外包过程控制程序

外包过程控制程序

1 总则

为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。

2 适用范围

a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。

C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。

3 职责

a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。

b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。

4 内容和方法

4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。

4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

4.1.2 实地调查时，由质量管理、生产管理、技术、业务/国际贸易部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

4.2 审查标准及流程

按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。

4.3 外协

4.3.1 负责单位：由业务部/国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。

3.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：

—样品

—检查标准

—检验标准

3.3.4 外协核价

a)签订外协加工合同前须由业务部/国际贸易部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务部存档。

b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核算员重新核算。

3.3.5 外协指导管理

由业务部/国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以：

a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。

b)协助外协厂商提高质量。

c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。

d)对外协厂商实施指导与考核。

4.4 质量管理

4.4.1 入厂检验：

根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。

4.4.2 外协厂商的质量管理

为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。

4.4.2 不合格处理

4.4.2.1 验收时发现的不合格：

a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

b)业务部/国际贸易部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

4.4.2.2 使用过程中发现的不合格：

a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知品管部。

b)由品管部重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。

c)业务部/国际贸易部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。

4.4.2.3 质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等，参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。

4.4.3 责任分担

不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。

外协厂商质量管理检查表

外协厂商调查表

外协厂商质量管理检查表

□原料供应商№：□外协加工厂商

外协厂商调查表

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