物资采购入库验收管理制度

第一条采购单处理

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类

不、来源和入库时刻等分门不类归档存放。

第二条物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、

规格、数量及入库日期。

第三条内购物资入库

1．材料入库前，保管人员必须对比“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到

货日期及实收数量填入“采购单”。2如发觉实物与“采购

单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主

管。在这种情况下原则上不予同意入库，如采购部门要求接收

则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库

1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对比“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收

数量填入“采购单”。

2．开箱后，如发觉所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。