辅料控制流程
辅料控制流程
辅料控制流程(总22页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--密级： 受控号：版号:A徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准Q/XGWJ 21022-2012徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准 Q/XGWJ 21066-2012徐工挖机辅料控制流程2013-XX-XX 发布2013-XX-XX 实Q前言本标准依据Q/XCMG 2H001-2011《企业标准化管理办法》和Q/XCMG 20001-2011《企业管理标准和工作标准编号规则编制》。
本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司提出并归口。
本标准主要起草单位：本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲本标准是第一次发布。
3徐工挖机辅料控制流程1.目的与范围为加强和完善公司辅助材料的管理流程，达到全员参与成本管理，进一步降低公司产品成本，全面实行精细化管理的目的，特制定本控制流程；本规定适用于公司内各种辅料的需求申报、入库、发放领用、退回、回收、管理等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。
2.辅料定义及内容2.1产品定额辅料(挂产品BOM)：a)装配辅料：柴油、锂基润滑脂、抗磨液压油、发动机油、防冻液、齿轮油、橡胶垫、制冷剂等；b)结构辅料：焊丝等；c)涂装辅料：底漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰腻子等。
2.2非BOM辅料（未挂产品BOM，进成本中心消耗的辅料）：a)装配用辅料：环保型高效清洗剂、面粉、生料带、橡皮筋、黑胶布、、除尘布、螺纹紧固胶等；b)结构用辅料：防飞溅液、切削液等;c)涂装用辅料：脱漆剂、建筑密封胶、抛光剂、美容细蜡、漆雾凝聚剂、抛光海绵、背绒磨片。
3.部门职责3.1工艺技术部：负责制订产品BOM辅料的消耗定额及非BOM辅料的参考使用定额，监督检查并考核各使用单位辅料定额的执行情况，负责分析实际生产出现的辅料差异的原因，必要时进行辅料定额的修订。
正确划分产品BOM定额用辅料和不挂产品BOM辅料。
产品的监视和测量控制流程
②：虚线框，对作业/规定的附加说明；
③：实线框，责任部门/责任人。
作业流程及规定
说明
二、生产过程中产品质量的监视和测量控制---特殊工序
本程序的目的：
对本公司机加工工序的检验和试验活动作出统一的控制规定。
适用范围：
适用于对本公司特殊工序的检验和试验活动的控制。
说明：
为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：
①：实线框，作业内容或规定；
②：虚线框，对作业/规定的附加说明；
③：实线框，责任部门/责任人。
作业流程及规定
说明
二、生产过程中产品质量的监视和测量控制---机加工工序
本程序的目的：
对本公司机加工工序的检验和试验活动作出统一的控制规定。
适用范围：
适用于对本公司机加工工序的检验和试验活动的控制。
说明：
为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：
③：实线框，责任部门/责任人。
作业流程及规定
说明
一、采购物资的监视和测量控制---外加工件（外包工序）
本程序的目的：
对本公司外加工产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。
适用范围：
适用于外加工产品的检验和试验活动的控制。
说明：
为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：
说明：
为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：
①：实线框，作业内容或规定；
②：虚线框，对作业/规定的附加说明；
③物资的监视和测量控制---外购件
物料控制流程
物料计划控制作业程序文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0 生效日期：批准即日1．目的1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行；1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的；2．范围适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门；3．定义3．1．生产物料3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。
3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。
3．2机器设备3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。
3．3非生产物料3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。
3．3．2广告策划之物料及用品4．0部门职责4．1研发中心4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。
4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4．2营销中心4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。
4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门；4．3生产计划物控部4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》并下发至相关部门。
4．3．2物料计划员负责按照生产计划排程结合安全存量状况和仓库库存，对所有生产主料、辅料进行申购、追踪和控制。
4．3．3仓库负责公司所有物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之安全库存量的预警。
企业常用原辅料 工艺流程 -回复
企业常用原辅料工艺流程-回复企业常用原辅料和工艺流程在现代工业生产中，不同企业所需的原辅料和生产工艺流程各有不同，这些要素对于企业的生产效率和产品质量至关重要。
本文将从企业常用的原辅料和工艺流程这两个方面出发，为您一步一步地解答相关问题。
一、常用原辅料1. 金属材料：金属材料是大多数企业常用的原辅料之一。
金属材料具有优良的导电性和机械强度，广泛应用于电子、建筑、汽车等行业。
常见的金属材料包括钢、铝、铜、铁等。
2. 塑料材料：塑料材料是现代工业中必不可少的原辅料之一。
塑料具有轻、便携、耐用的特点，用途广泛，可见于日常生活的各个方面。
常见的塑料材料有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等。
3. 化工原料：化工原料是许多企业生产过程中必须的原辅料。
化工原料以其多变的性质和用途，赋予了产品更多的特性和功能。
常见的化工原料包括涂料、胶粘剂、颜料、溶剂等。
4. 纤维材料：纤维材料是制作纺织品和纺纱品、制造复合材料等行业不可缺少的原辅料。
纤维材料具有柔软、透气、防水等特点，常见的纤维材料有棉、麻、丝、羊毛等。
5. 电子元器件：电子元器件是电子工业中必备的原辅材料。
现代电子产品的制造离不开各种电子元器件，如芯片、电阻、电容、电感等。
二、工艺流程1. 原料处理：首先，将采购来的原辅料进行初步处理。
这包括除去污染物、均匀混合等步骤，为下一步的生产做好准备工作。
2. 制备：在加工过程中，根据产品的要求，将原料进行加工。
这包括切割、模具压制、熔炼、挤压等过程，以形成所需的产品形状。
3. 生产组装：在制备完成后，将产品的各个组成部分进行组装。
这需要精确的操作和配合，确保零件的正确连接和装配。
4. 检测和质量控制：完成组装后，对产品进行检测和质量控制。
这包括对产品进行外观检查、功能测试、耐久性测试等，以确保产品的质量达到标准。
5. 包装和存储：在正式出厂前，对产品进行包装和存储。
这包括选择适当的包装材料，如纸箱、塑料袋等，以及贴上标签、填写产品信息等。
辅料操作流程及技巧
辅料操作流程及技巧主讲内容：订单确认后如何进行辅料操作？1.在下尺码样手写合同的同时，抓紧时间做“辅料明细表”注意：做表格时注意所有要用任何辅料的都要列上，工厂备的要标注上工厂备，如：印绣花、橡根、弹力丝等特殊辅料，方便以后在使用过程中进行跟单控制（通过注明厂家、订货、到货日期等）eg. 范例：321款DOC 4在样品上没有确认“充棉效果”，充棉要在充棉效果确认后在订，客人的订单上也可能出现不合适的地方，设计有时候也会不合理）万一效果没有得到客人确认，客人以后又对大货不满，可能造成损失。
2.看有没有收到画稿，如果没有收到画稿要立即催要画稿，催要画稿时要检查辅料表中哪些辅料需要画稿，咨询要系统，一次性询问完毕，在辅料明细表上可以增加一栏注明收到画稿的时间3.收到画稿后要立即复印一份留底，这是为了方便收到样品后比较品质样的大小，与画稿不符立即打回然后务必在两天内开始安排打样品，给辅料商的写信要做到清晰明确，品质、颜色、大小、设计均要标注明确。
eg.TO： X师傅（辅料商名称）+321款（款号）树脂扣（名称）+具体描述：大小、品质、设计、颜色注：颜色描述金属扣：就几种颜色，比较简单。
撞色的：要对应贴上色卡就行了树脂扣：顺色的：面料确认后要把顺的面料色样寄给辅料商（如果面料颜色不是一次确认的，给辅料商安排打品质样是，应该和他沟通可否用色卡替代没确认的面料色样）时间控制：eg：①金属扣预加开模时间最多十天内收到品质样②树脂扣可以现提供品质、大小、设计，五天内收到。
（期间要及时催要）给辅料商发出信件后，在“发一次邮件+电话确认”是否收到，防止没有收到，耽误时间4.接受品质样收到品质样后先自己检查辅料商提供的品质样是否符合客人要求，防止盲目寄出浪费时间耽误交期，eg。
323款织标颜色反了，及时检查出来，催促辅料商重新提供。
若果出现错误，立即返回，要求三天内返回，yes，打APPROVAL Eg.REF:ROGER-W10-S&G-005法国业务员+季度+公司名称+序号（每次都改）JAN 28th, 2010日期（只能是周一、周二、周五往法国寄件）DEAR: MS. MARIE / BABY DEPT（法国客人）RE:XXXXXXXXX--------XX（款号+供应商）ENCLOSED PLS FIND REVISED QUALITY SWATCH OF CORDUROY 21 WALES （需要确认的东西） UNDER CAPTIONED STYLE FOR YOUR REFERENCE, UPON RECEIPT, THANKS TO GIVE YOUR COMMENTS ASAP.WITH BEST REGARDSATTACHED PLS FIND:需要客人确认的具体事项，根据确认意见+合同+RS +画稿- QUALITY SWATCH OF CORDUROY 21 WALES-100% COTTON,156G.-FOR QUALITY REFERENCE.不同色组要分别标注APPROVAL 要求一周内回意见，一周内没回意见要及时催促。
药品监管工作中的药品生产质量控制流程
药品监管工作中的药品生产质量控制流程药品生产质量控制流程是药品监管工作中至关重要的一环。
只有通过严格的质量控制流程，才能保证药品的安全性、有效性和合规性。
下面将介绍药品监管工作中的典型药品生产质量控制流程。
一、原辅料采购环节原辅料的质量直接关系到药品的最终质量，因此在药品生产中，原辅料采购是首要环节。
药品生产企业应与合格的供应商建立长期合作关系，保证原辅料的质量可靠。
采购过程中，需要制定严格的验收标准，对原辅料进行必要的检验和验收，确保其符合规定的质量要求。
二、生产工艺控制环节生产工艺是药品生产过程中的核心环节。
在工艺的制定阶段，需要充分考虑药品的特性和安全性，并依据相关法规、规范和标准制定严格的生产工艺。
药品生产企业应该建立标准工艺流程，并进行合理的工艺验证，确保生产过程的可控性和稳定性。
三、质量控制实验室检测环节药品质量控制实验室的建设是药品监管工作中的重要环节之一。
实验室应具备完善的仪器设备和技术人员，并且严格按照法规和规范进行操作。
质量控制实验室的检测应包括原辅料的检验、中间产品的检测以及最终产品的检验。
只有通过严格的检测，才能确保药品的质量合格。
四、生产过程监控环节生产过程监控是为了确保生产过程的可控性和稳定性。
通过监控生产过程中的关键参数和关键步骤，可以及时发现和纠正生产中的问题，确保产品的质量。
监控过程中需要使用可靠的仪器设备，并建立相应的记录和档案，便于追溯生产过程。
五、质量管理体系运行环节质量管理体系是药品监管工作中的重要支撑。
药品生产企业需要建立并落实质量管理体系，包括质量方针、质量目标、质量手册等文件，确保质量管理的全面性和持续性。
同时，需要定期进行内部审核和管理评审，发现和解决存在的问题，不断改进和提升质量管理水平。
六、药品追溯环节药品追溯是一项重要的质量管理措施，可以对药品的生产、流通和使用过程进行有效监控。
药品生产企业需要建立完善的追溯体系，包括追溯码标识、信息记录和查询等。
辅料上料安全技术操作规程（三篇）
辅料上料安全技术操作规程辅料上料是指对生产过程中所需要的辅料进行搬运、供应和添加的过程。
辅料上料涉及到的辅料种类繁多，包括但不限于化学药品、润滑剂、防腐剂等，因此对辅料的上料操作需要特别注意安全。
为了确保辅料上料过程中的安全性，制定了辅料上料安全技术操作规程。
下面将具体介绍这些规程的内容。
一、辅料上料前的准备工作1. 了解辅料的性质和用途，必要时查阅辅料的安全数据表和相关证书；2. 检查辅料存储容器是否完好，容器上是否有标签和警示语；3. 确定辅料的上料方式和用量，准备好上料所需的设备和器具；4. 检查辅料存放区域的通风和照明条件是否良好，有无杂物和易燃物；5. 检查辅料上料区域是否有安全设施，如防滑垫、安全栅栏等；6. 检查辅料上料工具的状态和使用情况，保证其完好并且安全可靠；二、辅料上料操作步骤1. 穿戴好个人防护装备，包括防护眼镜、口罩、防酸碱手套等；2. 将辅料存储容器打开并检查其内部是否有异物和异常气味；3. 将存储容器移到上料位置，并固定好，防止意外倾倒或脱落；4. 使用适当的工具和设备进行辅料上料，如使用加注器、灌装机等；5. 按照预定的用量将辅料缓缓加入到生产设备中，避免溅出或堆积；6. 在上料过程中，保持通风良好，避免辅料气体对操作人员的伤害；7. 上料结束后，清理现场，将辅料存储容器恢复到原来的位置，并关闭好容器盖子；8. 检查上料过程中是否有溢出、漏出等问题，及时处理和报告；三、辅料上料的注意事项1. 辅料上料操作人员必须接受相关安全培训，具备相关的岗位技能和职业素养；2. 上料操作人员要严格按照操作规程进行操作，不得随意变更上料方式和用量；3. 在上料操作过程中，严禁吸烟、使用明火和任何火源；4. 辅料上料区域禁止存放杂物和易燃物，保持通道畅通；5. 辅料存储容器定期检查和维护，及时清理容器附着物和堵塞物；6. 辅料上料后要及时清理现场，保持操作区域的整洁和干净；7. 如有辅料泄漏或意外事故，及时采取措施进行紧急处理，并上报相关部门；四、辅料上料安全检查和记录1. 按照规定对辅料上料设施和设备进行定期巡检和维护；2. 对辅料存储容器进行定期检查，包括盖子的密封性和标签的完整性；3. 对上料区域进行定期安全巡查，排除安全隐患，如有问题及时处理；4. 对上料操作人员进行定期培训和技能考核，确保其安全意识和操作技能；5. 记录辅料的上料情况，包括上料时间、辅料种类、用量等信息；6. 对辅料上料操作过程中的不良事件进行记录和分析，及时进行改进；总结：辅料上料是生产过程中必不可少的环节，但是也存在一定的安全风险。
原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程
原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。
4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。
二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。
不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。
物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。
不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。
5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。
三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。
5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。
四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。
辅助材料使用管控方案(1)
物料管控方案 (1)车间辅料统计流程及实现 (5)物料管控方案一、二、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。
如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。
2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料三、二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。
2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。
3、尽量做到按生产任务单领取物料不多领不错领。
4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。
5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。
6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。
7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。
8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。
9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。
10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。
11、领完物料后应及时离开仓库四、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经本部门主管核签后到仓库办理领料。
②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库1.2物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。
据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。
物料的搬运要明确以下几点：(1)工具的使用。
对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。
否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。
(2)堆放高度的限制。
要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。
如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。
辅料仓流程与标准
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1、进出库面料必须清点核对后签字出具入库 单与出库单 辅料仓主 2、当天出入库单当天建进销存台账 账务管理 管 3、凭当天出入库单录入A8系统 4、手工账与系统账数据，账与实物数据必须 相符
第一时间
进销存台账 面料仓收发 /系统进销 /A8录入员 存账
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1、进出库面料必须清点核对后签字出具入库 单与出库单 辅料仓主 2、当天出入库单当天建进销存台账 辅料盘点 管 3、凭当天出入库单录入A8系统 4、手工账与系统账数据，账与实物数据必须 相符
第一时间
2
第一时间
采购部/
辅料定购单 /送货单
3
二天内
品质部/采 辅料检验报 购部 告单
4
①检验合格的辅料，安排入库。 ②制作大货辅料实物卡4份，同辅料检验报告 单交PMC，办理下单生产手续。 二天内/当辅 ③清点数量，按订购单核对，数量不符报由采 辅料仓/仓 料集中到仓按 采购部/内 辅料入库 购部核实处理。 辅料入库单 管员 上市前后七天 部员工 ④完成数量验收后，建立辅料标识，注明规格 内 、款号、数量，指定区域存放整齐。 ⑤入库单据，黄色物控，红色财务，每天上午 9:00,下午3：00之间随班车交采购部。 ①凭外发部生产通知单（外发有总经办签字， 本厂由厂长签字）与PMC发料单。 ②核对制单与大货辅料卡。 ③按PMC另配数进行发料，见料发料。 辅料仓/辅 辅料出库 ④加工厂凭兰色通知单，到仓库领料，核对数 料检验员 量、种类、型号、规格，正确无误后签字，细 数清点二天之内报跟单员回复辅料仓，否则过 期不予受理， ⑤仓管分开辅料与清单核明细数。 1、检验不合格的辅料退回供应商 辅料仓/辅 2、超过订购量的辅料多余部分退回供应商 料检验员 3、退料前必须与辅料采购员沟通确定退料时 间采购部出具总经办签字后的退料通知单
食品原辅料保质期管理程序
原辅料保质期管理程序1. 目的1.1本程序对于公司原辅料保质期管理的方法及注意事项进行了规定，旨在有效防止过期原辅料非预期使用，减少因原辅料超过保质期而造成的资源浪费。
1.2适用于江西XX餐饮管理有限公司及各子（分）公司，以下简称“本工厂”默认为中央厨房，供应链采购验收及出库标准详见附件。
本程序是对原辅料管理程序的补充。
2. 定义、职责、监督与评审、管理标准2.1用语定义2.1.1保质期是指原辅料外包装上明示的保质期或保存期的统称。
2.1.2原辅材料所谓原辅材料是指本工厂为了生产食品所采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的简称，不包括包装材料，包装材料的管理遵守先入先出的原则。
2.1.3入库检查是指依据本工厂原辅料入库标准对入库的原辅材料进行抽样、分析、化验，依据分析化验结果进行合格、不合格的判定，包括该原辅料每年一次的官方或第三方有检验资质的机构的检测报告及原辅料生产企业产品出厂检验报告的检查。
2.1.4不合格品是指不符合其入库检查标准的原辅材料。
2.1.5特采是指入库检查判定为不合格，因本工厂特殊需要，在采取必要的措施下能有效控制不合格项目，确保所生产的成品合格的情况下经领导特批允许该不合格原辅料入库的活动。
2.2责任和权限2.2.1总经理对原辅料保质期管理的相关事项进行最后决裁。
2.2.2采购部2.2.2.1按照生产管理或生产部的采购依赖进行原辅料的采购；2.2.2.2在采购合同中明确要求供应商每次运送我公司的原辅料均需随货携带送货单，送货单内容至少包括本次货物的生产日期、生产批次、每个生产日期的数量；2.2.2.3在采购合同中明确要求供应商发货应依据生产日期遵循先入先出的原则；2.2.2.4在采购合同中明确要求供应商所供货物的剩余保存期限不得低于该产品保质期的2/3（供应链公司详见附件），若有特殊情况必须事先上报总经理决裁；2.2.2.5在采购合同中双方要明确所采购货物的运输、保管条件，要求供应商必须在产品外包装上明确标识；2.2.2.6若采购无明示保质期或季节性原料，对保质期管理可能出现问题的原辅料应事先分析、汇报，经总经理批准后实施采购计划。
制药厂物料管理流程
制药厂物料管理流程制药厂物料管理是指通过对原材料、辅料、包装材料等物料的采购、接收、存储、发放和使用等过程进行有效控制和管理，以确保生产过程中的物料供应充足、质量可靠，并最大限度地避免物料的浪费和风险。
以下将对制药厂物料管理的具体流程进行详细介绍。
1.采购管理采购管理是物料管理的第一步，主要包括确定物料需求、制定采购计划、选择供应商和签署采购合同等过程。
制药厂首先要对所需物料进行计划，根据生产计划和库存情况，确定采购的种类和数量，然后通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
在与供应商协商确定物料价格和交货期后，双方签署正式的采购合同，并进行付款安排。
2.接收与检验接收与检验是物料管理的重要环节，通过对进货的物料进行验收和检验，以确保物料符合质量标准和规定。
制药厂在接收物料时，通常会对货品数量进行核对，并进行包装完好性和外观检查。
对于原材料和辅料，还需要进行化学成分分析、微生物检测等质量检验。
只有符合要求的物料才能进入下一步的存储和使用环节，不符合要求的物料需要协商处理，如退货或重新采购。
3.存储与保管存储与保管是物料管理的核心环节，主要目的是确保物料的安全、完整和可追溯。
制药厂需要建立适当的仓库和储存设施，根据物料的特性和要求进行分类、标识和分区管理。
同时，制药厂还需要制定合理的存储条件和控制措施，如温度、湿度和光照等，以防止物料受污染或变质。
在存储过程中，制药厂还需要进行定期盘点、保质期管理和库存管理，以及建立合理的记录和档案。
4.发放与使用发放与使用是物料管理的最后一步，主要是将经过验收和存储的物料按需求发放给生产部门，并确保其在生产过程中正确使用。
制药厂在发放物料时，通常会按照发放单或订单进行操作，记录发放的种类、数量和接收人等信息。
同时，制药厂还需要建立物料使用台账和追溯系统，以实现物料的全程可追溯和质量溯源。
5.监督与改进监督与改进是物料管理的持续过程，制药厂需要建立健全的监督和改进机制，不断提高物料管理的效果和符合性。
装修公司辅料管理制度
装修公司辅料管理制度一、总则为规范装修公司辅料的采购、使用和管理，提高辅料管理的效率和科学性，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司装修项目中所使用的各类辅料的采购、使用和管理。
三、辅料采购1. 辅料采购的原则是合理、节约、质优。
2. 辅料的采购应按照公司的采购程序进行，必须由指定的供应商提供。
3. 采购辅料前，必须经过审批程序，获得相关部门或领导的批准。
4. 辅料的采购应根据项目需要进行，不得囤积过多辅料。
5. 采购辅料要准确核对货品数量、型号、规格等信息，确保采购无误。
6. 辅料采购人员应具备一定的专业知识和技能，以确保采购过程的顺利进行。
7. 辅料采购人员要定期了解市场行情，以确保采购价格的合理性。
8. 采购后的辅料应及时入库，做好入库登记及管理。
四、辅料使用1. 辅料的使用应按照项目的施工计划进行，确保施工进度正常。
2. 辅料使用人员必须具备一定的专业知识和技能，遵守相关施工操作规范。
3. 辅料使用人员要根据项目需要合理使用辅料，避免浪费。
4. 出现辅料短缺或损坏情况时，应及时向主管部门报告并予以处理。
5. 辅料使用人员要定期检查维护辅料设备，确保设备的正常使用和安全。
6. 辅料使用人员要注意安全防范措施，确保施工现场的安全。
7. 辅料使用人员要维护公司的良好形象，避免给客户造成负面影响。
五、辅料管理1. 辅料管理部门要建立完善的辅料管理制度和档案，确保辅料的盘点、清点和监管。
2. 辅料管理部门要加强对辅料使用人员的培训和管理，确保辅料的正确使用和保管。
3. 辅料管理部门要定期检查和审核辅料的存储和管理情况，及时发现问题并予以整改。
4. 辅料管理部门要积极开展辅料使用情况的调研和分析，为公司的决策提供数据支持。
5. 辅料管理部门要定期向公司领导汇报辅料管理情况，提出改进建议和措施。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 关于本制度的解释权归公司领导层所有。
3. 若有违反本制度的行为，公司有权根据情况给予相应的处罚。
物料管控流程
物料管控流程1.0目的：规范公司生产物料及非生产物料/品的请购、审批、控制等作业管理秩序。
合理购料及备置库存，保证生产正常运作。
确保作业窗口统一，控制预防呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围：适用于电器公司的生产物料及非生产物料、物品的请购控制。
3.0定义无3.1生产物料3.1.1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3.1.2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料/品。
3.1.3样品用料：主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料。
3.1.4公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品。
3.2机器、设备3.2.1生产用机器、设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。
3.2.2非生产用机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等。
3.3非生产品料/品3.3.1文具及后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类用品。
4.0部门职责4.1行政4.1.1办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。
4.2研发/工程4.2.1部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购。
4.2.2产品之BOM表与材料定额的制作。
4.2.3生产品料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4.3营销部4.3.1及时提供《客户订货单》至XXX。
4.3.2部门所需物料/品的需求请购。
4.4人力资源部4.4.1公司广告宣传类用品的需求掌握及请购。
4.4.2部门所需物料/品的需求请购。
4.5 PMC部4.5.1对所有生产主料举行请购掌握。
4.5.2对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制。
4.5.3部门所需物料/品的需求请购。
4.6采购部4.6.1公司所有物料、物品的采购。
4.6.2各新物料/品的打样及供应商的开发。
4.6.3部门所需物料/品的需求请购。
4.7设备部4.7.1每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量至PMC部制定安全库存表。
辅料管控流程
7
使用监控
生产部/质量控制部
监控辅料使用效率，防止浪费。
8
不合格品处理
质量控制部/采购部
对不合格辅料进行退货或更换处理。
9
数据分析与改进
管理层
定期分析辅料管理数据，持续优化流程。
辅料管控流程
步骤
流程环节
负责部门/人员
备注
1
需求分析
生产计划部
评估生产需求，确定辅料种类及数量。
2
供应商选择与评估
采购部
考察供应商资质，评估质量、价格、交期。
3
辅料采购
采购部
发起采购订单，签订合同。
4
入库检验
质量控制部
检验辅料质量，确保符合标准。
5
库存管理
仓库管理部
记录入库，监控库存水平，防损防霉。
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I密级： 受控号：版号:A徐工挖机辅料控制流程QQ/XGWJ 21066-2012版次A/0前言本标准依据Q/XCMG 2H001-2011《企业标准化管理办法》和Q/XCMG 20001-2011《企业管理标准和工作标准编号规则编制》。
本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司提出并归口。
本标准主要起草单位：本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲本标准是第一次发布。
I徐工挖机辅料控制流程1.目的与范围为加强和完善公司辅助材料的管理流程，达到全员参与成本管理，进一步降低公司产品成本，全面实行精细化管理的目的，特制定本控制流程；本规定适用于公司内各种辅料的需求申报、入库、发放领用、退回、回收、管理等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。
2.辅料定义及内容2.1产品定额辅料(挂产品BOM)：a)装配辅料：柴油、锂基润滑脂、抗磨液压油、发动机油、防冻液、齿轮油、橡胶垫、制冷剂等；b)结构辅料：焊丝等；c)涂装辅料：底漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰腻子等。
2.2非BOM辅料（未挂产品BOM，进成本中心消耗的辅料）：a)装配用辅料：环保型高效清洗剂、面粉、生料带、橡皮筋、黑胶布、、除尘布、螺纹紧固胶等；b)结构用辅料：防飞溅液、切削液等;c)涂装用辅料：脱漆剂、建筑密封胶、抛光剂、美容细蜡、漆雾凝聚剂、抛光海绵、背绒磨片。
3.部门职责3.1工艺技术部：负责制订产品BOM辅料的消耗定额及非BOM辅料的参考使用定额，监督检查并考核各使用单位辅料定额的执行情况，负责分析实际生产出现的辅料差异的原因，必要时进行辅料定额的修订。
正确划分产品BOM定额用辅料和不挂产品BOM辅料。
能够编制产品定额的辅料原则上纳入产品BOM定额管理3.2使用部门（各厂）：a)辅料需求申报：根据制造管理部下达的生产订单，参照产品BOM辅料定额（挂BOM）及非BOM辅料定额参考标准，在每月25-28号之间汇总并上报物料需求；b)BOM辅料管理：保管并发放好本单位库位的辅料，做好BOM辅料消耗台账（见附表21066-3），对于产品订单产生的差异，应认真按订单分析差异产生的原因，如有需要进行BOM定额修订的辅料，填写辅料定额修订申请表（见附表21066-7），根据BOM辅料定额修改流程办理定额的修改；c) 非BOM 辅料管理：各厂需制定专门的负责人审核各工段的物料预算及申报工作、建立详细准确的非BOM 定额辅料申报与非BOM 辅料消耗台账（见附表21066-4），并每月进行盘点，说明辅料消耗的数量、金额和原因；3.3 制造管理部：严格按公司工艺技术部制定的工艺BOM 定额下达生产订单，不得随意改动BOM 定额，并根据生产订单和辅料定额规定审核各厂上报的辅料需求量，并下达采购计划。
3.4 采购物流部：严格按公司规定的流程办理辅料采购，下达采购订单，负责相关辅料厂家合格供方的办理及日常管理。
3.5 质量保证部：按照签订辅料的技术协议，对辅料的品牌、规格、技术指标等参数进行检验，确保入库使用的辅料符合使用的技术要求。
4. 辅料需求申报、检验与接收、领用流程 4.1 辅料需求申报：4.1.1 辅料需求申报流程：各厂根据图1流程进行辅料的需求申报，其中BOM 辅料申报参照附表21066-1汇总需求，非BOM 辅料参照附表21066-2汇总需求。
图1、辅料申报流程图示意图4.1.2 辅料申报规则：a) 各厂按照BOM 辅料定额及非BOM 辅料参照定额，严格按照生产制造部下达的生产订单，原则上每月底25-28号做出下月辅料用量预算，经各厂负责人签字确认之后，交制造管理部审核确认，并由制造管理部创建采购申请，采购物流部按采购申请进行采购，辅料用量预算可按照需求数量适当上浮20%，逾期不报者，将视为该厂下月无预算。
；b) 初次申报的辅料等先由工艺技术部确定其技术指标符合我厂的使用要求后，下发首次试用通知，质量保证部及时跟踪辅料的使用情况，初次试用结果符合产品的使用要求时，工艺技术部划分其属于BOM 辅料/非BOM 辅料，并制定相应的使用定额，试用结束后各厂可按正常的物料采购流程进行物料的申报，初次申报辅料的采购流程见图2：图2、初次申报物料的采购流程图示意图4.2 物料检验与接收 4.2.1辅料的检验a) 需要称重的辅料：如柴油和液压油，装配一厂、装配二厂各有两个油罐，采购物流部保管员称重后入库到仓库库位，然后移库到装配厂库位，装配厂负责油品接收的人员必须检查接收物料的重量与实际重量一致，然后签字确认；注释：如油罐表数量是否与入库单数量一致，签字确认，如果油罐表数量与入库单数量不符，必须查明原因，立即上报部门领导，由部门领导向公司领导反映。
b)称重过磅人员的配置：过磅人员分别为使用部门人员及物料接收人员即两人以上人员组成，一个过磅，一个监磅，共同签字；c)质量保证部定期检查磅秤计量的准确性，按照《计量器具管理规定》进行检修。
4.2.2 其它辅料，质量保证部严格按照相关辅料技术协议中规定的技术要求、参数指标、配套要求及质量要求进行辅料的入库检验，检验合格品按照《仓库物资管理制度》中的入库流程办理入库手续。
4.3 正常消耗辅料的领用 4.3.1 BOM 定额辅料领用a) 有BOM 定额的倒冲物料：产品报工、入库后按定额进行倒冲； b) 有BOM 定额的直发物料：物流中心按BOM 配送指令进行配送。
BOM 定额辅料的保管单位要做好BOM 辅料消耗台账（见附表21066-3）。
4.3.2 非BOM 辅料领用各厂工具站/仓库严格按照非BOM 辅料参考使用标准，定期如实将工段所需的辅料发放到位，并做好非BOM辅料消耗台账（见附表21066-4）。
4.4非正常消耗辅料的使用非正常消耗辅料指产品正常生产以外的辅料，具体包括完工入成品库后三个月以上的返修车用料、复试用油（调试时间长）、制造管理部下达增补计划（由于缺陷、磕碰修补、油缸硬管（外协喷底漆不喷面漆）、球阀、备件返修）、其它临时性非生产计划内的产品所产生的非正常消耗的辅料。
按照BOM辅料定额及非BOM辅料的参考使用定额领取相应辅料，并做好非正常消耗辅料使用台账（见附表21066-5），并在月底之前进行汇总；调试所产生的辅料消耗由装配厂做好补油消耗台账（见附表21066-6），并在月底进行汇总；4.4.1返修车所用的辅料，如油漆等。
制造管理部根据返修车订单下达配送指令，单独领用、统计，归集到返修订单；4.4.2装配厂复试车补油。
根据公司调试管理规定，装配厂调试调度员每月做补油等消耗量台账，包括订单号、整机型号、车号、物料号、补油数量、补油原因等。
每月单位负责人签字，生产制造管理部批准，由制造管理部计划员加入到.20的调试订单中。
4.4.3由于缺陷、磕碰修补等原因制造管理部计划员下达的增补计划，各厂做增补明细台账，及时统计，部门负责人、工艺技术部签字，制造管理部下达返修订单，将增补数量计入返修订单。
5.辅料定额修订流程及定额差异处理流程5.1 辅料定额修订流程：各厂在实际生产中若出现辅料定额与实际消耗量不一致时，可由该物料使用单位的工段长填写辅料定额修订申请表（见附表21066-7），将信息填写完整后，由各厂厂长签字确认，交由工艺技术部相应科室的室主任进行使用情况实际确认，核实之后由工艺技术部部长签字，生产制造部、财务部依次会签审批后，工艺技术部根据BOM定额修订申请表重新修订辅料定额（包括BOM辅料定额和非BOM辅料参考定额）。
5.2定额差异分析：在实际生产中，月底辅料盘点时如出现生产计划与BOM辅料消耗差异大于正负5％-7％时，各厂应及时汇总出现差异的物料信息，由各厂填写BOM差异分析表（见附表21066-8），并按图3流程进行差异处理：图3、辅料差异处理流程示意图6. 仓库保管6.1 辅料保管按照《仓库物资管理制度》中的保管条例对辅料进行妥善保管。
6.2 物料管理基本原则 6.2.1 帐、物一致性原则各厂指定专门负责人做好物料的保管及统计工作，如实登记仓库实物帐，严格按照定额发放，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在任何时点库存物料的账面数都能与实物数相同，将各种辅料的发放记录单保管完好，不得遗失，并按月汇总，保存。
6.2.2 库存资金最小化原则各厂对辅料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。
核算员将每月对各工段仓库进行盘点，仓库内各种辅料库存不低于存放安全库存，不超出辅料的最大库存量。
6.2.3安全性原则a)保管员、配送员应采取有效的措施，防止和减少自然和人为的因素对库存物资的不利影响；b)仓库应不漏雨并通风良好，出现异常情况应及时汇报至战略规划部，进行仓库的维修，尽可能使用货架或转运托盘，裸装物资不允许落地存放；c)露天存放的物资尽量减少自然因素的损坏，露天存放件通孔、螺孔使用橡胶防护堵防护；d)仓库门、窗、锁牢固，防止被盗，贵重物资采取特殊措施；e)严格贯彻消防安全制度，特别是油品、油漆库等消防重点区域，确保安全措施万无一失。
6.2.4物料配送原则a)为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。
未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。
b)物料配送遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。
仓库保管员或叉车工配送物料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四确认。
7.考核7.1 采购物流部、质量保证部不按以上流程操作的，每种物料每次罚款200元。
7.2每种物料定额差异应在正负5％-7％范围以外，属于使用单位原因，按金额大小处罚使用单位100-1000元，属于工艺技术部定额不准，处罚工艺技术部相关工艺人员200元。
7.3 其他部门随意修改BOM定额的，每种物料处罚100元。
7.4各厂不符合定置、清洁放置要求的，按每件、每次处罚50元。
7.5各厂未按规定要求及时记录辅料发放等台帐，考核相关负责人200元/次。
7.6 BOM辅料与非BOM辅料都应按规定执行，不按规定执行，混淆或弄虚作假的，每种物料罚款2000元。
7.7违反以上规定影响生产运行或给公司造成重大损失的，按照劳动纪律管理规定追究相关负责人的责任。
8.相关记录a)BOM辅料需求申报表表21066-1b)非BOM辅料参考定额需求申报表表21066-2c)各厂BOM辅料消耗台账表21066-3d)各厂非BOM辅料消耗台账表21066-4e)非正常消耗辅料使用台账表21066-5f)补油消耗台账表21066-6g)辅料定额修改申请表表21066-7h)BOM差异分析表表21066-8Q/XGWJ 21066-2012版次A/0表21066-1BOM辅料需求申请表需求单位：年月日批准：审核：申请人：Q/XGWJ 21066-2012版次A/0表21066-2非BOM辅料需求申请表需求单位：年月日批准：审核：申请人：11表21066-3徐工挖机各厂辅料消耗台账(挂产品BOM)单位：年月日部门负责人：制表人：12表21066-4徐工挖机各厂非BOM辅料消耗台账(不挂工艺BOM）单位：年月日- 月日部门负责人：制表人：13表21066-5徐工挖机各厂非正常消耗辅料使用台账单位：年月日部门负责人：制表人：14表21066-6徐工挖机各厂补油消耗台账单位：年月日部门负责人：制表人：15表21066-7徐工挖机辅料定额修改申请表年月日16表21066-8徐工挖机BOM差异分析表单位：年月日填写人：17。