外协件的质量控制程序文件(参考)

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外协件质量检验制度范文（4篇）

外协件质量检验制度范文第一章总则第一条为了确保外协件的质量符合公司的要求，规范外协件质量检验的程序，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的外协件质量检验工作。

第三条本制度所称外协件，是指公司委托外部供应商生产的零部件或成品。

第四条外协件质量检验的主要目的是确保外协件符合公司的技术要求和质量标准。

第二章外协件质量检验的原则第五条外协件质量检验应遵循以下原则：（一）公正、公平的原则。

对所有外协件进行一视同仁的质量检验，不偏向某一供应商或委托方。

（二）科学、准确的原则。

根据外协件的性质和要求，确保质量检验的方法和流程科学和准确。

（三）及时的原则。

及时对外协件进行质量检验和反馈，确保及时解决质量问题。

（四）全面完整的原则。

对外协件进行全面、完整的质量检验，不遗漏任何一个环节。

第三章外协件质量检验的程序第六条外协件质量检验的程序包括以下环节：（一）接收外协件。

将外协件在到达公司之后进行接收，同时记录外协件的基本信息，包括批次、数量、供应商等。

（二）外观检验。

对外协件的外观进行检验，包括表面是否有磨损、裂纹、氧化等缺陷。

（三）尺寸检验。

对外协件的尺寸进行检验，包括长度、宽度、高度等方面的尺寸是否符合要求。

（四）功能检验。

对外协件的功能进行检验，包括使用外协件进行实际操作，检测外协件的性能是否符合要求。

（五）材料检验。

对外协件的材料进行检验，包括材料的成分、硬度、密度等性质是否符合要求。

（六）其他检验。

根据外协件的具体要求和公司的规定，进行其他必要的检验。

（七）记录和评估。

对外协件的检验结果进行记录，包括合格和不合格两种情况，并进行评估。

第四章外协件质量检验的责任和权限第七条公司质量部门负责对外协件的质量检验工作，具体负责以下工作：（一）组织外协件质量检验的实施。

（二）制定外协件质量检验的标准和方法。

（三）对外协件质量检验的结果进行评估和记录。

（四）与供应商和委托方进行沟通和协调，解决质量问题。

第八条外协件质量检验员负责具体的质量检验工作，具体负责以下工作：（一）按照公司的要求和流程进行外协件质量检验。

质量检验(检测)过程控制程序文件

质量检验（检测）过程控制程序1 目的为确保过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定的技术标准和满足顾客的要求，而对制造过程中的质量监控作出具体的规定。

2 范围适用于最终产品及所需的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料实物质量的监控过程中符合质量/环境/职业健康安全管理活动要求。

3 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/HZK526《质量/环境/职业健康安全管理手册》Q/HZK611《外部供方评定控制管理Q/HZK504《合同评审和协调程序》Q/HZK517 检验和试验状态控制Q/HZK509 产品标识和可追溯性控制Q/HZK527 顾客财产控制Q/HZK512 检验和试验设备控制Q/HZK515 检验、测量和试验控制Q/HZK520 产品防护控制Q/HZK518 不合格品控制Q/HZK519 事件、不符合预防措施及改进控制程序Q/HZK443 外购外协件、原材料检验规定Q/HZK417 紧急放行追回程序Q/HZK442 外购外协件、在制品、成品抽样检验规定Q/HZK428 质量检验记录管理办法Q/HZK666 改进控制程序Q/HZK533 过程的监视和测量控制程序4 职责4.1技术质量管理部(质保部)负责过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客的要求控制。

4.2综合运行管理部(生产计划部、物资供应部)负责生产制造过程、物资采购过程中按符合规定的技术标准(技术图纸、工艺、原辅材料标准等)的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客要求的过程控制。

4.3技术质量管理部(各项目开发室)负责提供产品过程中产生的自制零(部)件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准及检验(检测)细则(规定)。

供应商外协加工控制程序文件

供应商外协加工控制程序文件一：目的对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。

使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢二：范围适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理三:术语与定义3.1 外协加工：星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支付加工费用的采购服务。

3.2 外协加工资料：依照星原公司提供的组件图样和工艺规范；或供应商根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模具工装3。

3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商3.4 合格外协供应商：经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商四:外协决策\条件4。

1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务 4。

2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产五：职责5.1 生产计划部:根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以《外协加工计划单》通知采购，库房按计划给外协厂家发原物料和收加工后的物料5。

2 供管组：负责外协厂家的考核和管理工作,建立〈合格外协厂家目录>并决定外协厂家引进与退出5.3 采购部：负责与外协厂家的前期选取加入〈合格外协厂商目录>、制定具体外协生产加工计划,从<合格外协厂商目录>中选择，生产进度的跟踪以及加工回收5。

4 质量控制部：负责外协加工的质量协议和质量检验。

,参与外协厂家的选择与评价,对质量判定最终决定5.5 研发部：负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料5.6 生产制造部：负责将外协加工的物料完成最后的工序六:外协加工准备6.1 外协厂家的认证开发6。

1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内容进行调查，填写《外协厂商调查表》、《外协厂商评价表》报供管审核6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验。

外发加工控制程序

1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。

2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。

3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。

进出账目与单据的签收。

3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。

3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。

3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。

）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。

4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。

4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。

4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。

4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。

4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。

同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。

4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。

外协加工控制程序

1．目的确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。

2．适用范围：适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。

3．职责：3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。

3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。

3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。

3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。

4．程序流程描述4.1外发加工4.1.1外发加工流程：合格4.1.2产品生产外发加工程序4.1.2.1外发加工由提出发外加工部门填写《外发加工申请表》经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（《制造说明》等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。

4.1.2.2计划部接到《外发加工申请表》、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在《外发加工记录表》上记录相关信息，填写《外发加工送货单》，将外发加工品及制作资料（《制造说明》不得外发）交于供方并要求其签收。

4.1.2.3外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的《外发加工送货单》数量，如有差异则查明原因注明在《外发加工送货单》的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。

4.1.2.4检验按《产品监视和测量控制程序》、《外协加工抽样检测规范》进行检验并做好记录，产品交下工序生产。

4.1.2.5品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。

计划部每月将外发加工品质量统计表、《外发加工申请表》、《外发加工送货单》、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。

4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。

外包控制程序【模板范本】

外包控制程序前言本程序是按照《国际铁路行业标准》(IRIS）要求基础上建立的，本程序强调过程方法在外协过程控制活动中的运用,且在工作流程图中得以体现。

本程序文件由采购部提出，归口采购部发布日期：2014-02—26 实施日期：2014-03-01审批栏文件修订记录1。

目的对外包过程进行控制,确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。

2。

适用范围适用于公司所有产品(含服务)外包过程的控制。

3. 术语（定义）3.1 外包：将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织（第三方）去完成,外协是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购，在采购合同中期限和内容均是固定的，通常为外协过程或外协产品，以下统一为外协件。

3。

2 FAI：首件产品检验（批量产品的代表，通过检验确认其满足所有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度,作为批量生产的许可）4. 职责4.1 采购部负责物料的采购、外协，并组织对供方质量保证能力的调查评价、选择、审核（含过程审核）、合格供方评审及供应链的归口管理。

4.2 项目经理负责组织外协过程的可行性分析、风险分析、策划，确定外协过程清单。

4.3 技术部负责编制外协所需的技术文件，并参与对供方质量保证能力的调查评价和首件检查（FAI）.4。

4 品质部负责外协件的首件检查(FAI）和外协件的检验。

4。

5 商务部负责外协过程相关事宜与顾客的沟通。

4.6采购部负责批准外协过程清单及外协计划。

5．控制程序5。

1 公司负责人及项目经理负责组织技术部、制造部根据公司制造能力、设备、人员等资源配置情况及项目进度要求识别外协过程并提出外协需求。

5。

2 外协产品/过程的策划5。

2.1长期固定的外协1）项目经理组织技术、品质、制造、采购等相关部门，必要时包括商务部，对需要外协的过程或产品进行可行性分析、风险分析、策划、顾客沟通和首件检验,并形成报告；根据分析结果,技术部编制《外协产品清单》报部门负责人审核,采购部签字，报采购部批准.当顾客要求时，商务部负责就外协产品相关事宜与顾客进行沟通.2）经批准后的《外协产品清单》发送采购及品质部，并在制造部备案。

外包控制程序

*****************有限公司程序文件**-MP-Q01外包控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效日期为加强公司外包产品和外包过程的质量控制，规范外包过程的管理，确保外包产品符合规定要求。

2. 范围适用于公司的所有外包产品和外包过程，即委外工序协作。

本公司的外包过程为产品的电镀、工装模具制造、监视测量设备的的外校过程和试验及产品运输过程。

3.职责3.1 生产工艺部3.1.1 生产工艺部全面负责外包过程（电镀过程、工装模具制造）的管理和产品外协工作的开展。

3.1.2 生产工艺部主管工艺工程师对外包工序适当程度的可行性研究、风险分析、策划、顾客沟通和产品首件鉴定。

由工艺组长审批，总工程师批准后实施。

3.1.3生产工艺部工艺工程师负责制定外包产品技术协议。

工艺组长负责审核，总工程师负责批准并与供方签订外包产品的技术协议。

3.1.4生产部部长负责对外协员实施过程的监督和管理。

3.2 技术开发部3.2.1 负责从技术、工艺方面协同工艺小组工程师对外包产品的可行性及风险性进行合理审核。

3.2.2 参与对首件产品的质量技术鉴定和供方的现场评审工作。

3.3 质保部3.3.1 参与供方现场评审和业绩评价，负责有关外包质量控制和体系管理方面的审核；3.3.2负责外包产品首件鉴定、外包产品的检验；对外包供方的质量监督和质量保证指导。

3.3.3负责对外包供应商生产的质量信息的内外部沟通。

3.3.4负责对监视测量设备的外校过程和外包试验进行管理。

3.4 市场部负责运输供应商的外包管理。

生效日期4. 运作流程责任部门输入/要求输出记录工作内容绩效评估生产工艺部质保部市场部采购部技术资料外协合同4.1外包/外协依据4.1.1监视和测量设备的委外校准由质保部依《监视和测量设备控制程序》执行。

4.1.2 产品的运输过程由市场部依《运输协议》或国家规定的文件执行。

4.1.3 生产工艺部提供的外包件/外协件资料。

外包(外协)质量控制程序

程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。

合用于外包(外协)全过程的质量控制。

4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。

4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。

4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。

4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。

4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。

4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。

4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。

4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。

4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。

4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。

4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。

4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。

外协件质量检验制度（5篇）

外协件质量检验制度为加强产品质量管理，保证产品的整体质量，树立良好的质量信誉，提高工厂的经济效益，特制定本制度。

本制度适用于外协件(外购件)，应包含整机产品、零部件、中间工序以及带料外协等项目。

一、外协的基本原则：1、由外协部门根据生产要求外协，检计处按要求进行检验。

2、外协产品，包括零件如需变更技术要求，应预先取得生产、技术部门的同意，未经生产、技术部门同意不得任意变更要求。

外协厂如不能履行合同或质量不稳定，经协调仍达不到质量标准或协作厂要重新进行选点。

3、由工厂带料的外协件，按发料制度办理。

如涉及材料代用(包括材质、规格尺寸等)，应按工厂规定办理材料代用手续。

二、合同签约：1、外协件供需双方签订协议或订货合同。

如有必要还可附技术协议，协议或合同内容应明确反映质量保证条款。

2、中间工序协作应满足图纸及工艺要求，并尽可能签订合同或按市内中间工序协作规定办理，协作件回厂后应办理送验手续，经验收合格后，应在工艺单上签字。

3、外协的协议、合同、技术协议等有关文件付本分送财务。

三、验收付款：按照双方商定的要求执行。

外协件质量检验制度（2）第一章总则第一条为了规范外协件质量检验工作，确保外协件质量符合公司要求，提升产品质量水平，达到公司业务目标，制定本制度。

第二条外协件质量检验工作依据国家相关法律法规和标准执行，同时参考公司质量管理体系要求。

第三条外协件质量检验制度适用于所有与公司签订外协合同的供应商。

第四条本制度内容包括外协合同的签订、外协件的检验要求、检验流程、不合格品处理和管理等内容。

第五条公司质量部门负责本制度的实施和监督，协助各生产部门进行外协件质量检验工作。

第六条外协件质量检验应遵循公正、公平、公开、及时的原则，对所有外协件进行全面检验，杜绝假冒伪劣产品。

第七条外协件质量检验结果将作为供应商评价的重要依据之一，供应商应根据检验结果不断完善产品质量。

第二章外协合同签署与监督第八条与外协供应商签订合同前，公司采购部门应对供应商进行资质审核，并依据供应商的信用状况和质量情况进行评估。

外包过程控制程序

外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。

包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。

其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。

3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。

4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。

4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。

4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。

4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。

4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。

4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。

5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。

技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。

生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。

检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。

其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。

5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。

外协和外包过程控制程序

外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。

本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。

二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。

3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。

3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。

3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。

四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。

本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。

4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。

4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。

b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。

供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。

其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。

(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。

如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。

4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。

4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。

来料检验控制程序

来料检验控制程序1目的确保采购、外协物料的品质、数量、规格符合本公司要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准，及时处理不合格来料，保证生产顺畅，特制定本程序。

2范围本公司采购物料、客供物料及外协物料的来料检验。

3职责3.1品管部：负责进料检验、物料标识。

3.2仓储部：负责进料点收、保管等工作。

3.3生产部：负责提供图纸技术资料，作为制造及验收依据，审核确认样板，以及为解决品质异常提供技术支持。

3.4采购部：负责与供应商的联络。

3.5业务部：负责客户来料的信息反馈及联络。

4定义IQC：进料品质控制。

5程序5.1进料验收5.1.1仓管接到供应商或客户送料后，核对《送货单》、《采购订单》及物料品名、规格、数量、物料编号是否一致，具体依《产品防护控制程序》处理。

5.1.2核对无误后，要求送货员将进料放置待检区进行数量点收。

实数与单据相符则开具《送检单》给IQC进行检验，《送检单》应于收料后1小时内交IQC，如紧急需要的物料后应于立即交于IQC，并在《送检单》上注明“急料”由IQC优先检验。

5.1.3若属《免检物料清单》中的物料，则直接由仓管验收入库。

5.2 IQC检验5.2.1 IQC收到《送检单》后，核对《送检单》及《采购订单》，对采购单号、品名、规格进行核对，按照抽样标准进行抽样，并依据《进料检验规范》、BOM物料清单、样板、图纸或客户指定的特殊要求等检验标准进行检验。

5.2.2 IQC将检验结果记录于《来料检验日报表》且4小时内做出初步判定，交品管部主管确认。

对来料检验不合格的物料，再相应填写《来料检验报告》。

5.2.3检验合格的物料，由IQC在物料包装箱上贴上合格标签，在标签上注明检验人及检验日期等信息，同时填好《送检单》相关栏目，交仓管办理材料入库手续。

5.2.4检验不合格的物料，由IQC填报《来料检验报告》（必要时拿实物）及时分发业务、采购、生产、等部门进行评审，同时将不合格来料标上“待处理”标识。

外协外购件质量管理程序和质量评审标准

外购、外协件质量管理程序与评审、评定标准目录一、质量达标管理组机构图二、管理组职责三、管理组成员部门职责四、供方的选择、评审程序五、供方的评定程序六、选择供方的评定标准八、对供方派驻质量监督员九、供方选择调查表十、供方评审、评定表十一、供方不良品通知单十二、质量协议书二、管理组职责⒈外购、外协件质量达标管理组由质保部、物资部、技术部、资产财务部、生产部5个部门组成，负责外购、外协件的选择、评审、评定全过程，并有供货付款决定权。

⒉管理组的日常工作由质保部负责组织，根据管理过程和产品专业的需要，向四个部门通知工作内容，四个部门按工作内容派员参加。

⒊管理组每年或半年依据内、外反馈的质量信息和物资供应部依据供方质量档案提供的数据及内容，向供方提出质量改进项目。

⒋物资供应部负责向供方传递，并取回供方的改进实施计划。

⒌管理组按供方的改进实施计划完成时间，到供方进行达标检查验收。

⒍管理组按零部件的重要性、价值、数量、质量的稳定情况，指派专业对口的部门人员，定期不定期或在质量整改过程中向供方提供技术协助，向供方定期不定期的派驻人员，共分以下三种情况： 6.1 新产品开发（包括产品改进第一次试制件）：由技术部派专业技术人员进行技术监督指导和全过程的技术质量监造。

（在对供方评定过程中，技术部要对供方的技术能力和保证能力建立档案，包括供方生产的产品质量，以便在新产品开发过程中，从技术角度上选部件以及共同开发新产品时选专业合作伙伴。

）6.2 正常配套产品由质保部派专业技术人员和专检人员对出现的质量问题进行改进结果的实物测定验证，对供方质量改进过程的改进质量进行监督。

6.3 向供方派驻授权负责技术、质量、供货进度的全权代表，负责对供方的技术、质量、供货时间、发运包装全过程进行监造与监督。

三、管理组成员部门职责⒈质保部的职责1.1 负责外购外协件质量达标管理组的日常组织工作和质量专题会的汇总及会议纪要编写印发工作。

1.2 对供方的质量管理体系的评定。

外协件的质量控制程序文件

外协件的质量控制程序文件(草稿)1．主题内容与适用范围本标准规定了外协件质量控制的程序。

本标准适用于本所科研生产、工程建设中外协件的质量控制。

2．引用文件QA/PF-D 设计程序文件QA/PF-T 研制程序文件QA/PF-DC 不合格品控制程序文件3．定义外协件由本所工程项目分系统提供设计图纸、技术标准、委托外单位（包括本所各单位）生产的零件、部件、整件、分机和系统，统称为外协件。

4．管理职责4.1 外协件加工的全过程应在工程指挥部领导下进行，如有必要总经理、副总经理与三总（或其代表）可参与外协件加工程序的单项过程或全过程，并对分系统以上及关键件、重要件的外协项目"外协承制单位考察认定表"进行审批。

4.2 工程项目二级课题负责人和设计者全面负责对外协承制单位质量保证能力的考察、认定；外协件技术协议、合同的签定；外协件加工过程质量控制和特殊问题的处理；外协件的验收；外协件运输回所等项过程。

4.3 工程项目一级课题负责人，参加对外协承制单位质量保证能力的考察、认定；外协件技术协议、合同的签定；外协件的验收等项过程，并对外协件的技术和质量要求负责。

4.4 总师办参加对外协件承制单位质量保证能力的考察、认定；外协件加工过程质量控制及外协件验收等项过程，并对一般零件、整件、分机的外协项目"外协承制单位考察认定表"进行审批。

4.5 项目办参加外协件技术协议、合同的签订，并对商务要求负责，督促检查合同执行中有关问题的协调解决；组织外协件运输回所、和入库等项过程。

4.6 质管办组织对外协件的质量和技术条件验收，项目办组织对外协件的商务条件验收。

5．外协件质量控制程序5.1 外协项目的提出和审批5.1.1 凡本所不具备生产条件或生产能力不足需外协加工时，由工程项目一级课题组织二级课题有关人员进行分析，提出外协项目并填写外协项目申请表，见附录A，一般零件、整件、分机的外协加工，由总师办领导批准；分系统以上及关键件、重要件由工程指挥部领导批准。

程序文件---质量检验及奖罚管理制度

质量检验管理制度1、目的对原材料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保障.2、范围适用于原材料的入仓检验,半成品、成品的过程检验，成品的出仓检验.3、工作内容3.1原材料入仓前由质量管理部门进行验收，主要检查察看外包装、生产厂家、生产日期,及原材料的色差、变形等;３。

2产品的过程检验由各生产线自行负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放;３。

3所有成品出仓前须由质量管理部门对其进行感官等项目的检测。

产品的成品检验（出仓检验)，由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解,确定无误再进行成品检验；3。

4质量管理部门是产品的质量检验和监督的专职机构,对原材料进仓、产品入库、出仓全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进仓,不合格的产品不出仓。

生产管理部门是对产品生产过程质量检验,以及控制不合格的半成品不流入下道工序;3。

5质量检验工作必须严格按客户标准（订单要求)及内控质检标准进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合质量要求；３.6专门的QC(生产部质检）对每一道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严要求,不断提高技术水平,专职检验人员严把质量关；4.程序ﻫ4。

１进货检验、验证ﻫ４。

1.1对原材料收货,由仓管员核对，确认原材料品名、数量等无误、包装无损后,置于待检区，并通知ＩQＣ检验。

4。

1.2 IＱC根据《检验标准》进行全数或抽样验证，填写《采购进料IQC来料检验报告》：ﻫａ、检验合格.填写合格证做好标识贴上检验材料并通知仓库入库;ﻫｂ、检验不合格时,QC在原材料上加“不合格”标识，按《不合格品控制程序》进行处理；4。

2车间半成品的检验和监控4。

2。

1过程检验ﻫ各工序岗位依据检验规范进行检验，对本工序加工件,经确认无误方可转入下一道工序;对不合格品执行《不合格品控制程序》;4。

零部件外购外协件检验程序

零部件外购外协件检验程序一、目的：此检验规范为本公司所有外购、外协零部件检验规范的汇编，依据有关的国际、国家和行业标准制定而成。

此规范删除了老版本不适用的内容，纠正了老版本有误的内容，增加了老版本所不足的内容；完善了抽样标准；统一了格式，改变了装订方法，统一了缺陷分类的名称。

二、缺点分类说明：2.1严重缺陷（致命CR）：单位产品的极重要的质量特性不符合规定，导致出现火灾、电击、人身伤害、尖锐噪音、污染环境、死机等危险或不良产生，此类缺陷归类为严重缺陷.2.2一般缺陷(MA)：单位产品的重要质量特性不符合规定，导致产品某项使用性能受损或者丧失，或者招致产品使用不便，此类缺陷归类为一般缺陷。

2.3 轻微缺陷( MI)：单位产品的一般质量特性不符合规定，导致产品规格同原定规格稍有差异，但对于产品使用性能并无影响，此类缺陷归类为轻微缺陷。

三、检验程序：1.1 根据来货数量，按GB/T 2828.1-2003单次抽样计划，一般检验水平Ⅱ，严重缺陷(CR)：0/1；一般缺陷(MA)：0.65；轻微缺陷(MI)：2.5的标准进行检验(有特别指出除外)，并根据包装的箱数或包数开平方抽取样本数，依据检验规范和产品规格书来检查样本数，最后将结果记录于报表，合格品入库，不合格品或经品保经理批准后作让步接受(特裁)处理，或作退供应商处理。

四、外观检查环境：2.1 视觉检定距离为12英寸，约30.5cm。

2.2 环境以自然光或一般荧光灯光度。

五、尺寸测量抽样标准：3.1 按GB/T 2828.1-2003单次抽样计划，采用水平S-3，严重缺陷（CR）：0/1；一般缺陷(MA）：0.65 轻微缺陷（MI）：2.5 的标准进行检验样本数（有特别指出除外）。

所有的弧形尺寸，可以不检查尺寸，但是要以试装为准，接受以装机合格的形式判断是否可以接受。

六、特别测试项目抽样标准；6.1 某些特别测试项目或者破坏性测试项目如：电压降测试、附着力测试、硬度测试、材料阻燃测试、盐雾测试、跌落测试、干烧测试、电子板安全测试、实配试装及其它破坏性实验，每批抽样2-5pcs进行测试；6.2 拉力测试、插拔力测试、扭力测试、防锈测试、弹力测试每批抽样13pcs进行测试(有特别指出除外)。

GJB9001C质量文件控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司文件管理，确保公司文件得以有效控制，防止使用失效和作废文件。

2 范围本程序适用于与公司产品质量和质量工作有关的所有文件的管理。

3术语3.1 文件：信息及其承载媒体。

包括《质量手册》、《程序文件》、《质量计划》、记录、报告、规范、图样、标准等。

3.2 体系文件：体系文件分为三类：a) 管理性文件：质量手册、程序文件、管理性作业文件、质量记录等。

b) 技术性文件：产品图纸、产品标准、控制计划、作业指导书等。

c) 外来文件：法律法规、国家标准、上级管理文件、顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等。

3.3 受控文件：指制定、发放、更改、换版等均按规定程序控制的现行有效的文件。

4 职责4.1 质量部是公司质量体系管理性文件的归口管理部门；负责公司质量管理体系文件策划与质量管理体系文件编制等工作的组织实施。

4.2 生产技术部负责公司技术文件的归口管理部门；负责工艺技术文件的制定；负责公司军品技术文件管理工作的组织实施。

4.3办公室是行政公文、法律法规、国家标准、上级管理文件的归口管理部门。

4.4 办公室将顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等交由生产技术部管理。

4.5各有关部门负责配合完成公司文件管理过程的各项工作。

5 工作程序5.1 质量文件的编制和管理5.1.1 质量文件的编制和审批5.1.1.1质量管理体系文件：a) 质量手册由质量部组织编制，经管理者代表审核、董事长批准后下发执行。

b) 程序文件由质量部组织编制，经质量部部长审核、管理者代表批准后下发执行。

c) 作业文件由公司过程主管部门组织编制，经部门领导审核，公司管理者代表批准后下发执行。

以上质量管理体系文件编制完成后由编制部门使用《文件审批会签单》进行审批，在签署完毕后《文件审批会签单》随该文件底稿存档。

5.1.2 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：Q/ABC - 001 —年号质量手册代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号b) 程序文件：程序文件顺序号程序文件的层次号机械有限公司标准代号c) 管理文件：Q/ABC – 003- XX文件顺序号管理文件代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号5.1.3 文件的发放与接收a) 质量手册、程序文件由质量部统一编号并填写《质量管理体系文件发放清单》，经管理者代表批准后发放。

6.外部提供的过程、产品和服务的控制程序_20190904

外部提供过程、产品、服务的控制程序1 目的按Q/XX《质量手册》8.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。

对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。

2 适用范围本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。

3 术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。

4 引用标准/文件4.1 Q/XX《质量手册》4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》5 总则5.1计划市场部负责对外部提供过程、产品和服务过程（包括采购过程、外包过程）进行控制，确保采购过程、外包过程符合规定要求。

外部提供过程、产品和服务从以下两方面实施控制：a)采购过程:供应商（原材料、元器件、外购成件制造厂家）、经销商（供应商的分销商）；b)外包过程：设计外包、试验外包、零组件（含工序）外包；计划市场部是外部提供过程、产品和服务的控制过程的实施管理单位，负责采购和外包过程的确定和技术协议的签订。

5.2明确外部供方选择、评价、绩效监视和重新评价的准则和控制要求：a)根据评价结果编制合格供方名单，当确需从合格供方名单外采购产品时，应履行审批手续；对顾客关注的外部供方，应征得顾客同意。

b)中心要求重要外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求；c)在选择、评价外部供方时，按照风险管理要求确定相关的风险并制定应对风险的措施；d)顾客要求时，邀请顾客参加对外部供方的选择和评价；e)按照《成文信息管理和控制程序》保留对外部提供过程、产品和服务过程的相关记录。

注：合格供方明录应明确外部供方提供的过程、产品和服务范围。

6 控制类型和程度6.1通过以下要求对外部供方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务不会对中心稳定地向顾客交付合格的产品和服务的能力产生影响：a)根据外部供方提供产品对中心产品实现的影响程度，确定验证方式和验证程度，并进行验证，以确保采购的产品满足规定的要求。

质量控制程序文件

质量控制程序进料检验控制程序第一条目得为确保进料质量符合公司采购要求及质量标准，提供生产所需原材料（辅助材料）得质量检验准则，杜绝不合格品进入公司生产流程，特制定本程序。

第二条适用范围本程序适用于所有进厂生产用原辅材料与外协加工品得检验与试验。

第三条职责1.品质部负责进货得检验与试验工作。

2.品质部部长审核检验报告。

3.原料库负责验收采购得数量（重量）并检查包装及外观情况。

4.品质部制定“进料检验控制作业标准”。

第四条进料检验流程1、品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部部长批准后发放至检验人员执行。

来料检验与试验规程包括材料名称、检验项目、方法、记录要求等。

2资财部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、品质部。

3、原材料到货后，有原料库库管员对照“订货单”、“送检单”检查品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“原材料入库单”，并通知品质部检验员到现场抽样，同时对该批原材料作“待检”标识。

4、原材料检验员接到通知后，到标识得待检区域按“原材料检验控制作业标准”进行抽样。

5、检验人员根据“原材料检验控制标准”对原材料进行检验，并填写“原材料检验报告单”，交品质部部长审批。

6、检验员将审批得“原材料检验报告单”作为检验合格得原材料得放行通知，通知原料库入库。

原料库库管员对原材料按检验批号标识后入库，只有入库得合格品才能由库管员控制、发放与使用。

7、检验人员对抽样样品进行贮存与保管。

8、检测中不合格得原材料根据“不合格品控制程序”得规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

9、如生产急需来不及检验与试验时，须按“不合格品控制程序”得规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

10、进料检验与试验记录由品质部进货检验组按规定期限与方法保存。

第五条实施要点1、检验员受到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。