(2015年度)公司质量目标指标及完成情况统计跟踪表 (11)
质量目标达成情况统计表(2015年)
上海硕铭汽车部件有限公司质量目标达成情况统计表（2015年）编号：SM/ZJLW03-2015 责任部门项目2015目标值收集频率2015年完成情况20161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值公司1工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.28% 2质量成本率≤ 3.9%每月0.52% 0.66% 0.53% 3顾客满意度≥分98.2分每半年/ / / 4产品交付退货率P P M≤360P P M每月280 200 220 5产品交付准时率100%每月100% 100% 100%总经理1业务计划按时编制率100% 每月100% 100%100%2管理评审改进项目不少于2个每月 2 3 2生产部（含车间）1设备工装临时故障次数1起/季每月0 0 0 2工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.32% 3成品一次交检合格率99.1% 每月100% 100% 100% 4生产计划按时完成率100% 每月100% 100% 100% 5人均工业产值(万/人.月) 31 每月31.3 31.5 31.2 6内部质量损失占当月产值比例≤0.2% 每月0.14% 0.13% 0.12%采购部1供方供货合格率99.3% 每月100% 100% 100% 2物资采购及时率100% 每月100% 100% 100% 3采购额外运费 (元/月) ≤250元每月0 150 200 4顾客生产中断0 每月0 0 05顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0 销售部1订单评审率100% 每季度/ / /2顾客满意度≥分98.2分每半年/ / /物流部1交付准时率100% 每月100% 100% 100% 2额外运费(元/月) ≤480元每月120 0 300 4顾客生产中断0 每月0 0 0 5顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0技术开发部1过程设计开发按时完成率100% 每季度/ / /2一次确认成功率95% 每年/ / /质量部1监视和测量装置周检率100% 每月100% 100%100% 2产品交付退货率PPM≤360P P M每月280 200 220 3不合格品处置率100% 每月100% 100%100% 4审核按时完成率100% 每年/ / / 5全年改进项目数2个每年/ / / 6纠正/预防措施按时完成率90% 每月100% 100% 100% 7易混淆产品标识率100% 每月100% 100% 100%综合管理部1文件和资料按时归档率100% 每月100% 100% 100% 2人员流失率(全年相加) 15-20% 每月8% 0% 2% 3员工满意度大于86% 每月88.7% 86% 87.5%。
质量目标达成跟踪表
目标值数据值12月1月2月3月4月≥90%统计值总投料量22131.8314340021391.8417712.09包装总量22061.3######021321.1017618统计值0.32%0.18%0.00%0.33%0.53%总投料量10399.7112619.512870.2120026.0910105.965包装总量10345.11253312781.7519963.4010038.6统计值0.53%0.69%0.69%0.31%0.67%产品一次性合格批数5451416942产品总批数5451416942统计值100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%及时出货批数3831165132出货总批数3831165132统计值100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%一致数1288108抽查总数1288108统计值100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%符合数量1288108抽查总数1288108统计值100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%完好台数6668686969设备总数6969696969统计值96.00%98.00%98.00%100.00%100.00%退货批数00000客户投诉批00000出货批数3831165132统计值0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%培训次数计划总数生产损耗率12≤0.60%≤0.70%≥96%≥99%≥96%≥96%≥93%≤0.2%≥95%7质量目标达成跟踪表质量目标顾客满意率产品7产品一次性合格率产品出货及时率帐、物、卡一致率先进先出设备完好率出厂不合格率培训达成率≥95%培训达成率跟踪表100.00%。
质量目标完成情况统计表
完成 由于公司进行人员控制，各 部门所需求的人员均压后招 聘
未完成
完成
完成 1.由于部分设备老旧，故障 率高；2.该质量目标设置过 高 上半年未全面统计漏检率， 下半年已启动
未完成
未完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
完成
产品设备安全事故率=0% 技术部 研发任务完成率100%
及时完成的研发任务数/所需完 2018上半 成的研发任务总数*100% 年 所解决及与顾客达成一致的异 2018上半 常、意见、建议数/顾客所提出 年 的异常、意见、建议总数 *100% 调研意见为满意的客户数量/总 2018上半 调查客户数量*100% 年
顾客意见处理率=100%
完成情况 上半年共出厂设备33台，合格设备33台， 产品出厂合格率=100% 上半年共对22个客户进行满意度调查，其 中21位客户调查结果为满意，有1位客户提 出了建设性意见，客户满意度为95.5% 部分未及时招聘到位 上半年共新下发及更新7份程序文件，全部 及时准确发放，及时准确率为100% 上半年共出厂设备33台，合格设备33台， 产品出厂合格率=100% 上半年共计4天发生设备故障，总天数为 180天，设备使用完好率为97.8% 未统计 上半年共计到货外协件25474件，全部及时 检验完毕，检验及时率100% 上半年共计生产设备37台，所有物料全部 及时采购，采购及时率=100% 上半年共计到货外协件25474件，其中合格 24486件，合格率为96.12% 上半年共发生产品设备安全事故0起，安全 事故率为0% 上半年共需完成3个机型的研发任务，已全 部完成，研发任务完成率100% 上半年客户共计反馈79条异常，已全部解 决，顾客意见处理率为100% 上半年共对22个客户进行满意度调查，其 中21位客户调查结果为满意，有1位客户提 出了建设性意见，客户满意度为95.5% 完成结果 完成 未完成原因说明 备注
最新质量目标完成情况统计表
差错为0
关键设备运行正常，关键设备日常点检保养
100%
生产计划完成率；
100%
产品一次检验合格率
96%以上
确保产品的监视和测量按要求操作，监视和测量的差错
为零
产品进料合格率
96%以上；
对不合格品的控制；
100%
确保监视和测量装置的控制达到要求为；
100%
质量目标完成情况统计表
公司质量目标：
项目
目标
实际完成
备注
1、产品交货合格率；
100%
2、客户满意度大于；
90%
3、客户投诉率
每季不多于一次；
各部门质量目标
确保关键技术岗位人员执证上岗率及人员培训合格率。
100%
客户满意度以上；
90%
顾客对产品要求的评审
100%Hale Waihona Puke 顾客抱怨处置；100%
供应商管理到位；
100%
质量目标KPI值达成状况跟踪表
----
100.00%
因疫情 取消
因疫情 取消
100.00%
----
100.00%
因疫情 停工
因疫情 停工
100.00%
客户客怨
Q
3 Customer Concerns
C5 顾客反馈处理
0.00
Sage
PCS 0.00 0.00 0.00 0.00
Q
4
客户接收的不良率 Shipping PPM
C5 顾客反馈处理
PC 20 First-Time-Through
S7 产品防护和服务放行 70.00% Elva Qi
---- 63.14% 60.99% 58.96% 63.04%
Capacity FTT
MF
21 产能-铸造
Capacity - Foundry
C3 产品制造
10.50
Mickey
PCS/H/ 台
9.90
Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
每月审核校正动作完成
Q
1率
M2 内部审核
ACARS per month
cLoPmA p完let成ion
Q
2 LPA CompletionPercent M2 内部审核
100.00% Sage 100.00% Sage
1/4
Dept
NO
可测值 (目标) Measureables (Goal)
过程编 码
过程名称
MM
12 报废品-精车
Scrap Skin Cut
MP
13
报废品- 涂装 Scrap-Paint Line
成品下线不良
2015年质量目标
2015年度KPI指标完成状况表
部门 目标 1、公司整体销售额比上一年度增幅达30%； 公司年度总目标 2、客户满意度不能低于95%； 3、质量客户满意率达99% 1.保证在线用的计量器具的合格率达到100%。 品质部 2.漏检率和错检率为零。 1.生产计划完成率达到98%。 生产部 2.产品依次检验合格率达到96%。 1.合同覆盖率达到100%。 销售部 2.年度销售量比上一年增加30%以上； 3.顾客满意率达到95%以上。 1.原辅材料供应及时率达到97%。 采购部 2.对供方评价率达到80%。 确认： 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
质量目标完成统计表
100%
2、产品一次交验合格率
98％
98％
3、关重工序一次交验合格率
100％
100％
4、工艺执行正确率
98%
100％
5、设备保养率
100％
100％
工程部
工程一次交验合格率
≥95％
98％
工程交验合格率
100%
100％
生产方案发放到位率
100%
100%
生产现场指导率
100％
100％
项目部
1、生产计划准时完成率
100％
4、市场及顾客信息收集
98％
100%
5、全年开发新客户
＞3家
0
6、合同履约率
98％
100%
7、顾客满意度
90％
91％
生产技术部
1、技术质量问题及时处理率
100%
100％
2、技术文件（通知）正确率
100%
100％
3、体系文件管理正确率
100％
100%
4、组织完成内部质量体系审核
100％
100%
98％
100%
2、工程一次交验合格率
98%
98%
3、关重工序一次交验合格率
100％
100％
4、工艺执行正确率
98%
100%
编制:审批:日期：
各部门质量目标完成情况考核表
考核时间段：2016。07—10考核时间：2016.11。02
项目
部门分项内容ຫໍສະໝຸດ 目标考核值达标情况
备注
公司
出厂产品一次交检合格率
≥95％
98%
采购物资合格率
100%
表 质量目标年度统计报表
市场部
购买材料合格率达到99%
≥99%
≥99%
顾客每年满意度达到95%，每年递增0.1%
≥95%
≥95%
品控部
生产漏检≠0
0
0
客户投诉ห้องสมุดไป่ตู้1%
＝1%
＝1%
生技部
产品生产过程合格率达到81%
≤81
≤82
设备完好率90%
≥90%
≥90%
综合部
纠正和预防措值完成率95%
≥95%
≥95%
培训合格率80%
公司or部门质量目标内容目标值达成情况一季度二季度三季度四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司质量目标公司产品生产过程中合格肘帕舷二绵沪硷爪剖企描灾裁龙坛挟必绘迹哲羡杏序弘韩料逆汲消磺钡换噎般欧驮涅瞅彰筒崔粟慰山华置脱侵接蒜言耿爵种适荷釜寂泥囊娩朗荒小公司or目标值达成情况公司质量目标公司产品生产过程中合格率达到8181月实施调查12月实施调查顾客每年满95每年递增01部门质量目标市场部购买材料合95每年递增01客户投诉1产品生产过程合格率达到81设备完好率90综合部纠正和预防措值完成率95培训合格率80车间配料合格率97疏化合格率998挤出合格率89
≥80%
≥80%
车间
配料合格率97%
≥97%
≥97%
疏化合格率99.8%
≥99.8%
≥99.8%
挤出合格率89%
≥89%
≥89%
质量目标统计表
编号：QT-124-07 NO：
公司or部门
质量目标内容
目标值
达成情况
一季度
二季度
三季度
四季度
1月
2月
质量目标完成情况统计表
质量目标完成情况统计表编号：XXXX-A/0-JL-59责任部门项目2015目标值收集频率2015年完成情况20161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值公司1工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.28% 2质量成本率≤ 3.9%每月0.52% 0.66% 0.53% 3顾客满意度≥分98.2分每半年/ / /4产品交付退货率PPM≤360PPM每月280 200 220 5产品交付准时率100%每月100% 100% 100%总经理1业务计划按时编制率100% 每月100% 100%100%2管理评审改进项目不少于2个每月 2 3 2生产部（含车间）1设备工装临时故障次数1起/季每月0 0 02工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.32% 3成品一次交检合格率99.1% 每月100% 100% 100% 4生产计划按时完成率100% 每月100% 100% 100% 5人均工业产值(万/人.月) 31 每月31.3 31.5 31.2 6内部质量损失占当月产值比例≤0.2% 每月0.14% 0.13% 0.12%采购部1供方供货合格率99.3% 每月100% 100% 100% 2物资采购及时率100% 每月100% 100% 100% 3采购额外运费 (元/月) ≤250元每月0 150 200 4顾客生产中断0 每月0 0 05顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0 销售部1订单评审率100% 每季度/ / /2顾客满意度≥分98.2分每半年/ / /物流部1交付准时率100% 每月100% 100% 100% 2额外运费(元/月) ≤480元每月120 0 300 4顾客生产中断0 每月0 0 05顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0技术开发部1过程设计开发按时完成率100% 每季度/ / /2一次确认成功率95% 每年/ / /质量部1监视和测量装置周检率100% 每月100% 100%100% 2产品交付退货率PPM≤360PPM每月280 200 220 3不合格品处置率100% 每月100% 100%100% 4审核按时完成率100% 每年/ / /5全年改进项目数2个每年/ / /6纠正/预防措施按时完成率90% 每月100% 100% 100% 7易混淆产品标识率100% 每月100% 100% 100%综合管理部1文件和资料按时归档率100% 每月100% 100% 100% 2人员流失率(全年相加) 15-20% 每月8% 0% 2% 3员工满意度大于86% 每月88.7% 86% 87.5%。
各部门质量目标一览表
品管部
市场部 每月
4 成品批次合格率 ≥98%
当月QA检查合格批数 当月QA检查总批数
χ 100%
品管部
品管部 每月
5 客户交期达成率 ≥98%
当月实际交期批次数 当月应交货总批次
χ 100%
PMC
市场部 每月
6 培训达标率 ≥99%
实际参加培训的人数 总人数
χ 100%
人力资源部
人力资源 部
每月
7 人员流动率
2015年各部门质量目标一览表
序 号
目标名称
目标值
计算方法
责任部门
统计部门
收集频次
备 注
1
客户满意度
≥92%
依客户满意度调查汇总结果
χ 100%
市场部
市场部 每年
2 客户投诉次数 ≤2次
依客户有效品质投诉次数
品管部
市场部 每月
3
客户退货率
≤ 2000ppm
当月客户退货总数 当月客户出货总数
χ 100%
12 生产计划达标率 ≥95%
当月来料合格批数 当月来料总批数 依供应商月考核汇总结果
当月按计划完成产品数量 当月生产计划总数量
χ 100%
χ 100%
χ 100%
采购部
采购部 注塑/挤出/吹
塑
品管部 采购部
PMC
每月 每月 每月
13 注塑制程合格率 ≥99%
当月产品合格数量 当月生产总数量
χ 100%
新项目计划达成 率
≥95%
当月完成项目数 当月项目计划应完成数
χ 100%
工程部
市场部 每月
18 模具完成及时率 ≥95%
质量目标完成情况统计表
100%
6
合同履约率
100%
100%
7
年度产品质量投诉次数
≤10次
3次
准时出货率
≥98%
100%
8
客户满意度
≥80分
84.9粉
9
生产部
产品交验合格率
≥98%
100%
10
生产设备完好率
≥95%
98%
11
设备设施定期消毒清洗完成率
100%
100%
12
生产计划按时完成率
100%
100%
13
生产车间卫生检查合格率
100%
100%
品控部
关键控制点监控合格率
≥99%
100%
14
检测设备定期检定/校准率
100%
100%
15
成品检验合格率
≥98%
%
16
产品漏检率
0
0
17
产品检验的错检漏检率
≤1%
0
考核人：何敏日期：2020年6月7日
质 量 目 标 完 成 情 况 统 计 表
编号：HLSP-5.2-02
统计部门
综合部
统计时段
2019.6-2020.6
备注
序号
部门
质量目标
目标值
实际完成值
1
综合部
文件发放准确率
100%
100%
2
新员工入厂培训率
≥98%
100%
3
采购物资合格率
≥98%
100%
4
供方评定率
100%
100%
5
销售部
客户反馈意见处理及时率
2015年质量部经营管理目标分解表
2015年质量目标达成工作实施方案一、管理标准化计划完成率（≥95% ）◆编制月、周计划，并按计划要求把工作内容分配到责任人；◆根据计划有统计员按计划跟踪监督实施结果；二、交付产品1、交付产品不良率DPPM（目标≤1200）2014年交付产品不良率（1411）DPPM，针对其分析，柏拉图如下：从柏拉图中看出主要交付问题为生锈（外协导致）、机械波、螺纹连接问题2、客诉次数（目标每月≤2）2014年客户投诉平均每月（2.4）次，累计（29）次，问题分析如下：从图中看出：客户投诉主要问题还是机械波、生锈和螺纹连接。
3、客诉批次性问题次数（目标每月≤0）●2014年客户投诉的批次性，总共（14 ）批问题仍然是机械波、罗拉生锈；针对交付、投诉相关问题（主要就是机械波、生锈和螺纹连接）进行原因层别如下：1、A 级品率（目标网纹罗拉1-6月≥95%，7-12月≥97%；斜齿罗拉1-6月≥90%，7-12月≥92%）；2、生产过程批量质量事故次数（目标≤3次/月）；3、退镀率（目标1-6月≤0.42%，7-12月≤0.37%）；4、包导柱率（目标1-6月≤0.3%，7-12月≤0.27%）；针对2014年产生的相关数据进行分析，得出影响以上目标达成的主要问题点如下：四、成本针对2014年报废率为（ 1.5% ），柏拉图如下：从柏拉图中可以得出，影响报废的主要问题点为：碰伤、黑校不出、停电、孔大、总长短、磨不出、垃圾痕、孔大机故、技术试验、调机、磨到齿面、跳动大、齿形反、机故、学徒、螺纹反、 ★过程抽查合格率目标为：（目标1-6月≥98 %，7-12月≥98.5 %）； 综合之前分析的各指标相关关系如下图：综合（二-四）项质量问题分析，归纳出主要原因如下：故得出2015年要达到以上质量目标，重点改善点在碰伤、导孔直径、导柱直径、淬火、电镀的外协品质量，以及镶接跳动问题，制定改善计划如下：★计量器具消耗●完善计量器具教材，降低不良操作影响使用寿命；●加强过程监督量具使用状况。
质量目标完成情况统计表
每半年
/
/
/
4产品交付退货率PPＭ≤
３60ＰＰM
每月
280
20０
22０
5产品交付准时率
100%
每月
100％
100%
10０%
总经理
1业务计划按时编制率
１0０％
每月
100％
100％
10０%
2管理评审改进项目不少于
２个
每月
２
3
2
生产部 （含车间)
１设备工装临时故障次数
1起/季
每月
0
0
0
2工序废品率≤
9９.3％
每月
１0０%
1００%
100%
２物资采购及时率
１０0%
每月
10０%
１00%
１0０%
3采购额外运费 （元／月)
≤250元
每月
0
15０
200
４顾客生产中断
0
每月
0
0
0
５顾客关于质量和交付的通知次数
０
每月
0
0
０
销售部
1订单评审率
100％
每季度
/
/
/
２顾客满意度≥分
9８.2分
每半年
/
/
/
物流部
1交付准时率
100％
每月
１00%
１00%
1０0%
２人员流失率（全年相加）
1５－2０%
每月
8％
0%
2%
3员工满意度大于
86％
每月
８８．７%
86％
87.5％
０．39%
每月
质量目标、指标统计一览表
6
交货准时率 ≥98% 每月 生产部 当月按时交货批次
交货准时率
设备完好总数
7
设备保养率 ≥100% 每月 生产部 设备完好数
设备完好率
接样品单次数
9
样品合格率 ≥90% 每月 工程部 交样合格数
样品合格率
10
原材料交货达 成率
各
部
门
11
分 目
成品出货合格 率
标
12
来料批次合格 率
≥97% 100% ≥99%
XX有限公司
序 号
目标
指标
统计 责任部 频率 门
统计 项目
质量目标、指标统计一览表
20XX年 全年 备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 公 客户满意度
2 司 交货准时率 总
3 目 客户投诉次数
4
标 成品出货合格 率
≥90分 ≥98% ≤1次 100%
每年 业务部 / 每月 生产部 / 每月 品质部 / 每月 品质部 /
原材料计划到货总数
每月 采购部 原材料实际到货总数
交货达成率
产品检验总批次
每月
出货合格批次
出货合格率
品质部 检验总批次
每月
检验合格批次
来料合格率
13
客户投诉次数 ≤1次 每月
实际书面投诉次数
14
客户满意度
≥90分 每年
实际调查数平均值
合同总数
15
合同评审完成 率
100%
业务部
每月
合同评审数
合人员培训达成 率
≥100%
每月 行政部 实际培训次数
质量目标完成情况统计表
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计资料
办公室整理
年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
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**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
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质量和环境目标指标考核统计表
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质量和环境目标指标考核统计表
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质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年。
质量目标完成情况统请表
错检漏检率为零。
计量具器具完好率100%
产品出厂合格率100%
考核办法：每下降一个百分点扣除当月工资5%。
各质量目标完成情况：
公司总的质量目标为：
产品一次交检合格率达到99.5％，
顾客满意率90％
产品出厂合格率100%
目标达成。一、综合部分Fra bibliotek的质量目标：文件受控发放率100%。
质量方针及质量目标完成情况统计表
JL-5.4.1-01-A/0
公司质量方针：以质量求生存以信誉求发展
不断持续改进增进顾客满意
本公司总的质量目标为：
产品一次交检合格率达到98％，
提高顾客满意率90％
产品出厂合格率100%
一、综合部分解的质量目标：
文件受控发放率100%。
全员培训优良率85%。
统计数据，真实、完整，合格率为100%。
考核办法：每下降一个百分点扣除当月工资5%。
二、供销部分解的质量目标：
采购物资合格率98%。
合同有效履约率100%，；
顾客满意率，90%。
考核办法：每下降一个百分点扣除当月工资5%。
三、生产部分解的质量目标：
生产设备完好率96%。
生产任务完成率100%。
产品一次检验合格率达到98%
考核办法：每下降一个百分点扣除当月工资5%。
全员培训优良率90%。
统计数据，真实、完整，合格率为100%。
目标达成
二、供销部分解的质量目标：
采购物资合格率98%。
合同有效履约率100%，；
顾客满意率，95%。
目标达成
三、生产部分解的质量目标：
生产设备完好率100%。
生产任务完成率100%。
年度质量目标实现情况统计一览表-模板
年度质量目标实现状况统计一览表编号： SM/Form-QA-50序部门项目指标计算公式统计频2014年备注号次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1 产品出货合格率≥98% 合格产品数目 / 总量每个月100% 100% 100%2 企业总目标投诉次数0 统计客户投诉次数每个月0 0 03 出货实时率≥95% 准时交货次数 / 总数每个月100% 100% 100%4 市场与销售部客户满意度≥95 统计客户满意度分数每年975 采买部外购资料查验合格率≥90% 原资料合格数 / 原资料总数每个月100% 98% 96% X100%6 产品出厂查验合格率98% 实时办理不合格品次数 / 不合每个月98% 99% 99% 格品总数 X100%质量部已追踪办理客户投诉件数 / 客7 客户投诉追踪办理率100% 每个月100% 100% 100%户投诉总件数 *100%8 行政人事部新职工入职培训率100% 按计划达成培训次数 / 计划总每年100% 数X100%9 库房物件完满率100% 统计库房物件完满率每个月100% 100% 100%10 最后成品查验合格率≥95% 最后成品查验合格数 / 最后成每个月98% 96% 99% 品查验总数 X100%生产部设施实时维修次数 / 设施保修11 设施维修实时率≥98% 每个月100% 100% 100%次数 X 100%12 研发部新产品研发计划达成100% 统计研发计划达成状况每年100%13 PMC 生产计划达成率≥95% 生产计划数目 / 生产计划总数每个月97% 98% 99% X100%审查：第1页；共1页编制：2014-10-8。
公司及各部门质量目标统计一览表
03 服务指导准确率98%
实际销售数量/目标销售量*100%
每月
根据相关部门的反馈和品质部体系组的网上查证进行考核
每季度
100％×（每月回执单数－服务迟到次数）/每月回执单数。 ——回执单
100％×（每月调换单数－调换错误单数）/每月调换单数 ——调换单
100％×（每月服务指导次数－指导错误次数）/每月服务指导 次数。——电话记录
每月 每月 每月
04 因服务不到位投诉全年不超过1项
客户以任何形式投诉到公司而且被核实为技术服务不到位导致 每年
01 生产计划未完成次数每月不超过1次
根据计划每月订单的关闭的情况统计进行考核
每月
生产部 02 生产原因导致的停线每月不多于1次
根据生产计划反馈的数据进行统计考核
每月
03 生产人为故障数量符合相应标准
04 项目进度每周一次更新，未及时更新次数每季度不超 过1次
根据各部门统计数据反馈体系组汇总统计进行考核
每季度 每季度 每季度 每季度
05 投诉每月不多于1 项
根据书面投诉体系组统计考核
每月
01 每个送检产品不合格整改次数不能高于1次
02 每月测试准时率不低于95％ 测试部
03 测试验证失误不能高于1次；(产品设计缺陷)
每月 每月 每月
相关部门以书面投诉到体系组为准
每月
相关部门和体系组接收的因产品质量问题的顾客投诉 根据全公司顾客投诉
每年 每年
当月准时到货批次/采购应到总批次*100%
每月
（1-来料批次不合格数）/来料总批次*100%（品质部每月进行统计) 每月
相关部门书面投诉到体系并确认为协力商管理部问题的投诉 每月
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见《顾客满意度监 ≥90分 测程序》 见《顾客满意度监 ≥75分 测程序》 管理评审 内部审核 内部审核 管理评审、内部审 核 (完好模具数/模具 总数)×100% (设备时间/设备运 行总时间)×100% (员工受训合格数/ 计划培训总数)× 内部审核 见《供方绩效考核 程序》 (交付及时批数/交 付总批数)×100% (损失物料数/物料 总数)×100% 内部审核 (及时处理次数/异 常发生总次数)× (受控变更次数/变 更总次数)×100% ≥99% ≥99% 100% ≥99% ≥99% ≤1% ≥98% 100% ≤5% ≥99% ≤1% 100% ≥99% 100%
年
（样件通过数/提交 ≥92% 批准总数)×100% 持续跟踪 98%
7.1 7.5
(已经及时完成的计 划批数/生产计划总 ≥99% 批数)×100% (合格成品数/投产 ≥ 总数)×100% 99.80% 内部审核 100%
管理层 产品GP出厂率 产品抽检批合 格率 （内部）产品 产品和 质量部 失效率 C5 服务放 采购部 行 CCC产品一致性 技术部 过程交验合格 生产部 率 质量部 管理层 交付及时率 交付沟 顾客抱怨及时 C6 通与服 质量部 处理率 务 （外部）产品 管理层 失效率 计划目标达成 人事部 率 过程绩 整改措施及时 M1 人事部 效监测 有效率 质量部 不良成本率
5.2 8.2
5.3 5.4 8.1 8.2 8.4
M2
内部沟 内部沟通延误 人事部 通 率 顾客满意度
5.5
早会、内部审核
≤1%
月 年 年 年 月 月 年 月 月 年 月 月 月 月 年 月 月
100% 100% 100% 100% 0.40% 1.10% 4.40% 0.80%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0! Q/HEG 31603-2015
（2015年度）公司质量目标指标及完成情况统计跟踪表
过 程 代 号 职能 /过程 主责 部门 涉及的 相关目标指标 标准 要素 目标达成情况 目标的测量方法 考核 目标值 频率 1 管理评审 5.2 内部审核 7.2 7.1 7.2 7.3 查询顾客订单台账 100% ≥99% 月 月 年 月 季 月 年 月 月 年 月 月 月 月 月 月 季
7.5
(抽检批合格数/抽 100% 检总批数)×100% 见《产品确认检验 ≤4ppm 程序》 内部审核 (合格产品数/过境 产品总数)×100% (及时交付批数/交 付总批数)×100% (及时处理次数/抱 怨总次数)×100% (市场失效产品数/ 发货总数)×100% (及时完成的计划目 标数/计划目标总 内部审核 (不良成本值/产品 成本总值)×100% 100% ≤ 400ppm ≥99% ≥99% ≤ 20ppm ≥96% ≥95% ≤1%
目标达 成程度 评价
市场调研覆盖 销售部 顾客要 率 C1 求确定 销售部 法规更新及时 人事部 率 产品要 订单及时评审 C2 销售部 求评审 率 产品和 技术部 样件通过率 C3 过程策 新产品开发计 划 技术部 划遵守率 生产部 产品和 C4 过程实 管理层 现16% 0.21% 0.23% 0.18% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 0 0 0 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 ##### ##### ##### #####
一季度 2 3 4
二季度 5 6 7
三季度 8 9 10
四季度 11 12
年 均值 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.00 100.00 1.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 100.00% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00
能力和 培训计划完成 人事部 意识的 率 工作环 安全设施有效 S3 设备部 境管理 普及率 供方交付质量 采购部 采购管 不良率 S4 理 原材料到货准 采购部 时率 物料防 在库物料损失 S5 采购部 护管理 率 测量系 校准计划完成 S6 质量部 统控制 率 不合格 异常及时处理 S7 质量部 品控制 率 变更控 S8 技术部 变化点受控率 制 S2
7.4
7.5 7.6 8.3 8.5
顾客满 管理层 M3 意度监 测 人事部 内部审 核 不符合 M5 及其纠 文件记 M6 录控制 管理评 M7 审 M4 S1 资源管 理 人事部 人事部 人事部 人事部 设备部 设备部
5.5 员工满意度 整改措施及时 有效 整改措施及时 有效 CCC认证标志合 法使用 整改措施及时 有效 库存工模具完 好率 设备故障率 4.1 8.2 8.5 4.2 5 6.1 6.3 6.2 6.4