第五篇控制
企业内部控制制度范本（5篇）
企业内部控制制度范本内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。
内部控制的目标包括:(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。
内部控制是现代企业管理的重要手段。
完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。
二、现行企业内部控制中存在的主要问题(一)对内部控制认识不足目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。
(二)产权关系不明在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。
有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。
这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。
(三)监督机制不健全目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。
内部风险控制制度（5篇）
内部风险控制制度为了提高公司资金的质量、防范和降低资金的管理风险，切实保障投资者的利益，我公司建立了一套完整的风险控制机制以及风险管理制度。
1、公司设风险控制委员会，负责从整体上控制资金运作中的风险。
2、制定内部风险控制制度。
主要包括：严格按照法律法规贷款发放比例进行贷款发放，加强内部信息控制，实行空间隔离和门禁制度，严防重要内部信息泄露；前台和后台部门应独立运作等。
1.内部控制原则(1)有效性原则。
通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
(1)独立性原则。
公司各部门和岗位职责保持相对独立。
(3)相互制约原则。
公司内部部门和岗位设置权责分明、相互制衡。
2.内部风险控制架内部风险控制架构是公司为实现风险控制的目标，建立的涵盖公司经营管理各个环节，顺序递进、权责明确、严密有效的三道监控防线。
第一道监控防线：由各部门经理负责，部门全员参与，根1据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
各部门指定专人作为本部门的兼职风险控制管理员，配合部门经理和公司监察稽核部开展本部门的内控和监察工作。
直接参与贷款发放、电脑系统、财务会计等业务的重要岗位，要尽可能设置双岗，属于单人单岗处理的业务，要强化后续的监督机制。
在关键部门和重要业务之间要有书面凭据的传递制度，相关人员要在书面凭据上签字。
实行双人负责的制度，出现问题，部门经理和具体经办人均要承担责任。
第二道监控防线。
公司总经理负责，对公司各部门、各项业务的风险状况进行全面监督并及时制定相应对策和实施控制措施。
第三道监控防线：在董事会领导下，公司风险控制委员会掌握公司整体风险状况。
风险控制委员会定期审阅公司内部风险控制制度及相关文件，并根据需要随时修改、完善，确保风险控制与业务发展同步进行；在特殊情况下，在上报董事会同时，可以对公司业务进行一定的干预。
内部控制评价工作实施方案5篇
(1)内部环境一一是行政事业单位实施内部控制的基础。
(2)风险评估一一是行政事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风 险应对策略。
(3)控制活动一一是行政事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、政策和方法，将风险控制在可承受 范围之内。
（六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发布施行。
二、目前工作进度 （一）202X年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。 （二）202X年3月份制定以下制度并进行了内部征求意见：《基建期物资供应商管理办法（试行）》、《基建 期物资保管保养管理程序（试行）》、《基建期危险化学品管理控制程序（试行）》 （三）202X年4月对《采购物资招标流程》进行修订。 （四）202X年4月到企业进行对标学习。 （五）202X年4月—部内部进行内部物资采购专业知识培训。 （六）按6S管理要求规范采购档案规范化管理。 三、取得的经验及存在的不足 取得经验： （一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在以下，减少企业承担的风险。 （二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。 （三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。 （四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供 决策依据。
五、我局实施行政事业单位内部控制情况
任何行政事业单位的控制活动都存在于一定的控制环境之中，控制环境的好坏直接影响到行政事业单位内部控 制的贯彻和执行以及管理服务目标及整体战略目标的实现。在C。S。报告《内部控制一一整体框架》的内部控制五 要素中，控制环境被放在了第一的位子上,它作为推动单位发展的动力，是所有其他内部控制组成部分的基础和核心 。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响，其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的 效果。
安全风险分级控制管理实施细则（5篇）
安全风险分级控制管理实施细则第一章总则第一条为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范电网事故和人身事故，维护电网安全和企业稳定，根据《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》和省公司《安全风险分级控制管理规定》及市公司《安全风险分级控制管理实施细则(试行)》，结合公司安全生产实际，制定本实施细则。
第二条各单位要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
第三条各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。
第二章控制对象第四条电网安全风险是指电网在以下列条件情况下存在发生大面积停电的可能性：遭遇自然灾害、遭受外力破坏、在特殊运行方式下。
(一)自然灾害，是指地震、台风、洪水及暴风雪等对电网的破坏，其影响电网安全运行的程度一般比较大，危及范围具有不确定性。
(二)外力破坏，是指由于各种建设、施工作业人员以及社会其他人员的人为因素造成电力设施的停电、故障和损坏。
外力破坏分为过失损坏、盗窃和蓄意破坏三类，电网遭受的外力破坏主要是过失损坏。
过失损坏的主要类型有违章施工(作业)、异物短路、烟火短路、车辆撞杆等。
(三)特殊运行方式，是指电网由于设备检修、改造以及新设备投运，受电网结线的限制，致使____千伏及以上变电站和发电厂母线出现单线(单电源)、单变、单母线运行的情况。
第五条人身安全风险是指人员在高危作业或设备巡视、检修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主观违章或“三措”不落实，造成对人身伤害的可能性。
(一)高危作业是指施工环境恶劣或施工难度极高，发生人身伤害可能性很高的作业。
1、I类高危作业(1)变电专业在220kV变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业、220kV 主变压器吊装。
学校财务内部控制制度(5篇)
学校财务内部控制制度第一章总则第一条为加强学校内部会计监督，规范财务和会计行为，健全财务管理制度，提高资金使用效益，促进学校各项事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》、《内部会计控制规范》(试行)等相关规定，结合学校实际制定本制度。
第二条学校财务内部控制制度的基本目标(一)规范学校会计行为，保证会计资料真实、完整。
(二)堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护学校资产的安全、完整。
(三)确保国家有关法律法规和学校内部规章制度的贯彻执行。
(四)保证学校能及时发现风险并控制风险。
第三条学校财务内部控制制度的基本原则(一)合法性原则:符合国家有关法律法规和基本规范，以及学校的实际情况。
(二)平等性原则:约束全校内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越制度的权力。
(三)系统性原则:涵盖全校内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(四)牵制性原则:保证学校内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，不同机构和岗位之间权责分明、互相制约、互相监督。
(五)合理性原则:遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
(六)谨慎性原则:强化校内约束机制，以有效防范各种风险为核心。
第四条财务内部控制制度的内容财务内部控制制度包括内部机构岗位设置控制、货币资金内部控制、会计核算程序内部控制、预算管理控制、会计电算化控制及风险控制。
第二章内部机构岗位设置控制第五条各会计岗位设置、职责和权限划分遵循第三条各原则，做到所有会计事项必须由两人以上经办，审批与经办分管，钱与账、钱与物、账与物分管，各种发票与财务专用章分管，印鉴与银行票据分管，印鉴分管，对各项会计业务必须进行稽核。
第三章货币资金内部控制第六条根据“不相容职务相互分离”的原则，货币资金的收付、结算、审核、记账等工作，不得由一人兼管，审核和出纳岗位必须由不同人员担任，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
内部控制制度范文(五篇)
内部控制制度范文第一章总则一、为了确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《____会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》现制定芦葭镇卫生院财务管理制度第二章内部控制制度二、财务机构工作职责1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并____实施。
编报部门预算，____核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结，按期报账。
4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护单位财产的安全、完整。
6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
7、负责本单位票据的领购、分发、缴销等工作。
8、负责本单位所属各科室经费申请报告和政府采购手续的____、监督和呈报工作。
9、____本单位财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。
10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查。
第三章现金、银行存款和印章管理制度一、现金管理制度1、管理原则。
严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存取，严禁“白条”、不得坐支，禁止违规大额提现，严防挪用、确保安全。
2、开支范围：(1)职工工资、津贴；(2)个人劳务报酬；(3)根据国家规定颁发给个人的各项奖金；(4)各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出；(5)出差人员必须随身携带的差旅费；(6)结算起点以下的零星支出；3、定期盘点现金，做到账实相符。
成本控制工作总结精彩5篇
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内部控制制度(5篇)
内部控制制度第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。
第三条建立和健全公司的内部控制制度。
第四条本公司内部控制的基本原则。
1.权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错和弊端。
2.合理分管，实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。
3.审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务部门的审核与稽核。
4.责任明确，各部门和人员要职责分明，以便任何情况都能落实到个人责任。
5.凭证控制，建立和健全凭证制度及严格传递程序，直到会计资料归档。
6.例行核对，对每一项经济业务和会计记录，都要进行例行核对，以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致。
第二章财务收支内部控制第五条实行财务收支预算控制。
1.在财务部的指导下，公司各部门要编好月份和年度现金(包括银行)收支预算。
月份提前一周，年度提前一个月编报财务部。
2.在财务部的指导下，公司所属企业要编好月份和年度资金上缴与下拨及业务往来的财务收支预算。
月份提前一周，年度提前一个月编报财务部。
3.财务部和所属企业财务收支预算汇总，加上公司现金和转账部分，即为全公司的财务收支预算，经总经理批准后执行。
4.凡预算外的财务收支，需单列项目呈报总经理批准后办理。
第六条建立定额备用金制度。
1.各部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元工程部____元办公室____元2.对各部门零用现金实行限额开支审核报销办法。
(1)各部门单项支出低于____元的，先备用现金开支，然后汇总填制备用金支付单(略)，将取得合法的____单据附在后面，经本部门负责人签批后，再到财务部办理审核报销手续，由会计填制付款凭证，凭此证到出纳处领取现金，以补充部门备用金。
医院感染控制制度范本(5篇)
医院感染控制制度范本第一章总则第一条为了加强医院感染控制工作，保障医院内患者和工作人员的安全，促进医疗质量的提高，制定本制度。
第二条医院感染控制制度是指医院为有效控制和预防感染，保证医疗质量和患者安全所制定的一系列规章制度和管理措施。
第三条医院感染控制制度适用于医院内部所有科室、部门以及与之有业务往来的机构或个人。
第四条医院感染控制制度的遵守是所有工作人员的责任，违反本制度将受到相应的纪律处分。
第二章医院感染控制措施第五条医院应建立集中的感染控制委员会，负责监督、管理和推动医院感染控制工作。
第六条医院应设立感染控制科，负责医院感染控制工作的具体实施。
第七条医院应制定并实施感染监测程序，对医院内感染进行监测、分析和报告，及时采取有效措施。
第八条医院应建立健全的感染预防与控制培训制度，定期对相关人员进行培训和考核，提高他们的感染控制意识和技能。
第九条医院应建立和完善感染控制的相关制度和标准操作规程，并定期进行修订和更新。
第十条医院应配备必要的防护设施和装备，确保感染控制措施的有效实施。
第三章医院感染控制指导第十一条医院应定期组织开展感染控制指导活动，向全院工作人员宣传感染控制知识和技能。
第十二条医院应组织开展感染控制培训，提高全体工作人员的感染控制意识和操作技能。
第十三条医院感染控制科应及时提供感染控制方面的专业指导和咨询，解答医务人员的疑惑。
第四章医院感染控制风险评估和监测第十四条医院应建立和实施感染控制风险评估制度，对各个科室和业务进行风险评估。
第十五条医院应建立和实施感染控制监测制度，对医院内的感染情况进行实时监测和报告，及时采取相应措施。
第十六条医院感染控制科应定期发布感染控制监测报告，并将报告内容传达给全体医务人员。
第五章医院感染控制操作第十七条医院应建立并严格执行院内感染控制操作规程，包括但不限于：手卫生，消毒灭菌，用药管理，设备管理等。
第六章医院感染控制设施和设备第十八条医院应定期对感染控制设施和设备进行巡检和维护，并确保其正常使用。
财务会计内部控制制度(5篇)
财务会计内部控制制度第一章总则第一条为了保证公司会计资料正确可靠，防止会计差错及营私舞弊现象的发生，便于公司审计工作的开展，加强公司各管理岗位的责任心，维护公司财经纪律，特制定本制度。
第二条本制度所称内部会计控制是指为了提高会计信息质量，保护资产安全、完整，确保有关法律和规章制度的贯彻执行等而制订和实施的一系列控制方法、措施和程序。
第二章货币资金的内控制度第一节现金内控制度第三条现金的收付由公司专职出纳负责，不得多人管理现金的收付，以免责任不清。
第四条现金的收支要及时入账，做到日清月结。
第五条不准以白条或借据抵库，任何人不经批准均不得借用现金。
第六条遵守银行规定的库存限额。
第七条严禁出纳员填制现金的收款、付款记账凭证。
第八条由公司财务部门负责人或会计主管组织对库存现金每月至少盘点一次，如发现帐实不符，要立即查明原因，分清责任，并由责任人赔偿损失。
第九条财务部门负责人或会计主管应经常不定期抽查出纳员的帐实是否相符。
第十条必须用保险柜保管现金。
严禁用木箱、木柜保管现金，或将现金置放在办公桌内。
第十一条遵守银行规定的现金管理办法和结算起点，超过起点的支出应使用支票支付。
第十二条领用备用金的单位或个人以及出差人员应及时报账，如无必要继续使用备用金，应及时收回销账。
出差人员返回后应及时至财务部办理报销手续，借款无法核销的，应说明理由并报主管领导审批。
出差返程后长时间即不办理借款核销手续，又不说明理由的，财务部门有权从工资中扣除借款。
第十三条未经过批准，不得使用与借款内容相左的单据办理借款核销手续。
第十四条费用报销凭证应由出纳对金额进行二次审核，以减少差错。
第十五条付出现金应取得凭证，如收据、发票、费用单据等。
报销凭证必须经经办人、部门负责人、财务负责人或公司主管领导签字才可报销。
购买货物凭证必须经公司仓库验收后，经经办人、部门负责人、财务负责人或公司主管领导签字、才能报销。
第二节银行存款内控制度第十六条银行预留印鉴至少由两人分管。
内部控制基本制度（五篇）
内部控制基本制度第一章总则第一条为了加强____安家永富资产管理有限公司(以下称“公司”)的内部控制，促进公司合法合规、诚信经营，提高风险防范能力，推动公司规范发展，根据《私募投资基金管理人内部控制指引》特制定本制度。
第二条内部控制制度是公司为防范和化解风险，保证各项业务的合法合规运作，实现经营目标，在充分考虑内外部环境的基础上，对经营活动中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、____体系和控制措施的总称。
第二章内部控制的目标和原则第一条执行董事对建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司经理对内部控制制度的有效执行承担责任。
第二条公司内部控制的目标：(一)保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则。
(二)防范经营风险，确保经营业务的稳健运行。
(三)保障私募基金财产的安全、完整。
(四)确保私募基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
第三条公司内部控制应当遵循以下原则：(一)全面性原则。
内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节。
(二)相互制约原则。
____结构应当权责分明、相互制约。
(三)执行有效原则。
通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
(四)独立性原则。
各部门和岗位职责应当保持相对独立，基金财产、管理人固有财产、其他财产的运作应当分离。
(五)成本效益原则。
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果，内部控制与公司的管理规模和员工人数等方面相匹配，契合自身实际情况。
____安家永富资产管理有限公司(六)适时性原则。
公司应当定期评价内部控制的有效性，并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化同步适时修改或完善。
第三章基本要求第四条公司建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：(一)内部环境。
包括经营理念和内控文化、治理结构、____结构、人力资源政策和员工道德素质等，内部环境是实施内部控制的基础。
内科医疗质量控制总结标准（五篇）
内科医疗质量控制总结标准内科医疗质量控制是医疗机构提供高质量医疗服务的关键环节，对于患者的生命和健康至关重要。
为了确保内科医疗质量的准确性和可靠性，制定和实施一套科学的内科医疗质量控制标准是必要的。
下面将从内科医疗常见问题的控制要点、质控指标的选择和医疗质量评估等方面总结内科医疗质量控制的标准。
一、内科医疗常见问题的控制要点1. 诊断准确性控制：内科医疗中，正确的诊断对于患者的治疗和康复至关重要。
因此，医疗机构应确保医生具备良好的临床诊断能力，制定临床诊断规范和指南，并定期进行诊断结果的审查和评估，确保诊断准确性。
2. 治疗方案的规范性控制：内科医疗中，治疗方案的规范性对于患者的治疗效果起着重要作用。
医疗机构应制定规范的治疗方案，确保医生按照规范执行治疗，并进行治疗效果的评估和反馈，及时调整治疗方案。
3. 用药安全控制：内科医疗中，合理用药和用药安全是保证患者治疗效果的关键。
医疗机构应制定科学的用药指南和规范，并组织医生进行用药培训和考核，确保医生合理用药并严格遵守用药安全规范。
4. 患者随访管理控制：内科疾病的治疗通常是一个长期的过程，患者的随访管理对于治疗效果的监测和调整非常重要。
医疗机构应组织护士和医生进行患者随访，确保患者的治疗和康复进度，并及时调整治疗方案。
5. 医疗安全控制：内科医疗涉及多种检查和治疗操作，医疗机构应制定安全操作规范和流程，并进行医生和护士的培训和考核，确保医疗操作的安全性和可靠性。
二、质控指标的选择1. 临床指标：根据内科疾病的特点和治疗目标，选择适合的临床指标进行质控。
例如，对于高血压患者，可以选择血压控制率、血脂控制情况等指标作为质控指标。
2. 用药指标：针对内科常用药物，选择合适的用药指标进行质控。
例如，对于抗生素的使用，可以选择合理使用率、抗生素选择合理性等指标进行质控。
3. 病例管理指标：选择与内科疾病诊治相关的病例管理指标进行质控。
例如，选择病历书写、诊疗过程记录的规范性等指标进行质控。
不合格品控制制度(5篇)
不合格品控制制度是企业质量管理中的重要环节之一，它的主要目的是保证产品的质量，减少不合格品的发生，并及时采取控制措施，防止不合格品流入市场。
以下是一个包含____字的不合格品控制制度。
第一章总则1.1 目的和依据不合格品控制制度的目的是确保企业的产品质量符合国家标准和客户要求，消除不合格品对企业形象和利益的影响。
该制度依据国家相关标准、法规、行业规范和客户合同要求制定。
1.2 适用范围该制度适用于企业所有生产部门、品检部门和质量管理部门，并严格执行。
1.3 责任与义务企业领导对不合格品控制制度负有最终责任，生产部门负责确保产品质量，品检部门负责检验产品，质量管理部门负责制定和执行不合格品控制制度。
第二章不合格品定义和分类2.1 不合格品定义不合格品是指不符合国家标准、行业规范和客户要求的产品或材料，包括外观、尺寸、性能、功能等方面。
2.2 不合格品分类根据不合格品的严重程度和影响范围，将不合格品分为严重不合格品、一般不合格品和轻微不合格品三类。
严重不合格品是指对产品的质量和使用功能有重大影响的不合格品，一般不合格品是指对产品的质量和使用功能有一定影响的不合格品，轻微不合格品是指对产品的质量和使用功能影响较小的不合格品。
第三章不合格品的控制措施3.1 不合格品的处理一旦发现不合格品，应立即停产，并及时对不合格品进行分类、记录和处理。
严重不合格品必须立即报告企业领导，并采取相应的补救措施；一般不合格品要及时通知相关部门进行整改；轻微不合格品可以进行修理或改善。
3.2 不合格品的处置不合格品必须进行处置，目的是防止不合格品流入市场。
严重不合格品必须进行报废和销毁，不得重新利用；一般不合格品可以进行修复和改进，符合要求后方可使用；轻微不合格品可以通过改进使用或进行精密调整后使用。
3.3 不合格品追踪企业必须建立不合格品追踪制度，追踪不合格品的流向和处理结果。
追踪结果要及时通报相关部门，并定期进行追踪报告分析，以便总结经验教训，改进产品质量。
管理学第五版_周三多_笔记
（ 2） 行为科学的主要理论 都是重点
A、 马洛斯的层次需求理论 张口就来的内容 观点：人缺什么才想要什么，已经有了的就不想要了。人想要的东西有几个层次，依次是生理、安
全、感情归属感、尊重、自我实现
评价：他这么分层不一定对；
人的动机和激励之间的关系他没有明确地说， 因为动机和激励之间不是简单的关系， 这句话可以结
分离。
3、评价 好的：理论的飞越，现代管理的革新；有利于生产力的提高；管理与劳动的分离，有利于管理学的发展。不好的：
激化劳资矛盾，否则也不会有马克思的资本论，呵呵；局限于生产效率的研究，不是从经营的全局考虑。 （二）法约尔的组织管理（每个人只应有一个上司）要知道法约尔的管理思想内容是什么 不仅仅要改善生产，更重要的是六个方面的职能： 技术、经营、管理、安全、财务、会计 经营：采购，销售，交换 财务：钱怎么来，怎么用 会计：算钱，统计钱，财产家当，得心里有数
二）、现代管理的核心是使人性得到最完美的发展 管理者的决策是其人性的外现， --职工的人性 —企业的人性 —企业成功的关键 三）、管理的本质是为人服务为员工服务：安全、环境、收入福利、培训能力、关心发展
内部控制制度范本(四篇)
内部控制制度范本公司名称：XXX公司内部控制制度范本（二）第一章总则第一条为了规范公司内部控制的运作，提高公司的治理水平和运营效率，根据《公司法》、《财务报告制度》等相关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条公司内部控制是指为实现公司经营目标、保护公司产权和利益，提高资产的安全性、有效性和合规性而建立的一系列制度、措施和程序。
第三条公司内部控制的目标是保障公司财务报告的准确性和可靠性，确保公司资产的安全和合规操作，保护公司利益和股东权益。
第四条公司内部控制由公司董事会负责领导和监督，依法履行内部控制职责，各部门、各岗位要共同参与，形成一整套完善的内部控制体系。
第五条公司内部控制的原则是全面、科学、有效、合规、协同。
第二章内部控制职责第六条公司董事会是公司内部控制的最高决策机构，负责制定内部控制战略、政策和制度，推动内控工作的开展。
第七条公司高级管理人员负责执行公司内部控制制度，保障内控的有效实施和监督。
第八条各部门、岗位应根据公司的内控目标制定具体的内部控制任务，并负责内部控制工作的实施和监督。
第九条具体岗位的职责划分由公司制定相应的岗位职责清单，并明确各岗位的内控职责。
第三章内部控制制度第十条公司内部控制体系应包括以下制度：（一）会计制度：明确公司的会计核算、财务报告编制和披露等原则和规定。
（二）资金管理制度：规范公司资金运作、支付、收款等流程和操作。
（三）采购管理制度：规范公司采购活动的程序和流程，确保采购的合理、合规。
（四）固定资产管理制度：规范公司固定资产的购置、使用、出售等流程和操作。
（五）风险管理制度：建立风险识别、评估和控制体系，保障公司资产的安全和合规操作。
（六）内部审计制度：建立独立的内部审计机构，开展内部审计，发现和纠正违规行为。
（七）信息系统安全管理制度：保障公司信息系统的安全和保密，防范信息泄露和网络攻击。
第四章内部控制工作第十一条公司应制定内部控制工作计划，明确内部控制工作的目标和任务。
内部控制评价和监督制度(5篇)
内部控制评价和监督制度第一章总则第一条为规范学校内部控制评价工作，完善学校治理体系，防范和管控经济风险，促进学校各项内部控制不断完善和发展，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。
内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。
第三条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。
学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处、院系、直属单位和附属单位的内部控制活动。
开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行评价，也可以对学校内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。
第二章评价工作机制及原则第四条学校由审计处牵头，监察处、财务处等部门参与，组成内部控制建设监督检查工作小组，在“内部控制规范建设领导小组”的统一领导下开展内部控制评价工作。
第五条内部控制建设监督检查工作小组主要负责对全校内部控制建立与实施情况开展内部监督检查，并定期____编制学校风险评估报告，对学校内部控制的完善性、有效性做出评价。
第六条学校各单位，包括各职能部处、院系、直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况，实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。
第七条学校内部控制评价工作由审计处负责____实施，也可委托具备资质的社会中介机构实施。
委托中介机构实施时，为学校提供内部控制建设服务的中介机构，不得同时为学校提供内部控制评价服务。
第八条内部控制评价工作应遵循下列原则：(一)全面性原则。
内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。
(二)重要性原则。
在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。
(三)客观性原则。
评价工作应真实、准确反映学校内部控制设计与运行的现状。
(四)及时性原则。
与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。
学会控制情绪议论文五篇
学会控制情绪议论文五篇一个人想要取得成功，前提条件就要拥有能够控制自己情绪的能力，下面是小编为大家整理的学会控制情绪议论文五篇相关模板，接下来我们一起来看看吧!学会控制情绪议论文五篇(一)学会控制情绪，才能更好控制自己的心情和状态。
今天发生三件让我不愉快的事情，导致情绪有点低落，有点郁闷但还是尝试分析原因并且让自己平静下来。
第一件事是晾晒在阳台的窗帘被大雨打湿，导致无法使用，需要重新清洗和晾晒，最近天气不好需要再花上两天时间才能再次使用。
导致窗帘被打湿的原因是没有查看天气预报以及嫌弃太笨重偷懒不挂在衣架上，这件事本来可以避免而且并非客观因素造成，是主观原因造成的不愉快我必须无条件接受，不能跟自己较劲否则下次一样会犯错。
第二件事是在网上购物的时候，客服的原因导致下错单发错货，一来二去需要退货，在这件事情上浪费了半个小时的时间，并且导致计划推迟三天，计划落空是一件很不好的体检。
只能重新制定计划，并且重新下单买物品;原本发错货不影响使用，但近来对自己要求严格，不喜欢的东西绝不留下，否则最后还是会闲置不去使用。
会导致再次浪费;在可控的因素之内学会控制自己的情绪，无论对错都不能沉浸在其中，否则会更加浪费时间和精力，学会控制情绪也是一种能力，希望自己能更加提升。
第三件事是受到他人情绪的影响，导致自己的情绪也变得十分不耐烦以及失去耐心。
这是很严重的一件事，因为情绪会影响沟通，所以在这次情绪控制中我从他人身上学会两点：一是不要带着情绪交流，二是要控制自己的情绪，并马上投入在当前的交流当中，才能更好判断对错。
学会控制情绪是一种能力，生活中不可避免有喜怒哀乐，智者以理智控制情绪，不智者以情绪控制理智。
学会控制情绪议论文五篇(二)每个人都是自己的主人，我们要学会控制自己的情绪。
在我很小的时候，我胆小怕事，遇到问题会很急躁，做不好一件事的时候会大发雷霆，一生气就像变了一个人似的，总是让情绪控制自己。
二年级时，有一次考试我只考了七十多分，心情很差。
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非自控式控制
通过组织的外 通过组织的外 部监控系统实 施监控和管理 的过程
控制的重点
人
财
物
信 息
过 程
成 效
有效控制系统的特征
控 制 与 计 划 相 结 合
灵 活 性
准 确 性
及 时 性
客 观 性
经 济 性
其 它 : 战 略 性 等
控制的阻力
阻力原因
控制过多
克服阻力的方法
实行有效控制
控制重点选择不适宜 奖励措施不当 责任心不强
控 制 的 重 要 性
三,控制工作的过程
确定标准
尺度 计划与标准 种类 衡量什么 怎么衡量
衡量成效 标准 偏差范围 比较成效 维持现状 纠正偏差 修改标准
采取行动
第二节 控制的类型
一,前馈控制,现场控制和反馈控制 前馈控制,
Input Process Output
Feedforward control Control 前馈控制 system
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企业常用的控制方法
全面质量管理 生产控制 预算 雇员绩效考核 审计与管理审计 管理信息系统
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二,
从环境的变化来看 时滞问题,目标实现所需时间) (时滞问题,目标实现所需时间) 从组织规模和结构来看 (简单与复杂) 简单与复杂) 从组织内部执行任务的人来看 个人差异与执行偏差,失误) (个人差异与执行偏差,失误) 从管理过程的诸职能的关系来看 (组成部分,环节,循环过程) 组成部分,环节,循环过程)
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二,直接控制与间接控制
直接控制 用来改进管理 者未来行动的 一种方法
间接控制 通过建立控制 系统, 系统,对被控 制对象进行控 制的一种方法
三,自控式控制与非自控式控制
自控式控制
通过组织自我 通过组织自我 调控实施监控 和管理的过程 反馈机制 反馈机制
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第十五章 管理信息系统
一,MIS(Management Information System ) 收集数据 数据处理 终端用户 交互网络 决策系统分析 信息需求分析,决策集成,信息处理设计 二,影响 直接参与 决策能力 组织设计 权力
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Concurrent control 现场控制
Feedback control 反馈控制
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管理控制的基本类型
类型 信息 关注 表现 利 弊 基本目的 来源 重点 方式 反馈 事后 工作 亡羊 业绩评价 损失 总结经验 结束 补牢 激发员工 发生 借鉴未来 现场 过程 偏差 立竿 消除偏差 产生 及时消除 信息 见影 提高能力 对立 偏差 前馈 事前 未来 防患 将损失消 难以 明确目标 信息 未然 除发生前 完善 资源配置
第五篇 控制职能
计划职能 控制职能 组织职能
领导职能
人事职能
第十八章 控制职能概述
本章重点: 本章重点: 控制和控制职能的含义 控制工作的过程 前馈控制, 前馈控制,现场控制和反馈控制 直接控制与间接控制
第一节 控制的性质
一,控制的含义
对组织内部的管理活动及其效果进行衡 量和校正, 量和校正,以确保组织目标以及为此而 拟定的计划得以实现的过程
鼓励职工参与 实施MBO 实施 检查与平衡
控制幅度:成本-收益分析
高 绩效或收 益曲线 控 收 制 益 成 本 X2
X1 控制 成本
低 低 成本 控制程度 高
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有效控制
适时控制 适度控制
防止控制过多或不足 处理好全面控制与重点控制的关系 控制的成本-收益分析 控制的成本-
客观控制 弹性控制
控制工作不等于控制论
控制论以Wiener1948年出版的《控制论》为 年出版的《控制论》 控制论以 年出版的 代表; 代表; 控制工作在古典管理学说中, 控制工作在古典管理学说中,在Tailor的科 的科 学管理理论中就已经成为重点; 学管理理论中就已经成为重点; 管理控制是指组织控制, 管理控制是指组织控制,组织控制是对组织 活动的监控过程. 活动的监控过程.
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三,作业控制 成本控制 采购控制 维护控制 质量控制 四,几个问题 计算机一体化制造系统(CIM) 准时制库存系统(JIT) 柔性制造系统(FMS) 企业资源计划(ERP)
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�BNU, SEBA8SEBA第十六章 作业管理
一,作业管理(Operations management) 含义 管理生产率 戴明14条原则 二,作业计划 能力 布局 过程 设备 综合 进度 物料
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