06内部品质稽核检查表(PMC部)OK
06内部品质稽核检查表(PMC部)OK
△1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。
3.外发管理。4.外发厂商选择、评估、定期考核5.顾客财产管理。
6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪.
3
7.2
与顾客有关的过程？
√
△查2008年1月25日接收客户的《生产通知单》PO--00216有明确
定单的品名\价格\数量\品质要求\交期等内容.
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/2
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
OK
NO
1
5.4.1/8.4
质量目标/数据分析?
√
△准时交货率≧98%
√
△出货准时率2008年4月=99%，5月= 100%
2
5.3
工作职责？
7
7.4.2
采购信息?
√
△查PPC有8月10日申购的五金铜片有明确需求的名称数量交期
等内容香港采购也有按此要求进行采购.
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
序号
项目
基本要求
判定
说明
OK
NO
5
7.5.4
顾客财产?
√
△查PMC有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管理.
6
7.4.1
采购过程?
√
△查PPC有对交易的供应厂商经香港公司评鉴后纳入合格供应商
一览表内管理..
√
△查2008年3月14日接收客户的《生产通知单》P697PMC部
内部审核检查表(PMC)
审部门序号内部审核检查表PMC审核时间审核员陪同人员审核内容审核结果判定备注5.3：组织的岗位、职责和权1限1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？2 3 46.1：应对风险和机遇的措施 1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？6.1：应对风险和机遇的措施 2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管7.1.3：基础设施理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）5 67.1.4：过程运行环境7.1.4：过程运行环境1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？77.1.4：过程运行环境 3.现场确认 7S 状况。
87.1.6：组织的知识2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？9 10 117.3：意识7.3：意识7.4：沟通1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?12沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信7.4：沟通息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？137.5：形成文件的信息147.5：形成文件的信息157.5：形成文件的信息168.1：运行策划和控制178.1：运行策划和控制188.1：运行策划和控制198.1：运行策划和控制208.1：运行策划和控制218.1：运行策划和控制8.2.2：产品和服务要求的确22定8.2.2：产品和服务要求的确231.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）3.查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？1.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）2.各部门对产品和服务的要求是否有确定？3.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/作业流程文件？4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？8.有无外包 /外协过程？是否有对这些过程进行管理和控制？9.是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？1.组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确定？是否有涉及到适用的法律法规要求？2.是否对不同顾客的产品和服务要求进行管理？24定8.2.4：产品和服务要求的变更1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？258.5.3 顾客和外部供方的财产268.5.3 顾客和外部供方的财产1.对顾客和供方财产是否得到了识别、验证、防护和保护？2.当顾客财产和供方财产发生损坏、丢失、不适用等情况时，是否有像顾客和供方报告？是否保留相关形成文件信息？278.3.4：防护288.3.4：防护299.1.3 分析与评价309.1.3 分析与评价3132333435363738391.生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）1.确定是否对下列内容进行了评价？1.产品和服务的符合性2.质量体系的绩效和有效性3.策划是否得到了有效实施4.针对风险和机遇所采取措施的有效性5.外部供方的绩效6.质量管理体系改进的要求2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理？采用了哪些统计技术？。
07内部品质稽核检查表(品管部)OK
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
√
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、 抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。
最新内部品质稽核查检表.
2.
如何實現客戶需求與期望?
3.
相關法規符合性如何?
5.3品質政策
1.有否制訂品質政Fra bibliotek?2.
品質政策有否經管理承諾?
3.
公司員工是否瞭解公司之品質政策(詢問5員工)
4.
公司員工是否被訓練知曉如何落實品質政策(詢問5員工)
5.
品質政策是否涵蓋持續不斷之改善及滿足要求之承諾?
6.
9.
有合約約定的記錄，是否能在約定期間內，便於提供給客戶或其代表？
10.
記錄是否已妥善保存，以減少遺失或損壞？
11.
記錄是否能迅速調出？
12.
各品質檢驗結果有否建立回饋管道，且訂定記錄保存期限？
5.1管理階層承諾
1.
有否證據證明高階管理者之作法能顯示其發展與改善品質系統?
2.
對符合客戶要求之重要性是否於組織內宣導並溝通與協調?
內部品質稽核查檢表
稽核項目內容
判定
客觀根據
4.1一般要求
Y
N
NA
1.
公司是否已鑒定品質系統所需的各項管制流程?
2.
公司的品質管理系統是否符合國際標準的要求?
4.2文件要求/4.2.1概述
1.
各級文件之範圍是否明確定義?
2.
文件的建立及內容廣度是否考量組織的作業形態?
3.
文件的內容是否能被內部各級員工易於瞭解及及使用？
7.4採購
1.
對供應商之資格評鑒系統是否完備？
2.
對各供應商及分包商之資料有否保存？
3.
是否定期評估供應商？
4.
對採購物料之議價、簽約及下訂單是否有完整之作業程序？
内部品质稽核查检表
注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。
工厂内部稽核查检表
文件管制 作業程序 4.2.3文件控制
1.文件是否保持清晰、易於識別?是否易於取得? 結果:
(DQS-ZZ05-01) 2.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確? 結果:
1.品質記錄是否得以保存?且保管、收集、作廢、銷毀是否由負責單位指定專人負責?
結果: 品質記錄管制作 2. 品質記錄是否保持清晰， 易於識別和查找? 業程序 (DQS-ZZ16-01) 結果: 4.2.4記錄控制 3.品質記錄是否依照保管期限妥為保管? 結果:
進料檢驗作業辦法 結果: (DQS-ZZ10-02) 8.2.3、 8.2.4 過程、產 2.倉庫是否依據收料單據進行物料點收並列印進貨驗收單轉IQC檢驗?(倉庫) 品的監視與測量
結果:
3.採購之物料是否經零件承認作業後方進行交易?如因特特需求，彈性期限是否符合規定?
采購作業程序 結果: (DQS-ZZ06-01) 4.供方物料發生品質問題時，是否協助跟催供方進行品質異常對策改善? 7.4采購
結果:
5.訂單發出時是否明確交期?交期管理工作是否得以實施?
結果: 6.采購過程所產生所有文件表單等資料是否有做妥善保管?是否有簽訂相應契約書? 結果: 1.在規定時機，是否有對供應商實施評鑑工作?是否協調相關單位組成評鑑小組? 結果:
送樣流程管制作業辦 結果: 法 (DQS-ZZ03-02) 7.2與顧客有關的過程 2.制作樣品之材料為新零件，客戶承認樣品後，采購是否要求開發/工程單位進行零件承認作業?
結果:
1.是否對銷貨退回品進行數量清點及標示隔離工作?並依據品管判定結果辦理退貨入庫及建檔?(倉庫) 銷貨退回處理 作業 結果: 辦法 (DQS-ZZ1902) 7.2與顧客有關 2.是否對客戶銷退品進行庫存清點?並安排重工與重驗工作?(生管) 的過程
内部稽核检查表
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。
内部稽核审核检查表
13 汇集报告经营层高阶主管？
8.2.2 8.2.2
是否确定对体系管理体系进行持续改善 14
8.5.1 8.5.1
是否确实按照矫正措施及改善对策内容，进行改
15 善及预防措施，并定期追踪效果之持续性？
8.5.2 8.5.2
4.5.5 4.5.3 4.5.3
16 是否有制定相关教育训练计划及程序？
6.2.2
8.3 8.3
4.4.2 4.5.3 4.5.3 4.5.3
20 是否有保持客户之最新版本环保要求？
4.2
4.2 4.3.2
是否有订定物料之检测频率，包括主零件及辅助
21 材料，并依此检测频率进行送样检测？
7.6
7.6 4.5.1
受稽单位负责人：
稽核组长：
稽核员：
陪审人员：
表单编号：CQ-4-031-01A
4.4.2
10 是否提供了需要的基础设施及需要的工作环境
6.3
6.3
是否确定体系运作实施内部审核 11
8.2.2 8.2.2
内部稽核结果是依据内部稽核流程，进行矫正措
12 施作业，并可追溯相关数据？
8.2.2 8.2.2
4.4.1 4.5.5 4.5.5
审核结果描述
判定 符合 不符合 观察项 备注
稽核人员对于稽核结果及计划执行进度，是否有
变更时，是否依变更管理程序，进行变更验证，
17 并于客户承认后，正式变更使用？
7.3.7
环境管理物质所产生的不合格品发生时，是否可
追溯查出对象之批号,所使用原物料之供货商及
18 批号等？
8.3
对于不合格品之处理，是否明定处理流程，管理
19 程序？是否有横向展开到类似产品之机制？
内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)1
受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕。
内部品质稽核查检表
有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006年 11 月 21 日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门总经理/管理者代表稽 核 员曾友华结 果检 查 内 容标准依据及编号OK 主次观对应CAR 编号说 明1、公司有否制订品质目标？ 5.1V QM-001已制定公司总目标及部门分目标。
2、品质目标是否可以量测？ 5.4V 顾客投诉每月不超过2次。
3、量测方法如何予以体现？ 5.4V 在目标评审记录中体现。
4、有否在相关层级进行目标展示？ 5.4V 各部门均有目标设定。
5、有否对品质目标进行评审？ 5.6V 查9、10月有目标评审记录。
6、客户规定的要求有否予以实现？ 5.5V QP-011已规定，并实现。
7、客户抱怨如何处理？ 5.2V QP-008已规定。
8、公司有否制定质量方针？5.1V 质量方针：成信为本 持续改进群策群力 顾客满意9、有否制定可持续改进政策？5.3V QP-008已规定。
10、有关品质方面的职责是否明确及资源提供是否充分：5.1/6.1V QM-001附件已规定。
11、各部门职责是否明确？ 5.5V QM-001已制定，岗位职责卡已明确12、有否制定品质手册及包含范围？ 4.2.2V QM-001已规定。
13、是否进行内审并提出改进措施？8.2.2V 14、是否进行管理评审？5.6V有限公司内部品质稽核查检表稽核时间: 2006年 11 月 21日 表单编号:FM-015-03a受稽核部门文控中心稽 核 员曾友华结果检 查 内 容标准依据及编号OK 主次观对应CAR 编号说 明1、文件的制定、修订、废止是否得到审查、审核？4.2.3V QM-001已由总经理审批。
2、文件控制是否形成书面化文件？ 4.2.3V QP-001制定并发行。
3、文件的变更能否得到识别？V暂无变更4、文件的发行、回收作业是否有控制？是如何识别的？4.2.3V 查一、二、三阶文件均有控制。
5、文件销毁是否得到控制？是如何识别的？ 4.2.3V 暂无文件销毁6、外来文件如何识别？其资料是否得到管制？ 4.2.4V 查已盖“外来文件审核章”。
PMC部检查表
审核内容
审核方法
审核记录
7.2.2与产品有关要求的评审
●订单取消和变更时该作如何处理
查看订单取消变更记录
7.2.3
●有否相关程序规定与顾客反馈与沟通
顾客信息反馈与处理记录
顾客投诉与抱怨记录
8.2.1文件是否符合标准要求？
●是否有按程序要求操作
●向该部门的负责人索要程序文件，检查程序内容是否符合标准要求，是否明确对顾客满意度测量的相关要求。
●查最近3个月的1-3份不合格报告（其中所包括重大的不合格），并查制定的相应的纠正措施、验证结果及文件更改记录（必要时），评定实施情况是否符合程序规定的要求.
●查管理评审输入，是否包括重大的纠正措施内容.
RF-IR-GS06
审核员/日期:审核组长:管理者代表：
●抽查顾客满意度调查的记录，及相关顾客反馈数据
●根据顾客满意度评分是否达成质量目标
8.4数据分析
●对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？
●分析的结果提供了哪些信息？信息利用程度如何？
●检查该部门是否按《数据分析和持续改进作业程序》规定收集了有关产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息的数据，以便组织评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系改进的机会？在收集数据的过程中使用相了何种统计技术？
●索取的2-3个月前的记录，检查是否进行了编目、装订、标识便于查找.是否按规定进行有效地贮存确保记录得到保护；
●是否有规定记录的保存期限？索取超过保存期和未过保存期的记录各2种，检查是否按规定进行作废处理？
5.5.1职责和权限
●该部门各相关职能单位的职责、权限及相互关系是否予以明确规定？
●该部门各相关职能单位员工是否明确自己的职责、权限？
内 部 品 质 稽 核 查 检 表
被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。
内部品质稽核查检表
年度： 2008
被稽核部门： 品管部
编号：002
序号
稽核内容
审核结果
4.2.3 1) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？ 有进行受控
2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了 维持执行?
查看程序文件确认OK
3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行? 文件收发记录
4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持 执行?
矫正与预防措施程序
52)纠正措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
53)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
54)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
化?
书，查看作业指导书有进行修改。
55)纠正措施的相关资料有无呈交管理评审?
管理评审报告
8.5.3 56)预防措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
57)预防措施的处理过程是否周全(可涵盖从问题 的发生至问题的再发防止)?
矫正与预防措施程序
58)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
59)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
不合格品管制程序
47）客户退货产品的处理流程是否明确？ 8.4 48)在各阶段有否使用适当的统计技术?
客户退货的产品处理流程不明确 资料分析应用管制程序
缺失项
49) 是否定期检讨有关的统计资料?
品质周报பைடு நூலகம்月报
50)供应商的交货能力与质量状况是否进行分析? 供应商月报
内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)
受核部門﹕稽核人﹕List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit CheckList）受核部門﹕稽核人﹕。
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△1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。
3.外发管理。4.外发厂商选择、评估、定期考核5.顾客财产管理。
6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪.
3
7.2
与顾客有关的过程？
√
△查2008年1月25日接收客户的《生产通知单》PO--00216有明确
定单的品名\价格\数量\品质要求\交期等内容.
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/2
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
序号
项目
基本要求
判定
说明
OK
NOHale Waihona Puke 15.4.1/8.4
质量目标/数据分析?
√
△准时交货率≧98%
√
△出货准时率2008年4月=99%，5月= 100%
2
5.3
工作职责？
7
7.4.2
采购信息?
√
△查PPC有8月10日申购的五金铜片有明确需求的名称数量交期
等内容香港采购也有按此要求进行采购.
√
△查2008年3月14日接收客户的《生产通知单》P697PMC部
等相关部门有对其确认评审签字并记录于订单中。
√
△2008年03月份客户的生产单P697，数量25000PCS,要求
出货期：4月14日，实际于4月14日出货。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：2/2
受稽核部门
PPC部
稽核组长
潘晓酉
稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规
稽核员
姜礼军廖凤
序号
项目
基本要求
判定
说明
OK
NO
5
7.5.4
顾客财产?
√
△查PMC有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管理.
6
7.4.1
采购过程?
√
△查PPC有对交易的供应厂商经香港公司评鉴后纳入合格供应商
一览表内管理..