及相关部门，IQC在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。
6.9.1 采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。
IQC在物料上贴红色不合格标签，由物料仓管员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供应商退货。
6.9.2 对于急用物料,采购部可根据生产计划、不良品状况，向MRB（物料审核委员会）提出让步申请，并填写「不合格物料让步处理单」。
经MRB审核，分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。
6.9.3 IQC依让步处理结果,在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式。
6.9.3.1 由供应商按协商的时间地点进行全检或返工: 全检或返工后，IQC重检并做好标识和记录，良品入库,不良品退货。
6.9.4 当出现以下情况时,由供应商管理(品质)工程师填写「供应商不合格物料改善对策回答书」或「8D 报告」，提供给供应商分析不良原因及提出改善对策，改善后应作追踪确认。
6.9.4.1 同一物料连续3批来料不合格的。
6.9.5 IQC组长须每天做好「来料质量状况记录表」，要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。
IQC组长每月填写「来料检验月报表」，一份质量部自存，一份送采购，以便了解供应商供货的品质
状况，作为供应商考核的依据。
7 参考资料
7.1 记录管理程序
7.2 产品标识与追溯控制程序
7.3 GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序中第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划。
8 附录
8.1 送检单
8.2 来料检验报告
8.3 来料质量状况记录表
8.4 来料检验月报表
8.5 来料异常单
8.6 供应商不合格物料改善对策回答书
8.7 不合格物料让步处理单
附件一
来料检验流程图。