商品入库管理
物品出入库管理制度范文（6篇）
物品出入库管理制度范文仓库物品管理规定目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。
一、仓库基本管理1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面(包括散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品)。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。
做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
仓库内严禁吸烟。
6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期____消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
二、物品入库有关制度1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。
双方在送货单据(入库单)上签字。
送货单据(入库单)当天15。
00前交至财务处；送货单据(入库单)保留三个月。
2、物品进库根据送货单据(入库单)，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。
代销商品入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强代销商品的管理，确保商品质量，提高库存周转效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有代销商品的入库管理，包括商品采购、验收、储存、盘点等环节。
第三条代销商品入库管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保商品符合国家相关标准和公司要求；2. 规范操作，严格执行入库流程；3. 安全保管，防止商品损坏、丢失；4. 信息化管理，提高工作效率。
第二章商品采购第四条商品采购前，应由采购部门根据市场调研、销售预测和库存情况，编制采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 商品名称、规格、型号、数量；2. 供应商信息；3. 采购价格；4. 交货时间；5. 付款方式。
第六条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，并与供应商签订采购合同。
第七条采购合同应明确以下内容：1. 商品质量标准；2. 交货时间；3. 付款方式；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
第三章商品验收第八条商品到货后，应由仓储部门组织验收。
第九条验收人员应核对以下内容：1. 商品名称、规格、型号、数量；2. 供应商信息；3. 采购合同；4. 商品外观、包装、标签等；5. 商品质量检验报告。
第十条验收过程中，如发现商品数量、质量、规格等不符合要求，应及时通知采购部门处理。
第十一条验收合格的商品，由仓储部门办理入库手续；验收不合格的商品，应退回供应商或进行更换。
第四章商品储存第十二条商品入库后，应按照分类、规格、批次等进行分区存放。
第十三条商品储存区域应满足以下条件：1. 防潮、防霉、防鼠、防虫；2. 温度、湿度适宜；3. 有明显的标识；4. 安全通道畅通。
第十四条商品应按先进先出原则进行周转，避免长期积压。
第十五条定期对储存商品进行检查，发现质量问题应及时处理。
第五章商品盘点第十六条定期对代销商品进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。
第十七条盘点工作由仓储部门负责，必要时可邀请采购、销售等部门人员参与。
商品出入库财务管理制度
第一章总则第一条为了加强公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地出入库，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品出入库活动，包括采购、销售、库存管理等环节。
第三条商品出入库管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保商品在出入库过程中安全无事故。
2. 准确原则：确保商品出入库数据准确无误。
3. 及时原则：确保商品出入库及时完成。
4. 责任原则：明确各部门、各岗位在商品出入库管理中的职责。
第二章商品出入库流程第四条商品采购：1. 采购部门根据销售计划和库存情况，提出采购申请。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确商品名称、数量、单价、交货时间等。
3. 采购部门将采购合同提交财务部门审核。
4. 财务部门审核无误后，向供应商支付货款。
第五条商品入库：1. 仓库部门收到商品后，核对商品名称、数量、规格、质量等信息。
2. 仓库部门对商品进行验收，确认商品合格后，填写入库单。
3. 仓库部门将入库单提交财务部门。
4. 财务部门审核入库单，确认无误后，登记库存账。
第六条商品出库：1. 销售部门根据销售订单，提出出库申请。
2. 仓库部门核对商品名称、数量、规格、质量等信息。
3. 仓库部门对商品进行出库，填写出库单。
4. 仓库部门将出库单提交财务部门。
5. 财务部门审核出库单，确认无误后，登记库存账。
第三章商品库存管理第七条仓库部门负责商品库存管理，确保库存数据的准确性。
第八条仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第九条库存盘点结果应及时上报财务部门，财务部门对盘点结果进行审核。
第四章责任与奖惩第十条各部门、各岗位在商品出入库管理中的职责如下：1. 采购部门负责商品采购，确保商品质量。
2. 仓库部门负责商品出入库，确保商品安全、准确、及时。
3. 财务部门负责商品出入库核算，确保财务数据的准确性。
第十一条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于：1. 警告、通报批评。
商品管理制度
商品管理制度1. 前言本规章制度旨在规范企业商品管理流程，提高商品管理效率，确保商品质量，保障企业利益。
全部员工应严格遵守本制度，不得违反规定。
2. 商品管理流程2.1 商品入库管理1.全部商品入库前，必需经过采购部门确认采购合同和验收合格证明，并填写完整的入库单。
2.商品入库时，仓库人员应认真核对商品的品名、规格、数量等信息，并在入库单上进行记录。
3.入库后的商品应及时上架，并依照相应的规定进行分类和摆放，确保易损商品得到妥当保管。
4.入库单及时归档，方便后续查询和统计工作。
2.2 商品出库管理1.出库前，销售人员或客户服务部门需向仓库提出出库申请，包含商品名称、数量、出库目的、接收方等明确信息。
2.仓库人员在确认出库申请合法后，依照要求进行商品的拣选和包装，核对商品信息后进行出库。
3.出库时，仓库人员应与接收方一同核对商品信息，确保准确性，避开误发和过错。
4.出库后，相关记录应及时填写，并更新库存系统。
2.3 库存管理1.企业应建立完善的库存管理系统，包含商品的分类、编号、规格、数量、预警等信息。
2.仓库人员应定期对库存进行盘点，确保与系统记录全都，并及时处理盘点差别。
3.库存预警功能应有效启用，一旦库存低于或超出预设阈值，系统应及时报警并提示相关人员进行处理。
4.库存信息应实时更新，确保各部门了解库存状态，以便做出相应决策。
2.4 不良品管理1.不良品应由仓库人员单独储存并标注明确的标识，以便区分于良品。
2.不良品应进行分类，如可修复的可以进行修复处理，不能修复的应及时报废或处理。
3.不良品的处理记录应认真填写，并进行归档，以备后续审核和追溯。
3. 质量掌控3.1 采购质量掌控1.采购部门应严格把关供应商的选择，依据供应商的信誉、产品质量和服务情况进行评估。
2.采购人员在采购过程中应实地考察供应商，确保其生产工艺和质量掌控符合企业标准。
3.采购合同应明确规定供应商的产品质量要求，并进行双方签字确认。
商品入库管理制度
商品入库管理制度一、引言为加强对商品入库管理的规范与控制，提高仓库运作效率，确保商品信息准确、物品安全，制定此商品入库管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及商品入库管理的部门、岗位及人员。
三、入库程序1. 接收商品：仓库管理员接收供应商送货单，核对货物信息及数量。
2. 商品验收：仓库管理员对接收的商品进行验收，检查商品外包装是否完好，货物是否符合订货要求。
3. 入库登记：验收合格的商品进行入库登记，记录商品名称、规格、数量、生产日期等信息，并赋予唯一标识码。
4. 上架存放：将已登记的商品根据库位信息上架存放，确保每个商品有固定的存放位置。
5. 签收单据：签收验收合格的商品，并将签收单据归档备查。
四、流程控制1. 接收商品时必须进行验收，不合格的商品不得入库。
2. 入库登记必须准确无误，避免因登记错误导致库存信息失真。
3. 商品的存放位置必须明确，避免因存储混乱导致商品遗漏或错位。
4. 入库单据和签收单据必须妥善保存，备查时能够快速找到需求信息。
五、库存管理1. 库存盘点：定期对库存商品进行盘点，确保库存数量与实际数量一致。
2. 库存调整：对于盘点不一致的库存商品，及时调整库存数量并进行记录。
3. 库存报表：定期生成库存报表，分析商品库存情况并制定合理的库存管理策略。
六、安全控制1. 严格遵守安全操作规程，确保仓库环境整洁、通风良好。
2. 保障商品质量，防止商品遭到损坏或污染。
3. 做好火灾防范工作，定期检查仓库设备安全状况。
七、违规处理1. 对于未经验收入库的商品，一经发现，立即退回供应商。
2. 对于存放位置混乱、签收单据缺失等问题，责任人应及时整改，并进行追责。
八、制度执行1. 仓库管理员应严格执行本制度，如有不清楚之处应及时向上级主管部门请示。
2. 相关部门应定期对仓库的商品入库管理情况进行检查，发现问题及时整改。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，如有调整，经主管部门批准后生效。
2. 未尽事宜由主管部门根据实际情况进行规定解释。
商品商品入库管理制度
商品商品入库管理制度为商品入库管理制度，旨在规范商品入库的各项事宜，确保入库过程安全、科学、有序。
一、适用范围本制度适用于所有涉及商品入库的部门、岗位和人员。
二、基本原则1.安全第一原则。
所有商品入库，必须确保安全无虞。
2.严格遵循操作流程原则。
严格执行商品入库的操作流程和规定。
3.事故及时报告原则。
对于发生的任何事故，必须及时向上级主管部门报告，并做好后续处理工作。
三、职责分工1.商品入库管理人员（1）制定入库计划，确定入库物品种类、数量、质量等信息。
（2）负责收集、整理入库物品相关资料，并编制入库记录。
（3）监督仓库管理人员按照规定操作入库过程，严格执行入库程序。
（4）负责执行食品安全管理制度中对入库品质管理的要求。
（5）对入库物品进行检查，判断是否符合要求，并对不合格品进行处理。
2.仓库管理员（1）负责进仓物品的验收、存储、保管和出库工作，对物品进行标识，妥善保管。
（2）对入库物品进行包装、计量，并进行入库记录。
（3）负责制定库存盘点计划及执行，并随时掌握库存情况。
（4）负责按照要求进行仓库的消毒和清洁工作，保证货物质量安全。
四、入库流程1.备货和验货（1）根据入库计划进行备货，准确核对入库商品的名称、规格、数量和质量，并按照标准进行验收，若发现质量问题及时向上级报告并妥善处置。
（2）将入库品放置在指定区域等待验收。
2.入库操作（1）先进先出原则进行入库操作。
（2）按需求对入库物品包装、贴标、计量，然后把包装件码放入库房。
（3）将入库信息录入系统，并及时对入库记录进行备案。
3.检查品质（1）进行抽检或全检，确保商品质量符合国家标准和企业要求。
（2）检查次品是否可以返厂或售后处理，不合格品应及时处置，确保满足客户需求。
五、附件所涉及附件如下：1.《商品入库计划表》2.《进仓单》3.《质检通知单》六、法律名词及注释无七、可能遇到的困难及解决办法1.人员不熟悉入库操作流程，导致出现错误。
此时，应及时对有关人员进行培训和指导，强化操作的规范性。
商品商品入库管理制度
商品商品入库管理制度
1、商品入库必须货票同行，收货员要审核送货员交给的随货同行票据，票货逐一核对检查，根据合法凭证收货，对购进商品入库凭证一一检查，然后按照入库凭证上有关项目与购进商品各标志进行核对。
2、核对准确后，用直查、盲查、半盲查、直查与盲查相结合的方法按进货合同或发货票，检查商品的数量和质量，将商品按地点入库。
3、商品入库必须按规定办理收货。
验收无误后，由仓库验收人员或保管员在购进商品入库凭证上盖章签收，仓库留下购进商品保管联，并注明购进商品存放的库房、货位，以便统计记账。
4、购进商品验收后，要及时做好验收记录，验收中发现单货不符、差错损失或质量问题，收货员应立即与有关部门联系；并在随货同行联加以注明，做好记录。
经双方签字后，收货员方可在单上签字、盖章，按期办理查询事宜。
5、属下列情况之一的，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。
如字迹模糊，有涂改等；错送；单货不符；商品严重残损，质量包装不符合规定；违反生产标准的商品。
6、商品入库时，要轻放轻卸，并保持清洁干燥，不使商品受潮沾污，检查有无破损或异样，及时修补或更换包装，抽查部分商品特别是包装异样商品，用感官检查商品有无霉、溶、损、潮、漏、脏等情况，分清责任。
库存商品的入库管理制度
库存商品的入库管理制度一、目的及依据1.1 为了规范库存商品的入库流程，保障库存商品的安全、有效管理，提高库存商品的利用率和溢价率，特制订本制度。
1.2 本制度参照《中华人民共和国仓储管理条例》等相关法令法规，结合公司实际情况制定。
二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有涉及库存商品的入库管理工作。
三、相关职责3.1 仓库管理员：负责具体执行入库工作，包括检验货物的品质和数量，记录入库登记信息，妥善储存库存商品。
3.2 采购部门负责人：负责对采购的库存商品进行验收，确定入库数量和品质。
3.3 财务部门负责人：负责审核入库单据，并进行入库成本核算。
四、入库流程4.1 采购部门收到采购订单后，根据需求向供应商订购库存商品；4.2 供应商按照订单要求将库存商品送至公司仓库；4.3 仓库管理员对收到的库存商品进行清点和检验，确认数量和品质是否符合要求；4.4 仓库管理员填写入库单据，详细记录入库商品的名称、规格、数量等信息，并将单据交给财务部门审核；4.5 财务部门审核入库单据并核算入库成本；4.6 入库完成后，库存商品的动态信息及时反馈给仓储管理系统。
五、入库标准5.1 库存商品应符合相关国家标准，且必须有完整的合格证明和检测报告；5.2 库存商品的外包装应完好无损，且没有受潮、破损等现象。
六、入库安全管理6.1 仓库管理员需严格按照操作规程进行入库操作，不得违反操作规范；6.2 入库商品应按照库区和货架进行分类储存，不得混放、堆放，确保货物的安全和容易管理；6.3 有毒、易燃、易爆的库存商品应单独存放，勿与其他商品混放。
七、特殊情况处理7.1 如果入库商品数量与实际数量不符，应及时通知采购部门，协商解决，并记录详细情况；7.2 如果入库商品发现质量问题，应立即通知采购部门，并将商品隔离存放，等待相关部门的处理意见。
八、入库记录和报告8.1 入库记录包括入库单据、验收记录、入库登记表等，应保存备查；8.2 每月底，仓库管理员应向财务部门报送当月入库商品的详细情况和入库成本核算情况的报告。
商品入库管理流程
商品入库管理流程一、预备工作1.了解存储需求：商家在入库前需要了解自己的存储需求，包括货物种类、尺寸、数量、是否需要特殊存储条件等。
2.准备储存设备：商家需要购买或准备存储设备，如货架、货柜、保鲜柜、冷冻库等，根据存储需求选择合适的设备。
3.准备存储空间：商家需要为存储设备提供适当的存储空间，确保存放的商品能够有序摆放。
二、商品接收1.接收货物：商家在接收到供应商发送的货物时，需要确保货物的数量和规格与采购订单一致。
2.验货：商家需要对货物进行验货，检查外包装是否完好，内部商品是否存在缺损、污染等情况。
3.收据记录：商家应当记录货物的到货时间、数量、货物质量情况等信息，作为后续管理的依据。
三、入库操作1.整理货物：商家需要将接收到的货物进行分类和整理，按照不同货品的特点进行分组，方便后续的管理。
3.上架摆放：商家需要根据货物的种类、尺寸等特点，将货物摆放到对应的存储设备中，保证货物的安全和可查找。
四、库存管理1.库存录入：商家需要将入库的商品信息录入到库存管理系统中，包括商品名称、数量、规格、储存位置等信息，方便日后的库存查找与统计。
2.库存盘点：商家需要定期进行库存盘点，确保库存数量与库存管理系统中的记录一致。
3.库存补充：当库存数量不足时，商家需要及时进行补充，向供应商或其他渠道采购，确保库存充足。
五、安全保护1.防火防潮：商家需要采取相应的防火、防潮措施，确保仓库环境的安全和商品的质量。
2.监控监管：商家应当安装监控设备，在重要位置进行监控，防止货物被盗或其他安全问题。
六、出库操作1.订单核对：商家在出库前需要核对客户的订单信息，确保出库的商品种类、数量等与订单一致。
2.商品提取：商家根据订单，将相应的商品从库存中取出，并进行包装或整理。
3.记录出库：商家需要记录出库的商品信息，包括出库时间、数量等，以便与库存系统中的信息进行核对。
七、出库管理1.配送安排：商家需要根据客户的要求，进行合理的配送安排，确保商品能够准时送达。
商品出入库管理流程
商品出入库管理流程1.采购订单生成：根据企业的销售计划和库存情况，采购部门生成采购订单，包括商品名称、数量、单价等信息。
2.采购商品验收：采购部门根据采购订单，收货时进行商品数量和质量的验收，确保商品的完好性和与订单的一致性。
3.入库单生成：采购部门根据验收结果，生成入库单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并将入库单信息录入到企业的仓库管理系统中。
4.入库操作：仓库管理员根据入库单的信息，对商品进行分类、编号和上架，同时在仓库管理系统中进行入库操作的记录。
5.入库质检：质检部门对入库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。
6.入库单查验：财务部门根据入库单信息进行核对，确保入库单的准确性，同时将入库单信息录入到企业的财务系统中。
7.入库单归档：完成入库操作后，将入库单进行整理、归档，并保存一定的时间，以备日后查验和跟踪。
1.销售订单生成：销售部门根据客户需求，生成销售订单，包括商品名称、数量、单价等信息。
2.出库单生成：销售部门根据销售订单，生成出库单，包括商品名称、数量、客户信息等，并将出库单信息录入到企业的仓库管理系统中。
3.出库操作：仓库管理员根据出库单的信息，根据库存情况进行出库操作，确保商品的准确性和及时性，并在仓库管理系统中进行出库记录。
4.出库质检：质检部门对出库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。
5.出库单查验：财务部门根据出库单信息进行核对，确保出库单的准确性，同时将出库单信息录入到企业的财务系统中。
6.出库运输：出库后，根据客户需求，将商品进行合适的包装，并安排合适的运输工具进行发货。
7.发货跟踪：销售部门根据发货信息，跟踪货物的运输情况，并及时与客户进行沟通和协商，确保货物准确、安全地送达客户手中。
三、库存管理流程1.库存盘点：定期对库存进行盘点，核对库存数量与实际情况的一致性。
2.库存调整：根据盘点结果，对库存进行调整，如报损、报溢等。
3.库存报表生成：根据库存调整结果，生成库存报表，包括库存数量、金额、周转率等指标。
商品入库、出库管理制度流程
商品入库、出库管理制度流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------蕙花文化办公用品有限公司商品入库、出库管理制度及流程一、商品采购入库1、厂家或供应商送货上门的情况，主管采购根据编制的《采购订单》(三联,一联留存,一联收货后转录入员,一联传给厂家订货)复核“随货同行”(对方的《出库单》)上相关信息无误并签字后，将“随货同行”转入仓储部。
2、仓储部验收员根据“随货同行”对商品包装、标签、说明书、合格证明等信息进行验收，验收无误签字后转录入员。
录入员依照“随货同行”和《采购订单》进行入库操作，将批号等信息补录齐全，核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、准确无误后各部门下帐.3、《采购订单》上的相关责任人必须签字，因邮寄，托运等人货分离方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。
二、商品销售出库:业务员将销售计划交于仓储部录入员，录入员根据库存数量进行销售出库，并选取相应批号与效期(导购所出售的散货扫码直接录入)，销售产品采取先进先出的原则，打印四联《销售明细单》。
备注:所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------附表一:商品采购入库流程图厂家送货上门主管采购复核“随货同行”后签字确认配送验收员验收签字确认录入员录入商品数据“随货同行”仓储部留存、存档----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。
商品出入库管理流程
商品出入库管理流程商品出入库管理流程是指对公司库存商品的流动进行有效管理，确保商品的准确入库和及时出库。
下面将介绍一般的商品出入库管理流程：1. 汇总需求：根据销售部门或其他渠道反馈的销售订单、采购需求、退货等信息，通过ERP系统或其他软件将这些需求汇总起来。
2. 审批采购计划：采购部门根据汇总的需求进行审核和评估，编制采购计划。
计划中包括预估采购数量、供应商选择、预估到货时间等。
3. 采购下单：采购部门将采购计划发送给供应商，并与供应商沟通价格、交期等细节。
确认无误后，下单采购。
4. 商品入库：供应商发货后，公司的收货人员会对入库商品进行检验，确保商品质量无问题。
经过检验后，将商品入库，并更新库存信息。
5. 库存盘点：定期进行库存盘点，核实实际库存与系统记录的库存数据是否一致，并及时进行调整。
6. 客户订单收集：销售部门根据市场需求，收集客户订单，并将订单信息输入系统。
7. 拣货配货：根据客户订单，仓库管理员根据系统提供的拣货清单，从库存中依次拣选商品，并进行配货。
8. 出库发货：完成拣货配货后，出库人员将客户订单对应的商品进行打包，并进行发货。
同时更新系统中的库存数量。
9. 订单追踪：跟踪订单配送过程，并及时更新系统中订单状态和物流信息。
10. 退换货处理：如果客户需要退货或换货，销售部门接收客户的请求，并与客户协商解决方案。
然后，通知仓库部门安排退货或换货，并更新系统中相应的库存数量。
11. 库存报表生成：系统根据系统中的出入库记录和库存数据，生成各类库存报表，供管理层进行分析和决策。
12. 库存报废和报损处理：在库存过程中，可能会出现商品过期、损坏等问题，仓库管理人员需要及时对这些商品进行报废或报损处理，并更新系统中相应的库存数量。
以上就是一般商品出入库管理的流程。
不同公司根据其特殊需求，可能会有所不同。
商品出入库管理是公司运行的重要环节之一，它直接关系到商品的流通、库存的安全、订单的准确性以及客户满意度的提升。
商超商品入库管理制度范本
第一章总则第一条为加强商超商品入库管理，确保商品质量、数量和安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于商超所有商品入库环节，包括供应商供货、门店调拨等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一，确保商品质量符合国家标准和商超要求；2. 数量准确，保证商品入库数量与订单一致；3. 安全规范，严格执行入库安全操作规程；4. 高效便捷，简化入库流程，提高工作效率。
第二章商品入库流程第四条订单审核1. 采购部门根据市场调研和销售预测，制定商品采购计划，并填写采购订单。
2. 采购订单经财务部门审核后，提交给供应商。
第五条供应商供货1. 供应商按照订单要求，将商品送达商超指定仓库。
2. 供应商需提供商品质量合格证明、产品说明书等相关资料。
第六条入库验收1. 仓库管理员按照订单核对商品名称、规格、数量、保质期等信息。
2. 检查商品外观、包装、标签等，确保商品完好无损。
3. 对不合格商品进行拒收，并通知采购部门处理。
第七条商品入库1. 仓库管理员将合格商品按照货位摆放，确保货位整洁、有序。
2. 仓库管理员在商品入库单上填写商品名称、规格、数量、货位等信息。
3. 将商品入库单和采购订单一并交财务部门进行核对。
第八条入库记录1. 仓库管理员将商品入库信息录入仓储管理系统，确保数据准确、完整。
2. 仓库管理员定期进行库存盘点，确保库存数据与实际库存相符。
第三章质量管理第九条商品质量1. 仓库管理员对入库商品进行质量检查，确保商品符合国家标准和商超要求。
2. 对不合格商品进行标识、隔离，并通知采购部门处理。
第十条质量追溯1. 仓库管理员建立商品质量追溯体系，记录商品来源、生产日期、保质期等信息。
2. 在商品出现质量问题时，能够迅速追溯至供应商。
第四章安全管理第十一条入库安全1. 仓库管理员在入库过程中，严格执行安全操作规程，确保人身和商品安全。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。
第五章责任与考核第十二条责任1. 采购部门负责商品采购计划的制定和审核。
商场超市商品入库管理制度
商场超市商品入库管理制度一、目的及范围为了规范商场超市商品入库管理工作，确保商品入库的准确性和高效性，制定本制度。
适用范围：商场超市的商品入库管理工作。
二、责任部门1.采购部门：负责商品采购、入库单的生成和审核。
2.仓库管理部门：负责新进商品的验收、上架和存储。
3.会计部门：负责入库商品的财务核算和成本管理。
三、入库流程1.采购员根据采购计划和需求编制采购订单。
2.采购订单经采购主管审核后，下发给供应商。
3.供应商按照订单要求发货，同时提供发货单和商品清单。
5.仓库管理员按照商品类别、品牌、型号和过期日期等将商品进行分类存放，并生成入库单。
6.入库单经仓库主管审核后，提交给会计部门进行财务核算。
7.会计部门核算入库商品的成本，并更新系统中的库存信息。
四、入库验收标准2.商品数量与发货单上的数量一致，且与采购订单一致。
3.商品质量符合国家标准要求，无明显的划痕、碰损、污渍等情况。
4.商品的有效期需满足商场超市的销售要求，不得过期出售。
五、入库记录与备份1.所有入库单、发货单、商品清单等文件必须按照日期和档案号进行归档，确保文件的准确性和完整性。
2.入库记录应该清晰、详细，包括商品名称、规格、厂家、数量、质量等信息。
3.入库记录应保存至少三年，以备查阅和审计需要。
六、高风险商品管理1.高风险商品指易损、易腐、易失、高值或者有特殊要求的商品，包括生鲜食品、药品和珠宝等。
2.高风险商品的验收应由专人负责，并制定专门的流程进行管理，确保商品的新鲜度和安全性。
3.高风险商品的存储应满足特殊要求，严格控制温度、湿度、光照等环境因素。
七、入库安全控制1.入库区域应设置监控设备，保证入库过程的安全性，防止盗窃和损坏。
2.入库人员应佩戴工作证件，严禁携带非工作相关物品进入入库区域。
3.入库区域应定期进行安全检查，防止火灾、水灾等事故的发生。
以上是商场超市商品入库管理制度的基本内容，为确保商品入库的准确性和高效性，所有相关部门应严格按照制度执行，并定期进行考核和改进，以提高入库管理的水平和效率。
仓库商品出入库管理制度
第一章总则第一条为了加强仓库商品管理，确保商品出入库的准确、及时、安全，提高仓库管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有仓库的商品出入库管理。
第三条商品出入库管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保商品出入库数据的准确性，避免错发、漏发、误发等问题的发生。
2. 及时性：保证商品出入库操作的及时性，满足生产、销售、库存等环节的需求。
3. 安全性：加强仓库安全管理，确保商品在出入库过程中的安全。
4. 规范化：建立健全商品出入库管理制度，规范操作流程，提高工作效率。
第二章商品出入库流程第四条商品入库1. 采购部门收到商品后，应将商品送至仓库。
2. 仓库管理员对商品进行验收，确认商品数量、规格、质量等符合要求。
3. 验收合格后，填写《商品入库单》，并由采购部门、仓库管理员、财务部门签字确认。
4. 仓库管理员将商品按类别、规格、批次等要求进行上架，并做好标识。
第五条商品出库1. 生产、销售等部门根据生产、销售计划向仓库提出商品出库申请。
2. 仓库管理员根据申请，核对商品库存情况，确认商品可出库。
3. 仓库管理员填写《商品出库单》，由相关部门、仓库管理员、财务部门签字确认。
4. 仓库管理员按《商品出库单》要求，将商品出库，并做好标识。
第三章商品出入库管理第六条仓库管理员应定期对商品进行盘点，确保库存数据的准确性。
第七条仓库管理员应做好商品养护工作，确保商品质量。
第八条仓库管理员应做好仓库安全工作，防止火灾、盗窃等事故的发生。
第九条仓库管理员应定期对出入库数据进行统计分析，为企业管理提供依据。
第四章奖惩第十条对在商品出入库管理工作中表现突出的个人或部门给予奖励。
第十一条对违反本制度，造成商品出入库数据不准确、商品损坏、安全事故等问题的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等处理。
第五章附则第十二条本制度由企业仓储管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
某家电公司商品入库管理制度
某家电公司商品入库管理制度一、前言商品入库是电商企业的重要环节之一，员工需要按照一定的流程和规定进行商品的入库工作。
为了提高商品入库的效率和准确性，特制定以下商品入库管理制度。
二、入库流程1.采购部门向供应商下订单，并确认商品的规格、数量、价格等信息。
2.供应商根据订单发货，同时提供发货单或送货单等相关证明文件。
3.仓库接收部门收到发货单后，核对商品的规格、数量与发货单上的信息是否一致。
4.核对无误后，仓库接收部门签收发货单，并安排仓储人员将商品送入指定的库区。
5.仓库管理员察看商品质量和完好度，如发现破损、质量不符等问题及时向采购部门做出反馈。
7.仓库管理员将入库信息及时通知采购部门进行库存及财务上的记录。
三、入库要求1.商品入库时，必须按照指定的库区进行摆放，根据商品的特点和大小进行合理的分类和分区。
2.入库商品必须清晰明确的标注规格、数量等信息，同时要与发货单上的信息一致。
3.商品入库时，仓库人员必须认真查看商品的质量和完好度。
如发现任何破损或质量问题，应立即通知采购部门并进行记录。
4.入库信息必须及时录入信息管理系统，并进行库存和财务上的记录，确保实时了解库存情况。
5.入库之前，仓库管理员需要对商品进行清点和验收，确保与发货单中的信息一致。
四、入库安全措施1.仓库人员进入仓库时，必须佩戴好安全帽、工作鞋等必要的安全装备，并遵守仓库的安全规定。
2.仓库内部必须保持整洁、干燥，防止堆放杂物导致的堵塞或者滑倒事故的发生。
3.仓库管理员必须进行商品的分类、摆放，并确保货物的稳固、不倾斜。
4.仓库内必须设有消防设备，并定期进行检查和维护，以确保防火安全。
5.高值商品和易损商品必须采取相应的防盗措施，如安装摄像头、锁柜等。
五、入库记录与报告1.仓库管理员应及时录入入库信息，并生成入库报告，包括入库时间、入库商品规格、数量等信息。
2.每日对入库数据进行汇总和核对，确保入库数据的准确性。
3.对于有异常情况的入库商品，应做好相应的记录和报告，并及时通知相关部门进行处理。
商品出入库规章制度
商品出入库规章制度一、总则1.为规范商品的出入库行为，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
2.本规章制度适用于公司所有部门的商品出入库管理，包括仓库、生产部门、销售部门等。
3.负责执行本规章制度的部门为仓库管理部门，仓库管理员负有监督和执行本规章制度的责任。
4.凡属规章制度未明示事项或有争议事项，均由仓库管理部门负责解释。
二、商品入库管理1.商品入库应按照公司的采购流程进行，接收员应认真核对采购订单和实物是否一致。
2.接收员对收到的商品进行验收，必须按照合格、不合格、报废等分类放置，并在验收记录上进行标注。
3.在验收合格的商品中，必须对其进行标识并按照规定存放在指定的库房中。
4.对于不合格或报废的商品，必须立即通知采购部门及仓库管理员，按照规定进行处理。
三、商品出库管理1.商品出库必须经过相关部门的审批，由仓库管理员签发出库单据。
2.出库单据应明确商品名称、数量、出库日期、领用部门等信息，并经过领用部门的签字确认。
3.仓库管理员在出库前必须核对出库单与实际商品是否一致，并进行记录。
4.出库商品必须按照指定的配送方式进行配送，并由仓库管理员监督商品的装卸及运输过程。
四、库存管理1.仓库管理员必须对库存进行定期盘点，并生成库存报告，及时发现并处理盘点差异。
2.在库存管理过程中，对于盘点差异的原因必须进行调查核实，并及时将处理结果报告上级领导。
3.对于长时间未清理的库存商品，仓库管理员必须在规定时间内进行清理，做好相应的记录。
五、库房管理1.对每个库房必须进行分类管理，每个库房内的商品必须保持整齐清洁，便于查找和管理。
2.对于易损商品，必须采取相应的保护措施，避免受潮、曝晒等不良环境影响。
3.定期清点库存，确保库房内的商品与实际库存一致。
六、违规处理1.对于擅自调换、挪用、私吞公司商品者，按公司相关管理制度进行处理。
2.对于未经审批私自出库、私自调拨、私自销毁公司商品者，按公司相关管理制度进行处理。
货品出入库管理新版.ppt
三、盘点作业的基本步骤
7．处理盘点结果
①各区将最终的盘点结果制作成电子档交至部门 ②由部门统一核实汇总，对差异数进行分析处理 ③最终结果反馈部门及中心并跟进流程会签情况 ④流失赔付后前台销售出库、正常流失会签出库及 报损货品的验检退货出库等。
四、门店盘点表的填写步骤
（1）将区域的员工分组，明确各门店盘点的物品。 （2）各人员到指定的门店进行清盘商品、数量和外观质量，先
二、商品入库验收
1．商品验收的基本要求
●及时 ●准确 ●严格
2．商品的验收程序
●库存跟进
验收准备
核对凭证
库存及单据跟进
实物检验 签 字 确 认
登记陈列
三、入库交接
1．交接手续 (1) 接受货品
(2) 接受单据 (3) 记录凭证
2．登记入账
主要内容有: 商品名称、条码、数量、件数、日期、 发货人、收货人等（新品需标注了解售卖价格）。
二、盘点方法
1．账面盘点法 账面盘点法就是将每一种货品分别设立“库位帐卡”，然后将每
一种货品的出入库数量及有关信息记录在账面上，逐笔汇总出账面库 存结余数 。 2．实地盘点法: （1）商品门店负责人必须在场，店员协助盘点。 （2）按盘点计划有步骤进行，对仓库、货架及盘点工作中销售商品、 店装及物资等进行一一盘点核算，防止重盘或漏盘。 （3）一般采用门店初盘—核盘—区域抽盘—部门抽盘等方法来最终 确定盘点数量。
验收准 备 核对单据 检验确认
搬
运
安排货位
堆
码
单据验收
一、货品调拨需求
（1）核查门店货品库存量 （2）了解货品销售情况及各门店的库存量 （3）货品调拨需求
各门店负责人须在每周一统计本周需补充的货品， 交由领班确认交部门主管或部长签字，再由领班统一 交给配送部的货品专员，由货品专员集中在周二周三 从仓库进行领货配送，特殊时期特殊处理；以确保销 售顺畅。
仓库出入库管理制度(五篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
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商品的入库管理
学习目标：
（1）了解入库工作的基本任务、储存业务的受理及储存保管合同的有关知识；
（2）掌握入库业务的基本业务流程和各环节的基本工作内容；
（3）了解商品验收的基本要求和基本内容；
（4）能够根据实际情况制订合理的抽样检验方案。
•商品入库：指仓根据商品入库凭证接收商品入库，而进行卸货、搬运、清点数量、检查质量、办理入库手续等一系列操作的总称。
•商品入库业务的主要任务：
（1）清点商品数量，检查商品和包装质量；（2）通过对入库商品的接收检查发现问题及时
记录，并在规定时间内向主管和存货单位报告；（3）按照规定程序办理各种进仓手续和凭证。
第一节储存业务的受理
及储存保管合同
一、储存业务受理的类型
1、计划委托储存
一般是系统内或企业附属仓库采用，收费标准、有关手续制度、票据流转等作业环节均按企业内部规定的程序进行。
2、合同协议储存
是根据平等互利、等价有偿的原则，仓储企业与货主企业之间采取签订仓储保管合同或协议的一种储存形式。
3、临时委托储存
是仓储企业接受系统外或社会性的商品临时储存而采取的一种储存方式。
二、仓储保管合同
•含义：是存货方和保管方为了加速商品流转、合理利用仓容，保管好商品、提高经济效益而明确双方的权利、义务关系的协议。
•意义：用经济办法管理委托和接受储存商品关系的一种重要手段，保证合同双方的合法权利和义务。
•作用：
（1）促进工作的计划性；
（2）有利于加强经济核算；
（3）有利于促进和加强专业化协作。
•订立仓储保管合同的基本原则：
（1）订立合同的双方都必须是法人。
（2）按照《经济合同法》的规定，除了当时可以结清的储存方式以外，合同都应当是书面形式。
当事人协商同意的有关文书、电报、图表也是合同的组成部分。
（3）订立经济合同，必须遵守国家的法令，必须符合国家政策和计划要求，否则，订立的合同无效。
（4）订立经济合同，必须贯彻协商一致、平等互利、等价有偿的原则。
•仓储保管合同的种类：（1）商品储存合同
（2）商品检验合同
（3）商品包装合同
（4）商品养护合同
（5）代办运输合同
（6）代办保险合同
•签订仓储保管合同的基本程序：
（1）提出“要约”。
由存货或保管的一方提出签约的建议，包括订约的要求和合同的主要内容。
（2）“承诺”。
即对另一方提出的“要约”，表示完全同意，则签订协议，合同即具有法律效力；如果对
“要约”的内容、条件有不同意见，必须经过充分协商，取得一致意见。
（3）“签约”。
由双方的法人代表签字、单位盖章。
•仓储保管合同的主要内容
•合同的履行、变更和解除
•违约与赔偿
•仓储保管合同纠纷的调解与仲裁
•仓储保管合同范例
一、入库作业组织
•含义：指仓储部门按照存货方的要求合理组织人力、物力等资源，按照入库作业程序，认真履行入库作业各环节的职责，及时完成入库任务的工作过程。
•影响入库作业的因素：
（1）货品供应商及货物运输方式；
（2）商品种类、特性与数量；
（3）入库作业的组织管理情况。
•入库的基本作业流程
三、商品入库检验
•商品检验：是根据合同或标准的规定要求，对标的物品的品质、数量、包装等进行检查、验收的总称。
•验收工作的意义（重要性）：
（1）验收工作将为商品的保管和使用打下基础；
（2）验收工作对产品的社会生产起到监督和促进作用；（3）验收记录是向外提出索赔、退货、换货的依据。
•验收工作的基本要求：
（1）准确
对于入库物资的数量、规格、质量、品称及配套情况等验收，要求做到准确无误，如实地反映商品当时的实际情况，不能带有主观偏见和臆断。
（2）及时
到库商品必须在规定期限内完成验收工作，提出验收结果，以保证商品尽快入库。
商品验收工作程序：
（1）验收准备
1）准备相应的检验工具（磅秤、量尺、仪表等），所有检验工具必须预先检查，保证准确；
2）收集和熟悉验收凭证及有关资料；
3）进口商品或存货单位指定需要质量检验者，应通知有关检验部门会同验收。
（2）核对单证
入库商品必须具备下列证件：
1）存货单位提供的入库通知单、订货合同等；2）供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单和发货明细表等。
3）运输单位提供的运单，若入库前在运输途中发生残损情况时，还必须有普通记录或商业记录。
（3）检验实物
1）数量验收
记件商品要清点全部件数，计算方法通常是采用轧点计算。
记重商品的重量采用过磅或理论换算的方法求得。
2）质量验收
仪器检验：利用各种试剂、仪器和机器设备，对商品的规格、成分、技术标准等进行物理、化学和生物的性能分析。
大多由专业检验机构负责。
感观检验：用视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉来检验商品质量。
（3）检验实物
3）包装验收
外包装异常有以下几种情况：
a、人为的撬起、挖洞、开缝，通常是被盗的痕迹；
b、水渍、黏湿，是雨淋、渗透或商品本身出现潮解、
渗漏的表现；
c、污染，由于装配不当，引起商品间互相玷污、染
毒或商品本身腐败所致；
d、由于包装、结构性能不良或在装卸搬运过程中乱
摔乱扔、摇晃碰撞而造成的包装破损。
•抽样检验
（1）抽样验收的必要性
1）可以节约人力，提高商品入库速度；
2）有些商品包装技术性较强，开拆验收之后不易或不可能复原，这样可能影响销售，只能采用抽样验收；3）连续按批量生产的批量产品，质量标准比较统一，抽检一定数量，就具有较强的代表性；
4）对于拆包检验会引起质量变化或具有破坏性的检验，采取抽检方式，可以使损失控制在合理的范围之内。
（2）验收比例的确定
确定验收比例时，应考虑以下因素：1）商品的性质、特点
2）商品的价值
3）商品的生产技术条件
4）供货单位的信誉
5）包装情况
6）运输条件
7）气候条件
•入库验收过程中发现问题的处理
（1）数量不符
由收货人在凭证上详细做好记录，按实际数量签收，并及时通知送货人和发货方。
（2）质量问题
发现质量问题，应会同承运方清查点验，明确责任，并由承运方编制商务记录或出具证明书，作为索赔的依据。
（3）包装问题
包装有水渍、沾污、损坏等情况时，应进一步检查内部细数和质量，并做好记录，单独堆放，以便处理。
（4）单货不符或单证不全问题
1）商品串库
当初步检查时发现串库现象，应立即拒收；在验收细数中发现的串库商品，应及时通知送货人办理退货手续，同时更正单据。
2）有货无单
应暂时安排场所存放，及时联系，待单证到齐后再验收入库。
3）有单无货
应及时查明原因，将单证退回注销。
4）货未到齐
应分单签收。