差旅费报销规定(2017版)

合集下载

公司差旅费标准2017

公司差旅费标准2017为了规范公司员工出差期间的差旅费支出，公司特制定了2017年的差旅费标准，具体内容如下：一、交通费用。

1. 飞机。

经济舱，国内航班最高不超过2000元，国际航班最高不超过5000元。

商务舱/头等舱，国内航班最高不超过5000元，国际航班最高不超过10000元。

2. 火车。

硬座/硬卧，不超过500元。

软座/软卧，不超过800元。

3. 汽车。

公司统一安排用车，员工无需自行支付汽车费用。

二、住宿费用。

国内，一线城市不超过800元/晚，二线城市不超过500元/晚，三线城市及以下不超过300元/晚。

国际，按目的地具体情况报销，需提供合理住宿证明。

三、餐饮费用。

国内，不超过150元/天。

国际，按目的地具体情况报销，需提供合理餐饮费用发票。

四、通讯费用。

出差期间的电话、上网等通讯费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。

五、其他费用。

1. 会议费用，按公司规定报销标准执行。

2. 签证费用，按实际发生费用报销，需提供签证费用发票。

3. 其他杂费，出差期间的其他合理费用，按实际发生费用报销，需提供相关费用凭证。

六、报销要求。

1. 出差报销单需填写真实有效的费用明细，附上相关费用凭证。

2. 报销单需由出差人员本人填写并签字确认，经主管审批后方可报销。

3. 严禁虚报、套取差旅费用，一经发现将按公司规定进行处理。

以上即为公司2017年差旅费标准，希望各部门和员工严格按照标准执行，合理使用差旅费用，节约开支，提高公司整体效益。

湖北省差旅费标准2017

湖北省差旅费标准2017湖北省差旅费标准是指在湖北省内公务出差期间，单位或者组织为出差人员提供的差旅费用补贴标准。

根据《湖北省人民政府关于印发〈湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅湖北省发展和改革委员会湖北省住房和城乡建设厅湖北省交通运输厅湖北省商务厅湖北省旅游发展委员会湖北省国有资产监督管理委员会湖北省国有企业改革办公室关于印发〈湖北省差旅费管理办法〉的通知》（鄂政发〔2017〕32号）文件规定，湖北省差旅费标准自2017年1月1日起执行。

一、差旅费补贴标准。

1. 交通费。

（一）铁路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。

（二）公路，按照实际车票费用报销，不超过硬座费用的标准。

（三）航空，按照实际机票费用报销，不超过经济舱费用的标准。

2. 住宿费。

（一）一般地区，不超过每天200元的标准。

（二）省会城市和直辖市，不超过每天300元的标准。

3. 餐费。

（一）一般地区，不超过每天100元的标准。

（二）省会城市和直辖市，不超过每天150元的标准。

4. 其他费用。

（一）因公出差期间的通讯、材料、会议、保险等费用，按照实际发生的费用报销，需提供有效的发票或者凭证。

二、差旅费报销办法。

1. 出差人员在出差结束后，需及时将出差期间发生的差旅费用报销清单、发票或者凭证等相关材料，交由单位财务部门进行审核和报销。

2. 出差人员需如实填写差旅费用报销单，明细列出交通费、住宿费、餐费等各项费用，并附上相关的发票或者凭证。

3. 单位财务部门在审核差旅费用报销单时，应严格按照湖北省差旅费标准执行，对符合标准的费用进行报销，不符合标准的费用不予报销。

三、差旅费管理要求。

1. 各单位应当建立健全差旅费管理制度，明确差旅费的申请、审批、报销等流程和责任人。

2. 出差人员应当严格按照湖北省差旅费标准执行，不得超标准报销差旅费用。

3. 单位财务部门应当加强对差旅费用的监督和审核，发现违规报销的情况及时予以纠正并追究责任。

关于出差补贴及日常费用报销规定 2017年3月1日起执行

关于出差补助费标准及日常费用报销新规为保证本公司员工工作与生活需要，规范日常及差旅费管理，制定本规定，本规定适用于本公司全体人员。

一、城市间交通费：城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。

城市间交通费凭有效票据实报实销。

1、城市间交通工具可以是飞机、火车、长途汽车等。

2、公司所有员工一般情况不得乘坐头等舱和公务舱。

3、公司员工乘坐火车或长途汽车，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票，一般情况不得乘坐软卧或一等座，特殊情况需书面说明申请部门经理，获批准后方可乘坐软卧或一等座。

4、一般情况不得乘坐没有正规票据的交通工具，因特殊原因确需乘坐的，需向部门经理申请，并在报销时将主管经理签字的申请单一并提交，否则不予报销。

二、市内交通费：市内交通费是指员工在工作中需要外出办理公司业务或出差员工在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

包括工作延时交通费及日常外出办理业务交通费。

市内交通费提供与费用发生日期相符的有效交通费发票实报实销。

1、员工在工作日工作延时超过21:00回住所或节假日工作、值班时发生的市内交通费。

2、员工在工作日外出办理公司业务，往返公司和业务地点，或回住所发生的市内交通费。

3、出差员工在出差地市内往返出差业务现场坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

三、住宿费：住宿费是指出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。

1、省会城市：限额0-200元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）2、其他城市：限额0-150元/天*间房（范围内凭有效票据实报实销）注：（1）住宿费报销时，凭酒店住宿费发票附酒店出具的住宿费结帐清单，限额内实报实销。

对某些旅店不能提供住宿费结账清单的，须将旅店联系电话备注在发票背面。

（2）有签约旅店的可在指定的旅店住宿。

若因特殊情况超出标准，在报销时需填写“住宿费超标原因说明”，与报销单一起逐级到公司总经理审批，否则超额部分不予报销。

公司旅差费开支的规定

XXXX有限公司（2017)第01号签发:关于对公司工作人员旅差费开支的规定第一条出差人员的旅差费包括住宿费、膳杂费、电话及短途交通费三项,按照不同人员到国内不同地区或城市实行不同的开支标准。

第二条住宿费实行上限控制，按实报销，超支不补的办法,即在规定的标准限额内凭据报销,超过标准部分由本人自理，膳杂费按规定标准实行总额包干，节约归己，超支不补的方法.膳杂费按出差的自然（日历）天数计算，住宿费按实际天数计算。

第三条出差人员国内差旅费标准注：此标准以到省会城市为准,到其他中小型城市、县城住宿标准减％，连续在同一地点出差工作天以上者住宿标准减%。

第四条住宿费开支办法，工作人员在国内出差，必须将在住宿费票据交财务部作为报销凭据，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家(建议不提倡这样做),无住宿票据时，按出差住宿标准给予％的补贴报销，如住宿票据金额少于其住宿标准，给予差额部分的%的补贴。

住宿费在标准限额内，超支不补。

第五条交通费开支办法:①出差人员要严格按照出差交通费等级标准执行；②出差人员自带交通工具的,扣除车补；③出差乘坐火车，若不购买卧铺票，可按列车硬座票价的％发给个人补助；出差人员超标准乘坐车、船、飞机,必须经主管领导和总经理批准后方可乘坐，否则财务部不予报销。

第六条膳杂费支付办法：膳杂费包括出差人员的伙食补助、市内交通费等，按膳杂费标准全额包干，节约归己，超支自理。

第七条销售人员外出参加培训学习和会议,报销会务费，短途交通费只报销从车站、汽车站到目的地和从目的地到车站、汽车站的费用。

第八条营销人员的旅差费以此为主要依据，按本规定有关条款借支，并按营销人员的有关规定处理。

第九条经总经理批准，出差途中绕道顺便回家探亲或办私事,其绕道费自负.在家或办私事期间，不发住宿费,膳杂费和交通费。

第十条其他有关规定：（一）无论省内、省外出差均按实填报，决不允许签领超越自然日历天数的任何补助.（二）在报销差旅费时，必须出具有始发期的车、船、机票或是用以证明始发期的其他证据，否则,财务部门不予计发。

《2017年差旅费开支标准》

和农牧业集团《差旅费管理办法》（试行）根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下：一、差旅费报销标准差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。

公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。

（1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销；（2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；（3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用；（4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。

二、差旅费报销标准1、住宿费报销的规定（1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。

（2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。

（3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。

（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食费用报销的规定（1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。

（2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。

（3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。

3、交通费用报销的规定经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。

三、出国费用报销因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行：（1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。

（2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。

（3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。

四、其他规定：1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。

2017差旅报销财务制度

2017差旅报销财务制度一、总则为规范公司员工出差报销行为，合理控制公司费用支出，特制定本差旅报销财务制度。

凡涉及公司业务出差报销事宜，均应遵守本制度规定，经审核批准后方可报销。

本制度自颁布之日起生效。

二、出差范围1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指员工在本国内外出差，国际出差指员工在国外出差。

2. 出差原因包括公务出差、招商引资、市场考察等业务需要。

三、报销标准1. 交通费用（1）飞机：员工出差可选择乘坐经济舱，超过国家规定标准的需自行承担超出部分。

（2）火车：员工出差可选择乘坐硬座或硬卧，超过标准座位的需自行承担超出部分。

（3）汽车：员工出差可选择乘坐公共汽车、出租车或自驾，需提供交通票据。

（4）其他：其他交通费用如轮船、地铁等也可报销，需提供相应票据。

2. 餐费（1）员工出差可报销在外用餐费用，限定每餐人均不超过30元。

（2）晚宴或接待等费用需提供相关发票。

3. 住宿费用（1）员工出差可报销住宿费用，限定每晚不超过300元。

（2）凭住宿发票报销，无法提供发票需提供住宿记录。

4. 活动费用（1）员工出差参加相关活动需提前报备，按照规定标准报销。

（2）需提供活动发票或报告。

5. 通讯费用（1）员工出差期间通讯费用可报销，包括手机、上网费等。

（2）需提供通讯费用发票。

6. 其他费用（1）员工出差期间发生的其他费用可根据实际情况报销，需提供相应票据。

四、报销流程1. 出差前申请员工出差前需按照公司规定申请，报备出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人批准后可出差。

2. 报销凭证员工出差后需妥善保管相关费用票据，如交通票据、餐费票据、住宿费发票等。

3. 报销填单员工出差回来后，需填写差旅报销申请表，详细列明出差费用及金额，并附上相关费用票据。

4. 报销审批部门负责人核对报销明细，审批通过后提交财务部门审核。

5. 财务审核财务部门审核报销单据是否规范、合规，符合公司报销标准。

6. 报销付款财务部门确认报销款项后，安排相应款项支付给员工。

2017年最新企业差旅费报销准则

2017年最新企业差旅费报销标准为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，各企业都会制定相应的差旅费报销标准，那么，今天，师达教育网小编给大家整理的企业差旅费报销标准，供大家阅读参考。

为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。

一、乘坐交通工具的规定：级别飞机火车轮船部门主管以上飞机硬卧或软卧二等舱其他职员须经部门经理批准硬卧三等舱1.乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。

2.乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。

3.关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。

二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1.住宿费标准：地区总经理级部门主管级其他职员经济特区、直辖市、省府所在地150120100上述城市以外的其他地区1008070说明：在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。

因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。

出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。

2.出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元3.出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。

4.参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。

5.市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。

6.随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。

相关阅读出差人员的差旅补贴企业业务人员出差途中发生的交通费、住宿费等凭票据报销的费用，在企业报销工作中正常报销入账即可，营改增后，上述费用取得专用发票或者允许进项税额抵扣的合法票据亦可以进行进项税额抵扣。

企业对于出差人员，在正常报销费用之外额外以现金形式支付的出差补贴，是否必须取得合法票据进行报销此部分补贴是否允许所得税税前扣除业务人员取得该补贴，是否应纳入工资薪金所得一并计算个人所得税出差补贴，不同于差旅费用。

2017山西差旅费标准

2017山西差旅费标准
一、差旅费的范围。

山西省差旅费标准适用于省内公务出差人员的差旅费报销，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他差旅费用。

二、交通费。

1. 火车，一等座或软卧；
2. 飞机，经济舱；
3. 长途汽车，空调卧铺或卧包车。

三、住宿费。

1. 市区，不超过300元/天；
2. 县城，不超过200元/天；
3. 乡镇，不超过150元/天。

四、餐饮费。

1. 市区，不超过80元/人/天；
2. 县城，不超过60元/人/天；
3. 乡镇，不超过50元/人/天。

五、其他差旅费用。

1. 市区，不超过100元/人/天；
2. 县城，不超过80元/人/天；
3. 乡镇，不超过50元/人/天。

六、差旅费报销。

1. 出差人员应当按照规定填写《差旅费报销申请表》，并提供相关费用票据；
2. 出差人员应当如实填写差旅费用，不得虚报、少报或者冒领；
3. 差旅费报销应当按照规定程序进行审核、审批。

七、监督检查。

1. 上级主管部门应当加强对差旅费的监督检查，发现违规行为及时处理；
2. 出差人员应当遵守差旅费使用规定，不得违规奢华消费。

八、附则。

1. 差旅费标准可根据实际情况进行调整，但不得高于国家规定标准；
2. 对违反差旅费使用规定的行为，将依法追究责任。

总之，2017年山西差旅费标准的出台，旨在规范公务差旅费的使用，防止出现奢侈浪费现象，提高财政资金利用效率，促进廉洁勤政。

希望广大公务人员能够严格遵守相关规定，做到节约用钱、精打细算，以实际行动践行廉洁文明办公风气。

2017差旅费报销标准

2017差旅费报销标准一、差旅费报销范围。

根据公司规定，差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费和其他与出差相关的合理费用。

具体包括但不限于，火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用；住宿费用；出差期间的餐饮费用；通讯费用；会议、培训等相关费用。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费。

（1）火车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。

（2）飞机，根据实际机票费用报销，不得超过经济舱标准。

（3）汽车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。

2. 住宿费。

根据实际住宿费用报销，不得超过当地星级酒店的标准房价。

3. 餐饮费。

根据实际餐饮费用报销，不得超过当地餐饮消费的合理水平。

4. 通讯费。

出差期间的电话、上网、传真等通讯费用，根据实际费用报销，须提供相关发票。

5. 其他费用。

出差期间的会议、培训等相关费用，根据实际费用报销，须提供相关发票和报销说明。

三、差旅费报销流程。

1. 出差前，员工须提前向部门主管提交差旅费报销预算，包括出差地点、时间、预计费用等信息。

2. 出差期间，员工应保存好所有相关费用的发票，并在出差结束后及时整理报销材料。

3. 出差结束后，员工需填写差旅费报销单，并附上相关费用发票、报销说明等材料，提交给财务部门。

4. 财务部门在收到报销单后，将进行审核核实，并在合规范围内进行报销。

四、差旅费报销注意事项。

1. 出差期间应尽量节约开支，合理安排行程，控制费用支出。

2. 所有报销材料必须真实有效，不得有虚假、夸大、重复报销等情况。

3. 财务部门有权对报销材料进行核实，如发现违规情况将取消报销资格并追究责任。

4. 对于特殊情况的差旅费用，须提前向部门主管和财务部门申请并获得批准。

五、差旅费报销标准的调整。

公司有权根据实际情况对差旅费报销标准进行调整，但调整幅度不得超过当地相关政府部门规定的标准。

六、附则。

本标准自发布之日起正式执行，如有变动将另行通知。

以上为2017年差旅费报销标准，希望各位员工严格按照标准执行，如有任何疑问，请及时向财务部门咨询。

2017年最新企业差旅费报销标准

2017年最新企业差旅费报销标准第一篇：2017年最新企业差旅费报销标准2017年最新企业差旅费报销标准为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，各企业都会制定相应的差旅费报销标准，那么，今天，师达教育网小编给大家整理的企业差旅费报销标准，供大家阅读参考。

为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。

2.乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。

3.关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。

二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1.住宿费标准：地区总经理级部门主管级其他职员经济特区、直辖市、省府所在地 150 120 100上述城市以外的其他地区 100 80 70说明：在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。

因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。

出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。

2.出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元3.出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。

4.参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。

5.市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。

6.随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。

公司差旅费管理报销制度-2017

关于公司差旅费报销制度的通知（CW）字〔2017〕001号关于公司差旅费报销制度的通知公司各部门、各子公司：为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的差额部分补贴给个人。

（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。

（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。

；2、伙食补助费（单位：元/天）伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。

在出差过程中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。

3、出差乘坐交通工具标准：车船费、交通费凭原始单据报销；（1）交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。

乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）所有出差期间交通费每人每天按照下列标准的交通费补助标准包干使用，交通补助按出差的合并天数计算包干使用，不需提供票据。

（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。

（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。

公务员出差报销标准（2017年最新，建议收藏）

公务员出差报销标准（2017年最新，建议收藏）微法官你⾝边的法律专家公职⼈员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙⾷费等都有哪些标准吗？这篇⽂章看完你就清楚了！差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关⼯作⼈员赴地⽅差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他⼈员每天限额500元。

部级官员赴天津、河北、⼭西、内蒙、辽宁、⼤连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

↑点击图⽚可放⼤交通费2014年起执⾏的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。

如果坐飞机出⾏，省部级⼲部才能坐头等舱，司局级和其他⼲部只能坐经济舱。

乘坐⽕车的情况稍微复杂⼀些，县处级及以下⼲部只能坐硬座、硬卧，⾼铁⼆等座等。

需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通⼯具，⽐如县级⼲部坐了飞机头等舱，那么差价需要⾃⼰补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。

市内交通这⽅⾯，不同级别⼲部的标准没有差别，都是⼀天80元包⼲使⽤。

这项费⽤值得注意，⽐如在北京、上海等⼤城市出差，打车单程的费⽤都可能会超过80元，出⾏前要好好盘算盘算。

公务⽤车2014年印发的《关于全⾯推进公务⽤车制度改⾰的指导意见》规定：取消⼀般公务⽤车，适度发放公务交通补贴。

根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每⼈每⽉1300元，处级每⼈每⽉800元，科级及以下每⼈每⽉500元，地⽅补贴标准不得⾼于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得⾼于150%。

从⽬前公布的22地公车补贴来看，云南、⼴西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。

值得⼀提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最⾼值。

在覆盖⾯⼴泛的科员补贴上，600元及以上的地⽅并不多，只有云南、⼴西、重庆、⼭西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最⾼。

地⽅车改“先⾏者”⼴东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的⼀半，补贴300元和250元。

差旅报销制度2017

xxxxx有限公司制度编码差旅报销制度编制：批准：版本：受控状态：分发号：2017－4－12发布2017－4－12实施xxxxx有限公司发布差旅报销制度差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

在本市的不计为出差，不执行下列差旅费标准.1、员工出差应填写《出差申请单》,部门负责人须经总经理批准，凭出差申请到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币2000元的，须提前两天通知财务部).2、出差类型：“短途”和“长途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2。

1员工出差交通费报销标准:2。

1.1短途出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销.2。

2。

2长途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

2.2。

3 部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意。

2。

3 出差地点区分一类区：上海、北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、青岛、南京、广州、杭州、武汉、深圳、重庆、成都、西安；二类区：省会城市、无锡、苏州、宁波、汕头、三亚、珠海、厦门、鄂尔多斯; 三类区：淄博、潍坊、东营、威海、济宁、荷泽、烟台、临沂、泰安、德州、聊城、滨州、枣庄、日照、莱芜、唐山、秦皇岛、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林、包头、鞍山、洛阳、山阳、萍乡等其他地区2。

4 出差时间核算及报销标准：(元/人/天)1）公司特别安排的活动除外；2）对方执行的，公司不予报销;3）两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销。

2017出差补助标准

2017出差补助标准出差补助标准事关自身的利益，因此一直是员工关心的问题。

以下是小编为你整理的2017出差补助标准，希望能帮到你。

根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：一、住宿标准及报销办法1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。

住宿费超过规定限额部分原则不予报销。

住宿标准如下：2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内;中层干部按上述标准可上浮20%以内。

3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。

4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的，不报销住宿费。

出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。

5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。

二、交通费及报销办法1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。

其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。

2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。

3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干使用，不再凭车票报销市内交通费。

乘坐出租车的当天不发放包干交通费。

4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。

5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座(含包车、市内出租车)等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。

三、出差补助费标准1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。

夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。

2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。

市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。

3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶车距离发给行车补贴。

差旅费报销规定

差旅费管理制度签发：第一条：为保证出差人员正常工作、生活的需要，加强对费用的管理，使各项出差报销标准有据可依，特制定本制度。

第二条：旅费报销形式：住宿费按标准报销，超支自负；低于标准的，按票据实有数额报销，节约不归己。

其他补助均按以下规定标准报销。

第三条：出差人员交通费和住宿费开支标准及相关规定。

一、乘车、船、飞机和住宿的等级按下列标准执行：注：1、12点以前乘车/回到公司（以车票为准）补助按全天计算，12点以后乘车/回到公司，补助按半天计算。

2、参加会议或者培训的，如果会议费或者培训费包含食宿的，公司不再报销各种补助和住宿费（以会议通知和培训通知为准）。

二、住宿费报销规定：1、住宿费凭正规发票报销，不论任何原因不能以收据或者白条代替，没有住宿发票的不予报销。

住宿费按实际住宿天数计算,途中在交通工具上度过的，只计算补助，不在计算住宿费。

2、出差途中晚上23点以前乘车(当晚在交通工具上渡过)，住宿费按标准报半天；23点以后乘车(当晚在交通工具上渡过)，宿费按标准报全天。

3、小车司机如有住宿，按照上述一般人员的标准凭住宿票报销。

三、乘座火车、轮船、飞机、长途客车的有关规定：1、公出乘坐长途汽车时取得的长途汽车票，应有时间、到达地点（时间、地点以出差明细表为准，必须和电脑票上完全一致），对没有时间、地点的长途汽车票（俗称长条票），原则不予报销，特殊情况经主管领导审核后可以报销，且必须把时间和地点补充完整。

但如果有对应的电脑打印正规票或者其他证据能证明或者作为依据的，可以报销不超过电脑票据金额部分，超过部分不予报销。

2、公出途中车票超过目的地价格部分，由个人负担，特殊情况经总经理批准可报销。

车票、船票、飞机票等票据丢失的，一律不予报销。

4、跨省出差有直达火车的，原则上应乘坐火车。

白天连续乘火车12个小时以上（含12小时）或夜间连续乘车6小时（含6小时，夜间指晚上9时直次日晨7时），有可购卧铺。

不符合购买卧铺标准的购买卧铺的，按照同席硬座报销。

2017年最新出国差旅费报销标准

2017年最新出国差旅费报销标准差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

那么差旅费报销有哪些规定呢?以下是小编为你整理的2017年最新出国差旅费报销标准，希望能帮到你。

为贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，规范“三公”经费使用与管理，根据国家和山东省有关“三公”经费管理文件精神，结合我院实际，制定本办法。

第一条本办法所称“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国(境)费用，指工作人员公务出国(境)所发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置和运行维护费，指公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费，指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二条“三公”经费预算应纳入单位综合预算管理并单独列示。

“三公”经费应由各业务管理部门提出预算建议，由规划财务部审核后报院长办公会审议，经会议批准后纳入单位预算。

规划财务部严格控制“三公”经费的规模和比例。

第三条“三公”经费按照总额控制、从严从紧、勤俭节约的原则使用，杜绝奢侈浪费，杜绝超预算、超标准、超范围支出。

第四条因公出国(境)应当执行国家有关规定，对出访事由、内容、日程安排和经费预算进行备案审查，并按照规定予以公示。

不得安排无实质内容的一般性考察和培训，减少因公出国(境)团组、人员数量和在国(境)外停留时间，杜绝公费旅游。

第五条公务用车购置必须符合国家有关规定，进行政府集中采购。

严格执行公务用车配备标准，控制公务用车编制和数量，不得超编制、超标准配备公务用车或者超标准租用车辆;不得为公务用车增加高档配置或者豪华内饰。

公务用车实行院办公室集中管理、统一调度，建立健全公务用车使用登记和统计报告制度，严格执行我院车辆管理的有关规定。

严格按照政府采购规定，定点加油、定点维修、定点保险，严格控制公务用车的油耗和维修保养费用。

学校差旅费报销管理办法

学校差旅费报销管理办法
为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度有关标准应适时调整的规定,进一步规范和加强我校差旅费管理,提高差旅住宿费标准的科学性、合理性。

同时依据X财【2017】XX号文件精神,特制订如下报销办法:
一、报销条件:
由学校安排外出学习、办公事,参加各种会议、培训、教研活动等。

二、报销标准:
1、公派,生活费40元/天;交通费据实报销。

2、出差培训期间交通及食宿自理的,凭车票、住宿发票(住宿费最高不超过每人150元/天),据实报销,伙食费每人90元/天。

(派车接送并且管饭,不报销交通及伙食费;派车不管饭,报销伙食费每人60元/天;不派车不管饭,每人90元/天。

XX 点前出发,按一天报销; XX点后出发,按半天报销;XX点后返回,按一天报销;XX点前返回,按半天报销;自驾车到外市出差,交通费按照每车100元/天,住宿费及伙食费参照前边标准执行。

)
3、参加教育管理部门及学校组织的业务培训的教师,费用开支评文件及发票报销;费用自理的按上述条款予以补助。

XXX学校
2018年1月15日。