公司出差管理规定范例
出差费用规定
出差费用规定出差费用规定随着全球化的深入发展，出差已经成为现代企业不可或缺的一部分。
为了控制和管理出差费用，许多企业都制定了出差费用规定。
下面是一个典型的出差费用规定的范例。
一、出差预算1. 所有出差必须提前向上级主管部门提出申请，包括行程安排、出差原因、预计费用等。
2. 出差费用预算由部门主管或财务部门审核和批准，并根据需要提供预付款。
二、交通费1. 飞机票：在国内出差，一般可以选择经济舱；在国际出差，可以选择商务舱。
所有机票费用必须事先获得部门主管或财务部门的书面批准。
2. 火车票：在国内出差时，可以选择火车出行。
火车票费用必须符合预算，并由部门主管或财务部门批准。
3. 租车费：在需要长时间出差以及需要频繁移动的情况下，可以选择租车出行。
租车费用必须符合预算，并由部门主管或财务部门批准。
三、住宿费1. 住宿费用可以选择商务酒店或经济型酒店，但必须符合预算。
如果需要较长时间出差，可以选择长期租房。
所有住宿费用必须事先获得部门主管或财务部门的书面批准。
四、餐饮费1. 餐饮费用可以报销，但必须符合公司的相关规定。
一般情况下，早餐和午餐费用不超过50元，晚餐费用不超过100元。
高档餐饮费用必须事先获得部门主管或财务部门的书面批准。
五、通讯费1. 手机通话费用必须符合实际使用情况，并根据部门主管的要求提供相应的账单。
2. 上网费用可以报销，但必须符合公司的相关规定。
六、额外费用1. 会议费：如果出差必须参加会议，会议费用可以报销，但必须提供相关会议材料和费用明细。
2. 转机费用：如果出差需要转机，转机费用可以报销，但必须提供相关机票和费用明细。
3. 其他费用：如礼品、快递费等额外费用必须符合预算，并由部门主管或财务部门批准。
七、报销流程1. 出差结束后，必须及时提交报销申请，并提供相关费用明细。
2. 报销申请必须由部门主管和财务部门审核和批准。
3. 所有费用报销将按照公司规定的流程进行处理。
八、违规处理1. 如果出差费用超出预算或不符合公司规定，将被视为违规操作，并可能面临扣罚或其他相应的纪律处分。
企业出门规章制度内容范本
企业出门规章制度内容范本第一章总则第一条为规范企业员工外出行为，确保员工安全、维护企业形象，特制定本规程。
第二条企业员工外出行为，应遵循本规程的规定，做好出行前的准备工作，遵守相关规定，保护自身安全，维护企业利益。
第三条本规程适用于所有企业员工在工作中需要外出的情况，包括公务出差、参加会议、拜访客户等。
第四条外出期间，员工应当全程保持手机畅通、及时向公司汇报行程和工作情况。
第五条外出期间，员工应当服从公司安排，认真完成工作任务，不得超范围行事，不得私自调整行程。
第六条出差期间产生的费用须按公司规定的程序及标准办理报销，不得私吞、挤占。
第七条出差期间禁止在工作时间内进行与工作无关的活动，不得违反当地法律法规。
第八条出差期间发生事故，造成损失的，责任人应当承担相应的责任。
第二章出差前的准备第九条出差前，员工应当向公司提交出差申请，明确出差目的、出差时间、出差地点等信息。
第十条出差前，员工应当妥善安排好个人行李、证件等物品，确保出差期间的生活用品齐全。
第十一条出差前，员工应当按照公司的要求进行必要的培训和准备工作，提前了解目的地的情况。
第十二条出差前，员工应当向家人、朋友通报出差信息，确保个人安全。
第十三条出差前，员工应当接受公司对出差行程的安排和指导，提前了解出差期间的工作要求和工作内容。
第十四条出差前，员工应当充分理解公司的相关政策和制度，遵守公司的规定。
第三章出差期间的行为规范第十五条出差期间，员工应当严格遵守公司的规定，认真履行工作职责，不得违反规定行为。
第十六条出差期间，员工应当保持良好的工作状态，不得因个人原因影响工作效率。
第十七条出差期间，员工应当保持良好的工作形象，不得出现不文明行为。
第十八条出差期间，员工应当服从公司安排，遵守当地的法律法规，不得违法违纪。
第十九条出差期间，员工应当按时报告工作进展情况，及时向上级汇报工作情况。
第二十条出差期间，员工应当严格控制出差费用，不得私自挪用公司资金。
贸易公司出差日常管理制度
贸易公司出差日常管理制度出差申请与审批公司员工在出差前需填写出差申请表，明确出差的目的、目的地、预计时间及预算等关键信息。
申请表应提交给直接上级进行审批，并由人力资源部门和财务部门进行最终审核。
确保出差的必要性和合理性得到充分评估。
出差预算管理出差预算应根据实际需要进行合理规划，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的费用。
员工应在预算范围内合理安排出差行程，超出预算部分需提前申请并说明理由。
财务部门负责监督和审计出差费用的使用情况。
交通安排员工出差应选择性价比高的交通工具，优先考虑公司合作伙伴或官方推荐的交通工具。
机票、火车票等交通票据应由公司统一预订，以确保成本控制和行程安排的合理性。
住宿管理出差期间的住宿应选择符合公司标准的酒店或宾馆，并尽可能通过公司协议价格进行预订。
员工需保留住宿发票，以便回公司后进行报销处理。
日常考勤与报告出差员工应每日向直接上级汇报工作进展，并在出差结束后提交详细的出差报告，包括工作成果、客户反馈、市场信息等，以便公司进行后续的业务分析和决策。
费用报销流程出差结束后，员工需整理所有相关费用凭证，并按照公司规定的报销流程提交报销申请。
财务部门将对提交的费用进行审核，并在核实无误后进行报销。
安全与健康指南公司应提供出差安全与健康的指导，包括旅行安全提示、紧急联系方式、健康保障措施等，确保员工的人身安全和健康。
应急处理机制对于出差过程中可能遇到的突发事件，公司应建立应急处理机制，包括紧急联络流程、事故处理程序等，以便及时有效地解决问题。
总结与反馈出差归来后，除了提交出差报告外，员工还应与直接上级进行一次面对面的交流，总结出差经验，提出改进建议，以促进公司出差管理制度的持续优化。
外地出差规章制度怎么写
外地出差规章制度怎么写一、目的与范围为规范员工外地出差行为，提高工作效率，保障员工出差期间的安全和健康，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司所有员工因公外地出差的情况。
二、出差审批1. 出差申请：员工需提前向所在部门负责人递交出差申请，并说明出差目的、时间、地点、预计花费等内容。
申请需包含详细的出差计划和所需费用清单。
2. 审批流程：部门负责人审批后，需提交至人力资源部门进行最终审批。
人力资源部门审批通过后，方可安排具体的出差行程。
三、出差准备1. 出差资料：员工需准备完整的出差资料，包括身份证、护照、机票、酒店预订信息、出差费用预算等。
2. 出差物品：根据出差需要，员工需携带相应的工作文件、设备、服装及个人日用品等。
四、安全与健康1. 保险购买：员工在出差前需购买足额的商务旅行保险，以保障出差期间的安全。
2. 食宿安排：公司将负责员工出差地的食宿安排，并提供相应的交通接送服务。
五、出差行为规范1. 出差纪律：员工需服从出差安排，遵守出差地的相关法律法规及公司规章制度，认真完成出差任务。
2. 节约开支：出差期间的费用需严格控制，如无必要，不得擅自增加开支。
3. 维护形象：员工在外出差期间需保持良好的仪容仪表和言行举止，代表公司形象。
六、出差报销1. 报销标准：员工需按公司规定的标准报销出差期间的合理费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销流程：员工需在出差结束后尽快向财务部门提交相关报销材料，并按规定流程进行报销申请。
七、出差总结1. 出差总结：员工需在出差结束后向部门负责人提交出差总结报告，包括出差收获、问题反馈、建议改进等内容。
2. 反馈回馈：公司将对员工的出差总结进行评估，并根据反馈意见不断完善与调整出差规章制度。
八、违规处理1. 违规行为：员工如有违反出差规章制度的行为，公司将予以严肃处理，包括扣发相关费用、停止出差资格等。
2. 意外情况：如员工在出差期间发生意外情况，需及时向公司报告并接受公司的协助和处理。
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度【第1篇】人力资源公司差旅费管理办法实施细则一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
商业公司出差管理制度
商业公司出差管理制度
出差审批流程
1. 出差申请：员工需提前填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批程序：出差申请须经过直接上级审核，并报部门负责人和财务部门备案。
3. 紧急情况：在紧急情况下，员工可先行出差，但必须在出差后的第一个工作日内补交出差申请。
出差费用管理
1. 交通费用：公司根据出差地点远近和紧急程度，合理安排交通工具，原则上选择经济实惠的方式。
2. 住宿标准：根据公司规定和出差地的实际情况，确定住宿标准，确保员工休息质量。
3. 日常补贴：出差期间的日常餐饮补贴应符合公司规定，避免不必要的浪费。
4. 费用报销：员工出差结束后，需在规定时间内提交费用报销单，并附上相关票据。
出差行为规范
1. 工作纪律：员工出差期间应保持正常工作纪律，按时完成出差任务。
2. 信息安全：员工应注意保护公司机密和个人隐私，不得泄露敏感信息。
3. 个人行为：员工在外代表公司形象，应遵守当地法律法规，保持良好的职业操守。
出差风险管理
1. 保险购买：公司为出差员工购买相应的人身意外伤害保险，确保员工权益。
2. 应急预案：公司应制定出差应急预案，包括突发事件处理流程和紧急联系方式。
3. 健康防护：提醒员工注意个人卫生和健康，必要时提供防疫物资支持。
出差后续工作
1. 工作报告：员工出差归来后，需提交详细的出差报告，包括工作成果和经验总结。
2. 绩效评估：出差成果将作为员工绩效考核的一部分，对表现优异的员工给予奖励。
结语。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
2024年出差补助及费用标准
出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1（约2254字）1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
出差客户公司管理制度
出差客户公司管理制度一、目的和范围1.为了规范出差行为，提高员工出差工作效率和形象，特制定本制度。
2.本制度适用于公司员工在出差期间，以及相关行为管理。
二、出差申请和审批1.员工出差需提前向主管领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、经费预算等。
2.主管领导审批通过后，需将出差申请相关信息上报公司行政部门备案。
三、交通和住宿安排1.公司出差人员需提前订购机票、火车票或车票，并及时将行程信息告知行政部门。
2.公司出差人员需提前预订合适的住宿地点，保证出差期间的住宿安全和舒适。
四、出差期间的费用报销1.公司员工在出差期间的交通、住宿、餐饮等费用需按公司相关规定进行报销。
2.员工需按照公司规定填写费用报销单，并提供相关票据和发票。
五、出差期间的行为规范1.员工在出差期间需保持良好的工作状态和形象，严格遵守公司纪律和规定。
2.员工应当礼貌待人，保持谦和态度，处理好与客户的关系。
六、出差期间的安全管理1.公司员工在出差期间需保管好个人财物和重要文件，注意出行安全。
2.出差地区有特殊安全情况时，员工需密切关注并及时报告公司。
七、返程报告和总结1.出差人员返程后需向主管汇报出差情况和成果，提出相关建议。
2.公司需对出差情况进行总结评估，为今后出差提供参考和指导。
八、制度的执行和调整1.公司相关部门应当严格执行本制度，加强对出差活动的管理和监督。
2.制度实施中出现问题需及时调整修订，保证出差管理工作的顺利进行。
以上为公司出差客户管理制度的相关内容，希望员工们能够认真遵守制度，做好出差工作，为公司发展做出积极贡献。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
分公司出差管理制度
分公司出差管理制度第一章总则为规范分公司出差管理，提高出差效率，保障员工安全，制定本管理制度。
第二章出差范围1. 出差范围包括但不限于：业务拜访、会议参加、培训学习等工作需要的活动。
2. 出差范围不包括：个人私事活动，特殊情况须经分公司领导同意。
第三章出差程序1. 出差计划：员工应提前汇报出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程等信息。
2. 出差审批：出差计划需经所属部门负责人审批同意，才可进行出差安排。
3. 出差票据：员工出差时需妥善保管出差票据，如机票、车票、住宿费等。
4. 出差报销：员工应按规定程序报销出差费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
第四章出差安全1. 出差准备：员工应提前了解出差地区的安全情况，做好出差准备工作。
2. 出差保障：出差期间如遇突发情况需及时报告公司，保障个人生命财产安全。
3. 出差返程：员工应按时返程，如有特殊情况需提前汇报申请延期。
第五章出差礼仪1. 出差形象：员工应着装得体，仪表整洁，代表公司形象。
2. 出差礼仪：员工需遵守当地礼仪习惯，尊重当地文化风俗。
第六章出差奖惩1. 出差表现：出差期间员工应认真履行职责，保持良好工作状态。
2. 出差评定：公司将根据员工出差表现进行评定，对表现优秀者给予奖励，对表现不佳者进行惩罚。
第七章附则1. 本管理制度由公司总部统一制定，各分公司严格执行。
2. 对本管理制度的解释权归公司总部所有。
3. 本管理制度自颁布之日起生效，如有修改，以总部最新版本为准。
以上为分公司出差管理制度的内容，希望员工们遵守执行，确保出差活动的顺利进行。
【推荐范例】新能源有限公司出差管理制度(WORD4页)
出差管理制度总则第一条本公司员工因公出差依照本细则的规定办理。
第二条出差的审核决定权限如下：（一）国内出差：3日内由部门经理核准，3日以上由常务副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（二）国外出差：一律由总经理核准。
第三条出差员工应于出发前，依式在行政部填写《出差申请表》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，按规定审批。
申请表送行政部登记，如情形特殊事前来不及办理时，应在出差返回后三个工作日内补填表格，送交登记。
第四条远途出差员工在《出差申请表》后附《出差旅费概算表》，经由各部门负责人与行政部共同审核，签署意见后，出差员工凭《出差申请表》、与《出差旅费概算表》到财务部预支差旅费。
员工出差需按实际报支差旅费，特殊情况经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。
第五条出差费包括以下内容（一）火车、船舶、飞机等交通费（二）出差补贴（含膳食、住宿、通信费、市内交通补贴、杂费）；（三）招待费（四）礼品费（五）伴随出差发生的其他正当费用第六条出差人员交通工具除可利用公司车辆外(公司用车需申请)，以利用火车、汽车为原则，凭正式发票报销，具体规定如下：（一）员工乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜4小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的可购硬卧票。
连续乘车时间超过12小时、副经理以上级别的或随身携带贵重物品的，可申请购软卧票。
乘坐火车硬座在8小时以上的按票价40%予以补贴。
（二）一般情况下，副总经理(不含)以下级别的员工出差不提倡乘坐飞机。
当乘坐火车超过16小时，或三日之内购买不到火车票，时间紧急，确有必要乘坐时，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）。
（三）出差人员如乘坐飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。
第七条员工出差补贴（含膳食、住宿、市内交通补贴、杂费）按下列标准核发，超支自负。
住宿费必须取得住宿费凭证，天数计算按过夜的天数计算，如在火车、飞机、轮船上过夜，按40%的标准给予补贴。
异地出差标准规章制度
异地出差标准规章制度第一章总则一、为了规范公司员工异地出差行为，保障员工安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于公司所有员工在出差期间的行为规范，包括出差原因、费用报销、安全保障等方面。
第二章出差准备一、员工需事先向所在部门提出出差申请，经部门负责人批准后方可出差。
二、出差前需向部门负责人提交出差计划、行程安排、联系方式等相关信息。
三、员工需提前了解目的地天气、交通、住宿等信息，并自行准备好所需物品。
第三章出差费用一、员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用由公司报销，需提供有效票据和报销单据。
二、搭乘飞机出差的员工需购买经济舱机票，如需升舱或改签需提前向部门负责人申请。
三、酒店住宿以商务标间为限，如需更高级别的住宿需提前向部门负责人说明理由。
四、餐饮费用以实际消费为准，不得超出公司规定的标准。
五、其他费用如电话、传真、快递等需经过部门负责人审批后才能报销。
第四章安全保障一、员工出差期间须随身携带有效证件，如身份证、护照等。
二、出差期间需注意个人安全，禁止单独夜间外出，如有特殊情况需提前向部门负责人汇报。
三、员工需遵守目的地的法律法规，严禁参与非法活动。
四、出差期间如遇意外情况，需及时向公司汇报，接受公司安排的救援措施。
第五章出差管理一、员工在出差期间需保持与公司的联系畅通，及时更新工作进展和问题反馈。
二、出差期间需遵守公司的各项规章制度，不得利用出差之机从事违规活动。
三、出差归来后需及时将出差报告和费用报销单据交至部门财务，如有超支需说明原因。
四、对于多次出差或常规出差的员工，需定期向部门汇报出差情况和工作总结。
第六章纪律处分一、对于违反本规章制度的员工，公司将依据公司纪律处分条例进行处理。
二、轻微违规行为可给予口头警告或书面警告，严重违规行为将作出相应的处分。
三、对于严重违规行为的员工，公司有权终止其劳动合同。
第七章附则一、本规章制度由公司人力资源部负责解释。
二、本规章制度自发布之日起生效，如有调整将另行通知。
公司差旅费管理制度3篇
公司差旅费管理制度3篇【第1篇】公司差旅费报销管理制度范本对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。
下面为大家搜集的一篇"差旅费报销管理制度范本'，供大家参考借鉴，盼望可以援助到有需要的伙伴!1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，减削出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否那么，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按"交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用'的方法报销。
4、住宿费报销方法①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因非常状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，假设举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销方法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干运用。
③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
出差、更夫等管理制度
出差、更夫等管理制度公司作为一个组织，为了更好地管理员工的出差和更夫等相关事宜，建立了相应的管理制度。
这些制度和规定旨在确保员工在出差期间能够高效地完成工作任务，保证公司的安全和正常运营。
以下是公司出差、更夫等管理制度的相关内容：出差管理制度1. 出差审批所有员工在外出工作需要出差时，须提前向部门领导提出出差申请，说明出差目的、行程安排、预计费用等内容。
部门领导审批通过后，方可进行出差安排。
2. 出差行程安排在确定出差计划后，员工应尽早预订机票、酒店等交通和住宿事宜，确保行程顺利。
同时，要提前了解目的地的交通、气候等相关信息，做好出差前的准备工作。
3. 出差报销出差结束后，员工应按照公司规定的报销流程，准备相关费用清单和发票，并提交给财务部门进行报销。
财务部门审核通过后，将在规定时间内报销员工的费用。
更夫管理制度1. 更夫制度公司为了保障夜间办公区域的安全，设立了更夫制度。
每晚安排一名员工担任更夫，负责巡视办公区域，确保办公环境的安全和秩序。
2. 更夫轮班更夫轮班由部门负责人统一安排，各部门轮流派员担任更夫，确保每晚都有人担任更夫职责。
更夫轮班表提前发布，员工按照轮班表准时到岗，履行更夫职责。
3. 更夫工作内容更夫在夜间巡视办公区域，保障安全，发现异常情况及时报告给安保部门或领导。
同时，更夫要确保办公区域的设备正常运行，避免出现安全隐患。
综上所述，公司建立了完善的出差、更夫等管理制度，确保员工在出差期间能够安全高效地完成工作任务，并保障夜间办公区域的安全和秩序。
这些管理制度的建立有利于公司的正常运营和发展，也提升了员工的工作效率和安全意识。
出差人员管理流程范例
出差人员管理流程范例1.出差申请阶段：-出差人员填写出差申请表格，包括出差地点、出差目的、出差时间、出差费用预算等信息。
-出差人员提交申请表格，可以通过电子邮件、在线申请系统或者纸质申请形式进行。
-出差申请表格必须包括直接上级主管的签字确认。
2.出差审批阶段：-直接上级主管收到出差申请表格后，对申请进行审批。
-直接上级主管可以根据出差目的、预算等因素，决定是否批准出差申请。
-如果出差申请被拒绝，直接上级主管需要给出拒绝理由，并将其通知给出差人员。
-如果出差申请被批准，直接上级主管需要将申请表格传递给相关部门（例如行政部门）。
3.出差准备阶段：-相关部门（例如行政部门）收到出差申请表格后，开始着手准备出差所需的各项事宜。
-行政部门协助出差人员预订交通工具（例如机票、火车票）、酒店住宿、会议场地等。
-行政部门提供出差人员所需的出差指南，包括目的地信息、当地交通、安全注意事项等。
4.出差执行阶段：-出差人员按照出差指南进行出差活动。
-出差人员积极履行工作职责，与客户、合作伙伴进行有效沟通和协商。
-出差期间的费用支出必须按照预算进行合理控制，出差人员需要妥善保管所有费用票据，并在出差结束后提交给财务部门。
5.出差归档阶段：-出差人员在出差结束后，将出差报告和其他相关文件提交给行政部门。
-行政部门负责对所有出差相关文件进行归档，并进行后续的审核工作。
-行政部门可以根据出差报告和相关文件，对出差活动进行总结和评估，以提高出差管理的效率和质量。
出差人员管理流程中，需要各方的密切配合和有效沟通。
出差人员需要遵守公司的相关规定和政策，做好出差申请和执行工作。
直接上级主管需要根据出差目的和预算等因素，进行审批和决策。
行政部门需要提供全面的出差支持和服务。
财务部门需要对出差费用进行核算和报销。
这样可以确保出差人员管理流程的顺畅进行，提高出差效率，降低出差成本，在出差活动中取得更好的业务成果。
公司用车管理制度出差
公司用车管理制度出差公司用车管理制度出差范本：一、目的和原则为有效管理公司车辆资源，保障员工出差时的用车需求，同时控制成本和降低风险，特制定本制度。
本制度以公正客观、合理分配、安全高效为基本原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要使用公司车辆出差的员工，包括但不限于管理层、销售人员、技术支持人员等。
三、用车申请流程1. 员工需提前填写《出差用车申请表》，注明出差时间、目的地、预计里程数及用车理由。
2. 申请表须经直接上级审批，并由行政部门最终批准。
3. 获得批准后，员工应与行政部门协调具体用车事宜。
四、用车费用管理1. 公司车辆的保养、维修由行政部门负责统一管理。
2. 出差期间的燃油费、过路费等实际费用，按公司规定报销。
3. 非正常使用导致的车辆损坏或额外费用，由使用者承担责任。
五、车辆使用规范1. 员工在使用公司车辆时，应遵守交通规则，保证行车安全。
2. 保持车辆清洁，不得在车内吸烟、饮酒或进行其他可能危害车辆安全的行为。
3. 出差返回后，应及时将车辆归还至公司指定地点，并确保车况良好。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
七、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后公布执行。
通过以上制度的实施，公司旨在建立起一套高效、节约且安全的出差用车管理体系，以支持公司的业务发展和员工的工作效率。
同时，该制度也体现了公司对公共资源的合理利用和对员工个人责任的要求，有助于塑造良好的企业文化和提升企业形象。
在实际操作中，公司应根据自身的具体情况和员工的实际需求，对上述制度进行适当的调整和完善。
例如，对于频繁出差的员工，公司可以考虑设立更为灵活的用车安排，以提高工作效率；对于远距离出差，可以评估是否采用公共交通工具更为经济合理。
出差汇报工作制度怎么写
出差汇报工作制度是企业或组织为了更好地管理和监督员工出差期间的工作情况而制定的一项制度。
以下是一篇关于出差汇报工作制度的范例，供您参考：一、总则第一条为了加强公司对员工出差期间工作的管理，提高工作效率，规范出差汇报工作，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条出差汇报工作制度适用于公司所有员工，包括因公出差、培训、参观学习等情形。
第三条出差期间，员工应按照本制度要求，及时、准确、全面地向公司汇报工作进展、存在的问题及建议。
第四条出差汇报工作制度旨在促进公司内部沟通，提高决策效率，确保公司业务顺利进行。
二、出差汇报内容第五条出差汇报应包括以下内容：1. 出差任务及目标：明确本次出差的任务和目标，对照工作计划，说明出差期间拟完成的各项工作。
2. 工作进展：详细描述出差期间完成的工作，包括取得的成果、签订的合同、拜访的客户等。
3. 存在的问题：如实反映出差期间遇到的问题和困难，包括项目执行中的瓶颈、客户需求的调整等。
4. 解决方案及建议：针对存在的问题，提出切实可行的解决方案和合理化建议。
5. 工作计划：根据出差期间的工作情况和后续任务需求，制定回国后的各项工作计划。
6. 出差感悟：分享出差期间的收获、经验和感悟，以及对公司的意见和建议。
第七条出差汇报应采用书面形式，如有必要，可附上相关照片、资料等证明材料。
三、出差汇报时间及方式第八条出差期间，员工应按照以下要求进行汇报：1. 每周至少向直接上级汇报一次工作进展及存在的问题，特殊情况下应及时汇报。
2. 出差结束后，应在五个工作日内提交书面汇报材料。
3. 如有特殊情况，可直接向公司领导汇报。
第九条汇报方式：1. 书面汇报：通过电子邮件、企业内部邮件系统等方式提交。
2. 口头汇报：直接与直接上级沟通，如有必要，可采用视频会议、电话等方式。
四、出差汇报要求第十条员工在出差期间应保持与公司的密切联系，确保信息畅通。
第十一条汇报内容应真实、准确、全面，不得有任何虚假记载。
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工作行为规范系列
公司出差管理规定（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-74116
公司出差管理规定
Model of company travel management regulations
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司出差管理规定
为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定:
(一)出差交通费报销规定
1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外)，由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。
9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。
10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。
(二)出差费用开支标准的规定
1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。
2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。
3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。
4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。
5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。
(三)出差人员报销手续的规定
1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。
2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。
3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。
如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况，另行批示)。
(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程
1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。
2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。
3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。
4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。
5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。
6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。
周遍以外城市出差作业流程图简介:
出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。
(五)差旅费报销标准明细表(略)
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