增值税专用发票明细表
发票明细表
张 张序
号发票类别货物或应税劳务名称开票日期购货单位
不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (2345678910)
序
号发票类别
货物或应税劳务名称开票日期销货单位不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (234567)
发票合计（份）本月收到的发票金额合计：上 海 泰 顺 金 属 制 品 有 限 公 司
NO:
NO:
NO:NO:
NO:
NO:
作废发票号码（NO:）：
增值税专用发票、普通发票明细表（供应商-进项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）发 票 号 码备 注 （供 应 商）NO:
NO:
NO:本月开票金额合计：
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
发 票 号 码备 注NO:
NO:
Shanghai taishun county metal products co., LTD
增值税专用发票、普通发票使用明细表（客户-销项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）开票所属月份：
2017年 1 月份开具发票份数：作废发票份数：制表日期：2017年 月 日。
增值税抵扣明细表(供参考)
是
17%
是
17%
是
6% 属于商务辅助服
否
*
否
*
*
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
17%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
17%
是
17%
是
17%
* 增值税专用发票 增值税专用发票
增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票
注：此表 仅供参 考，实际 抵扣税率 以国家相 关税法规 定为准。
明细表
是否可以抵扣 抵扣率
备注
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
13%
1.48
工地宣传、安全教育费用
1.4801 条幅、展示牌
1.4802 个人防护用品用具
1.4803 现场急救器材及药材
1.4804 消防设施器材
2
期间费用
2.01
管理部门职工工资及五险一金
2.02
管理部门职工各项补贴津贴
2.03
保险
增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票
增值税发票明细表
年
货物或应税 劳务名称
发票起 止 号
纳税人登记号 发票号码 开票日期 购货单位名称 购货方纳税人识别号
金额单位：元（共1页，第1页）
销 售 额
税率
税额Байду номын сангаас
记账凭 证号码
备注
不开发票销售的货物或应税劳务
增 值 税（专用/普通）发 票 使 用 明 细 表
填表日期:
纳税人名称： 序号 发票代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 小计 合计
商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 商业零售 0.00 0.00
增值税发票清单含税版电子表格(内含公式,数据自动生成)
折扣
1
100 100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.09 3%
2.91
19 原价合计
1747.57 3%
52.43
20 折扣额合计 小计
0.00 3% 1747.57
0.00 52.43
总计 备注
销售方（章）
1747.57
52.43
填开日期：20xx年xx月xx日
非打印区域
95%为九五折；100%为不折扣。请更改 蓝色区域
序号
请在序号后面输入 未折扣的原价
97.09 3%
2.91
15 *专业技术服务*平面设计 16 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
17 *专业技术服务*平面设计 18 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
11 *专业技术服务*平面设计 12 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
13 *专业技术服务*平面设计 14 *专业技术服务*平面设计
增值税发票明细清单
销 售方 （章
填开日期：2020 年 08 月 13 日
规格型 单 号位 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤
数量 14 20
14.8 22.5
47 22 65.1 45
2 14.3
20 10 12 22
2 16 23 12.91
9 23 18.5
31.95 免税
69.69 免税
304.14 免税
42.56 免税
624.72 免税
276.96 免税
201.60 免税
129.90 免税
114.33 免税
381.10 免税
82.27 免税
65.60 免税
58.80 免税
64.38 免税
171.00 免税
35.50 免税
69.19 免税
207.78 免税
7 38 16 36 30
3 10 19
8 20 29 38 10 17
6 2 10
单价 1.9000000 6.5100000 11.8000000 11.8000000 2.1100000 3.4000000 3.4700000 1.7200000 5.2000000 6.3900000 6.8000000 3.7200000 6.9600000 7.9100000 3.7200000 2.5600000 3.8400000 15.0200000 3.5500000 3.0300000 16.4400000 6.0800000 16.4400000 17.3100000 5.6000000 4.3300000 38.1100000 38.1100000 4.3300000 8.2000000 2.9400000 2.2200000 4.5000000 3.5500000 4.0700000 34.6300000 39.8800000 5.1400000
红字增值税专用票信息表(样表)
销 售方
名称 纳税人识
别号
XXX 公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX
X
购买 方
名称 纳税人识别
号
XXX 公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX
X
货物（劳
数量
开具 务服务）
单价 金额 税率
税额
红字 名称
专用 发票 内容
合计
据 实 填 报 ————
——
——
一、购买方□
对应蓝字专用发票的代码： 号码：
红字 发票 信息 表编 号
自动生成，无需填写
【表单说明】 注：信息表应与申请单一一对应
——
对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：
1.已抵扣□
2.未抵扣□
（1）无法认证□
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）增值税专用发代码、号码认证不符□
说
（4）所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围□
据 实 填 报 明
对应蓝字专用发票的代码： 号码：
二、销售方□
1.因开票有误购买方拒收的□
2.因开票有误等原因尚未交付的□
增值税专用发票登记信息表
增值税■用发K登记信息息
港值税的会tf分荣
1、小规馒纳税人的康务处理购入材料时.
IS收材料等（含税,增M税计入成本）贷：银行存款等话售货物:展务〉时15：银行砌存
货：主营业务收入
应交税费一应交堵值税（无送销之分）交纳增值税时
情应交税费一成文增值税
贷：钳行存款
2、一般加税人账务处理
购进货物：
借：库存商品等
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款等
销售货物：
借：应收账款等
贷:主营业务收入
交税后一应交增值税（销项税额）
当月发生的应交未交增值税额：
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费一未交增值税
未交增值税在以后月份上交时：
借：应交税费一未交增值税
贷：银行存款
当月交纳当月增值税：
借：应交税费一应交增值税（已交税金）
贷：银行存款
什么是应交税费？
企业须按照国家规定对其经营所得依法缴纳的各种税费。
企业应设置“应交税费”科目，总括反映各种税费的缴纳情况，并按照应交税费项目进行明细核算。
该科目的贷方登记应交纳的各种税费，借方登记已交纳的各种税费，期末贷方余额则反映尚未交纳的税费，应交税费包括企业依法交纳的增值税、消费税、企业所得税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加等税费。
增值税专用发票清单格式.xls
-10,260 3.430000 -12,276.92 17% -2,087.08
-22,600 0.180000 -27,042.74 17% -4,597.27
-11,720 11.300000 -14,023.93 17% -2,384.07
-8,700 12.160000 -10,410.25 17% -1,769.74
3
幸福牵线喜庆版500g椰子味(1*15) 片式彩箱环保水性柔版纸箱
4
幸福牵线椰子味500g*15(快线瓶) 裹包彩箱环保水性柔版纸箱
5
幸福牵线水蜜桃味500g*15(快线 瓶)裹包彩箱环保水性柔版纸箱
6
营养快线雪梨500g*15(快线瓶)裹 箱环保水性柔版纸箱
规格型号
单 位
只
只
只
只
只
只
数量
单价
金 额 税率 税 额
-12,709.60 -12,709.60
-3,000 11.690000 -3,589.74 17%
-610.26
-6,200 9.490000 -7,418.
销售方（章）： 填开日期： 年 月 日
注： 本清 单一 式两 联： 第一 联， 销售 方留 存； 第二 联， 销售 方送 交购 买方
-74,762.38 -74,762.38
销售货物或者提供应税劳务清单
购货 方名 称： 南京 哇哈 哈饮 料有 限公 司
销货 方名 称： 江苏 大和 新材 料有 限公 司
所属增值税专用发票代码：
3200142170
号码： 00733884
共1页 第1页
序 号
货物（劳务）名称
1
幸福牵线香蕉500g*15(快线瓶)裹 包纸箱环保水性柔版纸箱
发票管理明细表模板
发票管理明细表模板
序号
发票编号
发票类型
开票日期
客户名称
商品/服务
数量
单价
总金额
是否已付款
备注
1
F001
普通发票
2023-05-01
客户A
商品A
10
100
1000
是
2
F002
普通发票
2023-05-02
客户B
服务B
5
200
1000
否
3
F003
增值税发票
2023-05-03
客户C
商品C
Hale Waihona Puke 20501000是
4
F004
增值税发票
2023-05-04
客户D
服务D
15
60
900
否
5
F005
普通发票
2023-05-05
客户E
商品E
10
70
700
是
这个表格包括了发票的基本信息，如发票编号、类型、开票日期、客户名称、商品或服务、数量、单价、总金额等。同时，也包括了是否已付款的信息，方便对账。在备注栏可以添加其他需要记录的信息，如发票的邮寄状态、客户的付款方式等。