环境和危害因素识别与评价程序

1.目的

识别与公司各项活动、产品有关的职业健康安全环境的影响因素及危害因素，并依据重要环境因素及危害因素评分方法评估出重要环境因素及危害因素，作为环境和职业健康安全方针、目标指标、运行程序的制定依据。

2.适用范围

本程序适用于公司范围内（包括相关方）的活动、设备和服务中对重要环境、危害因素的识别、鉴定和评价。

3.职责

3.1安全环保办负责对全公司各部门的环境及危害因素进行调查、筛选、确认。3.2安全环保办负责确定重要环境、危害因素及优先行动项。

3.3公司各发包单位负责外包工作中产生的环境及危害因素的识别。

3.4公司维修部对更新的或新上设备可能产生的环境及危害因素进行识别。

4.工作程序

4.1环境及危害因素的识别范围

a)本公司生产、管理活动中的环境及危害因素，包括所有相关部门及所有场所以及常规和非常规的活动；

b)相关方提供的产品和服务中可识别的环境及危害因素；

c)所有接近工作场所的人员（包括分包方和参观者）的活动；

d)工作场所的设施，无论是本公司的还是其他组织提供的。

4.2环境及危害因素识别的任务

4.2.1识别出可能发生的环境影响和事故的危险源；

4.2.2识别能引起环境影响和事故的材料、系统、生产过程和设备。

4.3环境及危害因素的识别步骤和方法

4.3.1安全环保办负责全公司的环境和危害因素辨识，填写《环境因素识别表》和《危害辨识与危险评价清单》。

4.3.2识别环境及危害因素应考虑

a)三种状态：正常、异常、紧急；

b)三种时态：现在、过去、将来；

c)有关法律、法规、标准及其他的要求；

d)过去出现过的环境影响、紧急或灾难事件；

e)相关方的意见和建议。

4.3.3识别环境因素重点考虑以下七种类型

水体污染；

大气污染；

噪声污染；

土地污染；能源消耗和自然资源消耗；社区问题及其它地方性环境问题。4.3.4识别危害因素重点考虑以下七种类型

物理性化学性生物性心理、生理性行为性其它

（在平地上滑倒/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间不足；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；车辆危害，包括场地运输和公路运输；火灾与爆炸；可吸入的化学物质；可能伤害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；由于摄入引起伤害的物质（通过口腔进入人体）；有害能量（如：触电、辐射、噪声、振动）；由于经常性的重复动作造成的与工作相关的上肢损伤；不良的热环境，如过热；照明度；场地/地面易滑和不平；楼梯护栏不足；对员工的暴力行为；承包人的活动）。

4.3.5环境和危害因素的识别

由安全环保办运用工艺服务流程法及现场评审法相结合的方式进行（包括4.1a-d内容），识别出的环境因素及危害因素填写在《环境因素识别表》和《危害辨别与危险评价清单》中，并进行汇总，形成《环境因素汇总表》和《危害辨别与危险评价清单》。

4.4重要环境因素和重要危害因素的评价

4.4.1重要环境因素的评价方法

a)运用“是非判断法”进行环境因素的评价，对《环境因素汇总表》中的所

有项目进行判断，将判断为重要的项目登记在《重要环境因素登记表》中。

b)判断原则：违返环境法律法规，直接判断为重要；

受到相关方合理投诉，直接判断为重要；

由于环境问题引起的人员伤亡，直接判断为重要；

能源资源消耗超过以下标准可判断为重要；

1)每季度水耗超过0.9吨/1000升涂料。

2)每季度电耗超过90度/1000升涂料。

3)每季度纸耗超过张250包。

危险废弃物的排放，直接判断为重要；

紧急情况的发生：火灾、爆炸、化学品泄漏及潜在泄漏，直接判断为重

要；

4.4.2危害因素评价方法

a)危害因素评价方法采用“是非判断法”与“打分法”相结合的方式进行，先对《危害辨识与风险评价表》中所有项目进行判断，再用打分法进行打分，属于重要危害因素的项目登记在《重要危害因素登记表》中。

b)评价方法：D=L×E×C

(1)事故或危险事件发生的可能性 L值

实际上不可能 0.1

极不可能 0.2

可以设想，但绝少可能 0.5

完全意外，极少可能 1

不经常，但可能 3

相当可能 6

完全会被预料到 10

(2)暴露于危险环境的频率 E值

非常罕见地暴露 0.5

每年几次出现在潜在危险环境 1

每月暴露一次 2

每周一次或偶然地暴露 3

逐日在工作时间内暴露 6

连续暴露于潜在危险环境 10

(3)事故发生的可能后果 C值

引人注目，需要救护，不利于安全生产 1

重大，致残，或很小的财产损失 3

严重，严重伤害，或较小的财产损失 7

非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 15

灾难，数人死亡，可造成很大财产损失 40

大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 100

(4)风险等级 D值

稍有危险，可以接受 <20 Ⅴ级

可能危险，需要注意 20～70 Ⅳ级

显著危险，需要整改 70～160 Ⅲ级

高度危险，需要立即整改 160～320 Ⅱ级

极其危险，不能继续工作 >320 Ⅰ级

C)判断依据：P违返安全法规；

Q相关方合理性抱怨；

R曾发生事故，仍未采取措施；

S直接观察到的危险；

T依据作业条件危险性评价(LEC)的结果。

4.5环境因素和危害因素的更新

4.5.1《重要环境因素登记表》和《重要危害因素登记表》经管理者代表审批后发放到全公司各部门。

4.5.2安全环保办每年一次对《重要环境因素登记表》和《重要危害因素登记表》进行评审，必要时予以更新。

4.5.3发生以下情况时重新辨识评价环境因素和危害因素

a)活动、产品、服务的变化；

b)新、改、扩建工程；

c)新材料、新工艺、新设备的引入；

5.记录

《环境因素识别表》

《环境因素汇总表》

《重要环境因素登记表》

《危害辨识与危险评价清单》

《重要危害因素登记表》

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