外包过程控制程序

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产品外包过程控制程序(含表格)

产品外包过程控制程序（ISO9001-2015）1、目的本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。

2、范围本标准适用于对产品外包过程的管理。

3、定义外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。

4、职责4.1 技术部门负责确定外包过程要求，制定外包过程验收准则。

4.2 采购部门负责对外包供方的选择，组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察，编制外包供方目录，与外包方签订合同以及技术质量协议。

4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。

5、外包供方的分类按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度，将外包供方分为A类和B类。

A类：a)关键件、重要件的外包供方；b)特殊过程的外包供方，包括表面处理、热处理、铸造等；c)设计和开发过程的外包供方；B类：A类以外的外包供方。

6对外包供方的质量控制要求6.1 对外包供方质量管理体系要求。

6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证（或产品认证），其提供的质量管理体系认证证书（产品认证证书）应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。

6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前，由采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，对产品的外包过程提出明确的质量目标要求，经批准后纳入合格供方目录，方可实施外包。

对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。

6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证（或产品认证），但其提供的产品质量稳定，且长期保持合作关系，经采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，也可以纳入到合格外包方目录中。

6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方，根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。

对顾客要求控制的采购产品，应在有关文件中予以明确规定，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。

6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订在实施外包前，采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同，技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议，在合同或协议中要明确规定以下要求：a)产品的性能、特性要求；b)加工精度的要求；c)加工工艺或程序的批准，包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等；d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。

1外包过程控制程序

Q/JSYQM410B－2010外包过程控制程序1目的为确保外包过程有效运行，使外包过程的结果满足组织的要求。

2范围适用于质量管理体系产品实现外包过程。

3职责3.1生产计划部负责外包过程的组织、实施和协调；3.2技术开发部负责外包过程的要求；3.3供应保障部负责选择外包方和外包过程结果的保管；3.4品质管理部负责外包过程的验证和监督。

4程序4.1 外包过程的识别组织的质量管理体系外包过程，应加识别并在质量管理体系文件(质量手册)中予以明确阐述。

4.2 外包过程的分类外包过程分两类：A类外包：直接影响产品质量的外包过程B类外包：其它外包过程4.3 外包过程的控制4.3.1 外包方的选择要确保外包过程的结果满足规定的要求，必须选择合格的外包方。

可根据外包过程的技术要求和特点，选择合格的外包方。

4.3.2 外包方的评定由供应保障部、生产计划部、技术开发部、检验计量部、品质管理部组成评定组对外包方进行评定。

并填写《外包方评定报告》。

4.3.3 评定依据-1-Q/JSYQM410B－2010a) 外包产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、保障能力、相关经验和历史业绩；b) 外包方的质量保证能力。

遵守法律法规的情况；c) 外包方提供同类产品方面的顾客满意程度；d) 与履行能力有关的财务状况。

对于承担重要过程的外包方，如：产品的设计过程，产品的生产制造过程等，组织应到外包方的现场去考察，以确认外包方的能力。

对于外包的特殊过程，如：产品表面涂覆过程等，组织应确认外包方的特殊过程能力是否满足要求。

对于承担体系其他过程的外包方，如：仪器的校准计量过程，产品的运输过程，产品的试验过程等，组织应确认外包方的资质以及完成这些过程的能力。

4.3.4 评定方式a) 供方实地考查；b) 信函评定。

4.3.5 外包方的选择、评定和确认应通知顾客代表，并征得其同意。

合格外包方应列入合格外包方名录，厂长批准后生效。

4.3.6 供应保障部应根据外包方实际提供的产品质量保证能力情况，及时评价外包方，对不合格的外包方，由供应保障部提出，经顾客代表确认、厂长批准后予以删除。

外包过程的控制程序

外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。

二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。

三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。

2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。

3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。

4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。

5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。

四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。

《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。

NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。

ISO45001外包过程控制程序

ISO45001外包过程控制程序外包过程控制程序1 目的对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的控制，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。

2 范围本程序适用于公司外包的所有过程。

3 定义外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。

过程：将输入转换为输出的一组相互关联、相互影响的活动。

4 职责4.1 品管部：①、负责组织对供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格供方；②、负责对供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。

③、负责对外包单位日常的职业健康安全管理、监督检查。

4.2 市场部①、负责外包过程供方的选择、评审；②、外部合格供方清单的编制。

4.3 其他部门：外部供方的评审。

5 作业流程5.1 过程外包5.1.1 品管部按《供应商管理程序》组织有关部门对供方进行评审，以确认该供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格供方名录。

5.1.2 品管部在每年1月份组织对供方进行评审，确定本年度的合格供方名单。

5.1.3 制造部根据生产需要和权责范围确定外包过程。

5.1.4 采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。

若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查评价表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。

5.1.5 采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外包过程合同(同时必须签订“职业健康安全协议书”)，签订的外包过程合同报送公司行政部备案。

5.1.6 外包过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文件(技术要求、验收规范等)，承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。

5.1.7品管部对外包方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外包方对其职工的安全教育情况进行检查。

服务项目外包控制工作程序

服务项目外包控制工作程序服务项目外包控制工作程序一、引言随着企业竞争的日益激烈，为了降低成本、提高效率和专业化水平，企业逐渐开始将非核心业务外包给专业服务供应商。

服务项目外包控制工作是指企业对外包服务项目进行规范管理和控制的过程。

良好的外包控制能够确保外包项目能够按照企业要求的质量、时间和成本要求完成，并最大限度地实现外包项目带来的价值。

本文将介绍一套完整的服务项目外包控制工作程序。

二、控制工作程序1. 外包服务项目选择企业首先需要明确需要外包的服务项目，确定外包的目的和期望目标。

然后通过市场调研和供应商评估，从多个合适的服务供应商中选择最合适的合作伙伴。

选择过程中需要对供应商的资质、经验、技术水平、服务能力、价格和信誉进行综合评估。

2. 签订外包协议在选择合适的供应商之后，企业与供应商签订正式的外包协议。

协议需要明确外包项目的具体内容、服务质量标准、交付时间、报价和付款方式等关键条款。

同时，也需要明确双方的权利和责任，包括保密协议、知识产权归属等事项。

3. 决策层的决策和支持企业的决策层需要对外包项目提供决策和支持，包括项目的规划、目标设定、资源分配和时间安排等。

决策层还需要制定外包项目的整体目标和策略，并监督项目的执行情况，及时调整项目方向和资源分配。

4. 建立有效的沟通机制外包项目需要建立有效的沟通机制，确保供应商和客户之间的沟通畅通。

沟通的方式可以包括定期会议、电话沟通、电子邮件和在线项目管理系统等。

供应商需要及时向客户报告项目进展情况和风险，客户也需要及时给予反馈和指导。

5. 监控和评估外包项目企业需要通过监控和评估来掌握外包项目的进展情况和效果。

监控可以包括定期的项目进度、质量和风险审查，以及随时的项目跟踪和问题解决。

评估可以包括定期的绩效评估和项目评审，评估结果可以作为调整项目目标和策略的依据。

6. 风险管理外包项目具有一定的风险，企业需要制定相应的风险管理计划。

风险管理包括风险的识别、评估、规划和应对等。

《外包过程控制程序》

《外包过程控制程序》1 目的建立外包过程控制程序来指导对公司的外包方进行评价、选择与管理控制、确保外包过程受控且具有满足本公司规定要求的能力。

2 范围适用于需要按本公司质量管理体系相关要求的外包过程进行控制；目前本公司质量管理体系所涉及的主要外包过程指生产外包。

3 术语与定义外包过程：为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。

4责任4.1 质量部：参与外包方的选择，主导外包方的品质保证体系评价；参与外包合同评审；外包产品质量的检验与验证，相关体系的审核。

根据产品检验及体系审核结果发出整改通知，要求外包方整改，提出停止、恢复、减少采购申请。

4.2 技术部：主导外包方的技术能力与设备的评价，参加与外包方的选择与合同评审。

必要时，提供技术支持给予外包方；不仅仅包括：产品技术标准，外包方工艺的导入。

4.3 供应链部：负责生产外包方生产、出货计划的编制，发布，追踪与确认；实际产能的统计；制定辅件物料需求计划，对仓储、物流进行管理。

4.4 采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息，主导外包方的评价与选择；负责与生产外包方签订合同，和外包合同的保管；辅件的采购、招标；实施停止、恢复、减少采购申请。

4.5 总经理：负责对外包方的批准。

5作业内容5.1 外包方的评价和选择5.1.1采购部优先在《合格供方名录》中选择适宜的外包方，确认其是具有相应资质的供方，如需选择新的外包方，应按《采购控制程序》相关规定进行评价和选择；5.1.2采购部应在选择外包方的过程中，将质量和其他管理体系的要求通报给外包方，这可以通过签订外包合同或协议实现；促使他们在为公司提供产品和服务过程中关注法律法规要求，关注环境保护，减少污染，职业卫生和安全，防止安全事故发生，技术保密。

这种要求至少应（但不局限于）包括：●外包方需遵守国家和地方环境和职业健康安全的各种法律法规；●外包方生产中必须用到危险化学品应得到良好管理，焊接要有良好的通风设备进行排放，特种作业设备/人员（如有）管理符合国家规定，使用材料符合有害有毒物质限量要求，消防设施合理配置和点检等。

外包过程控制程序

外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。

包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。

其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。

3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。

4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。

4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。

4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。

4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。

4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。

4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。

5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。

技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。

生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。

检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。

其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。

5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。

(最新整理)外包过程控制程序

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1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。

2 适用范围：a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。

C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。

3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。

b）采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度，按时交货。

4 内容和方法：4。

1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。

4。

1。

1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

4。

2 审查标准及流程按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。

4。

3 外协4。

3。

1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务.4。

3。

2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3。

4 外协核价a）签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。

b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。

9外包过程质量控制程序

9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。

本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。

二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。

该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。

2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。

制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。

3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。

合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。

4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。

质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。

5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。

评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。

三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。

外协和外包过程控制程序

外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。

本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。

二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。

3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。

3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。

3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。

四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。

本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。

4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。

4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。

b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。

供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。

其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。

(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。

如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。

4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。

4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。

外包过程控制程序

1目的对影响产品符合性的外包生产过程和服务进行控制，以保证外包工序质量和外包服务满足产品要求。

2范围适用于为本企业提供与产品质量直接相关的外包生产过程和服务的供方的质量控制。

外包生产和服务包括：1）表面处理企业（电镀等）2）第三方校准/检定3）第三方检测4）物流5）设备维修（包括特种设备周期检验和维修）3 定义外包：安排外部组织承担组织的部分职能或过程。

4职责4.1 质量部、技术部、制造部、物流部、设备部负责组织对外包方的考察和日常管理。

4.2 技术部负责制定外包工序质量验收技术要求，并会同质量部、制造部对外包方进行考察。

4.3 质量部负责对第三方校准/检定和第三方检测外包方进行评价和管理，并负责组织对外包工序产品的进货检验及质量考核。

4.4 物流部负责对物流外包方进行评价和管理。

4.5 设备部负责对设备维修（包括特种设备周期检验和维修）外包方的评价和管理。

4.6 管理者代表负责组织对外包过程的识别以及对外包方评价结果的审核；4.7 总经理负责合格外包方的批准。

5 程序5.1 合格生产外包方的选择和评价5.1.1 合格的生产外包方应具有满足外协工序质量要求的能力（包括质量管理体系要求和特定质量保证要求）。

由技术部、质量部、制造部按照《供方评审程序》的要求对外包方进行考察、选择和评定。

5.2 合格服务外包方的选择和评价5.2.1对于已识别的外包服务，各分管部门负责服务外包方的开发，调查和评价，5.2.2 服务外包方的评价准则：5.2.2.1除国家法定机构外，其他外包方必须是合法组织，取得市场监管部门颁发的营业执照（或）经营许可证。

5.2.2.2有法律法规规定的资质要求的外包活动，外包方应取得具有相关的许可证或资质认证证书，并在有效期内，具体如下；a) 计量检定/校准外包方，应有国家法定计量机构证书，或通过ISO/IEC 17025标准认可的第三方计量实验室，且被认可的范围具有相关计量器具检定/校准的项目；b) RoHS检测外包方，应为ISO/IEC 17025标准认可的第三方检测实验室，且具有RoHS检测项目资格；c) 物流运输外包方，应取得“道路交通运输许可证”；d) 特种设备周期检验外包方，应为当地的特种设备监督检验机构；e) 特种设备维修外包方，应取得“特种设备安装，改造，维修许可证”。

产品外包过程控制程序

产品外包过程控制程序一、引言产品外包是指将企业内部的某些业务或工作环节委托给外部合作伙伴来完成。

为了确保产品外包过程的顺利进行，提高外包项目的质量和效率，需要制定一套科学的过程控制程序。

本文将详细介绍产品外包过程控制程序的标准格式。

二、目的产品外包过程控制程序的目的是确保外包项目按照既定的要求和标准进行，以达到预期的质量和效果。

通过明确流程、责任和监控措施，可以降低风险，提高项目的成功率。

三、程序内容1. 外包项目准备阶段a. 确定外包项目的目标和范围，明确所需的外包服务类型。

b. 评估外包项目的可行性，包括成本效益分析、风险评估等。

c. 制定外包项目的计划，包括时间安排、资源分配等。

d. 确定外包合作伙伴的选择标准，进行供应商评估和选择。

2. 外包合同签订阶段a. 编制外包合同草案，明确双方的权利和义务。

b. 进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。

c. 确定合同履行的监督和评估机制。

3. 外包项目执行阶段a. 成立外包项目团队，明确团队成员的职责和权限。

b. 制定外包项目的详细执行计划，包括工作分解结构、资源调配等。

c. 监控外包项目的进展，及时发现和解决问题。

d. 进行外包服务的质量评估，确保外包结果符合预期。

4. 外包项目验收阶段a. 制定外包项目的验收标准和程序。

b. 进行外包项目的验收，评估外包结果是否满足要求。

c. 处理外包项目的变更和纠纷。

5. 外包项目总结和改进阶段a. 对外包项目进行总结和评估，总结经验教训。

b. 提出改进意见，优化外包过程控制程序。

四、程序实施1. 由外包项目负责人负责制定和实施外包过程控制程序。

2. 外包项目团队成员需按照程序要求执行各自的职责。

3. 外包合作伙伴应配合执行外包过程控制程序，并提供所需的信息和支持。

4. 外包过程控制程序应定期进行评估和改进，确保持续有效性。

五、风险管理在产品外包过程中，可能存在以下风险：1. 供应商选择不当，导致外包结果不符合预期。

外包过程控制工作程序

外包过程控制工作程序外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择,评价与管理控制,确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于公司所有外包过程。

3.职责3.1采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。

3.2质检科:参与外包商的审核,主导外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。

3.3技术部:参与外包商的审核,主导外包商的技术能力与设备的评价。

必要时,提供技术支持给外包商。

3.4生产部:参与外包商的审核,主导外包商的生产能力评价,包括物料管理,生产管理评定等。

3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。

4.术语与定义候选外包方：欲向本公司提供服务,本企业尚未使用的供方。

合格外包方：经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。

5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。

充足的生产能力与工艺要求。

(b)良好的企业信用等级。

包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。

(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。

5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上,每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。

(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价,并根据其到料准时,价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。

(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈,整改回复进行评价。

(d)对于存在问题超过3次者,警告该外包商,并提出整改要求。

整改无效者,停止与该外包商合作。

(e)评价完成后,将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。

采购部应保存该文档,以便追溯。

5.1.3候选外包商评价和纳入(a)由采购部负责进行书面问卷调查或组织现场考查，对该候选外包商作概略性的了解，完成【供方评定记录表】或【供应商现场考察表】。

(b)质检部对候选外包商首次加工进行样件确认,以确保产品质量符合公司要求。

产品外包过程控制程序

产品外包过程控制程序产品外包是企业将某些业务环节委托给外部供应商或合作伙伴进行处理的一种商业模式。

外包可以帮助企业降低成本、提高效率、专注核心业务等。

然而，外包也存在一些潜在的风险和挑战，如质量控制、信息安全等问题。

为了确保外包过程的顺利进行，企业需要建立一套完善的产品外包过程控制程序。

一、外包流程规划1.明确外包目标：企业在外包前需要明确外包的目标和期望，包括成本控制、质量要求、交付时间等方面的要求。

2.选择合适的外包供应商：企业需要对潜在的外包供应商进行评估，包括其经验、技术能力、质量管理体系等方面的考虑。

3.签订合同：与外包供应商签订合同，明确双方的权责和约束，包括服务范围、价格、交付时间、质量要求、信息安全保障等方面的内容。

4.制定外包计划：根据项目需求，制定详细的外包计划，包括工作分解结构、里程碑、资源分配等，确保外包过程可控。

二、质量控制1.建立质量标准：明确产品的质量标准，包括产品规格、性能要求、测试方法等，确保外包供应商明确质量目标。

2.制定质量检查计划：根据产品特点和外包合同约定，制定质量检查计划，包括检查时间、检查内容、检查方法等。

3.实施质量检查：对外包产品进行质量检查，包括外观检查、性能测试、功能验证等，确保产品符合质量标准。

4.问题处理：如果发现质量问题，及时与外包供应商沟通，要求其进行整改或补救措施，并确保问题得到解决。

三、交付管理1.监控进度：通过制定进度计划和里程碑，监控外包项目的进展情况，及时发现和解决可能的延误问题。

2.沟通协调：与外包供应商保持良好的沟通，及时了解项目进展、解决问题、调整计划等。

3.验收交付物：对外包产品进行验收，确保其符合合同约定的交付标准和质量要求。

四、信息安全管理1.保护知识产权：确保外包过程中的知识产权安全，包括合同中明确知识产权归属、签订保密协议等。

2.数据安全保障：确保外包过程中的数据安全，包括数据传输加密、数据存储安全、访问权限控制等。

外包过程控制程序

外包过程控制程序外包过程控制程序是一种用于管理和监督外包项目的程序，旨在确保外包项目按照预定的计划和目标进行，并满足客户的需求和要求。

下面是一个大致的外包过程控制程序的概述，包括项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理。

1.项目规划在项目规划阶段，首先明确项目的目标和需求，确定外包的范围和时间表，制定项目计划和里程碑，并制定相应的预算。

在此阶段，还需明确外包项目的关键业务流程和关键要素，以便后续的供应商选择和合同管理。

2.供应商选择在供应商选择阶段，根据预先制定的标准和指标，评估和筛选潜在的供应商。

考虑供应商的经验、能力、质量控制和风险管理能力等因素，并针对外包项目的要求进行评分和排序。

最终选择与最佳供应商签订合同。

3.合同管理在合同管理阶段，确保合同条款的准确性和一致性，并跟踪和管理与供应商的合同执行。

合同管理过程包括合同签订、变更管理、成本控制、合同履行和付款管理等。

同时，还需建立合格的管理和沟通机制，以保证顺利的项目执行。

4.进度控制在进度控制阶段，通过制定详细的项目工作计划和进度表，跟踪和监控项目的进展。

定期检查和报告项目的进度和里程碑的完成情况，并及时采取措施处理任何延误或风险。

同时，确保供应商按照预定的时间表进行工作，并与其进行有效的沟通和协调。

5.质量控制在质量控制阶段，建立质量管理计划和标准，并监督供应商的工作质量。

评估和审查供应商的质量保证体系和过程，以确保项目交付的产品和服务符合质量要求。

同时，与供应商合作制定缺陷管理和纠正措施，并记录和报告所有的问题和改进措施。

6.风险管理在风险管理阶段，识别和评估外包项目的潜在风险，并制定相应的应对策略和计划。

在整个项目过程中，建立风险管理机制和沟通渠道，及时发现和解决问题，并采取措施减少风险和影响。

同时，与供应商分享风险信息和解决方案，以共同应对潜在风险。

总结：外包过程控制程序是一个全面管理和监督外包项目的程序，涉及项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理等多个方面。

外包过程控制程序

外包过程控制程序随着全球化和信息技术的迅猛发展，外包已成为许多企业实现成本优化和业务扩张的重要手段。

外包可以使企业将非核心业务交给专业的服务提供商，从而专注于自身的核心竞争力。

然而，外包也面临许多风险和挑战，如质量控制、交付时间延误和信息安全等问题。

因此，建立一个有效的外包过程控制程序是至关重要的。

1.评估需求：在开始外包过程之前，企业应该明确目标和需求。

这包括确定外包项目的目标、预期结果和期望标准。

通过评估需求，企业可以更好地选择合适的外包服务提供商，并确保双方对项目的理解一致。

2.选取合适的外包服务提供商：选择合适的外包服务提供商是外包过程控制的关键一步。

企业应该评估潜在供应商的能力、经验和信誉，并与其进行面对面的沟通和商谈。

同时，签订合适的合同和协议也是保证外包项目成功的重要因素。

3. 确定关键绩效指标：在外包过程中，企业需要明确监控和评估外包服务提供商的绩效。

通过确定关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），企业可以量化和评估供应商的工作质量、交付能力和服务水平。

这包括产品质量、交付时间、客户满意度等指标。

4.建立有效的沟通机制：外包过程中的沟通是确保项目顺利进行的重要因素。

企业应该建立起定期的沟通机制，例如会议、报告和工作进展更新等。

通过沟通，企业可以及时了解项目的进展情况，并与供应商一起解决问题和调整计划。

5.管理风险：外包过程中存在着各种风险，如供应商的倒闭、数据泄露和服务质量下降等。

为了管理这些风险，企业应该制定风险管理策略，并与供应商进行有效的风险共担。

同时，企业应该建立备份和灾备措施，以应对意外情况的发生。

6.监督和评估：外包项目完成后，企业应该对项目进行监督和评估。

通过与预期结果进行比较，企业可以评估外包项目的成功程度，并为未来的外包决策提供参考。

这包括运营成本、效率改进和客户反馈等方面。

7.持续改进：外包过程控制程序应是一个持续不断的改进过程。

工程外包控制程序、工作流程表

工程外包控制程序1、目的选择、评价合格外包供方，保证外包工程质量及劳务外包人员素质得到有效控制，确保外包工程满足总包工程合同的要求。

2、适用范围适用于公司选择合格外包供方，并对外包工程质量和劳务外包人员素质进行控制。

3、职责3.1市场经营部3.1.1负责审查外包计划及外包供方的合法性。

3.1.2初选外包供方，组织对外包供方进行评价，确定合格外包供方。

3.1.3与外包供方洽谈、起草、签订合同，并协调和处理合同纠纷。

3.1.4负责收集评价相关管理资料，建立合格外包供方档案，并定期进行重新评价。

3.2生产管理部3.2.1评价外包供方的管理、技术、装备能力和施工信誉。

3.2.2参与外包工程预验。

3.3质量管理部3.3.1负责对外包工程中涉及结构安全和使用功能的部位进行质量监控、管理。

3.3.2对外包供方不合格品的纠正和风险应对控制的实施情况进行验证。

3.3.3主持外包工程预验。

3.4分公司／项目部3.4.1编报工程外包和劳务外包计划，提供合格外包供方信息报市场经营部。

3.4.2配合评价、选择合格的外包供方，参与对外包供方的洽商。

3.4.3审批外包供方的施工方案及质量控制措施。

3.4.4监督外包供方施工质量和工期，审查、验证外包供方的不合格品的处置、纠正和风险应对控制。

3.4.5组织对外包工程进行预验收。

3.4.6分公司/ 项目部根据授权范围实施工程外包按本程序进行控制，报市场经营部备案。

4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1工程外包管理5.1.1分公司／项目部根据施工情况，提出工程外包计划和劳务外包计划，由市场经营部审查后报公司主管副总经理批准。

5.1.2市场经营部根据分公司／项目部推荐的外包供方和已掌握的外包供方的档案，会同法律事务室对外包供方进行审查，经初选后，组织相关单位进行评审，择优选定一家，报主管副总经理批准，并建立合格外包供方的档案。

审查及评价内容：ａ）审查外包供方“施工资质证”、“营业执照”、“法人证书”或“法人委托书”；ｂ）评价外包供方的施工管理、技术装备、质量保证和社会信誉情况，以及承担工程的能力；ｃ）顾客指定的外包供方和内部劳务供方可免于审查。

外包过程控制程序

外包过程控制程序
1.目的
对本公司生产过程中、委托外部单位加工、处理的工序过程进行适当控制，以确保其符合公司规定的质量要求。

2.使用范围
本程序适用于公司生产过程中，委托外部单位加工、处理的工序过程控制。

3.职责分配
3.1供应部负责组织外包过程厂家的选择、评价，并负责对其的管理、控制。

3.2生产部参与协助厂家的选择、评价工作。

3.3技术部负责外包过程完成后的入厂验证。

4.程序内容
4.1外包过程厂家的选择、评价
4.1.1外包过程厂家的选择、评价按《采购过程控制程序的要求进行》。

4.1.2对评价合格的厂家，必要时由供应部负责牵头与其签订合同、技术协助。

4.2外包过程的质量控制
4.2.1对外包过程厂家所采用的工艺方法（工艺文件）由技术部审查，审查通过后双方汇签，作为技术协议的附件。

4.2.2外包过程厂家的任何工艺变动必须经技术部确认认可。

4.2.3在技术协议中明确外包厂家所必须的工艺记录，同时每批产品加工完成交付中要求隋代规定的质量记录。

供应部等部门定期或不定期对厂家的工艺执行、现场管理进行实地考察，对发现的问题责成外包厂家采取纠正和预防措施。

4.3入厂验收
外包过程完成后，技术部负责对外包的质量记录进行验证，并奥博相应的检验规范进行验证。

4.4外包过程的管理和控制
对外包过程的管理与控制参照《采购过程控制程序》的有关规定执行。

5.相关文件
QCX702 采购过程控制程序。

外包过程控制程序

外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。

本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。

适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。

2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。

外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。

外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。

3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。

4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。

4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。

4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。

4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。

4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。

4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。

4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。

4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。

4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。

4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。

4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。