商品采购部商品管理制度
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
规范商品采购管理制度
规范商品采购管理制度引言商品采购是企业运营过程中至关重要的一环，合理的商品采购管理制度能够确保企业供应链的稳定和高效运转。
本文档旨在规范商品采购管理，确保采购流程的透明、规范和合规。
1. 采购管理流程1.1 采购需求确定1.采购部门接收业务部门的采购需求，明确采购的商品种类、数量和质量要求。
2.采购部门根据采购需求，编制采购计划。
1.2 供应商选择1.采购部门根据采购计划，进行供应商筛选，评估供应商的信誉、资质和价格竞争力。
2.采购部门与供应商签订供应协议，明确商品质量、交货期、价格等相关条款。
1.3 采购订单管理1.采购部门根据采购计划和供应商协议，生成采购订单。
2.采购订单包括商品名称、数量、价格、交货期等信息，采购部门应保留采购订单的原始副本。
1.4 采购执行与验收1.采购部门按照采购订单要求，执行采购工作。
2.收到商品后，采购部门通过与采购订单进行比对，对商品进行验收。
3.验收合格的商品，采购部门应及时入库，并及时通知财务部门进行付款。
1.5 采购记录与分析1.采购部门应建立和维护商品采购记录，包括采购日期、供应商、商品名称、数量、价格等信息。
2.定期对采购记录进行分析，评估采购部门的绩效和供应商的表现。
2. 规范与合规要求2.1 采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同时，应明确双方的权益和责任，包括商品质量、交货期、价格等条款。
2.采购合同应经过法务部门审核，并保留正式的合同副本。
2.2 采购竞争与公正1.采购部门在供应商选择过程中要公正、公平、透明，并记录供应商选择的理由。
2.采购部门应对供应商进行定期评估，维护供应商库，确保供应链的稳定。
2.3 采购成本控制1.采购部门应根据公司的财务预算，进行成本控制，确保采购活动的经济效益。
2.采购部门应与财务部门密切合作，及时报告采购成本和开支情况。
2.4 信息安全与保密1.采购部门应妥善保管采购相关文件和记录，确保信息安全和保密。
2.采购部门在与供应商进行合作时，应签署保密协议，保护公司的商业机密。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
商品采购管理制度办法范文
商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。
本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。
二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。
2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。
3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。
三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。
适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。
2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。
适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。
3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。
适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。
四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。
3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。
五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。
2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。
3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。
4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。
超市采购部门工作制度
超市采购部门工作制度一、总则第一条为了规范超市采购部门的工作流程，提高采购效率和质量，确保超市商品的供应和销售，根据我国《劳动合同法》、《商业企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条超市采购部门应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，严格执行公司制定的各项规章制度，确保采购活动的顺利进行。
第三条超市采购部门应根据超市的经营策略和市场需求，制定合理的采购计划，确保商品的质量和供应。
第四条超市采购部门应建立健全采购内部控制制度，明确各部门和岗位的职责权限，确保采购活动的合规性和有效性。
二、采购计划第五条采购部门应根据销售部门的销售计划和库存情况，制定采购计划，包括采购商品、数量、质量、供应商、价格、交货时间等。
第六条采购计划应经过部门经理审批后，提交给采购总监审核，审核通过后，由采购部门负责实施。
第七条采购部门应根据市场变化和销售情况，及时调整采购计划，确保商品供应的及时性和准确性。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的资质、产品质量、交货时间、价格等进行综合评估，确保供应商的合法性和可靠性。
第九条采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，通过谈判、招标等方式，争取最优惠的价格和良好的服务。
第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取措施，直至终止合作关系。
第十一条采购部门应建立供应商档案，详细记录供应商的基本信息、合作历史、信誉状况等，便于管理和查询。
四、采购合同第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括商品名称、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
第十三条采购合同应经过法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。
第十四条采购部门应按照合同约定，及时付款，并确保商品的质量和数量。
第十五条采购部门应建立合同管理制度，对合同的签订、履行、变更、解除等进行统一管理。
五、采购执行第十六条采购部门应根据采购计划和合同约定，及时采购商品，确保商品的质量和供应。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
商品部门管理规章制度通知
商品部门管理规章制度通知尊敬的各位同事：为了规范商品部门的管理工作，提高工作效率和质量，特制订了以下管理规章制度，希望大家认真遵守，并在工作中严格执行。
如有任何问题，欢迎随时向领导或人事部门反映。
一、工作时间1.1 商品部门的工作时间为每周五天，上午8:30至12:00，下午1:30至5:30，周六、周日为休息日。
1.2 上班时间为8:30，迟到超过15分钟的员工将被扣除当天工资，并记录迟到次数，累计3次将被追究责任。
1.3 请假制度：请假需提前向部门领导请示，并填写请假表。
如无特殊情况，不得随意请假。
累计超过5天未经批准的请假，将被认定为旷工，给予相应处理。
二、工作职责2.1 商品部门主要负责商品的采购、库存管理、销售和售后服务等工作。
2.2 采购员需根据市场需求和公司经营计划，合理安排采购计划，并在采购过程中注意质量和成本控制。
2.3 库管员需做好库存管理，确保商品安全和完整，并根据销售情况及时调整库存。
2.4 销售员需熟悉商品信息，提供专业的销售服务，根据客户需求推荐合适的商品，并关注售后服务质量。
2.5 售后服务员需维护客户关系，及时处理顾客投诉和退换货事宜，确保顾客满意度。
三、工作规范3.1 严禁私自调拨或挪用公司商品，一经查实，将严肃处理。
3.2 严格执行公司的供应商选择和合同签订流程，不允许私自与供应商达成协议或签订合同。
3.3 售后服务员需保持礼貌，耐心解答客户问题，不得对客户发脾气或辱骂。
3.4 每周五下班前需提交本周工作总结报告，详细记录本周工作情况和下周工作计划。
3.5 严禁在工作时间内私自使用手机、上网或进行与工作无关的活动。
四、奖惩制度4.1 优秀员工将获得公司颁发的奖励，并有机会晋升或加薪。
4.2 违反规章制度者将受到批评或处罚，轻者扣奖金，重者将被停职或辞退。
4.3 公司将定期对商品部门的工作进行考核，达标者给予奖励，未达标者将受到处罚。
五、其他事项5.1 商品部门负责人有权对规章制度进行解释和调整，并要求全体员工严格遵守。
商品采购管理制度范本
商品采购管理制度范本一、总则为了规范公司商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购商品的质量和供应，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，给予所有符合条件的供应商平等参与机会，确保采购过程的公正性。
2. 质量优先原则：采购商品应符合国家质量标准及相关行业标准，确保商品的质量和使用效果。
3. 价格合理原则：采购部门应通过市场调查和供应商比较，采购价格合理的商品，降低公司成本。
4. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
三、采购范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括原材料、辅料、成品、设备、办公用品等。
四、采购程序1. 采购计划：根据公司生产和经营需要，部门负责人编制采购计划，包括商品名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据采购计划，进行市场调研，收集供应商信息，了解市场价格和供应情况。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商的综合评估，选择合格的供应商，并与之进行价格谈判和合同签订。
4. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保商品按时到货。
5. 质量验收：商品到达后，由质量部门进行验收，确保商品符合国家质量和规格要求。
6. 入库保管：验收合格的商品由仓储部门负责入库保管，确保商品的安全和整齐。
7. 付款结算：根据合同约定，财务部门进行付款结算，确保供应商的权益。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
2. 供应商培训：对供应商进行产品质量和生产管理等方面的培训，提高供应商的整体素质。
3. 供应商沟通：与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题，促进双方的合作关系。
六、监督与检查1. 内部审计：公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
商品部的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强商品部管理，规范商品采购、销售、库存等环节，提高商品部工作效率，确保商品质量和服务水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有商品部，包括商品采购、销售、库存、物流等相关部门。
第三条商品部管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度，确保商品部工作合法、合规。
2. 诚信经营：以诚信为本，确保商品质量，维护消费者权益。
3. 效率优先：提高工作效率，降低运营成本，实现商品部工作的高效运转。
4. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务，满足客户需求。
第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下流程：1. 市场调研：对市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况、商品价格等。
2. 商品选型：根据市场调研结果，确定商品种类、品牌、规格等。
3. 供应商选择：选择具备合法资质、信誉良好的供应商。
4. 订购合同签订：与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
5. 采购订单下达：向供应商下达采购订单，确保商品按时到货。
6. 商品验收：对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
7. 采购结算：与供应商进行结算，支付货款。
第五条商品采购应遵循以下要求：1. 质量要求：商品质量应符合国家标准或行业标准，确保消费者权益。
2. 价格要求：商品价格应合理，有利于提高公司市场竞争力。
3. 交货要求：供应商应按时交货，确保商品及时上架销售。
4. 服务要求：供应商应提供良好的售后服务，解决消费者在使用过程中遇到的问题。
第三章商品销售管理第六条商品销售应遵循以下流程：1. 商品上架：将验收合格的商品上架销售，确保商品陈列整齐、美观。
2. 销售宣传：通过多种渠道进行商品宣传，提高商品知名度和销售量。
3. 销售接待：热情接待顾客，解答顾客疑问，提供优质服务。
4. 销售结算：与顾客进行结算，确保销售收入的准确性和及时性。
5. 销售数据分析：定期对销售数据进行统计和分析，为商品调整和库存管理提供依据。
商品部管理制度
商品部管理制度第一章总则第一条为规范商品部管理，提高工作效率，增强团队凝聚力和自律性，制定本管理制度。
第二条商品部的任务是负责商品的采购、仓储、销售和售后服务，为公司的经营和发展提供支持。
第三条商品部是负责商品经营的组织，由商品部经理领导。
商品部经理对公司领导负责。
第四条商品部的工作人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，严守商业秘密，为公司的经营和发展服务。
第五条商品部应遵循合作共赢、诚信经营的原则，与供应商建立稳固的合作关系，共同促进销售业绩的提升。
第二章组织结构第六条商品部经理为部门负责人，直接向公司总经理汇报工作。
第七条商品部设有采购组、仓储组、销售组和售后服务组。
第八条采购组负责商品的采购工作，需负责与供应商的谈判和合同签订，并确保采购的商品的质量和价格达到公司要求。
第九条仓储组负责商品的入库、出库和库存管理，需确保仓库的安全、整洁和物品的分类明确。
第十条销售组负责商品的销售工作，需制定销售计划和销售策略，提高销售额和市场占有率。
第十一条售后服务组负责商品的售后服务工作，需及时处理客户的投诉和售后问题，并与销售组进行有效的沟通和协作。
第十二条商品部可根据实际需要设立临时小组，负责特定项目的管理和执行。
第十三条商品部应当定期召开部门会议，总结工作经验、交流问题和安排工作计划。
第三章职责和义务第十四条商品部经理是商品部的核心，负责制定商品部的工作目标、计划和策略，组织和协调各部门的工作，完成公司下达的任务。
第十五条采购组的职责包括：挑选供应商、与供应商谈判、签订合同、确保采购的商品符合质量要求和价格要求。
第十六条仓储组的职责包括：接收、入库和出库商品、制定仓储管理制度、进行库存盘点和管理、保障仓库安全。
第十七条销售组的职责包括：制定销售计划和销售策略、开拓市场、提高销售额、推动公司的销售目标的实现。
第十八条售后服务组的职责包括：处理客户投诉、提供售后服务、与销售组进行有效的沟通和协作、维护客户关系。
采购商品的质量管理制度
采购商品的质量管理制度第一章总则第一条为规范企业采购活动，提高采购商品的质量，保障企业经营安全稳定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有采购商品的质量管理活动。
第三条本制度内容包括采购商品的质量管理原则、流程、责任、权限、监督和考核等方面。
第四条企业应当建立健全采购商品的质量管理制度和操作流程，并不断完善和提高。
第五条企业采购部门应当对供应商进行评估，优先选择具有良好质量管理体系和实力的供应商。
第六条企业应当建立采购商品的质量档案，做好质量管理的记录和归档工作。
第二章质量管理原则第七条严格执行质量第一，重视质量安全的原则，确保采购商品的安全、合格。
第八条依法合规，遵循国家质量法规和标准，不得采购假冒伪劣商品。
第九条质量控制，全程监督，对采购商品的生产、加工、运输等环节进行质量跟踪管理。
第十条鼓励创新，注重技术质量提升，推动供应商提高质量管理水平。
第三章质量管理流程第十一条采购商品质量管理流程包括需求确定、供应商评估、合同签订、产品检验等环节。
第十二条采购商品的需求确定应当明确交付标准、质量要求、数量、交货期限等详细信息。
第十三条供应商评估应当综合考虑供应商资质、质量管理体系、产品质量等各方面情况。
第十四条合同签订应当明确双方的权益责任、标准规范、质量检验标准、索赔条款等内容。
第十五条产品检验的内容应当包括外观检查、尺寸测量、化学成分分析等项目。
第十六条对于不合格商品应当及时退回，责令供应商整改，确保不合格商品不进入生产活动。
第四章质量管理责任第十七条企业领导应当强化质量管理意识，确保采购商品的质量安全和稳定。
第十八条采购部门负责人应当严格把关供应商的选择和采购商品的质量检验工作。
第十九条供应商应当拥有质量管理负责人，全面管理和控制产品生产流程。
第二十条产品质量不合格的情况，供应商应当及时通报并承担相关责任。
第五章质量管理监督第二十一条企业应当建立健全质量检验部门，负责对采购商品进行抽样检测。
第二十二条采购部门对供应商的质量管理进行定期监督和检查。
采购商品品类管理制度
采购商品品类管理制度1. 引言本文档旨在规范采购商品品类的管理流程，确保采购活动的高效性、透明性和合规性。
采购商品品类管理制度适用于本公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类商品的采购。
2. 背景为了更好地管理采购活动，提高采购决策的准确性和效率，本公司决定建立采购商品品类管理制度。
该制度的目的是明确各种商品品类的定义、标准和管理流程，确保采购活动的顺利进行并达到预期效果。
3. 术语定义•采购商品品类：指公司进行采购的商品按照一定标准进行分类归类的体系。
•品类负责人：负责管理和监督特定品类采购活动的责任人。
•采购申请单：采购部门根据需求提出的购买特定商品的申请文档。
4. 品类管理4.1 品类定义每个品类应根据商品的特征和用途进行明确的定义和归类。
品类的定义需要考虑以下因素：•商品的性质和特点•商品的主要用途•商品的计量单位•商品的品牌和型号4.2 品类负责人每个品类应指定一个品类负责人，负责管理和监督该品类的采购活动。
品类负责人的职责包括但不限于：•制定品类采购策略和计划•指导采购人员进行市场调研和供应商评估•审批采购申请单•监督采购合同的签订和履行•检查和评估供应商的供货质量和效率•提供品类采购报告和分析4.3 品类管理流程品类管理流程包括以下步骤：1.采购需求确认：根据公司部门的需求，确认采购所需商品的品类和数量。
2.品类负责人审核：品类负责人审核采购需求的合理性，并根据实际需要调整采购计划。
3.市场调研：品类负责人指导采购人员进行市场调研，评估供应商的能力和信誉。
4.供应商评估：采购人员根据品类负责人的要求对潜在供应商进行评估，选择合适的供应商。
5.采购申请：根据品类负责人的指示，采购人员填写采购申请单，并提交给品类负责人审批。
6.供应商选择：品类负责人根据采购申请单审核供应商的选择，并指导采购人员与供应商进行洽谈和签订合同。
7.采购履行：采购人员根据合同要求和品类负责人的监督，监督供应商的交货和履约情况。
商品管理制度模板
商品管理制度模板一、目的为了规范商品的采购、存储、销售及售后服务等环节，确保商品质量和安全，提高经营效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及商品管理的部门及员工。
三、商品采购管理1. 采购计划：各部门需根据市场需求和销售预测，制定详细的采购计划，并提交采购部门审核。
2. 供应商选择：选择信誉良好、质量可靠的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购合同：与供应商签订正式的采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间等条款。
4. 质量检验：所有采购商品必须经过质量检验，合格后方可入库。
四、商品存储管理1. 仓库管理：建立科学的仓库管理制度，确保商品安全、有序存放。
2. 存储环境：保持仓库干燥、通风，避免商品受潮、变质。
3. 定期盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现并处理滞销、过期商品。
五、商品销售管理1. 销售策略：根据市场变化，制定合理的销售策略和促销活动。
2. 销售记录：详细记录每笔销售交易，包括客户信息、商品信息、交易金额等。
3. 销售分析：定期对销售数据进行分析，评估销售效果，调整销售策略。
六、商品售后服务1. 服务承诺：明确售后服务的内容、期限和方式，确保顾客权益。
2. 投诉处理：建立高效的投诉处理机制，对顾客的投诉及时响应并妥善处理。
3. 售后服务记录：记录每一次售后服务的情况，包括服务内容、顾客反馈等。
七、商品安全管理1. 安全培训：定期对员工进行商品安全知识培训。
2. 安全检查：定期对仓库、销售区域进行安全检查，排除安全隐患。
3. 应急预案：制定商品安全事故的应急预案，确保快速、有效地处理突发事件。
八、监督与执行1. 监督机制：建立商品管理的监督机制，确保各项管理制度得到有效执行。
2. 考核评价：将商品管理纳入员工绩效考核体系，对表现优秀的员工给予奖励。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由商品管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经过管理层审议通过。
商品采购及销售管理制度
商品采购及销售管理制度一、总则为规范公司商品采购及销售行为，提高采购及销售效率，确保供应链运作顺畅，特制定本制度。
二、采购管理1.采购流程（1）制订采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划；（2）寻找供应商：通过市场调研、网络等方式，寻找具备合作能力和良好声誉的供应商；（3）询价比较：向供应商发送询价函，比较不同供应商的报价、质量和服务；（4）选择供应商：结合报价、质量、服务等因素，选择最适合公司需求的供应商；（5）谈判签订合同：与供应商进行谈判，明确合作细节，并签订采购合同；（6）验收货物：收到货物后，及时进行验收，并与供应商进行结算和支付。
2.供应商管理（1）建立供应商库：对公司供应商进行分类管理，并建立供应商库，及时更新供应商信息；（2）评估供应商绩效：定期对供应商的质量、交货准时率、服务等进行绩效评估，根据评估结果，及时调整供应商关系；（3）供应商培训和合作：与供应商建立长期稳定的合作关系，定期进行供应商培训，提高供应商的专业能力和服务水平。
3.采购审批为了确保采购行为的合规性和经济效益，公司采购金额超过一定额度的采购需经过审批程序：（1）采购部门填写采购申请，包括采购物品、规格、数量、价格等；（2）采购经理审批采购申请，核实采购需求，并判断是否符合公司的采购政策；（4）总经理审批最终决定，确保决策的合理性和经济效益。
三、销售管理1.销售流程（1）销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划；（2）制定销售策略：根据产品特点、市场竞争情况等因素，制定销售策略，并确定销售目标；（3）销售团队组建：根据销售需求，组建专业高效的销售团队，并对销售人员进行培训和激励；（4）销售拓展：通过市场调研、客户关系维护等方式，拓展新客户和销售渠道；（5）订单处理：接收客户订单，核实订单信息，并及时安排生产和交付，确保订单准时完成；（6）客户关系维护：与客户保持良好的沟通，并定期回访，解决客户问题；（7）销售数据分析：定期分析销售数据，统计销售情况和客户反馈，调整销售策略。
商场商品采购管理制度
商场商品采购管理制度一、背景及目的为了规范商场商品采购流程，确保商品品质和供应稳定，促进商场的经营发展，制定本采购管理制度。
二、适用范围本采购管理制度适用于商场的所有商品采购活动，包括货物采购、服务采购以及相关供应商管理。
三、采购原则1. 客观公正原则：采购活动应当客观公正，不得存在任何形式的不正当交易行为。
2. 法律合规原则：采购活动应当遵守相关法律法规，确保合法合规。
3. 诚实守信原则：采购方和供应商应当诚实守信，共同维护商场的正常秩序。
4. 效益最大化原则：采购活动应当追求效益最大化，确保商品质量和价格合理。
四、采购流程1. 采购需求确认：商场各部门根据经营需求确定采购需求，填写采购申请表。
2. 供应商选择：根据采购需求，商场进行供应商筛选，比较不同供应商的价格、质量等指标，选择合适的供应商。
3. 询价与比价：商场向选定的供应商发送询价函，收集报价，并进行比价。
4. 签订合同：商场与供应商谈判确定采购合同内容，签订合同。
5. 订单下达：商场向供应商下达采购订单，明确交货时间、数量、质量等要求。
6. 商品验收：商场收到商品后进行验收，确保商品质量符合要求。
7. 发票结算：商场向供应商支付货款，要求供应商提供发票。
8. 供应商评估：商场对供应商的服务和商品质量进行评估，并及时反馈。
五、采购管理1. 采购计划：商场根据经营计划和销售情况确定采购计划，提前做好备货准备。
2. 采购审核：商场设立采购审核岗位，对采购活动进行审核，确保合法合规。
3. 采购跟踪：商场建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和情况，确保及时采购。
4. 采购档案管理：商场建立完善的采购档案管理制度，对采购活动的全部过程进行档案记录。
5. 采购成本控制：商场进行采购成本控制，力求降低采购成本，提高经营效益。
六、供应商管理1. 供应商准入：商场对供应商进行准入审查，确保供应商合法合规。
2. 供应商评估：商场定期对供应商进行评估，对供应商的服务和商品质量进行评分，建立黑名单制度。
采购的管理制度
采购的管理制度有关于采购的管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的有关于采购的管理制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购的管理制度11、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。
7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。
不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
采购的管理制度2(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。
商品管理制度范本
商品管理制度范本一、总则第一条为了加强商品管理，保障商品质量，维护消费者权益，提高企业经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括采购、生产、销售、售后服务等环节。
第三条公司应当树立“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规定执行商品管理。
二、商品采购管理第四条采购部门应根据公司经营计划，制定采购计划，确保商品的质量和供应。
第五条采购商品时，应选择有资质的生产厂家或供应商，并对供应商进行定期评估。
第六条采购商品应符合国家法律法规、行业标准和公司内部规定的要求，具备相关质量证明文件。
第七条采购部门应建立商品进货台账，记录商品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息。
三、商品生产管理第八条生产部门应按照生产计划和生产工艺要求，组织生产，确保商品的质量。
第九条生产过程中，应严格按照操作规程执行，加强过程控制，确保产品质量。
第十条生产部门应定期对生产设备进行维护和保养，确保设备正常运行。
第十一条生产部门应建立健全产品质量追溯体系，记录商品的生产批次、生产日期、操作人员等信息。
四、商品销售管理第十二条销售部门应根据市场需求，制定销售计划，确保商品的销售。
第十三条销售商品时，应向消费者提供商品的详细信息，包括商品的名称、规格、价格、使用方法等。
第十四条销售部门应建立商品销售台账，记录商品的名称、规格、数量、销售日期、消费者等信息。
第十五条销售部门应定期对销售人员进行培训，提高销售人员的专业素质和服务水平。
五、商品售后服务管理第十六条售后服务部门应建立健全商品售后服务体系，确保消费者权益。
第十七条售后服务部门应严格按照公司规定处理消费者的投诉和退换货事宜。
第十八条售后服务部门应定期对售后服务人员进行培训，提高售后服务人员的服务水平。
六、违规处理第十九条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的经济处罚。
第二十条涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
商品进货管理制度
商品进货管理制度一、总则为了规范商品的进货管理，提高企业的采购效率和质量，保障商品进货的合法合规，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业所有部门和人员在进行商品采购及进货管理过程中的行为。
三、进货程序1. 采购计划每个部门根据自己的业务需求，制定商品的采购计划，明确采购的种类、规格、数量及需求时间等要求，并报批相关领导确定采购预算。
2. 询价比价采购员应当向多个供应商进行询价比价，并通过电话、邮件或其他方式取得报价单，选择性价比较好的供应商进行商品的采购。
3. 签订合同确定好供应商后，采购员应当与供应商签订采购合同，明确商品的种类、数量、价格、质量要求、交付时间及付款方式等条款。
4. 支付货款采购员应当按照合同约定的方式和时间，及时支付货款，确保供应商按时供货。
5. 商品验收收到货物后，采购员应当及时对货物进行验收，确保货物的数量、质量和规格与合同一致，对不合格的商品应当及时退货或补货。
6. 入库管理验收合格的商品应当及时入库，对商品进行分类、标识，确保库存商品的安全和易于管理。
四、进货管理要求1. 严格按照采购计划进行采购，不得擅自违反采购计划进行采购行为。
2. 比价选择供应商，保证商品的价格优惠，不得违规选择价格高昂的供应商进行进货。
3. 签订合同要明确合同条款，不得漏签、错签或超出权限签订合同。
4. 支付货款按照合同要求及时支付，不得拖欠或乱付货款。
5. 商品验收严格按照合同要求进行，不得擅自接收不符合合同要求的商品。
6. 入库管理要求严格，不得将不合格的商品入库，确保库存商品的质量和可追溯性。
五、责任追究对于部门和人员不按照本管理制度进行商品进货管理的行为，根据情节轻重给予相应的处罚，严重者以追究法律责任。
六、附则本管理制度由企业经营管理部门负责解释和修订。
企业所有各部门和人员应当严格遵守本管理制度的规定，监督落实本制度并保证执行的质量。
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商品采购部商品管理制度
1、新品信息发文，根据公司开发的新品的各项系数和设计部门的开发文案，发布产品信息，并确保在产品入库一周内完成。
具体内容包含产品编号、品名、规格、价格等报价单内容，如有条件应配备产品略图、文案描述等详细资料。
2、每周库存不够信息发布，每周一发布库存不够的面料的生产和到货情况，使销售提前预知。
3、每周呆笨库存明细发布，及时跟踪跟进呆笨库存的销售情况，让一线销售人员和设计人员在第一时间能够知晓产品的库存状况，促进呆笨商品销售和资产的盘活。
每周一发布。
4、不定期商品信息发文，根据产品的变化、参数更正和使用说明补充等，及时的发布相关产品的信息，减少和避免错误的信息对产销造成的晦气影响。
5、商品经销存月报，每月10号前，按商品大类和细分状态统计出上月度的生产、销售和库存状况并提交部门经理审核。
同时深入分析品项的差异性和销售亮点，以指导新品开发和产品淘汰计划，优化库存结构控制库存容量。
6、提供商品经销存统计数据以支撑采购量，以科学合理的确定采购数量和最小库存，从而减少不良库存，盘活流动资产。
7、负责成品床品、靠垫等商品的备库下单工作，确保这些品项的有用库存，销售流通和及时供给，以支持销售部门。
8、负责员工订单的下单和核算等工作，服务好内部员工的需求。
9、负责流苏板框和版本的下单和库存组织，确保流苏版本和板框的销售需求，必要时应负责相关的制作工作。
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