质量部过程绩效指标一览表
(KPI绩效考核)质量管理部绩效考核指标
质量管理部考核指标壹、部门及班组绩效考核指标每 1 个不合格检验批次奖励10 分每发现 1 个轻微不符合项奖励2分，每发现 1 个严重不符合项奖励 5 分，同时于关联责任部门考核总分中扣除相应分数产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或者因产品原因被客户投诉。
外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。
过程控制质量体系运行监控质量市场产品投诉次数工作满意度质量管理部/生产部/饲料部/物流部质量管理部/各部门人力资源和公共事务部人力资源和公共事务部序号1 2 3 4 5考核指标检测检验结果差检测检验差错率检测检验结果延检测检验误结次果数延误次数实验室体系运行质量记录管理情况/质检文件资5S 工作现场卫生料管理保持和维护工检作测满设意备度管理合计工作满意度5S 现场管理及安全( % )40201515100数据提供生产部/贸生易产饲/料部/贸易部/于饲线料质部于线/部/贸生易产饲/料部/贸易部/于饲线料质部于线质控指标说明漏项、数据检测结果差错率，每漏2项％、扣数测结果差错率，每1％次扣 1 分未及时出具结果，每 10 次扣 1 分未及时出具结果，每 8 次扣 1 分检测设备、技术标准(制定和执/外部随方、检案测。
计划和实施、质量管/机5S构事务局中心实验室主管/人力资和门事务部各部门及客户5S 事务局及公司安全办随机抽查和反馈方案；报表、方根据检查办法案等文件的有效控制检测设备的维修保养计划、使用外部往来单位和公司各部门对员工维护校准记录的检查 /误差考察/和本班的投诉次数。
设备完好率/外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数根据检查办法过程、库存质量抽查有效整改率市场产品投诉次数样品管理、标识管理差错次数工作满意度体系运行效果生产部门、物流部、饲料事业部人力资源和公共事务部部门经理/体系管理员关联部门体系管理员以 30 分为基数，当月未浮现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加2分(经部门认可)浮现质量事故扣 3 分/次根据客户投诉数量按照标准进行考评。
质量管理绩效考核指标
2
制度建设与执行
10
总经理/人力资源与公共事务部/部门经理
产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度
3
下属员工管理成效
15
员工/人力资源与公共事务部
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）
4
5s现场管理
15
5S事务局
5
部门费用控制率
10
财务管理部
2
油脂市场产品投诉次数
30
销售部/国家监督机关
根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格
3
对油脂样品管理、标识管理
10
生产部门
样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分
4
工作满意度
10
相关部门
3
质控岗位监控效果评价
30
在线质控班长
根据生产线抽查和成品检验
4
质量记录填写规范
15
品质管理
ISO9000检查、随机抽查和反馈报告。
5
工作满意度
15
在线质控班长/相关部门
工作中与其他部门的积极协调配合度，岗位技能考核成绩
6
制度与纪律
10
在线质控班长
遵守公司、部门制度与纪律，无违纪现象
合计
100
3.08质量体系管理员
漏项、数据检测结果错误，每？次扣N分
2
检测检验结果延误次数
15
生产部/
贸易部/饲料部/在线质控
未及时出具结果，每？次扣N分
3
实验室体系运行状况/质检文件资料管理
质量部绩效指标汇总表
目数量及计划改进项目数量，并计算此指标。
由质量部将统计的数据纳入月
度《过程绩效指标监控表》，按月提交最高管理者。
质量部 质量部 质量部 质量部
各工序每月责任返工量/各工序每月产量X100%
由生产部每月提交各工序生产量，由技术质量部根据《报废单》中的各工序责任 报废量进行统计计算。
由生产部每月提交各工序生产量，由技术质量部根据《返工单》中的各工序责任 返工量进行统计计算。
生产部技术 质量部
生产部技术 质量部
进货检验漏检率
每月验收后进货产品质量不良批数/每月检验进 货产品批数X100%
每次内审结束后，由审核组长监控改进措施的执行情况，并记录按期改进的项目 数量及计划改进项目数量，并计算此指标。由每次的内审组长将统计的数据纳入 月度《过程绩效指标监控表》，按月提交最高管理者。
年度管理评审按期
执行率 管理评审控制程
序 管理评审改进措施
执行率
按期执行管理评审次数/计划执行管理评审次数 X100%
每月持续改进完成按时数量/每月持续改进计划 数量X100%
各部门将完成《持续改进实施计划》交于质量部，由质量部统计并计算。
实验室手册
实验及时率
每月按时实验完成数/每月总实验数x100%
计量器具失效次数 每月发生计量器具失效次数
由实验室将每次实验完报告提交质量部，由质量部根据《试模通知单》和《申验 单》的时间要求进行计算。
由质量部统计根据验收后进货产品质量《8D报告》和《进货检验月报》并计算。
质量部
过程检验漏检率
每月内外部批量质量问题产品数量/每月产量 由生产部提交每月产量数据，给质量部，由质量部统计根据每月批量质量问题产
X100%
质量部门绩效考核指标.doc
质量部门绩效考核指标质量管理部-- 岗位绩效考核指标3.01 、部门经理序号考核指标权重〔%〕数据提供指标说明1部门综合指标50部门文员部门考核得分G50%2制度建设与执行10总经理/人力资源与公共事务部/ 部门经理产品标准/ 制度建设方面的业绩改良和满意度3下属员工管理成效15员工/ 人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评〔取三方测评结果平均值〕45s 现场管理155S 事务局根据检查方法得分G15%5部门费用控制率10财务管理部100% (实际发生管理费用宁方案管理费用)合计1003.02 、中心实验室主管考核指标它戶.序号考核指标权重( %) 数据提供指标说明1 中心实验室综合指标50 中心实验室主管根据考核期中心实验室得分计分2下属员工管理成效15本人/ 员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评〔取三方测评结果平均值〕3检测设备管理20部门经理检测设备的维修保养方案、使用维护校准记录的检查/误差考察/ 设备完好率45S 现场管理155S 事务局根据检查方法得分G15%合计1003.03 、班长考核指标它戶.序号考核指标权重〔%〕数据提供指标说明1 中心实验室综合指标20 中心实验室主管中心实验室综合考评得分x 30 % 2班组综合指标40中心实验室主管班组月度量化考核得分x 30 %3个人月度考评30中心实验室主管个人月度考评得分x 30 %4对下属员工的管理、培训、考核10员工/ 人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评〔取三方测评结果平均值〕合计1003.04 、质检员考核指标序号考核指标权重〔%〕数据提供指标说明1中心实验室综合指标10中心实验室主管中心实验室综合考评得分X 10 % 2班组综合指标30中心实验室主管班组月度量化考核得分X 30 % 3个人月度考评50中心实验室主管个人月度考评得分X 50 %4质量记录管理10体系管-理-员随机抽查和内部、外部审核合计1003.05 、在线质控主管考核指标它戶.序号考核指标权重〔%〕数据提供指标说明1在线质控综合指标60部门经理根据考核期在线质控得分计分2下属员工管理成效15本人/员工/ 部门经理/人力资源根据公司?下属员工管理成效?问卷调查结果。
质量部月度KPI绩效考核标准及评分表
2
周工作计划完成率
≥90％
完成率＝考核期内实际完成周工作计划项数÷考核期内周计划总项数＊100％, 以四周平均数计算.
每下降1％扣5分；
行政人事部
10％
3
产品一次交验合格率
100%
合格率=(出厂全部产品数-不合格产品数)÷出厂全部产品数＊100％
合格率下降1%扣20分
检验记录
销售部
10%
4
品质异常处理及时性
≤2次
因出厂产品质量遭到客户每月投诉次数
统计累加次数,每增加一次扣20分.
客诉记录表
销售部
10%
8
TS16949内审
1次／月
由质量部组织每月内审检查1次，有督查通报或检查记录
缺一次扣50分（以记录或通报为依据）,扣完成为止
内审记录表
质量部
10%
9
6S检查
≤1处
每周检查1次,每月累计曝光处数≤1 处
每多于基准值1次扣20分
及时
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
遭生产部门投诉一次扣20分
生产部
5%
5
来料检验及时性
及时
依据程序规定时间完成
未按时完成一次扣20分
供应部
5%
6
来料检验准确率
≥95%
由质量部统计因检验员判定失误的批数 准确率=检验准确批数÷生产投入批数＊100％
完成率每下降1%扣20分
检验记录
质量部
10%
7
客户投诉次数
检查通报
行政人事部
10%
10
执行力
100%
指服从上级领导安排，不折不扣完成上级交给的工作任务
好100分，较好80分，一般60分，较差0分，差0分
质量管理部绩效考核指标
质量管理部绩效考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标1.05、在线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准2.02中心实验室评估标准2.03 在线质控序号考核指标绩效评估标准权重〔%〕优秀〔100分〕良好〔80分〕一样〔60分〕可同意〔40分〕差〔0分〕1 过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数，当月未显现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分〔经部门认可〕显现质量事故扣3分/次40〔封顶60〕2 市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量〔气味、色泽、包装质量等〕缘故被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。
产品出厂后因感官质量〔气味、色泽、包装质量等〕缘故被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次。
产品出厂后因感官质量〔气味、色泽、包装质量等〕缘故被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。
产品出厂后因感官质量〔气味、色泽、包装质量等〕缘故被客户投诉或上级检查不合格次数为11-一五次。
产品出厂后因感官质量〔气味、色泽、包装质量等〕缘故被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。
253 样品治理、产品标识治理差错次数样品存放/处理的可追溯性，按照样品治理操作规程和现场产品标识治理，违反扣分1分/次104 体系运行成效随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审显现不合格项105 工作中意度与其它部门积极配合，其它部门无投诉与其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下与其它部门积极配合，其它部门投诉3-5次与其它部门积极配合，其它部门投诉6－8次与其它部门积极配合，其它部门投诉9次以上一五三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标3.05、在线质控主管考核指标3.06、在线质控班长绩效考核指标3.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标3.08、质量体系治理员考核指标3.09、标准化体系治理员考核指标四、岗位绩效评估标准4.01 中心实验室主管考核指标4.02 在线质控主管4.03 质量体系治理员4.04 标准化体系治理员附：在线质控职员〔〕月份考评表(2005年)附：在线质控班组〔〕月份考评表(2005年)。
TS16949质量体系QMS过程绩效指标
1０0
100
１0０
100
年
完好数÷总数×1０0％
销售部
销售部
产品防护
产品防护过程
产品防护不当损失率
≤０。07
－
-
≤0。07
月
产品防护损失金额÷总产值×１0０%
财务部
财务部
帐、卡、物抽查一致率
≥90
≥80
≥85
≥9０
月
符合数÷抽查总数×10０％
○
49
QMS过程绩效指标一览表三
过程
分类
过程名称
100
1００
10０
１0０
月
完成服务数÷要求服务数×1０0％
销售部
○
顾客满意度评价
顾客满意度
≥９0
≥80
≥８5
≥90
月
按顾客满意度评价规定
●
支持
过程
SP
文件记录控制
外来文件管理过程
顾客技术规范未及时评审数
０
－
－
０
月
未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时
技术部
技术部
○
体系文件管理过程
二三方审核不符合数
≤３
≤5
≤4
≤3
次
以正式不符合报告为准
企管办
企管办
○
技术文件管理过程
技术部
记录管理
企管办
人力资源管理
人力规划过程
员工流动率
≤5
≤7
≤6
≤5
月
离退人数÷在岗人数×１00%
企管办
企管办
○
培训过程
培训计划完成率
≥95
收藏图‖产品、质量部绩效考核指标
说明
以上模板，仅供参考！
中小企业不建议设置过多岗位，建议中小企业打造一专多能型人才。
中小企业不建议设置过多岗位建议中小企业打造一专多能型人才
收藏图‖产品、质量部绩效考核指标
1、产品管理部-绩效考核指标
产品管理部-绩效考核指标
2、质量管理部-绩效考核指标
质量管理部-绩效考核指标
3、质量经理-Leabharlann 效考核指标质量经理-绩效考核指标
4、质控主管-绩效考核指标
质控主管-绩效考核指标
5、产品经理-绩效考核指标
过程绩效指标
10
人工成本
销售部
销售部
销售部
质量部 技术（工
艺） 财务部
项目部
项目部
项目部 技术（工
艺） 生产物流部
生产物流部
11
一次下线交验合格率 质量部 生产物流部
12 C4
13
产品交付
14
C5
顾客服务与 满意
15
超额运费 准时交付率 顾客满意度 顾客审核符合率
财务部 销售部 顾客 客户
责任部门 生产物流部
销售部 质量部
XXX 8 / 74.1% / / 0 100% / 100%
实际盘点数量/帐面数量
100% 98.9% 96.97% 92.86%
实际检定数量/计划检定数量
/
设备完好台数/设备总数
100%
实际完成次数/计划次数
/
(不合格的产品数量/交付产品总数量)*10的 6次方
/
(不合格的产品数量/交付产品总数量)*10的 6次方
49
检定计划完成率 试验设备完好率 MSA计划完成率
51
零公里故障率PPM
S7 检验与试验
3MIS
52
12MIS
质量部 质量部 质量部 销售部 销售部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 技术部
监测频次
每月 每月 每月 每年 每月 每月 每月 每月
每月
每月 每月 每年 每月 每月 每月
目标值
100% /
XXX月-XXX月
9
10
/
83%
/
/
/
0 100%
/ 100%
100% 98.73%
100% 100%
IATF16949过程绩效指标一览表
序号
过程名称
目标项目
计算方法
目标值
1
C1 顾客要求与期望管理
顾客要求评审及时率
顾客订单2个工作日内评审数量/应评审 的顾客订单数量×00%
100%/月
2 C2 设计开发过程
设计开发完成进度
新产品开发计划按要求完成进度/新产品 开发计划进度×100%
≥85%/项目
3 C3 生产与交付服务过程 产品准时交货批率/月 准时交货批数/当月应交批数×100%
（预防成本＋鉴定成本）/（部失败成本 ＋外部失败成本）
≥1/月
8
M2
风险及应急过程
风险与机遇应对措施符合 风险与机遇应对措施符合数/风险与机遇
率/季
应对措施总数×100%
100%/季
9 M3
内部审核
内部审核计划完成率/年
年度内审完成次数/年度内审计划数× 100%
100%/年
10 M4
管理评审
评审决议事项完成率/年 完成项数/评审总决议个数×100%
≥92%/月
21
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修间隔时 间（MTBF）/月
总运转时间/维修次数
≥480H/月
22
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修时间 （MTTR）/月
维修时间/维修次数
≤4H/月
23 S8 仓储管理过程
账物卡库存准确性/月 抽查正确数/抽查总数量×100%
100%/月
24 S9
100%/季
15 S4 采购与供方管理过程
原材料交付及时率
每月实际到货批次/当月计划到货批次× 100%
100%/月
质量管理部绩效考核指标
质量管理部绩效考核指标质量管理部绩效考核指标是评估质量管理部门工作表现的标准。
以下是一些可能的绩效考核指标：1.客户满意度：质量管理部门应通过定期的客户调查评估客户对产品或服务的满意度。
这包括对产品品质、交付时间、售后服务等方面的评估。
2.不良率：质量管理部门需要监测产品的不良率。
在产品生产过程中，按批次或按时间段统计不良品数量，并计算不良率。
低不良率代表质量管理部门工作优秀。
3.缺陷处理时间：质量管理部门对于产品缺陷的处理速度也是一个重要指标。
对于发现的产品缺陷，质量管理部门需要及时采取措施进行处理，以最小化对客户的影响。
4.产品回收率：针对已经销售出去的有缺陷产品，质量管理部门需要监测产品的回收率。
回收率越高，意味着质量管理部门快速反应并处理缺陷产品的能力越强。
5.内部投诉处理效率：质量管理部门还需要对内部投诉的处理效率进行评估。
该指标考量部门对于员工投诉和质量问题的反应速度和解决问题的能力。
6.测试覆盖率：对于开发的新产品或服务，质量管理部门需要确保全面的测试覆盖。
测试覆盖率指的是产品或服务在上线前进行的测试范围，包括功能测试、性能测试、安全测试等各个方面。
7.参与公司质量改进项目：质量管理部门的员工参与公司质量改进项目的积极性也是一个重要的绩效考核指标。
这体现了员工对于质量工作的重视程度以及愿意为改善整体质量做出贡献的能力。
8.完成质量目标：质量管理部门在工作计划中设定了一系列的质量目标，员工需要按照计划完成目标并达到预期的绩效水平。
这些目标可以根据公司的具体情况进行制定，如减少退货率、提高产品一次性合格率等。
以上是一些可能的质量管理部绩效考核指标。
不同公司可能会根据自己的业务特点和对质量的要求制定不同的指标。
质量管理部门应与其他相关部门合作，确保产品的质量符合客户的需求，并持续改进质量管理体系。
质量管理部绩效考核——KPI绩效指标_图文
质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1。
02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标1。
05、在线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准2.02中心实验室评估标准2.03 在线质控序号考核指标绩效评估标准权重(%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差(0分)1 过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次40（封顶60）2 市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。
产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次.产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8—10次。
产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次.产品出厂后因感官质量(气味、色泽、包装质量等)原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。
253 样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理,违反扣分1分/次104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105 工作满意度与其它部门积极配合,其它部门无投诉与其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下与其它部门积极配合，其它部门投诉3—5次与其它部门积极配合,其它部门投诉6－8次与其它部门积极配合,其它部门投诉9次以上15三、岗位绩效考核指标3。
(KPI绩效考核)质量管理部绩效考核指标
（KPI绩效考核）质量管理部绩效考核指标质量管理部考核指标壹、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标1.02、中心实验室考核指标1.03、中心实验室班组考核指标1.04、于线质控绩效考核指标1.05、于线质控班组绩效考核指标二、部门指标评估标准2.01部门指标评估标准2.02中心实验室评估标准2.03于线质控序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）壹般（60分）可接受（40分）差（0分）1过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次40（封顶60）2市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为2次以下。
产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为3-7次。
产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10次。
产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15次。
产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为16次之上。
253样品管理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理作业指导书和现场产品标识管理，违反扣分1分/次104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105工作满意度和其它部门积极配合，其它部门无投诉和其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下和其它部门积极配合，其它部门投诉3-5次和其它部门积极配合，其它部门投诉6－8次和其它部门积极配合，其它部门投诉9次之上15三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理3.02、中心实验室主管考核指标3.03、班长考核指标3.04、质检员考核指标3.05、于线质控主管考核指标3.06、于线质控班长绩效考核指标3.07、油脂/饲料于线质控员绩效考核指标3.08、质量体系管理员考核指标3.09、标准化体系管理员考核指标四、岗位绩效评估标准4.01中心实验室主管考核指标4.02于线质控主管4.03质量体系管理员4.04标准化体系管理员附：中心实验室班组月份考评表(2005年)附：中心实验室员工月份考评表(2005年)附：于线质控员工（）月份考评表(2005年)附：于线质控班组（）月份考评表(2005年)感谢您的阅读。
ISO9001过程绩效指标一览表
德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100%销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100% 销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术中心技术中心●PPAP一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术中心○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC统计分析规定质量部○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100% 质量部●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月停机时间÷总运行时间×100% 生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付交付过程产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100% 销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM ≤200 ≤400 ≤300 ≤200 月三包退货数÷交付数×1000000%销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 促标部○服务过程服务完成率100 100 100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数0 －－0 月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术中心技术中心○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3 ≤5 ≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准促标部促标部○技术文件管理过程技术中心记录管理促标部人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5 ≤7 ≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%促标部促标部○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○。
质量体系各过程绩效考核指标
质量体系各过程绩效考核指标共享知识分享快乐盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。
附录D质量体系各过程绩效考核指标序过程名称号1M1管理承诺决策过程本手册涉及标准执行文件条款号顾客满意率质量目标实现率企业发展经营速度（环比）质量目标实现率顾客满意率新产品产值率主顾惬意率管理评审控制程序5.6管评决议完成率市场调研报告份数/年与主顾有关过程控制程序归口考核项目指标部门≥80%≥80% 100% ≥80%≥10%≥80%≥80%≥30%≥80%≥80%≥1份≥1项≥30%≥60%≥95%≯2次≥80%服务处经理办质管部质管部服务处经理办质管部效劳处总师办服务处经理办经理办市场部市场部总师办市场部市场部市场部服务处贩卖/物管/手艺/质检/生产等市场/生产/手艺/财会等体系覆盖的部门系统覆盖的部门销售/物管//技术/质检/生产等市场/生产/技术/财会等体系覆盖的部门销售/物管//技术/质检/生产等设计部门销售/物管//技术/质检/生产等市场/生产/技术/财会等决议履行部门年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标相关部门备注企业发展经营速度（环比）≥10% 2M2系统策划过程M3以顾客为焦点M4管理评审过程C1市场调研C2合同评审过程C3本手册本手册34企业发展经营速度（环比）≥10%年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标工程/CVT手艺处/手艺开发室新产品产值率招标中标成功率67产品销售指标完成率标书/合同差错率主顾对产品可靠性惬意率卑微如蝼蚁、坚强似大象工程/CVT技术处/技术开发室工程/CVT技术处/技术开发室设计开发控制程序共享知识分享快乐产品开发过程新品计划完成率新产品产值率新产品鉴定率设计文件差错进货/效劳定时率进货一次交检合格率采购过程控制程序7.4供方质保能力评价率同类物品生产过程问题反应同类物品出厂后问题反馈≥85%≥30%100%≯3次90%≥99%100%≯3次≯3次100%≥90%≥99%≯1次≯3次≯3次≥98.7%≯3台85%100%≯3台≯3处总师办总师办设计部门设计部门物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部车间/分厂车间/分厂工程/CVT手艺处/手艺开发室工程/CVT技术处/技术开发室总师办年指标年指标车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂季指标年指标年指标8C4采购过程外包方质保能力评价率进货/服务准时率9C5外包过程外包过程控制程序4.1外包产品/效劳一次交检合格率季指标同类物品生产过程问题反馈同类物品出厂后问题反应年指标年指标下道工序反应问题数生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序产品一次交检合格率8.3一年内生产产品出厂故障数年指标季指标10C6电制造过程车间/分厂/质检工艺规律贯彻率计量、测试设备有效、标识全工艺部质检部质检部质检部年指标年指标产品检验/试验错漏检检验记录的不完整卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐生产计划完成率生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序/8.3 产品监视和丈量控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序（同上）（同上）8.3产品按期交付率13C9交付、效劳过程服务控制程序产品防护控制程序顾客验收率7.5.1f/7.5.5提出索赔丧失的用户发运差错服务质量满意率设备/工装故障停机基础设施控制程序工作环境控制程序监视和测量设备控制程序设备/工装一、二保计划完成率精大稀及关键设备完好率95%≥70%98%≯3家≯1次80%≯80H95%100%85%≥90分≥90%≯3台85%90%车间/分厂市场部质检/设计/生产质检/设计/生产服务处市场部工装分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂季指标制造部效劳处服务处市场部服务处制造部制造部制造部制造部制造部质检部质检部经理办经理办季指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标月指标11C7互感器制造过程12C8电抗器制造过程14S1资源管理过程其他生产设备完好率“5S”及定置管理考核计量测试设备周检计划完成率年指标计量测试设备非正常损坏15S2人力资源管理过程人力资本管理控制6.2在岗职员的持证上岗率员工培训计划完成率卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐程序人员培训有效性评价率培训记录的不完整体系文件的收发登记90%≯3起100%≯1项≯3起≥50家≥90%≥90%100%≯08%80%2次/年100%100% 100% 100% ≯3起100% 100% 1.33-1.67 40% 1次/年1次/季1次/季经理办经理办质管部质管部质管部效劳处服务处服务处效劳处效劳处服务处质管部质管部质管部质检部质检部质检部质检部质管部工艺部经理办物管部制造部体系覆盖部门系统覆盖部门系统覆盖部门市场部市场部责任部门设计/生产/质检设计/生产/质检/物管责任部门车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造本表所列部门车间/分厂年指标16S3文件、记录管理过程年指标年指标年指标年指标文件/记录控制程序审核发觉文件/记录问题不符合项4.2.3 4.2.4体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题主顾惬意率用户查询拜访数17D1主顾惬意度丈量控主顾惬意度丈量制程序与顾客有关过程控制程序不合格品控制程序内部审核控制程序8.2.1顾客满意调查表回收率主顾不惬意项目标改进步伐制定实施率顾客意见处理及时率（24H）年指标年指标18D2主顾意见处置惩罚过程D5内审过程顾客满意率审核活动按程序实施年指标198.2.2不符合项纠正措施制定纠正步伐有效性验证不合格品返工复检率让步放行程序执行率下序发觉的不合格品数不合格控制记录完整性过程能力考核率20D3不合格品控制过程不合格品控制程序8.3每一年测评3个过程年指标21D4过程监测过程本手册8.2.3经济责任制质量考核细则8.2.3关键生产过程能力指数过程改进发起采用率供方业绩数据分析22D6数据分析过程数据分析控制程序8.4生产过程控制数据分析现场管理数据分析卑微如蝼蚁、坚强似大象工艺部制造部共享知识分享快乐质量指标数据分析顾客满意率数据分析23D7持续改进过程D8纠正/预防措施过程技改项目完成率本手册8.5.18.5.1新品计划完成率工艺课题完成率纠正/预防步伐控制程序8.5.2 8.5.3质量改进（纠正/预防）计划完成率纠正/预防措施的验证率1次/季1次/年98%85%98%90%100% 质检部效劳处。
IATF16949质量目标过程绩效项目一览表
每年
66
内部不良质量成本率
（内部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
财务管理
每月
67
外部不良质量成本率
（外部当月不良质量成本/当月销售额）×100%
营销
每月
68
10.2M7不符合来自纠正措施纠正措施和预防措施关闭及时率
（实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数）×100%
质量管理
每季
69
S4
组织知识
知识及时更新率
（更新知识数/应更新的知识总数）×100%
综合管理
每季
19
7.2
S5
能力
培训计划完成率
（按期完成的培训项目/计划完成的培训项目）×100%
人力资源
半年
20
7.3
S6
意识
质量方针知晓率
（知晓质量方针的人数/抽样调查的总人数）×100%
(每次抽样人数不低于公司总人数的10%)
综合管理
10.3
M8
改进
持续改进项目按计划完成率
（实际完成的项目/计划完成的项目）×100%
质量管理
每年
（机加工责任报废的加工工时/加工总工时）×100%
质量检验
每月
44
在用工装完好率
（在用工装完好台数/在用工装总台数）×100%
生产管理
每季
45
8.5.2
S11
标识和可追溯性
产品标识的符合率
（符合要求的产品标识数/抽样总数)×100%
(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的抽样样本不少于3个)
质量管理
每季
半年
21
岗位职责权限知晓率
过程绩效指标一览表样
序号
过程
编号
过程名称
各项绩效指标
指标值
统计部门
过程绩效
说明
子
母
率
1
CP1
市场策划的过程
市场开发成功率
2
CP2
产品要求评审的过程
评审及时率
3
合同执行率
4
过程设计和开发
5
6
7
SP1
文件控制
文件（分发、受控标识、更改）差错率小于1%
＜1%
技质
工程评审在五个工作日内完成
五个工作日内
技质
8
SP2
记录控制
记录填写的正确率和符合率
99%
技质
10
SP3
培训
培训计划完成率
11
SP4
工作环境
环境达标率
安全事故率
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
过程绩效指标一览表
序号பைடு நூலகம்
过程
编号
过程名称
各项绩效指标
指标值
统计部门
过程绩效
说明
子
母
率
1
M1
经营计划
计划完成率
2
M2
管理评审
质量管理体系三性
措施计划完成率
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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2.18
4800
元；
第 1 页，共 4 页
部门
指标 序号 类别
2.19
指标名称
外部质量损失 率 过程能力达标 率 MSA计划实施 率
目标值
指标定义
计算公式及评分标准
(外部质量损失金额/当月销售额)× 10000000
事实数据
1、当月外部质量损失 元； 2、当月销售额 元； 1、本月达标的过程 2、本月应计算的过程 个； 个； 个； 个；
200
1、本月客户退货
DPPM。
1.90%
1、本月R101门板R/1000为 ； 以长安信息平台发布的为准
第 2 页，共 4 页
部门
指标 序号 类别
2.30
指标名称
千台车维修频 率R/1000--风 口类 项目开发按时 间节点完成率
目标值
指标定义
计算公式及评分标准
以长安信息平台发布的为准
事实数据
备注
备注
2000
2.20 2.21
100% 100% 100% 0/年
达标过程的个数/总的过程数
MSA计划已实施数/MSA计划实施的总 1、本月已实施的MSA 2、本月应实施的MSA 数 MSA符合数/MSA实施的总数 实际发生次数累计
2.22 MSA符合率
2.24
1、本月符合的MSA 个； 2、本月应实施的MSA 个； 1、本月CSL1/CSL2通告 次；
计算公式及评分标准
事实数据
PPM； PPM； PPM； 级； PPM； 次
备注
退货数/交货总数*1000000（查询长安 1、本月长安五工厂 系统） 退货数/交货总数*1000000（查询长安 1、本月长安鱼嘴工厂 系统） 退货数/交货总数*1000000（顾客提 供） 供方业绩评价A级（查询博泽系统） 1、本月北汽银翔 1、本月博泽业绩
1、本月ERP系统意外瘫痪≥24小 时次数，共计 次，分别是 日 2、公司内部网络中断每次≥12 小时计算一次，共计 次，分 别是 日
5.6 激励 5.7
二、三方审核 通过率
100%
1、本月二、三方审核通过 外审（顾客）审核通过次数/审核总数 个； *100% 2、本月二、三方审核数 1、本月已关闭的问题点 检查关闭问题点数量/检查问题点总数 个； 2、本月检查的问题点
0.15%
1、本月风口R/1000为
；
3.11
100%
项目按时间节点完成数/项目按时间节 点计划完成数
1、本月项目延期完成 2、本月项目计划完成
个； 个；
3.12
PSW准时签订 率 项目试生产审 核通过率 检测设备按时 校准率
100%
实际签订数量/计划签订数量
1、本月PSW签订 2、本月计划签订
个； 个； 个；
退货数/交货总数*1000000（每月退货 1、本月丰田纺 统计）
4
1、本月长安五工厂投诉 1、本月长安鱼嘴工厂投诉 次 1、本月北汽银翔投诉 1、本月博泽业绩投诉 1、本月丰田纺投诉 (内部质量损失金额/当月产值)× 10000000 1、当月内部质量损失 2、当月产值 元； 次 次 次
2
1
1
0
质量
交付
3.13 3.15
100% 100%
试生产审核通过数/本月审核的项目数 当月实际校准数量/当月计划校准数量
1、本月试生产通过 2、本月审核的项目数 个； 1、本月实际校准数 2、本月计划校准数
个； 个；
3.16
ERP系统意外 中断次数
1
ERP系统意外瘫痪≥24小时或公司内 部网络中断每次≥12小时计算一次
2.27 客户投诉次数 客户投诉问题 关闭率
14/年
按质量事故类别分别统计客户投诉次 数 （本月已关闭客户投诉个数/本月计划 关闭的客户投诉总个数）×100% 客户端的退货品数， 当期客户端（包括零公里、售后）所 以退货单，报检单数 有退货数/当期发货总数*1000000 据为准
2.28
100%
2.29 客户退货DPPM 千台车维修频 率R/1000-R101门板类 2.30
；
审核不符合项 关闭率
100%
个；
第 3 页，共 4 页
部门
指标 序号 类别
指标名称
目标值
指据
备注
审批：
部门数据收集人：
第 4 页，共 4 页
质量部过程绩效指标一览表
年度：2018
部门 指标 序号 类别
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 客户报怨次数 2.13 2.14 内部质量损失 率 客户端业绩指 标
指标名称
目标值
60 60 200 A级 0
指标定义
长安五工厂PPM 长安鱼嘴工厂PPM 北汽银翔PPM 重庆博泽 丰田纺PPM 长安五工厂 长安鱼嘴工厂 北汽银翔 重庆博泽 丰田纺
CSL1/CSL2通 告次数
质量部
2.26
顾客现场抱怨 次数
12/年
现场服务人员每天记录顾客抱怨的次 数
1、长安现场报怨 次； 2、福特现场报怨 次； 3、延锋江森现场报怨 次； 4、博泽现场报怨 次； 3、丰田纺现场报怨 次； 4、重庆IAC现场报怨 次； 1、本月客户书面/有质量损失的 投诉 次； 1、本月已关闭的投诉 个； 2、本月计划关闭的投诉 个；