稽核小组作业标准书
稽核流程和小组职责
稽核小组职责稽核管理办法1.0 目的为加强管理人员的责任心，规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发集团及公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率和工作质量，推进管理变革，特制订本管理办法。
2.0 适用范围集团各中心部门、各专案、项目各岗位。
3.0 权责3.1 稽核小组权责3.1.1 稽核小组代表总裁对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2 稽核检查各部门、各岗位是否按集团及公司各项相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业；3.1.3 对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权；3.1.4 有权召集被稽核部门和员工参与调查座谈会。
3.2 稽核小组组长权责3.2.1 接受委员会主委所分配的稽核工作任务；3.2.2 为稽核小组稽核专员分解稽核任务，并提出专项稽核建议；3.2,3 主持稽核小组日常工作，包括稽核小组例会、稽核专项会议的召开；3.2.4 为稽核专员和集团及公司员工的稽核工作提供建议或指导；3.2.5 对稽核专员的工作进行检查和跟进。
3.3 稽核专员权责3.3.1 按时按质完成稽核小组组长分配的稽核任务；3.3.2 按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》的填制和上交；3.3.3 稽核管理者对下属管控情况，包括工作地点、时间、工作内容等。
4.0 稽核小组组织架构4.1 稽核小组直属主委，对董事长直接负责；4.2 建立以稽核小组组长、稽核专员为组员的稽核小组；4.3 组织架构及人员配置。
稽核组长：陈佩枫稽核专员：行政中心计划控制成员、洪永方（工程部）、黄静文（业务部）4.4 稽核小组人事任免决定4.4.1 稽核小组人事任免由主委或稽核小组组长决定；4.4.2 稽核小组储备成员经主委或稽核小组成员推举在稽核例会讨论后报总裁审批。
5.0 稽核内容5.1 工作职责；5.2 作业流程；5.3 程序文件；5.4 管理办法；5.5 操作指引；5.6 规章制度执行；5.7 6S ;5.8 上班考勤、纪律；5.9 绩效管理；5.10 工程建设；5.11专案任务；5.12 会议决议的执行；5.13 《内部联络单》的执行；5.14 专案计划、日常工作计划、PDCA总结。
供应商稽核作业规范
一、目的为了更好的对协力商进行有效的管理及协助其质量的提升，使相关作业能够更加完善，以达到公司要求特制订之。
二、范围所有向聚贤提供生产性之原材料、半成品、成品之协力商及被考核之协力厂商。
三、权责品保部、工程部、资材部、制造依据稽核计划进行稽核协力厂商.四、定义无五、稽核作业说明.5.1 稽核计划拟定5.1.1品保部每年1月份完成当年供应商稽核计划,并制作《__年供应商稽核计划实施表》5.1.2 每月品保部QE参照《__年供应商稽核计划实施表》及采购提供的新厂商资料对协力厂商进行稽核计划安排，并按《__年供应商稽核计划实施表》列出准确时间排程计划发放到采购部、工程部、制造部。
5.1.3 当稽核计划因故无法如期实施时，应由小组组长电话通知各相关部门改期执行。
5.1.4 当发生下列特殊情况追加稽核5.1.4.1 因来料质量问题造成产品质量重大问题或客户连续性投诉产品；5.1.4.2 采购或客户提出要求对协力厂商进行稽核。
5.2 稽核小组成立5.2.1 依照稽核计划或采购及客户提出要求稽核的协力商，成立相应的稽核小组。
5.2.2 稽核小组成员由品保、采购等相关负责人员组成,由相关单位主管指派本部门项目，品保QE担任稽核小组长，负责主导每次稽核。
5.3 对协力商进行稽核前，由稽核小组以邮件方式对受稽核协力商发出稽核通知，通知厂商先对《供应商制程稽核表》完成自评后回传聚贤。
通知内容包括本次稽核的目的、时间、人员、对厂商的要求,当受稽核协力商有异议时做相应的调整。
5.4 稽核实施5.4.1稽核小组成员于稽核时依据ISO9001条款及上次稽核的缺失项目，以及客诉对策的落实情况及其他一些质量要求，根据被稽核协力商之生产型态,参照<<供应商评鉴表>>之内容查核其是否符合相关规定，并把具体事实作相关记录。
5.4.2 现场稽核结束后，稽核小组成员应就各自稽核之状况，组成讨论小组总结归纳稽核结果，对相关问题不清楚应再次深入稽核。
内部稽核作业指导书
4.2.4.7.9稽核报告撰拟陈报与送请查阅事项
4.2.4.7.10各项业务稽核应行改善建议事项
4.2.4.7.11稽核执行情形之陈报主管机关事项
4.2.4.7.12其它各项有关稽核业务处理及交办事项
4.2.5稽核流程
4.2.5.1制定稽核计划：稽核主管依据全公司经营活动状况及领导要求，拟定稽核年度计划，报高层长官核示后，展开稽核作业。
4.2.4.7.1公司年度内部稽核计划之拟订事项
4.2.4.7.2业务管理各项作业之稽核事项
4.2.4.7.3采购及物料管理作业稽核事项
4.2.4.7.4财务管理各项作业之稽核事项
4.2.4.7.5人事管理各项作业之稽核事项
4.2.4.7.6固定资产管理作业之稽核事项
4.2.4.7.7行政管理各项作业之稽核事项
4.2.4.2以公司相关规定为标准，以事实数据为依据，客观公正调查处理问题，并对整改项目持续跟进
4.2.4.3编制稽核计划并按时达成
4.2.4.4编写稽核报告，在相关例会上发布，向全公司宣传互相借鉴并改善
4.2.4.5组织相关人员开展稽核案例分析
4.2.4.6高标准自我约束，接受被稽核部门监督
4.2.4.7对以下涉及事项进行具体稽核：
4内容
4.1稽核概念
4.1.1定义：稽核是一项有系统且具独立性的查验，收集证据并对证据进行客观的评价，以确定相关的活动及其结果是否与规划内容一致，规划内容是否有效实施，且规划内容是否适合达成目标，或是否满足相关之审核原则（如ISO条文），并最终形成文件的过程。
4.1.2目标：稽核的初期目标是验证目标、任务、制度、流程、体系文件是否被执行人员理解，是否可行并得以持续执行；稽核的最终目标是如何改进目标、任务、制度、流程、体系并使之运行更加有效
6S稽核作业指导书
4.1.6模版房、印版房、食堂、厂区外场绿化道路区域 序号 1 2 3 4 5 6 7 稽查项目 地面/门/窗等 机台/栈板/工具等 半成品/物料/辅料等 标识/区域线/通道线等 电线/开关/插座等 消防栓/灭火器/消防通道 食堂煤气/食品存放 制度 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘 与考核责任人10元/项处罚. 机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 放置 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 堆放整齐，摆放整齐，标识清晰 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 标识清晰，区域划分线清晰明了，通道清晰 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 电线无裸露，规范走线，插座无变形等 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 消防栓，灭火器正常，消防通道无堵塞 与考核责任人10元/项处罚. 煤气时刻检查无异常，定人负责/食品生熟分开安 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 全存放 与考核责任人10元/项处罚. 标准 干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘 机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位 放置 堆放整齐，摆放整齐，标识清晰 制度 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 标准
未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 制度 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚. 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参 与考核责任人10元/项处罚.
稽核小组作业标准书
4.0标准正确图片:
1)、粉红帽子及粉领---品检员
(2)、粉红帽子及蓝领---目检人员
(3)、深蓝帽子及蓝领---新进作业员
(4)、浅蓝帽子及蓝领---一般作业员
(5)、橘帽子--储备文员、储备分组长
(6)、橘帽子+离岗臂章--领料员
(7)、橘帽子+生技臂章--储备生技
6.0相关文件:
6.1工作环境控制程序(JQAD-2-0031)
7.0参考窗体:
7.1质量异常预防矫正措施单(JQAD-4-0004)
8.0流程图:(见下页)
流程图负责单位参考文件
四、服装仪容
1.0目的:
1.1不同的颜色服装区分不同的工种,有利公司内部管理.
1.2使公司纪律更完善﹑更有序,让员工养成良好的习惯。
1.0目的:
1.1为使本公司各单位能更好的彻底的做好自己区域的整理,且有统一的整理标准。
2.0范围:
2.1本公司各单位人员与作业区均适用之。
3.0权责部门:
3.1推动单位:稽核小组
3.2执行单位:各单位
4.0内容:
4.1“需要”与“不需要”之判别基准:
需要
不需要
1.使用的生产设备、机器设备、电气装置、量测仪器设备、治具
四、服装仪容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7-12
五、“需要”与“不需要”之判别基准‥13-16
六、工业废弃物料之处理
之一:废纸类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
之二:废塑料类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
之三:制程报废品‥‥‥‥‥‥‥‥‥19
之四:制程下脚料‥‥‥‥‥‥‥‥‥20
之五:生活垃圾/有害事业废弃物‥‥‥‥‥21
稽核部岗位说明书(工作手册)
目录第1章手册的目的第2章稽核部工作职责1、部门概述2、部门岗位设置3、部门职责4、部门权限和责任第3章稽核部工作流程1、稽核检查2、稽核结果处理及落实3、各部门申请稽核程序4、稽核须知5、制定表单稽核部岗位说明书第1章手册的目的为了规范管理，明确责任，使各项工作有序的开展，更有效的推进管理升级，特规范稽核岗位制度，工作内容，制定本手册进行说明。
在今后的实际岗位工作中，将按照公司的发展情况不断完善改进。
第2章稽核部工作职责一、部门概述根据公司战略发展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。
部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成；促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理；通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。
二、部门岗位设置稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制，部门人员直接向稽核部主任汇报工作。
三、部门职责3.1主要工作内容3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。
3.1.3按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。
3.1.4参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。
3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。
对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。
3.1.6定期召开稽核案例分析会。
3.1.7定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。
3.1.8促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。
稽查小组作业规范
厦门华盛弘精密模具有限公司文件标题稽查小组作业规范文件编号WI-XZ-07制订部门注塑部实施日期2014.5.12 页数1/2 版本/次 1.01. 目的1、为了检查内部控制制度能有效的执行，并适时提供建议。
2、规范各部门依标准化流程作业，促进部门沟通、协作，提高效率，以确保产品的质量。
2. 适用范围适用于公司内部的各个部门3. 定义:无4、作业内容4.1稽查小组成员4.1.1稽查小组成员由业务部、生产部、品管部中高层管理人员组成。
具体人员名单见附件。
4.1.2每次稽查，以上各部门至少一人参加。
并且由业务部人员组织稽查时间。
4.1.3负责对于检查发现之内部控制制度缺失及异常现象据实揭露，并记录于稽查报告内。
由业务部填写报告，并交于总经理。
4.1.4负责对该缺失报告加以追踪，并要求相关部门定期完成。
并将改善结果报于总经理。
4.2稽查小组的检查内容：4.2.1检查生产过程中是否依规定工艺参数、作业标准书执行（每次至少稽查7-10台机）实际工艺参数已超出标准工艺参数，但没有任何注明及记录的，将追查责任人。
4.2.2检查是否依规定执行拌料、加料、烘料，并且相关记录是否明确真实。
（特别是除湿干燥机的相关记录）4.2.3检查现场的设备是否按要求点检，机台的指盘针是否指针正确。
以确保机台时时状态正确。
4.2.4检查模具是否按规定进行保养记录，并建立模具履历表及依规定填写记录。
4.2.5检查现场产品标识状态是否按规定执行。
（成品、半成品、不良品、返工品标识）4.2.6检查操作现场有无操作文件，比如：成型条件基准书、图纸、作业指导书、样品。
并查核其准确性，避免悬挂错误现象。
4.2.7检查现场QC报表、首件确认单填写是否正确。
并按要求时间检查填写。
5、相关表单5.1稽查表。
内部稽核管理作业sop (QC09003)2011.1.7
主题 内部页次4/6 5. 作业内容： 5.1 稽核
5.1.1 具
5.1.2 稽
5.2 稽核
5.4 稽
项报
告，并告
5.3 首次会议：品管组织召开首次稽核会议，确认内审目的、范围、准则，简述 1）稽核人员于首次会议后，准备好自己所稽核单位之相关条文及问题，以
5.8 结案：品管整理汇总所有资料汇管理者代表。
5.5 末次会议：针对此次稽核召开末次会议总结，由各稽核员报告自己所稽核单
况，告知于相关单位主管，由品管做会议记录。
5.6 改善：受稽核单位针对观察报告表及不符合项报告提出改善及完成时间，一
成整改，最迟于下次稽核前整改完成，由品管负责追踪有关单位。
5.7 验证：内审员依不符合项改善完成时间进行验证，若完成周期较长则可于下
证。
所用。
2）稽核员与被稽核负责人约定稽核时间，稽核员依据不符合项性质开立观苏州良机电机有限公司
编号
QC
作业系统系统名称
品管课依稽核性质（定期或不定期），确定具体内审时间，并提前发出内部稽核通知及 安排表。
制程稽核操作标准书(例)
************
文件类别: 作业规范
文件编号: ************ 撰定单位: **************** 版本: 第 * 版
发行日期: 年月日
机密等级: □机密□一般
合计页数: 共 * 页
饮品事业群品保中心
PS: 1.CAN250、350停机超过30分钟后回收再开以开机条件管制。
2.CAN1000 停机温度低于80℃皆回收。
3.CAN350、CAN350 停机温度低于85℃皆回收。
4.CAN250空罐重 43gm。
CAN250上部空隙 4 – 6 mm 。
CAN350 空罐重 55gm。
CAN350上部空隙 6 – 11 mm 。
CAN1000 空罐重 118gm。
CAN1000上部空隙 8 – 18 mm 。
5.冷却槽残氯量2-4ppm 。
PS：玻璃瓶冷却槽残氯量罐头出口处1-3 ppm；罐头入口处3-7 ppm。
PS：1.PET冷却槽残氯量罐头出口处3-7 ppm。
2.旋盖扭力单位inlbs为每一英镑可旋转多少英吋。
（附件五）
PS：停机再开充填温度不得低于罐中心温度，温度不足，则果汁回收。
（附件六）
(附件七)
TP制程检核记录表
品名：系统别：
副理：。
稽核作业指导书
稽核作业指导书一、引言稽核是一项关键的业务活动，可以帮助组织确保其运营和财务数据的准确性和合规性。
为了确保稽核能够有效地进行，需要制定一份稽核作业指导书，以提供指导和规范稽核人员的行为。
本文档将介绍稽核作业指导书的内容和编写要点。
二、目的稽核作业指导书的目的是为稽核人员提供明确的指导，以确保稽核的一致性和有效性。
通过遵循作业指导书中的规定，稽核人员可以提高工作效率，减少错误和遗漏，从而保证稽核的质量。
三、内容1. 稽核目标和范围在作业指导书中，应明确规定每次稽核的目标和范围。
目标可以是特定的财务流程、业务部门或特定的运营活动。
范围应详细说明需要稽核的相关数据、文件和记录。
2. 稽核程序对于每个稽核目标，作业指导书应提供详细的稽核程序。
这包括收集和检查相关文件和记录的步骤，进行数据分析的方法，以及与相关人员进行沟通和访谈的方式。
3. 稽核工作纪律作业指导书还应规定稽核人员在工作中需遵守的纪律。
这包括工作时间规定、保密要求、通信和报告格式要求等。
稽核人员需要明确知道他们的责任和要求，以确保稽核工作可以按照预定计划进行。
4. 项目管理作业指导书中可以包含一些项目管理方面的规定，以确保稽核项目的顺利进行。
这包括项目计划和时间表的制定、资源分配和团队协作等。
5. 结果报告作业指导书应规定稽核人员对每次稽核的结果进行报告的要求。
这包括报告的格式、内容和时间表等。
结果报告应清晰地总结发现的问题和建议解决方案，以便管理层可以采取相应的行动。
四、编写要点1. 简明扼要：作业指导书应尽可能简洁明了，以便稽核人员易于理解和遵守。
避免使用过多的术语和技术性的语言。
2. 清晰明确的指导：每一条规定和指导都应清晰明确，稽核人员可以根据作业指导书中的要求进行工作，避免产生歧义。
3. 与相关方一起编写：在编写作业指导书时，建议与相关的业务部门和管理层进行沟通和协商，确保作业指导书能够反映实际情况和需求。
4. 定期审查：作业指导书应定期进行审查和更新，以反映组织的变化和法规的变化。
稽核口作业规范
壹、目的：明确规范稽核工作内容，使其执行稽核工作时有所依循。
贰、适用规范：各分店。
叁、内容：一、稽核人员仪态、仪表：（一）稽核人员上岗前须化淡妆，头发梳扎整齐，不戴夸张耳环、首饰，按着装规范穿着制服。
（二）站立稽核口应姿势端正，女生右手搭左手上，两脚脚跟靠拢、脚尖略微分开。
男生双手放在身后，右手搭左手上，两脚略微分开，脸带微笑，脸面向卖场，精神饱满。
（三）顾客走向稽核口5步距离内，开始目视顾客，面带自然微笑说：“欢迎光临，请借一下您的收银单”，还收银单时微笑说：“谢谢，欢迎再次光临”。
二、稽核职责：——顾客结账後商品数量、金额查核。
——收银人员工作正确性查核，顾客换货查核，作排列打印大宗出货查核。
内部转货查核。
仓管收货抽查——顾客出口管制。
——大件商品提货控管三、作业流程：肆、稽核操作要点：一、展开折叠起来的送货单。
二、看一下送货单是否完整（新、旧），有无撕裂痕迹。
三、送货单上总计金额、件数，送货单下端有无“取消交易”字样。
四、检视送货单日期、时间必须是即时而有效的。
∥濉⒓焓邮滞瞥的谑欠裼懈叩ゼ鄣纳唐贰?六、检视手推车最下层商品。
七、大件商品应核对好条形码、货号后盖上章。
八、注意容易被用以夹带的包装，如已拆封的箱包、空纸箱、垃圾筒等。
九、箱的商品如以拆封应拆封清点，核对箱内商品与箱外包装上列印的数量、品项是否一致。
十、注意透明专用塑料袋与马夹袋之间是否有夹带商品，封口条是否被拆。
十一、注意水产、蔬果中有无夹带其余的品种。
十二、本店员工、厂商导购下班购物时应重点检查。
十三、确定所有结帐后之顾客都经过查核，送货单都盖章。
十四、检视退换货单的日期，收银员签字必须是当天有效的，发现日期不对时，须到退换货中心确认。
十五、检视员工的换开单据，对数次持换开单据的同仁，须到中控台确认。
伍、注意要点：一、平均4-6台收银机配置一名稽核人员执行稽核工作，稽核区人员以至少2名.二、确定所有结账後之顾客都经过查核，不宜翻查顾客购物袋。
5S稽核作业规定
修訂日期：2018/7/11版次：C51目的為強化5S作業成效，擴大參與度、提升稽核員能力與增強5S稽核力度，特針對「5S作業程序」做補充規定說明。
2範圍集團內各事業單位與中央單位。
3作業說明3.1稽核人員編排及教育訓練：3.1.1參與5S評比的中央單位和各事業單位依人數比例提報課級主管（含）或台籍幹部專員級（含）以上主管參與5S稽核。
3.1.2稽核小組組成：由品質管理處指派人員，和各相關中央單位/各事業單位提報人員共同組成5S稽核小組，執行5S稽核作業。
3.1.3品質管理處整理培訓教材及參考資料，對提報的5S稽核人員，進行統一教育訓練。
經考試合格後擔任稽核員，無法通過考核者需由任職單位再推舉合適人選。
3.1.4各單位提報的5S稽核員有離職或異動時，須重新提報人員接替。
3.1.5稽核績效考核結果評定為取消5S稽核員資格的，對應歸屬單位的稽核員人數與比例要求不得降低，任職單位需另推舉足額的合適人選。
3.2稽核規劃3.2.1稽核計劃由品質管理處制訂，稽核員不可參與所屬單位區域稽核活動。
3.2.2各單位之內部5S稽核作業，可由其主管或其指定人員自行排配、執行。
其人員及執行方式等不在本規定要求之列。
3.2.3稽核頻次安排，大陸廠區每週執行一次，台灣廠區每兩週執行一次。
3.3稽核執行3.3.15S稽核人員依照排配的稽核計劃執行，如因特殊狀況須調整稽核時間點，須事前與被稽核單位協商。
盡量在排配週別之當週時間內完成稽核作業，若有特殊狀況亦需在兩週內（且需在當月內）完成稽核作業。
3.3.2稽核人員稽核前可先與被稽核單位5S負責窗口人員聯絡，以便5S負責窗口人員協助接洽被稽核的各區域主管。
被稽核區域負責主管或其指定人員，應陪同5S稽核小組成員執行稽核作業，以見證稽核結果。
各區域主管應給予必要的配合。
修訂日期：2018/7/11版次：C53.3.3稽核員依據5S查檢評分表執行稽核。
在稽核過程中，若發現缺失項目可做定點攝影或以5W2H方式描述缺失狀況，便於改善跟進及做成效追蹤確認。
小组稽核管理制度范本
小组稽核管理制度范本一、总则第一条为了加强小组内部稽核管理，确保稽核工作的客观、公正、有效，提高小组运营效率，根据国家相关法律法规和公司规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于小组内部的所有稽核活动，包括对成员的稽核、对工作的稽核、对制度的稽核等。
第三条稽核工作应遵循独立性、客观性、公正性、全面性、及时性的原则。
第四条小组应设立稽核小组，负责组织、实施和监督稽核工作。
稽核小组成员应具备相应的业务知识、专业能力和职业道德。
二、稽核组织与管理第五条稽核小组由组长、副组长和成员组成，组长由小组领导担任，副组长和成员由小组成员担任。
稽核小组成员应保持相对稳定，必要时可以进行调整。
第六条稽核小组的主要职责：（一）制定稽核计划和稽核方案；（二）组织实施稽核工作；（三）对稽核发现的问题进行调查、核实和处理；（四）编写稽核报告，提出改进意见和建议；（五）监督稽核整改措施的落实；（六）定期向小组领导报告稽核工作情况。
第七条稽核小组应制定稽核工作计划，明确稽核对象、内容、时间、方法和程序。
稽核工作计划应报小组领导审批。
第八条稽核小组在开展稽核工作时，应遵循保密原则，确保稽核信息的安全。
三、稽核实施与处理第九条稽核工作应按照稽核方案进行，稽核方案应包括稽核目的、稽核内容、稽核方法、稽核时间、稽核人员等。
第十条稽核小组在实施稽核工作时，应注重证据收集，确保稽核结果的准确性。
稽核证据应真实、完整、可靠。
第十一条稽核小组在发现问题时，应立即向小组领导报告，并根据问题的性质和严重程度，提出处理建议。
第十二条小组领导对稽核发现的问题应及时处理，并将处理结果反馈给稽核小组。
对重大问题，应组织专项调查，确保问题得到妥善解决。
四、稽核报告与整改第十三条稽核小组应定期向小组领导提交稽核报告，报告内容应包括稽核发现的问题、处理情况、改进意见和建议等。
第十四条小组领导对稽核报告应予以重视，对报告中提出的问题要认真分析，及时采取整改措施。
第十五条稽核小组应对整改措施的实施情况进行跟踪监督，确保整改效果。
稽核作业指导书
南京帝华光电有限公司工作指导文件
稽核作业指导书
编 号：DH-DCC-004 版本/版次：A/0 页 码：第 5 页 共 6 页
⑶勿与被稽核单位人员争论制度上的不完备，发现错误事项，不得当面批评，被稽核单位人员如有申诉建议 ，应细心聆听，小心分辨。
⑷稽核人员应充分了解现行有关法令并熟悉公司现行体系文件及内部管理规章、制度，并了解被稽Hale Waihona Puke 单位的 实行办法及特殊情况。3
月份计划
文控主管 由文控主管依年度稽核计划编列 总经理 《月份稽核计划》
次月份工作执行计划表。
4
NG
呈核
文控主管 将月份工作执行计划表呈总经理
批示，若不同意计划内容则重新修 总经理 《月份稽核计划》
订计划后再呈核。
5
稽核通知
文控主管 依月份稽核计划开立稽核通知书， 总经理 《内部稽核通知
文控专员 通知受稽核单位。
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稽核作业指导书
行评估，由各单位自行评估内部控制制度的设计及执行是否有效。
6．相关文件
无
7.相关表单
7.1《年度内部稽核计划表》 7.2《月份稽核计划》 7.3《内部稽核通知书》 7.4《内部稽核重点查核及工作底稿》 7.5《内部稽核报告及建议书》 7.6《稽核执行情形及改善状况一览表》
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稽核作业指导书
编 号：DH-DCC-004 版本/版次：A/0 页 码：第 1 页 共 6 页
1.目的
为使内部稽核作业能遵循法令规定，检查、评估公司体系文件和内部控制制度的缺失及衡量营运的效率，有 效的发挥稽核功能，适时提供改善建议，协助管理阶层确实履行其责任，特制定此作业指导书。
体系稽核作业指导书
1．目的1.1 制定内部过程﹑产品以及质量系统稽核作业方法.1.2 为本公司体系稽核员提供作业规范。
2．范围适用于本公司内部生产全过程。
3．权责3.1 TS工程师3.1.1制定体系稽核检查表和体系稽核时间表。
3.1.2若不符合报告在5个工作日内未回复，督促相应部门主管或工程师。
3.1.3分析过程检查结果，确保检查结果的有效性并发现质量系统的符合性。
3.2体系稽核员3.2.1根据检查表或相关的作业指导书、程序、控制计划等文件进行稽核。
3.2.2发现异常情况发出不符合报告和在五个工作日内收回。
3.2.3保存已证实的不符合报告,并追踪其有效性。
3.2.4 送交周报/月报给TS工程师。
3.2.5 按照计划执行产品稽核3.3生产/相关支持人员3.3.1被发现问题部门的工程师或主管应立即采取遏制行动以防再发生。
3.3.2各部门主管应保证该部门的不符合报告在5个工作日内回复并确保改进行动以有效的方式被执行。
4. 定义IDN：内部不符合通知单5. 作业流程：6．作业内容：6.1体系稽核执行：6.1.1 TS工程师根据操作控制计划，工作指导书,计量.统计技术和稽核记录制定“稽核检查表”。
6.1.2若有严重客户抱怨立即更新检查表。
6.1.3根据稽核时间表每天进行体系稽核(覆盖2班)。
6.1.4体系稽核员应按照但不局限于检查表的内容进行稽核。
6.1.5体系稽核员应填写检查结果在“每日稽核检查记录”。
6.1.6 体系稽核员应于第2班总结当天的稽核结果，并E-mail给相关主管与管理阶层。
如果检查员发现不符合情况，发出IDN给相关部门。
6.1.7 IDN必须在五个工作日内回复。
6.1.8 体系稽核员应在IDN改善行动到达完成时间后进行查证，以确认其有效性，并随附佐证资料存档。
6.1.9 体系稽核员每周和每月应根据“稽核检查表”分类情况，将本周或月稽核内容做成周/月报供TS工程师审核，并E-mail给相关单位人员以便检讨。
稽核作业指导书
稽核作业指导书1. 简介稽核是一种评估和核实组织内部控制和流程的过程，以确保其合规性和有效性。
稽核作业是指在完成稽核任务时需要进行的各项活动和步骤。
本指导书将介绍稽核作业的基本原则、步骤和注意事项，以帮助稽核人员提高工作效率和质量。
2. 稽核作业的基本原则（1）独立性：稽核人员应独立于被稽核对象，以确保其工作不受任何干扰和影响。
（2）客观性：稽核人员需客观公正地评估被稽核对象的控制和流程，不受个人偏见的影响。
（3）全面性：稽核人员应对被稽核对象的所有相关环节进行全面的评估，确保不遗漏任何重要信息。
（4）可衡量性：稽核人员需要制定明确的目标和指标，以便衡量被稽核对象的合规性和有效性。
（5）合规性：稽核人员需确保自己的稽核行为符合相关法律法规和内部规定。
3. 稽核作业的步骤（1）准备阶段：稽核人员需与被稽核对象进行沟通，了解其业务流程和控制措施，制定稽核计划和时间表。
（2）实地调查阶段：稽核人员需对被稽核对象进行实地考察和采集数据，了解其实际操作情况，与员工进行访谈并获取相关文件和记录。
（3）评估阶段：稽核人员需对收集到的信息进行评估，比较其与规定的要求和指标的符合程度，发现问题和潜在风险。
（4）报告编制阶段：稽核人员需将评估结果整理成稽核报告，说明发现的问题和提出的建议，并提供解决问题的方案和措施。
（5）跟踪阶段：稽核人员需对稽核报告中提出的问题进行追踪和监督，确保问题得到及时解决并跟进。
4. 注意事项（1）保密性：稽核人员需将获取到的信息保密，避免泄露敏感信息和商业机密。
（2）专业知识：稽核人员需具备相关的专业知识和技能，了解稽核标准和法规要求。
（3）沟通能力：稽核人员需具备良好的沟通能力，与被稽核对象和相关人员进行有效的沟通和交流。
（4）记录和保存：稽核人员需及时记录和保存稽核过程中的信息和文件，以备后续参考。
（5）持续改进：稽核人员需通过评估和总结，不断改进稽核作业的方法和流程，提高工作效率和质量。
6S稽查作业指导书
6S稽查作业指导书控制程序 1 / 8文件制/修订履历概要制/修订审核核准发行日期版次页码初版发行郭胜王荣伟杨仁其2011-8-20 A0 4备注:核准：审核：制定：发行：6S稽查作业指导书控制程序 2 / 8一．目的：为使公司6S稽查作业指导书能够顺利推行，确保6S稽查工作落实到位，彻底执行，以达到优质高产，全员有素质的目的，体现稽查人员的监督性及推动性，特制定本方案。
二．范围：行政稽查组，稽查人员；本规定执行时；其它管理制度同样有效。
三．组织架构四．区域划分:1．6S稽查小组组员：负责稽查每日6S的执行状况，并汇总成稽查整改通知书行政副理：彩印生产车间1楼， HT辅料仓，HT储运码头等高级管理师：平板线，原纸仓，HY五色及3色生产区及后道人事课长：彩印生产车间2楼，彩印成品仓库法务：办公楼1-3楼及业助接派单流程合理性总务课长：模板房，印版房，食堂，外厂通道，门卫等资讯专员：HY单双色生产车间，纸箱成品仓及纸箱码头，平张纸仓库机动人员：太湖厂区车间、仓库、通道、安全、流程等2．稽查副组长：监督稽查小组组员彻底稽查各区域6S执行状况，协调稽查员不能解决之异常3．稽查组长：监督6S稽查小组稽查6S执行状况，协调稽查小组不能解决之异常6S稽查作业指导书控制程序 3 / 8 五．稽查方法及制度5.1稽查方法：5.1.1．稽查小组组员按划分好的区域每日至少2次稽查，稽查异常项登记并汇总成稽查整改通知书5.1.2．整改通知书汇总后，统一以邮件形式发送到各管理层信箱5.1.3. 稽查组成员负责对整改通知书进行追踪，未及时整改项按制度处罚5.1.4. 稽查状况按周月汇总成 6S稽查整改项完成状况汇总表上交至稽查副组长处5.1.5. 稽查副组长针对稽查汇总状况，进行审核并协调稽查员未能处理之异常，重大异常交于稽查组长处理5.1.6. 稽查组长负责把握整个稽查力度及处理重大稽查异常，并对稽查工作进度做相关调整及总体规划5.2稽查标准表：5.2.1办公楼区域序号稽查项目标准制度1 办公通道/地面干净明亮，无脏污，无无关物品未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 办公桌/椅干净，整洁，整齐，不杂乱未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.3 会议室桌椅干净，整洁，整齐，不杂乱未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 办公电脑干净无尘，不杂乱，电脑未存放工作无关资料未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5 文件资料夹标识清晰，分类明了，摆放整齐，及时归档未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6 业助接派单凭证齐备，评审流程合理，计划合理未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.7 文具用品定位存放，摆放整齐，易拿易放未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.8 室内复印/传真/电话机干净无尘，文件存放整齐无杂乱未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6S稽查作业指导书控制程序 4 / 89 室内文件厨柜标识清晰，分类明了，摆放整齐，及时归档未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.10 办公室门窗干净明亮无脏污，定期擦拭清洗未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.11 办公楼厕所干净明亮无异味，垃圾无堆积，未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.12 咖啡厅及茶杯、茶具门窗地面桌椅等干净整洁无灰尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5.2.2彩印二楼车间及成品仓库、门卫区域序号稽查项目标准制度一车间现场未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.1 机台点检按时点检、保养、损坏及时维修未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 机台及作业台干净无油污，无积尘，无任何无关物品未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.3 工作台卫生干净整洁，资料摆放整齐，无杂物，工具放指定位置未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 领料作业流程凭证齐全，审核规范，资料齐备，数据填写清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5 产前首样确认凭证齐全，签字规范，记录清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6 制程作业单/工艺图齐全凭证齐全，签核齐备，资料无缺失未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.7 机台报表填写确认填写规范，清晰，无遗漏未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.8 制程品流转交接确认交接数据填写规范，清晰，无遗漏未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.9 制程品堆放及标识堆放整齐，标识清晰无缺失未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.10 成品入库作业流程标识清晰，交接清楚，凭证齐备未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.11 不良品存入及标识标识清晰，摆放整齐未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.12 余料存放及标识标识清晰，摆放整齐未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.13 工具摆放整齐，标识清楚，易拿易放未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.14 地面/门/窗干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.二成品仓库6S稽查作业指导书控制程序 5 / 81 成品堆放整齐及区域堆放整齐，区域划分清晰，区域标识齐备未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 标识单填写及齐全标识齐全，填写规范，数据清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.3 账物一致帐物清晰，数据无错误且帐物一致未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 出入凭证齐全货物出入凭证齐全，签核完备未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5 地面/门/窗干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.三门卫1 门卫卫生干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 门卫出入登记凭证齐全，数据登记完善清晰无遗漏未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.3 门卫安全检查检查无遗漏未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 地面/门/窗干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5.2.3彩印一楼车间及纸板仓、辅料仓、卷筒卡纸仓区域序号稽查项目标准制度1 地面/门/窗等干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 机台/栈板/工具等机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位放置未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.3 半成品/物料/辅料等堆放整齐，摆放整齐，标识清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 标识/区域线/通道线等标识清晰，区域划分线清晰明了，通道清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5 电线/开关/插座等电线无裸露，规范走线，插座无变形等未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6 消防栓/灭火器/消防通道消防栓，灭火器正常，消防通道无堵塞未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5.2.4平板车间、便料区、原纸仓区域序号稽查项目标准制度1 地面/门/窗等干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 机台/栈板/工具等机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位放置未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6S稽查作业指导书控制程序 6 / 83 半成品/物料/辅料等堆放整齐，摆放整齐，标识清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 标识/区域线/通道线等标识清晰，区域划分线清晰明了，通道清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5 电线/开关/插座等电线无裸露，规范走线，插座无变形等未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6 消防栓/灭火器/消防通道消防栓，灭火器正常，消防通道无堵塞未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5.2.5纸箱车间、成品仓、装卸码头区域序号标准制度1 地面/门/窗等干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 机台/栈板/工具等机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位放置未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.3 半成品/物料/辅料等堆放整齐，摆放整齐，标识清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 标识/区域线/通道线等标识清晰，区域划分线清晰明了，通道清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5 电线/开关/插座等电线无裸露，规范走线，插座无变形等未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6 消防栓/灭火器/消防通道消防栓，灭火器正常，消防通道无堵塞未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5.2.6模版房、印版房、食堂、厂区外场绿化道路区域序号稽查项目标准制度1 地面/门/窗等干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.2 机台/栈板/工具等机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位放置未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.3 半成品/物料/辅料等堆放整齐，摆放整齐，标识清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.4 标识/区域线/通道线等标识清晰，区域划分线清晰明了，通道清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5 电线/开关/插座等电线无裸露，规范走线，插座无变形等未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6 消防栓/灭火器/消防通道消防栓，灭火器正常，消防通道无堵塞未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.7 食堂煤气/食品存放煤气时刻检查无异常，定人负责/食品生熟分开安全存放未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.5.2.7太湖南路车间、仓库、食堂、厂区、门卫区域序稽查项目标准制度6S 稽查作业指导书控制程序7 / 8六．稽查制度1.稽查员每日必须稽查并汇总异常，未提报一次 处罚10元 ，出差或请假由代理人负责稽查2.稽查整改通知书必须每天下发，一次未发 处罚 10元 ，出差或请假由代理人负责3.周月汇总必须按时汇总上交，一次未交 处罚 30元，出差或请假由代理人负责七.相关表单6S 整改通知书6S 稽查整改项完成状况汇总表 6S 标准图片号 1 地面/门/窗等干净明亮无灰尘无脏污，墙角无蛛网，无积尘 未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚. 2 机台/栈板/工具等机台清洁无脏污，栈板定位放置，工具整齐定位放置未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚. 3 半成品/物料/辅料等堆放整齐，摆放整齐，标识清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚. 4 标识/区域线/通道线等 标识清晰，区域划分线清晰明了，通道清晰未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚. 5 电线/开关/插座等 电线无裸露，规范走线，插座无变形等未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚. 6 消防栓/灭火器/消防通道 消防栓，灭火器正常，消防通道无堵塞未及时整改,主管当月绩效-1分/项,非参与考核责任人10元/项处罚.6S稽查作业指导书控制程序8 / 8 附表一：6S整改通知书附表二：6S稽查整改项完成状况汇总表：。
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A2修订
1.上阶文件缟号由JPAO-2-0001改为JQAD-3-0031,由品保发行
2.本文件缟号由JPAO-3-0001改为JQAD-3-0069
3.5S小组整合为稽核小组,将环境/职业安全及5S列为稽核范围
A3
1.新增急救箱保管及点检办法
A5
1.订定服装仪容的标准
核
准
审
查
提
案
5.2推派干事:
由部级单位至少推派一名推行干事。
5.3任务分配:
5.3.1推行组织职责:
5.3.1.1推行小组:负责环境/劳工安全及5S活动的计划和开展工作。
5.3.1.2主任委员:负责委员会的运作,并指挥监督所属干事。
5.3.1.3总干事:
a.辅助主任委员处理委员会事务;
b.负责全程计划、执行和管制;
2.0范围:
本公司所分发的服装及配件(如帽子,鞋子等)
3.0内容:
3.1工作帽的规定:
蓝色/深蓝色
粉红色
黄色
橘色
红色
Who
OP/新进OP
品检员/生产线终检
分组长以上/间接
领料员/物料/储备生技、分组长、文员
技术员
When
上班时间(休息、下班时间除外)
Where
晨操、晨会、生产车间
其它要求:
帽子在不戴时,应各自收起来(间接人员在办公室内不戴帽子时,应将帽子收在办公桌内,不要直接放在办公桌上);
项次内容
一、封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
二、目录‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2
三、稽核小组推行组织‥‥‥‥‥‥．3-6
四、服装仪容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7-12
五、“需要”与“不需要”之判别基准‥13-16
六、工业废弃物料之处理
之一:废纸类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17
之二:废塑料类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
d.进行5S及环境/劳工安全宣传教育;
e.定期检讨、推动改善;
f.进行活动指导及争议的处理;
h.处理其它有关环境/劳工安全及5S活动事务.
5.3.2干事专项职责划分:
What
整理
整顿
清扫
清洁
素养
Who
全体干事
全体干事
全体干事
全体干事
全体干事
Where
全公司(任何地方)
When
作业时间
5.4作业基准之制定:
7.1质量异常预防矫正措施单(JQAD-4-0004)
8.0流程图:(见下页)
流程图负责单位参考文件
四、服装仪容
1.0目的:
1.1不同的颜色服装区分不同的工种,有利公司内部管理.
1.2使公司纪律更完善﹑更有序,让员工养成良好的习惯。
1.3按照产品的特性及法律法规要求,给员工配备符合国家标准的防护用品,降低员工职业灾害.
由各单位推派之干事作提议与研讨,经研讨后予以制定各项作业基准。
5.5作业基准之倡导:
由各单位推派之干事对其部门内之人员作各项作业基准之倡导,推行小组必要时可透过各类广告牌与文宣活动作全厂性之倡导。
5.6稽查与纠正:
5.6.1各类作业基准制定后经倡导,祈能让所有员工都能养成习惯,故由稽核小组成员做全厂稽核。
3.4识别证佩戴规定:
What
识别证
Who
直接与产品接触的一线人员
间接部门人员(包括品保品检员)
夏季穿T恤的人员
Where
左手臂衣扣上
工作服左上方衣扣上
用别针别在正胸左上方”华硕计算机”字样下面
when
适用于园区内的所有时间
其它要求:
3.4.1识别证佩戴时,识别面要朝外。
3.4.2着防尘服的车间识别‥‥‥‥19
之四:制程下脚料‥‥‥‥‥‥‥‥‥20
之五:生活垃圾/有害事业废弃物‥‥‥‥‥21
七﹑卫生工具‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22
八﹑急救箱‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
三、稽核小组推行组织
1.0目的:
1.1使本公司环境/劳工安全及5S活动更能有效,且合理公平、彻底的推行。
3.2工作服之穿着规定:
What
蓝领
粉红领
T恤
防尘服
深蓝色
黄色
粉红色
白色
Who
除品保人员以外
品保部员工
夏季无空调区之工作人员
M-PGA作业人员
非M-PGA人员
品保人员
实验中心人员
where
厂内任何地方(除右侧区域)
M-PGA车间
实验中心
When
上班时间(下班时间除外)
其它要求:
3.2.1工作服(制服)上的各个活动扣必须扣好,扣上。
c.拟定推行方案;
d.召集会议和整理资料;
e.稽查与评比.
5.3.1.4顾问:协助总干事处理委员会相关事务,并提供意见或建议,进行活动的指导及稽查与评比。
5.3.1.5干事:
a.共同参与制订稽核小组活动的计划,确实执行主任委员之交办事项,并为5S活动的稽查及评比者;
b.拟定活动办法;
c.完成稽查表、评分表;
5.6.2当稽查发现有异常时除予纠正外,必要时予以提出“质量异常预防矫正措施单”,并列于稽核小组会议中检讨,必要时请该单位人员列席报告。
5.7检讨与改善:
当各类作业基准不适合现有环境或相关制度法规时由稽核小组成员予以修订之。
6.0相关文件:
6.1工作环境控制程序(JQAD-2-0031)
7.0参考窗体:
2.0范围:
2.1本公司所成立的组织。
3.0权责部门:
3.1推动单位:品保部
3.2执行单位:各单位
4.0名词定义:
4.1 5S:泛指整理、整顿、清扫、清洁、素养。
5.0作业程序:
5.1成立推行小组:
由品保部环安小组成立及召集,并定期召开稽核小组会议,以负责本办法之推行与维护。
5.1.1推行组织架构:
防尘拖鞋
安全鞋
来宾鞋
Who
全员
M-PGA作业人员
实验中心人员
领/物料员
模具/加工人员
仓管人员
相关方
Where
厂区任何地方(除M-PGA车间及实验中心)
M-PGA车间
实验中心
厂区任何地方(除M-PGA车间及实验中心)
When
上班时间
访问时间内
其它要求:
3.3.1更换周期:以旧换新
3.3.2清洁卫生要求:员工下班后自行清洗,保持整洁
3.2.2穿T恤的人员必须将衣服束在裤子里面。
3.2.3各员工的工作服(制服)宜保持干凈。
3.2.4.防尘服的拉链必须拉到定位,魔鬼毡必须粘好。
3.2.5.防尘服界定于进入无尘车间(M-PGA车间/实验中心)使用;
3.2.6.M-PGA作业人员要求防尘服每周清洗一次
3.3工作鞋之穿着规定:
What
包鞋
3.5袖章佩戴规定:
What
离岗臂章
生技臂章(红底黄字)
物料臂章
红底黄字,"离岗"字样
红底黄字,"生技"字样
黄底红字,"物料"字样
Who
领料员/离岗人员
储备生技
物料人员
When
上班时间(离岗人员仅限离岗时间佩带)
Where
用别针别在左手臂笔袋上
其它要求: