关于新开通客运班线的可行性报告

关于开通唐山至 ** 客运班线的

可行性报告

集团公司客运处：

一、开通唐山至 ** 客运班线的必要性

随着客运市场经济的不断发展，为满足旅客出行需要，

改善旅客乘车环境，提高服务质量，我公司申请开通唐山至

**客运班线，途经唐山西外环、京沈高速、北京五环、涞水、易县到 ** ，全程 432 公里，势在必行。

唐山至 ** 客运班线，主要以打工、旅游、经商和外出为主。** 县是保定市是一个比较大的县城，经济建设相当迅速，尤其是近几年各方面的发展更是突飞猛进，煤炭方面与唐山

市往来非常密切。该班线由唐山西站始发，途经唐山西外环、京沈高速等地到 ** 汽车站，来往人员较频繁，每天的客流量大非常多。经日常的信息积累、分析调查和总结，仅外出务

工和经商的群众足以使班车的实载率可达到 85％以上，再加上来往两地省亲、观光的旅客，实载率会更高，所以开通唐

山至 ** 客运班线是很有必要。二、运营方

案

根据市场现状，拟投入“金旅” KLQ6898Q 型， 39 座中型高一级客车一部，由双方对发，双方汽车站售票，票价约

80 元／人左右，车辆运营实行公车公营的经营模式，实现统

一购车、统一经营、统一管理、统一结算。

三、经济效益分析：

（一）预计月收入

39 座，按 75％计算，

票价每人 80 元× 29 座× 25 天＝ 58000 元预计月收入

（二）月成本构成

1、燃油：百公里0.24 × 432 公里× 25 天× 5.20 元＝

13478.4 元

2、车辆折旧费： 45 万元购车（含附加费），按 6 年折旧

3、过路过桥高速费：260 元

4、年检费： 180 元

5、承运人责任险：3900 元

6、车辆保养修理费：264 元

7、车险： 12800 元

8、司机工资及吃住费用：

司机工资（ 2 名）： 5000 元

乘务员工资： 800 元

吃住费用： 600 元

9、票提： 11880 元

每月费用约为22510 元。

（三）投资回收期

按 75％的实载率计算，预计每月可收回115000 元， 2

年半便可收回投资并略有结余，按80％或 85％的实载率计

算，收回期会更快，开通后的经济效益十分乐观。

（四）线路开通的不确定因素

车辆开通后，按照公司：“安全、舒适、快捷、温馨”

的服务宗旨以及公司服务质量承诺书中的相关承诺事项，为

旅客提供优质服务，坚持规范经营，让旅客满意。所以不会

对其它经营者产生影响。

********************** 公司

二〇一五年三月十日