水溶性肥料项目实施方案

水溶性肥料项目
实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该水溶性肥料项目计划总投资4402.17万元，其中：固定资产投资3300.37万元，占项目总投资的74.97%；流动资金1101.80万元，占项目
总投资的25.03%。

达产年营业收入7970.00万元，总成本费用6040.46万元，税金及附
加82.52万元，利润总额1929.54万元，利税总额2278.20万元，税后净
利润1447.15万元，达产年纳税总额831.04万元；达产年投资利润率
43.83%，投资利税率51.75%，投资回报率32.87%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位140个。

水溶性肥料是可以完全溶于水的多元复合肥料，具有营养全面、作物
吸收快、安全性好、利用率高等优良特性。

并且，水溶性肥料可以应用于
喷滴灌等农业设施领域，实现水肥一体化，节约水、肥料和劳动力等资源，在提高农业种植效率同时，避免产生肥料流失、水体富营养化、破坏土壤
结构、养分失调等问题，逐渐受到市场欢迎。

目录
第一章项目基本信息
第二章建设单位基本信息
第三章背景及必要性研究分析第四章建设规划方案
第五章项目建设地分析
第六章土建工程方案
第七章项目工艺及设备分析第八章环境影响说明
第九章项目安全规范管理
第十章投资风险分析
第十一章节能可行性分析
第十二章项目实施安排方案
第十三章投资估算与资金筹措第十四章经济效益
第十五章总结说明
第十六章项目招投标方案
第一章项目基本信息
一、项目提出的理由
水溶性肥料是可以完全溶于水的多元复合肥料，具有营养全面、作物
吸收快、安全性好、利用率高等优良特性。

并且，水溶性肥料可以应用于
喷滴灌等农业设施领域，实现水肥一体化，节约水、肥料和劳动力等资源，在提高农业种植效率同时，避免产生肥料流失、水体富营养化、破坏土壤
结构、养分失调等问题，逐渐受到市场欢迎。

二、项目概况
（一）项目名称
水溶性肥料项目
（二）项目选址
xx经开区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充
分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模
项目总用地面积12646.32平方米（折合约18.96亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.75%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度174.07万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积12646.32平方米，建筑物基底占地面积8820.81平方米，总建筑面积18969.48平方米，其中：规划建设主体工程11653.24平方米，项目规划绿化面积1419.78平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1359.83万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量976717.46千瓦时，折合120.04吨标准煤。

2、项目年总用水量3947.47立方米，折合0.34吨标准煤。

3、“水溶性肥料项目投资建设项目”，年用电量976717.46千瓦时，年总用水量3947.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.38吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.01吨标准煤/年，项目总节能率21.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4402.17万元，其中：固定资产投资3300.37万元，
占项目总投资的74.97%；流动资金1101.80万元，占项目总投资的25.03%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7970.00万元，总成本费用6040.46万元，税金
及附加82.52万元，利润总额1929.54万元，利税总额2278.20万元，税
后净利润1447.15万元，达产年纳税总额831.04万元；达产年投资利润率43.83%，投资利税率51.75%，投资回报率32.87%，全部投资回收期4.54年，提供就业职位140个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区水溶性肥料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经开区水溶性肥料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“水溶性肥料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位140个，达产年纳税总额831.04万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.83%，投资利税率51.75%，全部投资回报率32.87%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期4.54年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

提高自主创新水平的机遇期。

我市的产业结构仍为“二、三、一”，规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都具有突出的比较优势。

要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加
大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能力。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、
代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5460.63万元，同比增长26.03%（1127.89万元）。

其中，主营业业务水溶性肥料生产及销售收入为5094.96万元，占营业总收入的93.30%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1287.39万元，较去年同期相比增长191.61万元，增长率17.49%；实现净利润965.54万元，较去年同期相比增长139.63万元，增长率16.91%。

上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
水溶性肥料是可以完全溶于水的多元复合肥料，具有营养全面、作物吸收快、安全性好、利用率高等优良特性。

并且，水溶性肥料可以应用于喷滴灌等农业设施领域，实现水肥一体化，节约水、肥料和劳动力等资源，在提高农业种植效率同时，避免产生肥料流失、水体富营养化、破坏土壤结构、养分失调等问题，逐渐受到市场欢迎。

2013-2017年，我国水溶性肥料行业产量保持稳定增长，年均复合增长率为9.5%；2018年，我国水溶性肥料行业产量为515万吨，同比增长12.0%。

随着我国农业种植领域转型升级，水肥一体化进程加快，水溶性肥料应用范围将逐步扩大，市场需求增长将加快。

我国水溶性肥料行业于20世纪80年代中后期开始发展，20世纪90年代我国灌溉施肥理论及应用技术逐渐被重视，水溶性肥料行业开始引进国外技术，从仿制生产到按配方精确计量生产，不断向先进工艺技术转变，行业发展逐渐成熟，涌现出一批产品质量优、服务水平好的龙头企业。

现阶段，我国水溶性肥料行业已经进入加速成长期。

从产销地分布来看，我国水溶性肥料产地主要集中在新疆、山东和四川等水肥一体化技术推广面积较大的地区；水溶性肥料需求地区主要集中在新疆、甘肃、内蒙古等西北干旱地区，以及东北、西南、
华南等地区。

其中，新疆地区滴灌设施布局较为完善，对水溶性肥料
需求量大，是我国水溶性肥料生产和消费最为集中的区域。

与传统灌溉方式相比，喷滴灌等灌溉技术具有节省水资源、低污染、节约人工等特点，尤其适合于干旱和半干旱地区农作物种植使用。

“十三五”规划提出，到2020年，全国高效节水灌溉面积要达到3.6
亿亩左右，其中，管道输水灌溉面积1.7亿亩，喷灌面积0.96亿亩，
微灌面积0.99亿亩。

随着灌溉方式的升级，预计到2020年，我国水
溶性肥料市场容量将增至589亿元，行业发展前景广阔。

随着灌溉方式的升级、水肥一体化进程加快，水溶性肥料逐步被
我国农作物种植领域接受，施用范围不断扩大，需求不断增长。

但截
止到2018年底，我国水溶性肥料施用量在化肥整体施用量中的占比仅
为3%左右，应用占比极低，市场提升空间巨大。

相较于传统化肥行业，我国水溶性肥料行业规模以上企业数量较少，市场竞争压力较低，行
业可进入性较大，新进入者发展空间较为广阔。

第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为水溶性肥料，根据市场情况，预计年产值7970.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积12646.32平方米（折合约18.96亩），其中：净用地面积12646.32平方米（红线范围折合约18.96亩）。

项目规划总建筑面积18969.48平方米，其中：规划建设主体工程11653.24平方米，计容建筑面积18969.48平方米；预计建筑工程投资1447.91万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1359.83万元。

（三）产能规模
项目计划总投资4402.17万元；预计年实现营业收入7970.00万元。

第五章项目建设地分析
一、项目选址
该项目选址位于xx经开区。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260余家规模以上企
业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受
当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高
行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，
生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快
推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成
为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

深化体制机制改革，促使
战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新
兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多
变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力
转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建
成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实力稳步增强，预计2020年实现
地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为
14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展
新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大
力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢
占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。

到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达到30％左右。

重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部
发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数69.75%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度174.07万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可
少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是
社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资
源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建
设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达
到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，
美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿
化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

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给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及
通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

车间采用传统的热水循环取暖形式，
其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间
夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

六、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地
规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土
资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

项目建
设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土
地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增
强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建
设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易
成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四
周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资
源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是
科学合理的。

第六章土建工程方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺生
产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，
色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划
要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生
产经营环境。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

功能分
区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、
交通便捷、管理方便。

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二、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

根
据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有
建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

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三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

该项目建筑设计及结构设计在满足生产
工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家
现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经
济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积18969.48平方米，其中：计容建筑面积18969.48平方米，计划建筑工程投资1447.91万元，占项目总投资的
32.89%。