06内部品质稽核检查表(PMC部)OK
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√
△1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。
3.外发管理。4.外发厂商选择、评估、定期考核5.顾客财产管理。
6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪.
3
7.2
与顾客有关的过程？
√
△查2008年1月25日接收客户的《生产通知单》PO--00216有明确
定单的品名\价格\数量\品质要求\交期等内容.
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
序号
项目
基本要求
Fra Baidu bibliotek判定
说明
OK
NO
5
7.5.4
顾客财产?
√
△查PMC有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管理.
6
7.4.1
采购过程?
√
△查PPC有对交易的供应厂商经香港公司评鉴后纳入合格供应商
一览表内管理..
√
△查2008年3月14日接收客户的《生产通知单》P697PMC部
等相关部门有对其确认评审签字并记录于订单中。
√
△2008年03月份客户的生产单P697，数量25000PCS,要求
出货期：4月14日，实际于4月14日出货。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：2/2
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/2
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
序号
项目
基本要求
判定
说明
OK
NO
1
5.4.1/8.4
质量目标/数据分析?
√
△准时交货率≧98%
√
△出货准时率2008年4月=99%，5月= 100%
2
5.3
工作职责？
7
7.4.2
采购信息?
√
△查PPC有8月10日申购的五金铜片有明确需求的名称数量交期
等内容香港采购也有按此要求进行采购.
△1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。
3.外发管理。4.外发厂商选择、评估、定期考核5.顾客财产管理。
6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪.
3
7.2
与顾客有关的过程？
√
△查2008年1月25日接收客户的《生产通知单》PO--00216有明确
定单的品名\价格\数量\品质要求\交期等内容.
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
序号
项目
基本要求
Fra Baidu bibliotek判定
说明
OK
NO
5
7.5.4
顾客财产?
√
△查PMC有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管理.
6
7.4.1
采购过程?
√
△查PPC有对交易的供应厂商经香港公司评鉴后纳入合格供应商
一览表内管理..
√
△查2008年3月14日接收客户的《生产通知单》P697PMC部
等相关部门有对其确认评审签字并记录于订单中。
√
△2008年03月份客户的生产单P697，数量25000PCS,要求
出货期：4月14日，实际于4月14日出货。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：2/2
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/2
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
序号
项目
基本要求
判定
说明
OK
NO
1
5.4.1/8.4
质量目标/数据分析?
√
△准时交货率≧98%
√
△出货准时率2008年4月=99%，5月= 100%
2
5.3
工作职责？
7
7.4.2
采购信息?
√
△查PPC有8月10日申购的五金铜片有明确需求的名称数量交期
等内容香港采购也有按此要求进行采购.