2020年采购管理办法及流程
2020年(BPM业务流程管理)采购业务流程
（BPM业务流程管理)采
购业务流程
采购业务流程
1、仓库设置
可以根据公司的业务情况，设置三个仓库：预留仓、散货仓和次品仓。
预留仓：所有已经被订购的货品存放在此仓，此仓中的货品只能发给订货人。
散货仓：所有没有被人预订的货品存放在此仓，此仓的货品可以发给任何人，此仓的库存数量是可供货数量。
次品仓：用于存放待处理的次品。
除此之外，如果还需要管理样板，可以设置样板仓。
2、填制采购订单（采购部）
根据市场销售状况、货品库存情况和公司新款上市计划制定《采购订单》，《采购订单》也可以由《销售订单》转换而来。
3、采购收货（仓库）
仓库接收生产厂送来的货品，核对数量和款式等，仓库填写《采购收货单》，系统自动增加仓库库存数量，同时增加应付帐款，若发现厂家送货与《采购订单》不符，请示采购部经理处理。
4、采购退货（仓库）
对于需要退回给厂家的货品，开具《采购退货单》，系统冲减仓库库存，同时减少应付帐款。
2020年(BPM业务流程管理)采购审批及相关帐务处理业务流程
（BPM业务流程管理)采购审批及相关帐务处理业
务流程
采购审批及相关帐务处理业务流程
【说明】①系统提供两种制单方式：●根据“采购清单”自动生成“采购单”；
●填制“采购单”；
②系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)；
●必须复核(制单、复核分为两步)；
③系统提供两种审批方式：●不需审批；
●必须审批：a)审批人直接使用计算机审批；
b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效；
④“采购单”在生效之前，系统允许对其进行再修改。
系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改；
后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；。
中华人民共和国财政部令第102号——政府购买服务管理办法
中华人民共和国财政部令第102号——政府购买服务管理办法文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2020.01.03•【文号】中华人民共和国财政部令第102号•【施行日期】2020.03.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》已经2019年11月19日第一次部务会议审议通过，现予公布，自2020年3月1日起施行。
部长刘昆2020年1月3日政府购买服务管理办法第一章总则第一条为规范政府购买服务行为，促进转变政府职能，改善公共服务供给，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
第二条本办法所称政府购买服务，是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第三条政府购买服务应当遵循预算约束、以事定费、公开择优、诚实信用、讲求绩效原则。
第四条财政部负责制定全国性政府购买服务制度，指导和监督各地区、各部门政府购买服务工作。
县级以上地方人民政府财政部门负责本行政区域政府购买服务管理。
第二章购买主体和承接主体第五条各级国家机关是政府购买服务的购买主体。
第六条依法成立的企业、社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），公益二类和从事生产经营活动的事业单位，农村集体经济组织，基层群众性自治组织，以及具备条件的个人可以作为政府购买服务的承接主体。
第七条政府购买服务的承接主体应当符合政府采购法律、行政法规规定的条件。
购买主体可以结合购买服务项目的特点规定承接主体的具体条件，但不得违反政府采购法律、行政法规，以不合理的条件对承接主体实行差别待遇或者歧视待遇。
第八条公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。
采购制度及采购流程
采购制度及采购流程如下：
采购制度：
•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
•为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
•大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
•对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
采购流程：
•采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。
•供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
•采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。
•采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
•采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
•采购人与中选供应商签订采购合同。
工程部采购流程管理制度
工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程，提高采购效率和降低采购风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理，包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。
三、采购流程1. 需求确认：工程部各项目组提出采购需求，包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息，并填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表经相关部门主管签字审批后，提交给工程部采购经理审批。
如涉及高额采购，需报请公司高层领导审批。
3. 寻源比价：采购经理根据采购需求，负责寻找可供选择的供应商，并要求供应商提供报价。
根据报价比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，工程部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购交易合法合规。
5. 采购执行：供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。
工程部负责验收物品或服务质量，并及时结算付款。
6. 采购记录：工程部对每个采购项目进行详细记录，包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。
7. 审计监督：工程部定期对采购流程进行审计监督，查漏补缺，及时发现并纠正不规范行为。
四、采购风险控制1. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，综合考核供应商资质、信誉、交货能力等，确保选择有实力的供应商。
2. 合同风险防范：工程部与供应商签订合同时，要确保合同条款清晰明了，对可能出现的风险做好预防措施。
3. 价格风险管理：采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整，降低价格波动对采购成本的影响。
4. 质量风险控制：采购部门对进货物品进行严格把关，遇到质量问题要及时通知供应商退换货，保障工程施工的质量。
五、采购绩效评估1. 定期评估：工程部定期对采购流程进行绩效评估，分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标，发现问题及时改进。
2. 持续改进：工程部要不断总结经验，优化采购流程，提高效率，降低成本，提升采购管理水平。
3. 绩效考核：工程部采购绩效将纳入绩效考核体系，与个人绩效挂钩，激励员工积极参与采购管理，提高整体绩效水平。
项目物资采购管理制度
项目物资采购管理制度一、总则为规范和标准化项目物资采购管理工作，提高项目物资采购的效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目物资采购管理工作。
三、采购流程1. 需求确认项目负责人提出物资采购需求，并填写物资采购申请单，列明物资名称、规格、数量、用途、预算等信息。
然后提交给物资采购部门进行核实和评估。
2. 供应商筛选物资采购部门根据项目需要进行供应商的筛选，考察供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等，然后提出供应商名单，报批项目负责人。
3. 报价比较项目负责人根据物资采购部门提供的供应商名单，邀请供应商报价，并对报价进行比较和评估，最终确定合作的供应商。
4. 签订合同项目负责人与供应商进行合同谈判，确定合同内容和价格，签订正式合同。
合同中应包括物资名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等内容。
5. 采购执行采购部门根据合同的要求进行物资采购执行，确保物资的质量和数量符合合同要求。
6. 质量验收项目负责人对采购的物资进行质量验收，确保物资的质量合格。
7. 结算付款项目负责人根据合同要求进行结算和付款，确保供应商按时收到款项。
8. 档案管理采购部门应对采购的物资进行档案管理，包括合同、采购申请单、报价比较表、验收报告等。
确保采购过程的合规性和可追溯性。
四、采购管理1. 采购计划采购部门应根据项目的实际需要，制定合理的采购计划，保证物资的采购与项目进度的匹配。
2. 供应商管理采购部门应建立供应商档案，对供应商进行定期考核，并及时更新供应商信息。
3. 采购合同管理采购部门应对合同进行密切监管，确保合同的履行和执行，对违约行为进行处理。
4. 物资库存管理物资采购部门应对采购的物资进行库存管理，确保库存的合理性和安全性。
五、监督检查项目负责人应对物资采购工作进行定期检查，确保物资采购工作的合规性和效率性。
六、附则本制度由项目负责人负责解释和修订。
以上就是项目物资采购管理制度的内容，希望能对您有所帮助。
食堂食品采购与验收管理制度流程2020
食堂食品采购与验收管理制度流程食堂采购工作计划是指食堂根据销售预测、生产计划、日常供应情况计划所需食品原料的数量；根据菜肴制作要求来确定原料的品种、规格、质量；根据用料的时间来确定采购时间和到货时间。
一、进行采购分析一般而言，食堂在采购之前首先进行采购分析，以决定是否要采购、怎样采购、采购什么、采购多少以及何时采购等。
在进行采购分析中，主要对采购可能发生的直接成本、简介成本、采购评标能力等进行分析比较，并决定是否从单一的供应商或从多个供应商处采购所需的全部或部分货物。
二、采购计划编制根据采购分析的结果编制采购计划，说明如对采购过程进行管理。
具体包括：合同类型、组织采购的人员、管理潜在的供应商、编制采购文档、制定评价标准等；根据项目需要，食堂采购管理制度可以是正式、详细的，也可以是非正式、概括的。
三、采购方式1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原料可选择供货商送货的方式；2、对于使用频率低、不容易集中采购的货物可由采购人员采购；3、对于一些特殊的原料可由外地发货，按计划定期采购。
四、供货商的确定1、初选供货商：要深入细致地进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考擦。
在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、规模、经营时间、货物来源、价格、质量及商业信誉；2、使用供货商：同类商品须由两家供应商同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行试用比较；3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由经理、财务人员、厨师长、采购人员组成评审小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定供应商；4、签订购货合同：确定供货商后，由经理与供货商签订食堂采购合同；5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同，由集体讨论决定是否更换。
五、食堂采购定价价格是一个关键的因素，价格关乎食堂经营的成本，因此必须高度重视。
具体原则如下：1、食堂采购商品定价：认真调查市场、货比三家，同等质量取低价位；根据市场变化，对同一商品采购价格可不定期进行调整。
采购流程管理规定
采购流程管理规定一、采购流程管理目标和原则1.目标：确保采购活动符合公司战略目标，保障公司业务顺利进行。
2.原则：公开、公平、公正、诚实守信。
二、采购部门职责1.制定和完善采购策略、政策和规程。
2.负责采购需求调研和供应商开发工作。
3.维护供应商数据库和管理供应商合作关系。
4.组织和协调采购谈判和合同签订。
5.跟踪供应商绩效和采购成本，并定期进行评估。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门提报采购需求，包括物品、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
2.采购计划编制：采购部门根据需求提报信息制定采购计划，包括采购时间、目标供应商、预算、采购方式等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商，确保公平竞争。
4.报价和谈判：采购部门向供应商发出询价或招标邀请，供应商提供报价。
如有必要，进行进一步的谈判以达成合作协议。
5.合同签订：经过谈判后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付时间。
6.交货和验收：供应商按合同约定的时间和质量要求进行交货，采购部门进行验收，确保交付的物品符合质量标准。
7.绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，包括交货及时率、质量、服务等方面，以便下一次采购做出合理选择。
六、供应商管理1.存储供应商信息：采购部门建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括企业法人、注册资金、经营范围、提供物资等。
2.供应商评估和监控：采购部门定期对供应商的绩效进行评估和监控，评估指标包括合作时间、价格、交货及时性、质量、服务等。
3.供应商合作关系管理：采购部门定期与供应商进行沟通和协商，维护和发展良好的供应商合作关系。
七、采购纠纷解决1.采购部门负责处理采购纠纷，按照相关法律法规进行仲裁、调解或诉讼解决。
2.涉及较大金额或重大影响的采购纠纷，需由公司法务部门参与处理。
八、采购流程优化1.采购部门负责对采购流程进行优化，提高采购效率和质量，降低采购成本。
2.定期对采购流程进行评估和改进，借鉴其他公司的最佳实践，引进先进的技术和工具。
物资采购管理规定制度
物资采购管理规定制度一、总则为规范企业物资采购行为，保证企业正常运转及健康发展，制定本规定。
二、采购委员会（一）企业应当设立采购委员会，以保证物资采购工作的公正性、公开性、透明度，委员会应包括不少于3名成员，由企业领导任命。
（二）采购委员会主要职责包括：1.制定采购计划及招标文件；2.审批采购方案及采购结果；3.监督采购过程。
三、采购流程（一）采购计划的制定：企业各部门应当结合自身工作需要，提前制定各自的采购计划，然后经过采购委员会审核批准后实施。
（二）采购方式的选择：企业可以采用常规采购方式和招标采购方式，招标采购应当符合国家有关招标投标的法律、法规和规定。
（三）采购方案的实施：企业根据采购计划和采购方式，制定采购方案，经过采购委员会审核批准后，进行采购活动。
（四）审核及签订合同：企业应当对采购进展情况进行及时的审核，对招标采购应当按规定向招标人询价，并且应当对符合要求的投标人进行评标，审核招标结果并签订合同。
（五）履行合同：企业应当按照合同履行约定的采购义务，结算货款，接收货物，核对发票，并妥善保存采购文件。
四、采购合同管理（一）企业应当按照《中华人民共和国合同法》及其有关规定，制定和签订采购合同。
（二）采购合同应当明确双方的权利和义务，包括但不限于以下内容：1.采购品种、品质、数量、价格及付款方式；2.发货期限、运输方式、保险责任；3.违约责任、解决争议的方式；4.合同签订和履行的时间、地点和方式等。
（三）企业应当严格履行采购合同的约定，及时支付货款，并妥善保管合同、发票等相关文件。
五、监督管理企业应当建立完善的采购监督管理制度，实施日常监督，防止发生违规行为和腐败行为。
监督管理应当由企业领导班子具体负责，并与纪检监察等执法机关密切配合，及时查处违规行为。
六、附则本规定自发布之日实施，企业上级管理机构可根据需要，根据本规定通报相关管理部门。
以上为物资采购管理规定制度的全部内容，企业员工必须严格遵守，如有违反，将被追究相应责任。
内蒙古自治区农牧厅政府采购管理办法(2020)
内蒙古自治区农牧厅政府采购管理办法（2020）第一条为了规范农牧厅的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》《中华人民共和国招投标法》等有关法律和规定，结合我厅工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称的政府采购，是指厅机关各处室局、厅属各单位按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金采购自治区本级政府集中采购目录（以下简称集中采购目录）以内或者采购限额标准的货物、工程和服务的行为。
第三条政府采购要遵循依法、依规、公开、公平、公正、诚信的原则，同时兼顾效益和效率。
采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，建立政府采购内部管理制度，厉行节约，科学合理确定采购需求。
第四条按照自治区财政厅制定的“谁采购，谁负责”的原则，厅各部门（厅处室局）和厅属各预算单位是政府采购活动的当事人，是组织和实施政府采购的责任主体。
厅各部门的职责是：（一）确定本部门的采购需求，采购形式以及采购方式，制定本部门政府采购计划，编制单项采购预算，汇总并上报年度采购预算；（二）组织实施本部门的政府采购活动，确定本部门的采购方式，选定代理机构、抽取专家、选派本部门的甲方代表，依法签订本部门的政府采购合同并负责履行及验收，依法依规公开本部门政府采购项目信息；（三）负责本部门政府采购事项的档案管理、保存与归档；（四）接受财政、审计等相关单位的监督检查。
厅属各单位的职责是：（一）严格执行政府采购有关规定，编制本单位政府采购预算、计划并记录执行情况；（二）实施本单位政府采购活动，选择采购方式，选定代理机构、抽取专家，参加采购评审，确认采购结果，依法签订本单位的政府采购合同并负责履行及验收；（三）依法依规公开本单位政府采购项目信息；（四）支付本单位的采购资金，处理采购纠纷；（五）负责本单位政府采购事项的档案管理、保存与归档；（六）接受财政、审计等有关单位的监督检查。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
货物、服务和工程项目采购管理办法
货物、服务和工程项目采购管理办法（2020年7月7日修订）为加强和进一步规范我院货物、服务和工程项目采购（以下简称〃采购〃）管理，根据和有关规定，结合要求变化和学院的实际情况，制订本办法。
第一章总则第一条本办法是根据学校新修订的两个文件，结合学院具体情况对学校货物、服务和工程项目采购有关管理办法的补充，如与学校规定相冲突，以学校规定为准。
第二条按照学校新的规定，本单位所有采购项目将实行内部统一管理。
第三条本办法适用院管经费、所有教师的项目经费的采购。
第二章采购定义和指代称谓第四条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得工程、货物或接受相关服务的行为，包括购买、租赁等。
第五条本办法所称货物，是指各种形态和种类物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
第六条本办法所称服务，是指除货物和工程建设项目以外的其他采购对象。
第七条本办法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物，服务。
第八条本办法所称科研仪器设备是指用于科研活动的仪器设备（含满足其使用功能所需的附件，耗材等I行政办公，后勤保障等使用的仪器设备，原则上不属于科研仪器设备。
第三章学院采购管理第九条学院党委书记是本单位采购管理负责人，对本单位采购工作管理全面负责；学院实验室及设备管理办公室主任是本单位采购联络人，负责采购联络工作。
第十条采购项目负责人是指采购项目的经费负责人，对采购负责；采购项目使用人（采购人）是学院在职教职工提出来购需求并实施采购。
第十一条按照学校规定，学院对本单位限额标准以下的采购负有监管职责。
第十二条学院对教师项目经费采购实行备案管理，凡有采购需求的项目组，目采购金额超过1万元（含）的，需向学院采购联络人提交项目采购备案表，然后按照本办法有关规定实施采购。
第十三条无论院管经费或教师项目经费,凡采购金额在10万元（含）-100万元之间的，均由学院组织采购。
第十四条采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。
第十五条采购应严格按照项目预算及采购方式和流程实施。
采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
政府采购流程
3、审批通过后采购人按照《政府采购法》规定的 程序履行采购活动。
具体程序（分为两种情形）：
已开展公开招标，投标截止时间结束后参加投标的供应商 不足三家，或在评标期间符合专业条件的供应商、对招标 文件作实质响应的供应商不足三家的
要求的； （三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）不能事先计算出价格总额的。
采取公开招标以外采购方式的条件：
采取单一来源方式的条件 （一）只能从唯一供应商处采购的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处
采购的； （三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要
求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过 原合同采购金额百分之十的。
二、非公开招标采购方式申请
《政府采购法》规定，公开招标应作为政府采购的主 要采购方式。
按照《政府采购法》第二十七条，达到公开招标限额 标准的（目前是货物服务类100万元）项目，需要采 取公开招标以外采购方式的，应该在采购活动开始前 获得财政部门的批准。
就目前来说，货物服务类项目金额在50万元以上100 万元以下的，需要采取其他采购方式的，无需财政部 门审批，但应满足《政府采购法》第二十九条到第三 十二条设定的条件。
申请变更采购方式应提交的资料(采购代理机构提交) ：
1、政府采购项目废标后采取公开招标以外采购 方式申请书（竞争性谈判、单一来源采购）
2、招标文件没有不合理条款的论证意见 3、在北京市政府采购网和中国政府采购网的公 告网页 4、购买招标文件记录 5、递交投标文件记录 6、政府采购招标情况说明 7、允许进口产品供应商投标的，附财政局进 口产品核准函
三、具体采购活动的实施
采购流程及规章制度奖罚
采购流程及规章制度奖罚一、采购流程1. 业务部门提出需求：业务部门根据企业发展需求和业务情况提出采购需求，包括采购物品、规格要求、数量等。
2. 采购部门接收需求：采购部门接收业务部门提出的需求，进行需求分析，并确定采购范围和采购目标。
3. 制定采购计划：采购部门根据需求情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
4. 寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式寻找符合企业需求的合作供应商，并进行供应商评价和筛选。
5. 发布采购公告：采购部门将采购需求发布公告，吸引更多的潜在供应商参与竞标。
6. 签订采购合同：确定供应商后，双方签订采购合同，明确货物交付时间、质量标准、价格等条款。
7. 履行合同：供应商按照合同要求履行交付货物的义务，采购部门对交付的货物进行验收。
8. 结算付款：采购部门对供应商交付的货物进行验收合格后，进行结算付款，完成本次采购流程。
二、规章制度1. 采购员资格要求：采购员需要具备相关专业知识和经验，并且要具备良好的沟通能力和谈判技巧。
2. 采购程序规定：企业建立标准的采购程序，明确各个环节的责任和流程，确保采购工作的顺利进行。
3. 供应商管理规定：企业建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，建立供应商信用评级体系，提高供应商管理效率。
4. 采购合同管理：企业建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订流程，保证采购合同的合法性和有效性。
5. 采购成本控制：企业建立成本控制制度，对采购成本进行严格管控，降低采购成本，提高采购效益。
6. 风险管理规定：企业建立风险管理制度，对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，降低采购风险。
7. 体系考核评估：企业建立采购绩效考核制度，对采购人员和供应商进行考核评估，激励其提升采购绩效。
三、奖惩制度1. 优秀采购员奖励：对表现优秀的采购员进行奖励，例如提供奖金、晋升机会等，激励其进一步提升工作业绩。
2. 不良供应商处理：对供应商不良行为进行惩罚，例如停止与其合作、撤销资质等，确保供应商诚信经营。
医院采购流程
XX医院药品、耗材、办公用品采购制度及流程(2020年6月修订版）一、药品采购制度以及流程（一）药品采购管理制度1、根据相关法律法规的规定，医院内使用的药品、医用消毒剂和所用的试剂应由药剂科负责统一计划、采购和供应。
其它科室不得擅自购销药品。
2、医院根据医院临床使用药品情况及《基本医疗保险用药目录》制定《院内基本采购药品目录》，并符合当地政府的药品集中采购要求及设定院内药品库存7天安全库存数量。
医院根据临床情况每半年对《院内基本采购药品目录》进行一次维护。
医院严格按照采购目录进行采购。
3、集团供应链依据《院内基本采购药品目录》进行三方以上询价，商务谈判后，确定合作供应商，签订相关供应合同。
4、药剂科药品的采购需求统一由药剂科填写《医院药品/耗材需求计划审批表》，经院内医务科、副院长、院长签批。
签批后直接提交供应商进行配货。
5、采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自留用。
6、药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。
应将有业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。
7、凡临床需要使用超出《院内基本采购药品目录》外的药品或新药时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药剂科，院长，集团公司签批后，方可进行采购。
8、特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。
9、临床特需或急救的一次性采购药品，应由临床医师申请填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。
采购目录内，院内按采购流程直接采购。
超出采购目录，报集团供应链备案后，方能进行采购。
9、药剂科按月进行盘点，对药品实物和系统记录进行核对，做到账实统一。
盘点完成后向医务科、院长，集团供应链提供相关近效期药品情况报表。
（近效期药品包含过期，30天内、60天内，90天内，180天）。
10、药剂科对入库45天内的药品使用情况进行跟踪，对于库存量大和滞销的药品，需填写《医院退药/换药审批表》，报医务科、副院长、院长批准后，直接与供应商对接退货，当日内完成系统退货处理。
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度1.部门职责2.组织架构3.采购流程（1）需求申请：各部门根据实际需求，提出物资采购需求申请，并填写申请单，经上级审批后提交给物资采购部。
（2）供应商选择：物资采购部根据采购需求，调研市场，选择合适的供应商，并进行供应商资质审查。
（3）询价和比价：物资采购部向选定的供应商发送询价函，并收集各家供应商报价。
根据价格、质量、服务等综合评估，选择最合适的供应商。
（4）签订合同：与供应商达成采购协议，明确双方主要责任、权益和服务标准等，并签订正式合同。
（5）供货管理：监督和管理供应商供货质量、配送时间等，确保按合同要求供货。
（6）验收和支付：接收物资后，进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商协商解决。
经内部验收通过后，支付采购费用。
4.采购管理（1）备货管理：根据历史销售数据、公司发展计划等，合理制定备货计划，确保及时备足物资。
（2）库存管理：建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存的准确性和安全性。
（3）成本控制：制定采购成本控制目标，与供应商进行谈判，争取更有利的采购价格和条件。
（4）供应商评价：定期评估供应商的综合能力，包括供货能力、服务质量、合作态度等，对不合格供应商进行整改或更换。
（5）采购合同管理：建立合同管理档案，监督合同履行情况，确保供应商按照合同要求供货。
5.规范要求（1）遵守公司的采购政策和相关法律法规，实行公开、透明的采购。
（2）确保采购过程的合法性和公正，杜绝贪污、受贿等不正当行为。
（3）严格保密采购信息，确保公司商业秘密的安全。
（4）物资采购部门人员应具备专业知识和技能，并不断学习提高自身综合素质。
（5）建立绩效考核制度，按照业绩完成情况评定采购人员的绩效。
6.其他要求（1）建立健全采购档案，保留相关采购文件和记录。
（2）加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行综合评估。
（3）采用信息化手段，提高采购工作效率和准确性。
（4）定期组织采购部门会议，总结经验、交流问题和提出改进建议。
采购管理总流程说明
采购管理总流程说明
采购流程的9个步骤
完成采购过程不可或缺的主要步骤是：
1. 需求审查根据采购需求情况，采购小组需要进行需求审查。
2.采购申请到采购订单由团队、个人或其他部门向采购经理或采购部门提出采购请求的“采购”部分。
采购请求或请购单包括要获得的产品或服务的完整详细信息。
3. 采购订单的审核和批准批准的采购订单会被提到到财务团队，需要验证采购资金是否存在于正确的预算中，以涵盖项目的订单。
4. 提案请求获得预算批准的采购订单将返回给采购团队，他们提出需求建议书(RFP)。
5、协商同意书赢得中标的供应商获得合同，在签署之前对其进行完善和检查，以确保所有最佳条款和条件。
协议必须让双方都满意。
合同签订后，采购订单在买卖双方之间获得具有法律约束力的合同。
6. 运送和接收产品在约定的时间范围内，供应商提供商品或服务。
一旦买方收到或履行（分别在商品和服务的情况下），买方就会仔细审查该产品或服务，以确保它是所承诺的。
如果出现问题，买方会通知供应商。
7. 采购系统跟踪采购系统进行跟踪，确保交易正确有效进行。
8. 发票和付款的批准匹配的订单，获得付款批准。
如果有任何额外费用或其他修改，则需要另一个批准步骤。
一旦获得批准，付款就会发给该供应商。
9. 采购记录更新完成的订单记录在采购系统中，交易文件安全地存储在某个位置。
物资采购及现场管理制度
物资采购及现场管理制度一、引言物资采购及现场管理制度旨在规范物资采购及现场管理流程，确保采购活动的合规性和效率性。
本制度适用于公司内部的物资采购及现场管理工作，所有相关人员必须遵守并执行本制度。
二、物资采购流程2.1 采购需求确认采购需求来源可以是公司内部的部门申请、项目计划或者外部合作方的需求。
采购部门需要对采购需求进行确认，包括数量、品质、型号等方面的要求，并记录在采购需求确认单上。
2.2 供应商选择与评估采购部门根据采购需求，选择合适的供应商进行洽谈和评估。
评估的主要依据包括供应商的信誉、产品质量、交货期、售后服务等方面。
评估结果将记录在供应商评估报告中。
2.3 询价与比较采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的报价及产品说明。
收到报价后，采购部门需要进行报价的比较和分析，选择最优惠的供应商。
比较结果需要记录在比较分析报告中。
2.4 采购合同签订与供应商达成一致后，采购部门需要与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权益和责任，包括物资的品种、数量、价格、交货期、验收标准等内容。
采购合同签订后，需要存档并通知相关部门。
2.5 确认交货时间与方式在采购合同签订后，采购部门需要与供应商确认交货时间、地点以及交货方式。
交货时间和方式确认后，采购部门需要及时通知项目管理部门或相关部门，确保物资的顺利交付。
三、现场管理流程3.1 物资验收物资到达现场后，接收人员需要按照采购合同中约定的验收标准进行验收。
验收标准应包括物资的数量、质量、完整性等方面的要求。
验收结果需要记录在验收报告中。
3.2 入库管理验收合格的物资需要及时入库，入库时应按照物资的类别、型号、规格等进行分类存放，确保易于管理和查找。
入库后需要及时更新库存记录。
3.3 资产管理物资入库后，需要进行资产管理，包括编制资产清单、盘点、报废等工作。
资产清单应包括物资的基本信息、购置日期、存放地点等内容。
定期进行资产盘点，发现问题及时处理。
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2020年采购管理办法及流程
采购流程是指从采购计划开始，到采购询价、采购合同签定，一直到采购材料进场为止的过程。
大家知道一般的采购流程是怎么样的吗?就等小编告诉你们把!
采购管理制度及操作流程
一、总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻"五适"方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施
采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。
买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。
合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。
重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。
采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。
采购员按合
同交货进度，及时催促供应方按时发货。
收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。
如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。
对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。
采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
九、其他
1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2.采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5.会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购目标成本的完成情况;
采购合同履约率和违约程度;
采购成本节约额或损失额;
采购物料质量合格率;
价格波动情况;
供应商稳定性和开拓供应商新情况;
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
采购流程
1. 采购经办人在"物品申请单或采购定单"内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把"物品申请单或采购定单"交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价
格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购实施
1."物品申请表"批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的"采购定单或物料申请表"向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。