[最新]工程建设建筑公司的体系认证程序文件2017
建筑施工公司ISO认证程序文件(75页)1.doc
建筑施工企业ISO认证程序文件(75页)1 文件修改记录表编号文件名称页次YXJZ/QP01 文件控制程序(03)YXJZ/QP02 质量记录控制程序(08)YXJZ/QP03 管理评审控制程序(10)YXJZ/QP04 人力资源控制程序(13)YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序(16) YXJZ/QP06 施工设施和工作环境控制程序(19) YXJZ/QP07 项目策划控制程序(22)YXJZ/QP08 项目要求控制程序(25)YXJZ/QP09 采购控制程序(29)YXJZ/QP10 施工过程控制程序(32)YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序(40)YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序(42)YXJZ/QP13 工程保护控制程序(45)YXJZ/QP14 检测器具控制程序(47)YXJZ/QP15 顾客满意控制程序(50)YXJZ/QP16 内部审核控制程序(52)YXJZ/QP17 检验和试验程序(55)YXJZ/QP18 不合格控制程序(58)YXJZ/QP19 数据分析控制程序(61)YXJZ/QP20 改进控制程序(64)YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序(71)01文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。
3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。
3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。
3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审,并监督、检查各部门文件执行情况。
3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。
4程序4.1文件分类根据公司具体情况,文件分为内部和外来文件两大类。
4.1.1内部文件有:1)质量管理体系文件,即质量手册、程序文件和其它管理文件(部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等)。
2017新版ISO9001三标体系程序文件QES
2017新版ISO9001三标体系程序文件QESQES程序文件文件号:********-QES-QP-2017标题:0.0 目录版本号/修订次:2017版/0共1 页第1 页实施日期:2017年01月01日序号文件编号文件名称01 文件控制程序02 记录控制程序03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序05 适用法律与其它要求控制程序06 信息交流控制程序07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序15 环境/安全控制程序16 应急准备与响应控制程序17 顾客满意度和服务控制程序18 内部审核控制程序19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序23 组织环境与相关方要求管理程序24 风险和机遇的应对措施控制程序25 组织变更管理控制程序26 知识管理控制程序27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序QES程序文件文件号:********-QES-QP-4.2.3-2017标题:文件控制程序版本号/修订次:2017版/0共5 页第1 页实施日期:2017年01月01日1 目的对三标一体管理体系文件进行控制,确保文件使用的适宜和有效,防止作废文件的非预期使用。
重磅丨《工程建设施工企业质量管理规范》GBT50430-2017正式发布
重磅⼁《⼯程建设施⼯企业质量管理规范》GBT50430-2017正式发布题记根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年⼯程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标【2013】6号)的要求,标准编制组经⼴泛调查研究,认证总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在⼴泛征求意见的基础上进⾏修订。
该《规范》于2017年5⽉4⽇发布(住建部第[1539]号),2017年10⽉30⽇正式出版发⾏,将于2018年1⽉1⽇起正式实施,同时原编号GB/T 50430-2007标准作废。
背景分析为深⼊贯彻《国务院关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的要求,促进供给侧结构性改⾰,打造建筑施⼯领域质量管理体系认证升级版,提升⼯程建设施⼯企业质量管理⽔平。
作为⼯程建设施⼯企业质量技术基础⽂件,在2007版《⼯程建设施⼯企业质量管理规范》(以下简称“规范”)的基础上,结合ISO 9001:2015质量管理标准新理念,⽴⾜中国建筑业⼯程施⼯企业特⾊和⾏业需求,打造更专业的质量管理体系,由中华⼈民共和国住房和城乡建设部负责组织,出台了GB/T 50430-2017新版标准。
这标志着我国建筑业企业在专业领域深化认证的⽅⾯敏捷跟进国际步伐,对中国建筑施⼯领域的认证将是⼜⼀个⾥程碑意义的开端。
住房城乡建设部关于发布国家标准《⼯程建设施⼯企业质量管理规范》的公告《规范》的特点和价值1《规范》确定了施⼯企业各项质量管理活动的内容和要求,是施⼯企业质量管理的⾏为准则,是施⼯和服务质量符合法律、法规要求的基本保证。
本《规范》关注活动,更关注结果。
2《规范》与ISO 9001质量管理体系兼容性强,相⽐其更易与建筑施⼯企业实际相结合,更具针对性、专业性,更利于建筑施⼯企业的管理体系有效实施,从⽽切实加强⼯程建设施⼯企业的质量管理⼯作,提⾼企业⾃律和质量管理⽔平,进⼀步强化和落实质量责任,促进施⼯企业质量管理的科学化、规范化和法制化。
最新ISO17025:2017一整套程序文件完整版(共38个程序)
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3)标题:保护客户机密信息和所有权的程序 (8)标题:保证实验室诚信度的政策和程序 (10)标题:质量手册的管理 (11)标题:文件控制程序 (13)标题:网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16)标题:要求、标书和合同评审程序 (18)标题:分包管理程序 (20)标题:服务和供应品管理程序 (22)标题:投诉处理程序 (24)标题:不符合的检测工作控制程序 (25)标题:纠正措施程序 (27)标题:预防措施程序 (28)标题:记录控制程序 (30)标题:内部审核程序 (33)标题:管理评审程序 (36)标题:质量监督工作程序 (39)标题:人员培训考核和技术档案管理程序 (41)标题:检测环境控制程序 (43)标题:实验室管理程序 (45)标题:检测方法及方法确认程序 (47)标题:新项目评审程序 (50)标题:测量不确定度评定程序 (52)标题:仪器设备管理程序 (58)标题:期间核查程序 (62)标题:量值溯源程序 (63)标题:标准物质管理程序 (65)标题:采样程序 (67)标题:样品管理程序 (69)标题:检测工作程序 (72)标题:现场检测管理程序 (75)标题:应急检测工作程序 (77)标题:检测过程中发生异常情况处理程序 (79)标题:事故处理程序 (80)标题:质量控制程序 (82)标题:例外允许偏离程序 (85)标题:实验室间比对、能力验证程序 (87)标题:检测报告管理程序 (89)标题:档案管理程序 (93)预防措施和持续改进控制程序 (95)XX检测实验室程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018(第壹版)2018年7月1日发布2018年7月20日实施程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018版号:第壹版生效日期:2018年7月20日编制人:KKK审核人:批准人:批准日期:2018年7月10日受控状态:发放号:持有人:修订表程序文件目录。
XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)
综合管理体系程序文件(D版)编制:xxx 2017年 01月 10 日审核:xxx 2017年 01 月 10 日批准:xxx 2017年 01 月 10 日2017年 01 月 10日发布 2017年 01 月 11日实施xxxxx建设集团有限公司目录目录 1 文件控制工作程序 3 记录控制工作程序8 法律法规及其它要求管理工作程序10 环境因素识别与评价控制程序12 危害辩识、危险评价控制程序16 环境、职业安全健康目标、指标及管理方案管理程序21 内外部协商、沟通与交流工作程序23 管理评审工作程序25 人力资源提供和管理工作程序27 产品实现的策划工作程序29 对相关方施加影响管理程序31 物资采购及验证工作程序32 分包管理验证工作程序36 生产和服务提供的控制工作程序39 产品防护工作程序43 能源资源管理程序45 职业健康管理程序47 废水、废弃物管理程序49 安全、消防、文明施工工作程序51 噪声、粉尘污染与控制程序55 施工机械设备运行控制程序57 易燃、易爆物品管理工作程序60 应急预案与响应程序62 监视和测量装置的控制程序65 顾客满意程度测量工作程序68 内部审核工作程序70 产品的监视和测量工作程序73 环境监测、测量及合规性评价工作程序75职业安全健康绩效的监测和测量工作程序78 不合格品的控制工作程序80 环境、安全健康事故、事件不合格项的控制工作程序82 纠正措施管理程序85 风险和机遇控制程序87文件控制工作程序文件编号:1.目的对与综合管理体系有关的文件、资料进行控制,保证各有关场所都能及时得到所需文件的有效版本,防止使用作废文件。
2.适用范围适用于与综合管理体系有关的所有文件和资料的管理与控制。
3.职责3.1总经理负责批准综合管理手册。
3.2管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。
3.3办公室负责体系文件及与体系有关的法律法规行业标准及其他要求等相关外来文件及相关表格的控制;负责对技术文件和资料的编制、编号、发放、更改等控制和管理;负责对与公司综合管理体系有关的行政文件、外来文件的控制管理。
ISO9001:2017程序文件
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的:对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围:适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责:3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核,管理层代表批准;3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管,办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序:4.1文件分类及保管(含各种媒体)4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件,由办公室备案保存原稿正本,复印件发至各部门使用并保存。
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准)目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附:建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制,确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本,防止使用作废文件。
2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。
3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。
3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。
3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。
4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件:包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等;4.1.2行政性管理文件:包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件(通知、总结、计划、报告、会议纪要等);4.1.3专业文件:包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等;4.1.4外来文件:包括外来行政文件,如市(区)建委、总公司、中质协、市(区)统计局等有关单位的行政来文;外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件;外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。
工程建设施工企业质量体系程序文件
XXXXX有限公司体系文件0.0 封面文件编号:XXX/XX-2019 版本号/修订次:X/0程序文件依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》编制第B/0版编制人编制小组修订日期2019-00-00审核人XXX 日期2019-00-00批准人XXX 日期2019-00-00 2019-12-30发布2020-1-1实施XXXXX有限公司XXXXX有限公司程序文件目录文件编号:XXX/XX-2019 版本号/修订次:X/0程序文件编号程序文件名称版本号X/0XXX/XX -01-2019 文件控制程序X/0XXX/XX -02-2019 记录控制程序X/0XXX/XX -03-2019 目标管理控制程序X/0XXX/XX -04-2019 管理评审控制程序X/0XXX/XX -05-2019 人力资源控制程序X/0XXX/XX -06-2019 设备控制程序X/0XXX/XX -07-2019 投标及合同管理控制程序X/0XXX/XX -08-2019 外部提供过程,产品和服务控制程序X/0XXX/XX -09-2019 施工过程控制程序X/0XXX/XX -10-2019 顾客满意度测量控制程序X/0XXX/XX -11-2019 内部审核控制程序X/0XXX/XX -12-2019 工程的监视和测量控制程序X/0XXX/XX -13-2019 绩效监视和监测控制程序X/0XXX/XX -14-2019 不符合、不合格品控制程序分析与评价控制程序X/0XXX/XX -15-2019改进措施控制程序X/0XXX/XX -16-2019风险与机遇识别评价控制程序X/0XXX/XX -17-2019文件控制程序(XXX/XX-01-2019)1目的对管理性文件、技术性文件、外来文件等进行控制,使其处于受控状态,确保文件的适用性,防止使用失效和作废的文件。
工程建设施工企业质量管理体系认证机构
CNAS-SC15工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案Accreditation scheme for certification bodies certifying the quality management systems of engineering constructionenterprises中国合格评定国家认可委员会前言本文件是CNAS对工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可提出的特定要求和指南,并与相关认可规则和认可准则共同用于CNAS对工程建设施工企业质量管理体系认证机构的认可。
本文件中,用术语“应”表示相应条款是强制性的。
本文件代替了CNAS-SC15:2017。
工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案1 范围1.1为规范工程建设施工企业质量管理体系的认证活动,并对实施工程建设施工企业质量管理体系认证的认证机构开展认可,制定本文件。
1.2 本文件适用于CNAS对实施工程建设施工企业质量管理体系认证活动的认证机构的认可工作。
1.3 本文件R部分是对《认证机构认可规则》(CNAS-RC01)的补充规定和进一步说明;本文件C部分是对CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》、CNAS-CC105《确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》的补充要求;本文件G部分是对认证业务范围分类的指南。
其效力等同于相应类别的认可规范文件。
1.4 除本文件的特殊规定或要求外,CNAS制定的认可规则和适用于质量管理体系认证机构的认可准则和指南均适用。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。
以下引用的文件,注明日期的,仅引用的版本适用;未注明日期的,引用文件的最新版本(包括有效版本)适用。
CNAS-RC01 《认证机构认可规则》CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》CNAS-CC105《确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》GB/T19000 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001 《质量管理体系要求》GB/T50430 《工程建设施工企业质量管理规范》3 术语和定义GB/T19000 和GB/T19011中的有关术语和以下定义适用于本文件。
建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序
建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序1. 引言建筑施工企业的质量管理体系认证是为了确保施工工程的质量和可靠性,提高施工企业的竞争力和客户满意度。
本文将探讨建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序,并为您介绍相关概念和流程。
2. 质量管理体系认证的意义质量管理体系认证是指通过第三方机构的评估和认证,验证企业质量管理体系是否符合国家和行业标准的要求。
建筑施工企业获得质量管理体系认证的意义在于:(1)提升企业形象:获得认证证书可增加企业公信力和市场竞争力;(2)提高工程质量:建立有效的质量管理体系可确保工程质量的稳定和可控性;(3)加强组织管理:认证过程需要企业对内部管理进行全面审视和改进,促进组织更高效、规范地运作;(4)满足法律法规要求:质量管理体系认证是建筑施工企业履行法律法规要求的一种方式。
3. 质量管理体系认证的程序(1)准备阶段在准备阶段,企业需要:a. 了解认证标准:企业应详细了解相关国家和行业的质量管理体系认证标准,例如ISO 9001等;b. 建立质量管理体系:企业根据认证标准要求,建立完善的质量管理体系,并制定相应的文件和流程;c. 内部审核:进行内部审核,确认质量管理体系符合认证标准要求;d. 确定认证机构:选择并与认证机构联系,了解认证流程、费用和时间等信息。
(2)申请阶段在申请阶段,企业需要:a. 提交申请:向认证机构提交认证申请,包括企业基本信息、质量管理体系文件和内部审核报告等;b. 认证评估准备:企业与认证机构协商认证评估的时间和地点,并组织相关人员参加;c. 员工培训:为参与认证评估的员工进行相应的培训,提高他们对质量管理体系的理解和运用能力。
(3)认证评估阶段在认证评估阶段,认证机构将对企业的质量管理体系进行评估,包括:a. 文件评审:认证机构对企业提交的质量管理体系文件进行评审,确认是否符合认证标准的要求;b. 现场评审:认证机构对企业进行现场评审,包括对质量管理文档、人员访谈、工程实施过程等的审查;c. 发现问题:认证机构可能会发现质量管理体系中存在的问题和不符合要求的地方,并向企业提出改进意见;d. 审核报告:认证机构将评估结果整理成审核报告,向企业反馈评估结果。
最新GJB9001C:2017质量手册
XXXXXXXX有限公司SQ/QM-2018质 量 手 册(依据标准:ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017)编 制:审 核:批 准:2018-1-1发布 2018-1-15实施XXXXXXXX有限公司发布前言本标准2018年1月1日发布,2018年1月15日日实施本标准由公司质量部提出和制订编制:审核:批准:目录1 范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准,结合公司实际情况编制而成。
它是描述公司质量管理体系的纲领性文件,质量手册对内是开展质量管理的法规性文件,公司全体员工必须执行手册中的有关规定;对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念,从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力,确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。
质量手册SQ/QM-2018于2018年1月1日批准,现予以颁布。
公司所属全体员工必须以此为纲,贯彻执行,促进产品质量和质量管理水平的提高。
总经理:日期:2018年1月1日1.2公司简介公司简介XXXXXXXX有限公司(以下简称三强)成立于2016年12月14日,是XXXXXX1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行,现公司任命为公司管理者代表,全面负责公司质量管理体系工作。
其职责与权限为:1、确保按ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程;2、负责组织制定公司质量方针和质量目标;3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求;4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识;5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。
总经理:日期:2018年1月1日1.3质量方针1.3.1质量方针专注、创新、求真、共赢1.3.2质量方针内涵:专注核心技术,持之以恒,通过不断的创新保持技术领先,以求真务实的态度指导科研生产,始终把顾客的需求放在第一位,全力帮助客户达成目标,实现双方合作共赢。
最新GBT50430:2017一整套程序文件(四合一体系)
最新GBT50430:2017一整套程序文件QP01术语及定义1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语,并给专用的术语赋予准确的定义,特制定本标准。
2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。
3相关文件3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》4术语和定义4.1供应链供应链使用以下术语:供方→ 组织→ 顾客其中,“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人;“组织”是指本公司;“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。
4.2产品在公司管理体系中,“产品”指竣工工程项目及其服务。
(包括用于工程的加工及组装件)。
4.3过程在本公司的管理体系中,“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。
4.4方针:最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。
4.5目标:公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。
4.6文件:信息及其承载媒体。
4.7程序:为进行某项活动或过程所规定的途径。
4.8记录:阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。
4.9审核员:有能力实施审核的人员。
4.10预防措施:用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。
4.11职业健康安全:影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。
4.12职业健康安全体系:公司管理体系的一部分,用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。
4.13可接受风险:其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。
4.14危险源:可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为,或他们的组合。
4.15风险:危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。
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依据:ISO9001:2015《质量管理体系要求》ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》PZJS/SC-2017 xxxxx有限公司质量环境职业健康安全A/0管理手册编制:编制小组审核:AA 批准:BB2019年X月X日目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (3)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (3)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (5)0.6公司简介 (6)0.7公司组织机构图 (7)1.目的、适用范围 (8)1.1 目的 (8)1.2适用范围 (8)2.引用标准 (8)3.术语和定义 (9)4 组织环境 (12)4.1 理解组织及其环境 (12)4.2 理解相关方的需求和期望 (12)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (13)4.4 管理体系及其过程 (13)5 领导作用 (14)5.1 领导作用和承诺 (14)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.3 组织的岗位、职责和权限 (16)6 策划 (20)6.1 应对风险和机遇的措施 (20)6.1.2 环境因素 (22)6.1.3 危险源的控制 (22)6.1.4 合规义务 (23)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (23)6.2管理目标及其实现的策划 (24)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (24)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (24)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (24)6.3管理体系变更的策划 (25)7 支持过程 (25)7.1 资源 (25)7.1.1总则 (25)7.1.2 人员 (25)7.1.3 基础设施 (25)7.1.4 过程运行环境 (27)7.1.5 监视和测量资源 (28)7.1.6 组织的知识 (28)7.2人员能力 (28)7.3 意识 (29)7.4沟通(E信息交流,S沟通、参与和协商) (29)7.5 形成文件的信息 (30)7.5.1总则 (30)7.5.2 创建和更新 (30)7.5.3 形成文件的信息的控制 (30)8 运行 (31)8.1 运行策划和控制 (31)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定(投标及合同管理) (32)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (33)8.2.4产品和服务要求的更改 (33)8.2.5投标管理 (33)8.2.6 合同管理 (34)8.3 工程设计 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制(外部提供的建筑材料、构配件、设备和劳务分包管理) (36)8.4.1 总则 (36)8.4.2 控制的类型和程度 (36)8.4.3 提供给外部供方的信息 (38)8.4.4 外部供方产品的验证 (38)8.4.5 建筑材料、构配件和设备的验收 (39)8.4.6 分包(外包)管理 (40)8.4.7 承包商的控制 (42)8.5 施工和服务提供(工程项目质量管理) (42)8.5.1 施工过程质量控制 (42)8.5.2 标识和可追溯性 (43)8.5.3顾客或外部供方的财产 (44)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (44)8.5.6 更改控制 (45)8.6 产品和服务的放行(施工质量检查与验收) (45)8.7 不合格输出的控制 (45)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (46)8.9 应急准备与响应 (47)9 绩效评价 (48)9.1 监视、测量、分析和评价 (48)9.1.1 总则 (48)9.1.2 顾客满意度 (49)9.1.3 环境和职业健康安全绩效监测 (50)9.1.4分析和评价 (50)9.1.5合规性评价 (51)9.2 内部审核 (51)9.2.1 内部审核策划 (51)9.2.2内部审核的实施要求 (51)9.3 管理评审 (52)9.3.1总则 (52)9.3.2 评审输入 (52)9.3.3 评审输出 (53)10 持续改进 (54)10.1 总则 (54)10.2 不合格和纠正措施 (54)10.3 持续改进 (54)附录B 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (57)手册修改页0.1 前言本手册依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018和GB/T50430-2017标准编制,规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系,是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则,为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。
(质量认证)质量体系认证程序文件
(质量认证)质量体系认证程序文件方针目标控制程序YJJZ-CX-5.41.目的:制定并实施质量方针、质量目标,为提高产品质量以及管理体系的持续改进做出贡献。
2.适用范围:适用于本公司质量方针、质量目标的制定、评审、发布、实施和更改。
3.职责:3.1 总经理负责确定质量方针,负责质量方针、目标的批准。
3.2 质量部依据远东公司的质量方针和质量目标,组织制定年度质量分解目标,并监督、检查和考核质量分解目标的实施。
3.3 管理者代表负责审核质量目标和批准分解目标。
3.4 各部门负责质量方针、本部门质量目标的具体实施。
4.工作程序:4.1 质量方针4.1.1 质量方针的制定总经理以提高产品和服务质量为目的,针对公司实际情况,适当考虑相关方的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工。
质量方针应确保:a. 与组织的宗旨和经营宗旨相适应b. 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模。
c. 对满足顾客及其他相关方的要求,对持续改进和降低风险做出承诺;对遵守有关质量法律、法规和其他要求做出承诺。
d. 提出建立和评审质量目标的框架。
e. 与公司的其他方针相一致。
4.1.2 质量方针的评审、管理、更改每次管理评审,均需要对质量方针进行评价,确保其适宜性。
当质量方针需要修改时,要报总经理批准,形成文件后重新向全体员工传达。
4.1.3质量方针的管理a.方针的制定、修订、评审,均需听取员工的意见。
b.通过文件的分发、会议、网络、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传质量方针。
c.质量部负责对全体员工进行质量方针的培训,以确保质量方针的充分理解。
d.以公开宣传的方式向公众公开质量方针,并保证相关方获得质量方针。
4.2 质量目标和分解质量目标4.2.1质量目标和分解质量目标的制定4.2.1.1 质量目标和质量分解目标制定的时机1.质量部每年初利用管理评审会议,组织各部门根据质量方针,上一年度的质量目标和分解的质量目标的实现状况以及其他外界因素的变更,制定本年度各部门新的质量目标,经总经理批准后生效。
建筑施工企业ISO认证质量手册2017新版
0.0质量手册修改记录表0.1目录章节号内容页次0.0 文件修改记录表 10.1 目录 20.2 手册颁布令 30.3 管理者代表任命书 40.4 手册说明 50.5 公司质量方针、质量目标 60.6 公司概况 80.7 公司质量管理体系结构图90.8 质量管理体系过程职能分配表101.0 X围 112.0 引用文件123.0 术语定义 134.0 质量管理体系 145.0管理职责 176.0 资源管理 207.0 产品实现 228.0 测量、分析和改进 28附录1:程序文件、其他管理文件汇总表 33附录2:法律、法规、标准目录 340.2 手册颁布令本公司根据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规X》(以下简称《质量规X》)、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(以下简称《质量标准》),并结合本公司实际及房屋建筑施工特点,遵照“科学、严谨、实用”原则,编制了公司B版《质量手册》及相关管理制度(见另册),现予以批准颁布实施。
本手册是公司开展质量管理活动的纲领性文件,是实现本公司质量方针和质量目标的基本准则,用于统一、协调全公司的质量管理活动,是公司员工必须遵循的法规性文件,全体员工要严格按照本手册规定的内容贯彻实施,确保质量管理体系的持续有效运行。
本手册也作为公司向顾客提供质量保证,使顾客满意的依据和第三方审核的证实资料。
本手册自发布之日起执行。
行政人事部负责本手册的管理。
总经理:2017年1月1日0.3 管理者代表任命书兹任命为公司管理者代表,职责如下:1)负责公司质量管理体系的建立、实施和保持工作;2)审核管理评审计划、管理评审报告和批准内审计划;3)审批内审报告,批准发布程序文件;4)定期或不定期向总经理报告公司质量管理体系的运行情况、工作业绩,包括改进的需求。
5)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
6)管理者代表向总经理负责。
除解决处理公司贯标工作的有关事宜,还负责就质量管理体系运行的对外联络工作。
2017新版三体系程序文件汇编
2017新版三体系程序文件汇编编号:程序文件汇编(第1版)编制:审核:批准:2017-10-01 发布2017-10-01实施*******有限公司目录文件控制程序 (2)记录控制程序 (6)环境因素识别与评价控制程序 (8)危险源辨识和风险评价控制程序 (17)信息交流控制程序 (23)相关方管理控制程序 (25)运行控制程序 (28)污染物管理控制程序 (31)生产和服务提供控制程序 (34)内部审核控制程序 (39)合规性义务和评价控制程序 (42)产品的监视和测量控制程序 (44)绩效测量与监视控制程序 (48)不符合与纠正措施控制程序 (51)应急准备与响应控制程序 (54)事件调查控制程序 (58)设计和开发控制程序 (62)知识管理控制程序 (65)变更管理控制程序 (68)组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (70)文件控制程序1.目的对管理体系所要求的文件进行控制,确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。
3.职责3.1 办公室负责管理体系文件的归口管理;3.2 技术部负责技术文件的管理和控制;3.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理;3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。
4.工作程序4.1 管理体系文件分为三个层次,分别是A层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》;C层文件有:作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。
4.2 文件的审批流程A层文件:《管理手册》由综治办编写、常务副总审核,总经理批准。
B层文件:《程序文件》由编写小组负责编制,管理者代表审核,总经理批准。
C层文件:由管理部门编写,部门负责人审核,分管副总批准。
公司行政文件人事任命文件高层管理人员任命由总经理提名,董事会审核,董事长批准后发布;部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布;部门中层副职、班组长任命,由分管副总提名、总经理批准发布。
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********有限公司
MCJG/ZP-00-2016
程序文件汇编
(根据GB/T50430-2007;ISO9001-2015;ISO14001-2015;GB/T28001-2011编写)
拟制:文件编制小组
审核: *****
批准: *****
版号: B/0
受控状态:
受控
2016年01月10日发布 2016年01月10日实施
********有限公司发布
程序文件目录
序号程序文件名称文件编号
1 文件控制程序MCJG/ZP-01-2016
2 记录控制程序MCJG/ZP-02-2016
3 管理评审程序MCJG/ZP-03-2016
4 人力资源控制程序MCJG/ZP-04-2016
5 内部审核程序MCJG/ZP-05-2016
6 不合格品控制程序MCJG/ZP-06-2016
7 纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP-07-2016
8 环境因素识别及评价程序MCJG/ZP-08-2016
9 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP-09-2016
10 法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP-10-2016
11 目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP-11-2016
12 沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP-12-2016
13 相关方管理程序MCJG/ZP-13-2016
14 运行控制程序MCJG/ZP-14-2016
15 废弃物管理程序MCJG/ZP-15-2016
16 节约资源控制程序MCJG/ZP-16-2016
17 应急准备与响应管理程序MCJG/ZP-17-2016
18 环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP-18-2016
19 合规性评价程序MCJG/ZP-19-2016
20 事件和不符合控制程序MCJG/ZP-20-2016
21 分包管理程序MCJG/ZP-21-2016
22 施工过程控制程序MCJG/ZP-22-2016
23 施工过程验收控制程序MCJG/ZP-23-2016
24 工程竣工验收控制程序MCJG/ZP-24-2016
25 工程项目质量管理程序MCJG/ZP-25-2016
26 数据分析应用控制程序MCJG/ZP-26-2016
27
********有限公司
文件控制程序文件编号MCJG/ZP-01-2016 版号B/0
程序文件文件页码共4页第1页
1 目的
确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围
本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责
3.1总经理:
负责一体化管理方针、目标的批准和发布;负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2管理者代表:
负责一体化管理手册和程序文件的审核,负责操作文件批准;负责文件更改的批准。
3.3办公室:
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放,负责各种一体化管理体系文件的
存档或备案等;
负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”,负责相关外来文件的接收及存档,负责已经批准
作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4各职能部门:
负责本部门相关操作文件的编写、审核;
负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序
4.1文件分类
4.1.1文件:包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1外来文件
外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件),也可
是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准,主要包括:
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页
a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规;
b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准;
c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范;
d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件,如:顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方
面的标准或规范。
4.1.1.2内部文件
内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件,主要包括:
a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标;
b) 一体化管理手册;
c) 程序文件;
d) 操作文件:各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件,…等;
e)记录。
4.2编写、审核、批准和发布
办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。
4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布
a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布;一体化管理手册由管理者代表审核,
总经理批准发布;
b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核,总经理批准发布;
c) 对于操作文件,由相应职能部门负责组织编写、审核,由管理者代表批准发布;
d) 记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定,报办公室备案,应有唯一编号;
e) 有特殊要求时,文件可由管理者代表或总经理审批发布,办公室发放。
4.3接收、发放
4.3.1外来文件
对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件,由管理者代表确认其有效性后,应及时交办公
室转发、存档。
4.3.2内部文件
a) 一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放:最高管理层每人一份;各责任部门各一份;
办公室存档一份(即正本一份)。
b) 单个程序文件,视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。
c)操作文件由办公室归口管理、发放。
4.4受控与非受控
程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 3 页
与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。
4.4.1受控
受控文件在任何时候都必须保持有效:
a) 受控文件封面应通过加盖“受控”印章,编“持有编号”加以标识;
b) 外来文件在确定受控时,不再重新编号,但封面仍须加盖“受控”印章。
4.4.2非受控版本
与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件,如有更改时无需跟踪更换。
4.5文件的更改控制
a) 文件需要更改时,可由申请人填写“文件更改通知书”,说明更改或换版理由及更改方法;也可直
接在文件上进行更改,在文件修改栏内进行记录,主管部门领导批准即可;
b) 文件更改申请由各职能部门审核后,报管理者代表批准;
c) 文件更改和批准后,由授权部门/人员实施更改,更改采取换页更改或换版更改等方法;
d) 受控文件的更改,必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中,非受控版本不
在此限。
4.6版本控制
受控版本的文件,在任何时候都必须保持有效,尤其是实施更改控制,即更改后,必须从使用场所撤
出旧版本文件,发放新版本文件。
4.6.1 一体化管理手册有重大更改,即四个以上的章描述有实质内容更改,某一章描述条文有10条以上实质内容更改时,一体化管理手册应换版。
4.6.2 程序文件
a) 有10个以上程序文件实质内容发生更改时,程序文件汇编本亦应换版;
b) 某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版;
c) 详细作业文件更改可参照 4.5执行,但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。
4.7文件的标识和编号
文件的标识和编号应具有唯一性,其编号方法详见《文件编号规则》。
4.8图纸的编号按国家有关规定进行。
4.9 文件的借阅
文件的借阅:公司员工需要借阅有关文件或资料时,应填写文件借阅申请单,经主管部门审核批准后
到办公室借阅。
4.10失效和作废文件的回收与销毁控制
4.10.1内部文件未经授权人审批不得发放和使用,无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版。