辅料控制流程

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密级： 受控号：

版号

:A

徐工挖机辅料控制流程

Q

Q/XGWJ 21066-2012

版次A/0

前言

本标准依据Q/XCMG 2H001-2011《企业标准化管理办法》和Q/XCMG 20001-2011《企业管理标准和

工作标准编号规则编制》。

本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲

本标准是第一次发布。

I

徐工挖机辅料控制流程

1.目的与范围

为加强和完善公司辅助材料的管理流程，达到全员参与成本管理，进一步降低公司产品成本，全面实行精细化管理的目的，特制定本控制流程；

本规定适用于公司内各种辅料的需求申报、入库、发放领用、退回、回收、管理等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。

2.辅料定义及内容

2.1产品定额辅料(挂产品BOM)：

a)装配辅料：柴油、锂基润滑脂、抗磨液压油、发动机油、防冻液、齿轮油、橡胶垫、

制冷剂等；

b)结构辅料：焊丝等；

c)涂装辅料：底漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰腻子等。

2.2非BOM辅料（未挂产品BOM，进成本中心消耗的辅料）：

a)装配用辅料：环保型高效清洗剂、面粉、生料带、橡皮筋、黑胶布、、除尘布、螺纹

紧固胶等；

b)结构用辅料：防飞溅液、切削液等;

c)涂装用辅料：脱漆剂、建筑密封胶、抛光剂、美容细蜡、漆雾凝聚剂、抛光海绵、

背绒磨片。

3.部门职责

3.1工艺技术部：负责制订产品BOM辅料的消耗定额及非BOM辅料的参考使用定额，

监督检查并考核各使用单位辅料定额的执行情况，负责分析实际生产出现的辅料差异的原因，必要时进行辅料定额的修订。

正确划分产品BOM定额用辅料和不挂产品BOM辅料。能够编制产品定额的辅料原则上纳入产品BOM定额管理

3.2使用部门（各厂）：

a)辅料需求申报：根据制造管理部下达的生产订单，参照产品BOM辅料定额（挂BOM）

及非BOM辅料定额参考标准，在每月25-28号之间汇总并上报物料需求；

b)BOM辅料管理：保管并发放好本单位库位的辅料，做好BOM辅料消耗台账（见附

表21066-3），对于产品订单产生的差异，应认真按订单分析差异产生的原因，如有需要进行BOM定额修订的辅料，填写辅料定额修订申请表（见附表21066-7），根据BOM辅料定额修改流程办理定额的修改；

c) 非BOM 辅料管理：各厂需制定专门的负责人审核各工段的物料预算及申报工作、

建立详细准确的非BOM 定额辅料申报与非BOM 辅料消耗台账（见附表21066-4），并每月进行盘点，说明辅料消耗的数量、金额和原因；

3.3 制造管理部：严格按公司工艺技术部制定的工艺BOM 定额下达生产订单，不得随意

改动BOM 定额，并根据生产订单和辅料定额规定审核各厂上报的辅料需求量，并下达采购计划。

3.4 采购物流部：严格按公司规定的流程办理辅料采购，下达采购订单，负责相关辅料厂

家合格供方的办理及日常管理。

3.5 质量保证部：按照签订辅料的技术协议，对辅料的品牌、规格、技术指标等参数进行

检验，确保入库使用的辅料符合使用的技术要求。 4. 辅料需求申报、检验与接收、领用流程 4.1 辅料需求申报：

4.1.1 辅料需求申报流程：各厂根据图1流程进行辅料的需求申报，其中BOM 辅料申报参

照附表21066-1汇总需求，非BOM 辅料参照附表21066-2汇总需求。

图1

、辅料申报流程图示意图

4.1.2 辅料申报规则：

a) 各厂按照BOM 辅料定额及非BOM 辅料参照定额，严格按照生产制造部下达的

生产订单，原则上每月底25-28号做出下月辅料用量预算，经各厂负责人签字确认之后，交制造管理部审核确认，并由制造管理部创建采购申请，采购物流部按采购申请进行采购，辅料用量预算可按照需求数量适当上浮20%，逾期不报者，将视为该厂下月无预算。；

b) 初次申报的辅料等先由工艺技术部确定其技术指标符合我厂的使用要求后，下发

首次试用通知，质量保证部及时跟踪辅料的使用情况，初次试用结果符合产品的使用要求时，工艺技术部划分其属于BOM 辅料/非BOM 辅料，并制定相应的使用定额，试用结束后各厂可按正常的物料采购流程进行物料的申报，初次申报辅料的采购流程见图2：

图2、初次申报物料的采购流程图示意图

4.2 物料检验与接收 4.2.1

辅料的检验

a) 需要称重的辅料：如柴油和液压油，装配一厂、装配二厂各有两个油罐，采购物

流部保管员称重后入库到仓库库位，然后移库到装配厂库位，装配厂负责油品接收的人员必须检查接收物料的重量与实际重量一致，然后签字确认；

注释：如油罐表数量是否与入库单数量一致，签字确认，如果油罐表数量与入库单数量不符，必须查明原因，立即上报部门领导，由部门领导向公司领导反映。

b)

称重过磅人员的配置：过磅人员分别为使用部门人员及物料接收人员即两人以上

人员组成，一个过磅，一个监磅，共同签字；

c)

质量保证部定期检查磅秤计量的准确性，按照《计量器具管理规定》进行检修。 4.2.2 其它辅料，质量保证部严格按照相关辅料技术协议中规定的技术要求、参数指标、配

套要求及质量要求进行辅料的入库检验，检验合格品按照《仓库物资管理制度》中的入库流程办理入库手续。 4.3 正常消耗辅料的领用 4.3.1 BOM 定额辅料领用

a) 有BOM 定额的倒冲物料：产品报工、入库后按定额进行倒冲； b) 有BOM 定额的直发物料：物流中心按BOM 配送指令进行配送。

BOM 定额辅料的保管单位要做好BOM 辅料消耗台账（见附表21066-3）。

4.3.2 非BOM 辅料领用

各厂工具站/仓库严格按照非BOM 辅料参考使用标准，定期如实将工段所需的辅料发