[最新]工程建设建筑公司的体系认证程序文件2017

********有限公司

MCJG/ZP-00-2016

程序文件汇编

（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）

拟制：文件编制小组

审核： *****

批准： *****

版号： B/0

受控状态：

受控

2016年01月10日发布 2016年01月10日实施

********有限公司发布

程序文件目录

序号程序文件名称文件编号

1 文件控制程序MCJG/ZP－01-2016

2 记录控制程序MCJG/ZP－02-2016

3 管理评审程序MCJG/ZP－03-2016

4 人力资源控制程序MCJG/ZP－04-2016

5 内部审核程序MCJG/ZP－05-2016

6 不合格品控制程序MCJG/ZP－06-2016

7 纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP－07-2016

8 环境因素识别及评价程序MCJG/ZP－08-2016

9 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP－09-2016

10 法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP－10-2016

11 目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP－11-2016

12 沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP－12-2016

13 相关方管理程序MCJG/ZP－13-2016

14 运行控制程序MCJG/ZP－14-2016

15 废弃物管理程序MCJG/ZP－15-2016

16 节约资源控制程序MCJG/ZP－16-2016

17 应急准备与响应管理程序MCJG/ZP－17-2016

18 环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP－18-2016

19 合规性评价程序MCJG/ZP－19-2016

20 事件和不符合控制程序MCJG/ZP－20-2016

21 分包管理程序MCJG/ZP－21-2016

22 施工过程控制程序MCJG/ZP－22-2016

23 施工过程验收控制程序MCJG/ZP－23-2016

24 工程竣工验收控制程序MCJG/ZP－24-2016

25 工程项目质量管理程序MCJG/ZP－25-2016

26 数据分析应用控制程序MCJG/ZP－26-2016

27

********有限公司

文件控制程序文件编号MCJG/ZP-01-2016 版号B/0

程序文件文件页码共4页第1页

1 目的

确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。

2 适用范围

本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。

3 职责

3.1总经理：

负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。

3.2管理者代表：

负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。

3.3办公室：

负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的

存档或备案等；

负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准

作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。

3.4各职能部门：

负责本部门相关操作文件的编写、审核；

负责建立本部门使用的文件、资料清单。

4 工作程序

4.1文件分类

4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。

4.1.1.1外来文件

外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可

是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：

程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页

a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；

b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；

c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；

d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方

面的标准或规范。

4.1.1.2内部文件

内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括：

a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标；

b) 一体化管理手册；

c) 程序文件；

d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等；

e)记录。

4.2编写、审核、批准和发布

办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。

4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布

a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，

总经理批准发布；

b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；

c) 对于操作文件，由相应职能部门负责组织编写、审核，由管理者代表批准发布；

d) 记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定，报办公室备案，应有唯一编号；

e) 有特殊要求时，文件可由管理者代表或总经理审批发布，办公室发放。

4.3接收、发放

4.3.1外来文件

对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件，由管理者代表确认其有效性后，应及时交办公

室转发、存档。

4.3.2内部文件

a) 一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放：最高管理层每人一份；各责任部门各一份；

办公室存档一份（即正本一份）。

b) 单个程序文件，视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。

c)操作文件由办公室归口管理、发放。