关于新开通客运班线的可行性报告

关于新开通客运班线的
可行性报告
Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
关于开通唐山至**客运班线的
可行性报告
集团公司客运处：
一、开通唐山至**客运班线的必要性
随着客运市场经济的不断发展，为满足旅客出行需要，改善旅客乘车环境，提高服务质量，我公司申请开通唐山至**客运班线，途经唐山西外环、京沈高速、北京五环、涞水、易县到**，全程432公里，势在必行。

唐山至**客运班线，主要以打工、旅游、经商和外出为主。

**县是保定市是一个比较大的县城，经济建设相当迅速，尤其是近几年各方面的发展更是突飞猛进，煤炭方面与唐山市往来非常密切。

该班线由唐山西站始发，途经唐山西外环、京沈高速等地到**汽车站，来往人员较频繁，每天的客流量大非常多。

经日常的信息积累、分析调查和总结，仅外出务工和经商的群众足以使班车的实载率可达到85％以上，再加上来往两地省亲、观光的旅客，实载率会更高，所以开通唐山至**客运班线是很有必要。

二、运营方案
根据市场现状，拟投入“金旅”KLQ6898Q型，39座中型高一级客车一部，由双方对发，双方汽车站售票，票价约80元／人左右，车辆运营实行公车公营的经营模式，实现统一购车、统一经营、统一管理、统一结算。

三、经济效益分析：
（一）预计月收入
39座，按75％计算，
票价每人80元×29座×25天＝58000元
预计月收入
（二）月成本构成
1、燃油：百公里×432公里×25天×元＝元
2、车辆折旧费：45万元购车（含附加费），按6年折旧
3、过路过桥高速费：260元
4、年检费：180元
5、承运人责任险：3900元
6、车辆保养修理费：264元
7、车险：12800元
8、司机工资及吃住费用：
司机工资（2名）：5000元
乘务员工资：800元
吃住费用：600元
9、票提：11880元
每月费用约为22510元。

（三）投资回收期
按75％的实载率计算，预计每月可收回115000元，2年半便可收回投资并略有结余，按80％或85％的实载率计算，收回期会更快，开通后的经济效益十分乐观。

（四）线路开通的不确定因素
车辆开通后，按照公司：“安全、舒适、快捷、温馨”的服务宗旨以及公司服务质量承诺书中的相关承诺事项，为旅客提供优质服务，坚持规范经营，让旅客满意。

所以不会对其它经营者产生影响。

**********************公司
二〇一五年三月十日。