(word完整版)CNSA表格大全

文件编号
JL/0302
修改后的内容
修改理由
实施日期 编制人 审核人 批准人
备注
填表人：
日期 日期 日期
日期：
2 / 72
序 更改通知 号 单编号
文件编号
更改页次
文件修改、更换登记表
更改内容摘要
签名
JL/0303 更改日期
填表人：
日期：
3 / 72
收文登记表
序
收 文
发文
文 件
份 版号
号
日 期
单位
编 号
检测设备是否 符合分包项目
要求
检测设备是否与分包项目相适应。 其他：
是□否□
检测设备 受检情况
与分包项目项配套仪器设备 台（套）。 与分包项目项配套仪器设备检定率 % 与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。
是□否□
检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。
检测设施和环 检测设施和环境条件是否适应分包项目。
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
评审结论: 1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 4.其他
境条件
其它：
服务质量
服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、 检测工作及对客户的服务。 保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 其它：
是□否□
是□否□ 是□否□ 是□否□
质量体系的 建 立和运行情 况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。 分包项目是否在分包方营业范围之内 是否通过了计量认证 是否通过了 ISO /IEC17025 认证。 其他：
文件名称 编制部门
编制人 会签部门
文 件 会 签
文件审批表
JL/0301
文件编号
版本号
发布 日期
会签人/日期
修改状态 实施日期 会签部门
共页 会签人/日期
部门
份数
部门
份数
部门
份数
部门
份数
文
件
发
放
范
围
审核人： 填表人：
日期：
批准人：
日期：
日期：
1 / 72
文件名称 需修改的内容及章节
文件修改、更换申请表
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
评审人员会签
批准意见
经理签字：
填表人：
日期： 日期：
11 / 72
顾客名称 联系人 更改内容：
合同执行或变更记录表
JL/0602
（）顾客提出 （）公司提出
电话
更改依据
审核意见：
签名：
日期：
顾客确认：
签名：
日期：
合同负责人： 生产部： 质检部：
签名：
日期：
信息接受或传达人：
纠正和预防措施
部门负责人：
年月日
纠正和预防 措施的验证
保存部门：
质量负责人：
年 月日
保存年限： 年
13 / 72
序号
投诉 单位
投诉记录台账
投诉事由
投诉日期 处理人
处理情况
JL/0702
反馈意见
填表人：
日期：
14 / 72
潜在不符合项及预防措施表
责任部门
编号
不合格事实描述：
JL/0901
数 受控号
文件名称
1
.
2
3 4 5
6 填表人：
日期：
4 / 72
JL/0304
附 件
办复情况
归
入 档
备注
案
文件资料发放回收登记表
JL/0305
序号 文件名称
发文号
持有部门/人
分发号
备注
填表人：
日期：
5 / 72
评审单位或部门： 文件名称
文件审查记录
管理手册
JL/0306
文件编号
评审时间
组织部门
办公室
签字：
日期： 年 月 日
签字：
日期： 年 月 日
签字： 日期：
日期： 年 月 日
9 / 72
分包方能力评审表
JL/0404
评价人员 分包方 分包项目
检测人员数量 素质情况
管理人员 名，技术人员 名，检测人员 名，其中，高级工程师 名，工程师 名。
是否有人员培训的政策和程序
是□否□
对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。 是 □ 否 □
文件资料销毁记录
作废文件号
替代文件名称
JL/0308 替代文件号
通知发布日期：
填表人：
批准人:
制订人:
日期：
8 / 72
申请部门
委托单位 拟定
分包单位
拟定分包单 位的基本情
况
分包项目申请表
申请日期
委托 检测项目
申请 分包项目
JL/0402
申请分包 原因
检测室主任 意见
技术负责人 意见
经理 意见 填表人：
记录人/日期：
年月 日 参加评审的部门和人员
部门
签字
部门
签字
办公室
财务部
综合管理部
项目部
技术质量部
评审结论
领导审批 意见 填表人：
主持人/日期： 审批人/日期：
日期：
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序 号
借阅日期
文件资料借阅登记表
文件名称
借阅人
借阅用途
审批人
归还时间
JL/0307
备注
填表人：
日期：
7 / 72
序号
作废文 件名称
评审地点
公司会议室
主持人
评审要点
1、文字和结构是否符合相关规定的要求 2、内容与标准的要求是否相一致 3、规定的职责是否明确，是否能够得到落实； 4、制定的措施和方法是否可行适用； 5、确定的工作环节口关系是否明确和协调。
评审意见
《管理手册》按照三标准要求编制，明确了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指 标、职业健康安全目标和指标；确定了公司的组织机构、管理体系职能分配，对三标准的各 过程、要素负责部门进行了明确；引出了编制的程序文件；对删减条款进行了明确和理由说 明。手册内容符合三标准要求，职责、权限分配与公司一致，符合公司实际。
是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□
结论 技术负责 人意见
经理意见
填表人：
合格 □
ห้องสมุดไป่ตู้
不合格 □
签字：
日期：
签字：
日期：
日期：
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委托单位
合同评审记录表
合同金额
JL/0601
项目名称
合同编号
检测概况 项目参数
评审内容: 1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内 2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定 4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备 5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 7.现有的检测方法能否进行本项目的检测 8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求 9.为客户进行的检测是否须分包检测完成 10. 其他
财务部：
技术部：
制表：
审核：
审批
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投诉处理记录表
投诉人 投诉受理人 投诉方式：（将选中□打√） 信函 投诉事由记录：
/公文
/传真
受理投诉时间 /电话 /口头 /其它方式 ：
JL/0701
（如有书面投诉材料或本实验室处理投诉的书面调查材料应附在本表后）
质量负责人调查 结果和处理意见
年月日