人力资源公司差旅费管理办法实施细则范本
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费是指因公务需要而发生的出差费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
为了规范差旅费的管理，提高财务管理效率，本公司制定了差旅费管理规定实施细则。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的费用报销和管理。
三、差旅费预算1. 差旅费预算由部门负责人根据具体任务和预算要求进行编制，需经主管领导审批后方可执行。
2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并根据不同地区的差异进行合理调整。
四、差旅费报销1. 出差人员在完成出差任务后，需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关费用发票、行程单等凭证。
2. 差旅费报销申请表需由出差人员本人填写，并经所在部门负责人审核后提交财务部门进行报销。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，如有疑问，可要求出差人员提供进一步解释和证明。
五、差旅费核算1. 差旅费核算由财务部门负责，对差旅费的支出进行登记、核对和统计。
2. 财务部门应及时更新差旅费核算表，确保数据的准确性和及时性。
3. 差旅费核算表应包括差旅费预算、实际支出、差旅费结余等信息，并定期向主管领导和相关部门进行报告。
六、差旅费管理责任1. 各部门负责人应对本部门差旅费的预算、报销和核算负责，并确保合理使用差旅费。
2. 财务部门负责对差旅费的报销和核算进行管理，保证数据的准确性和及时性。
3. 公司领导应加强对差旅费管理的监督和指导，确保差旅费的合理使用和支出的合规性。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理规定的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 对于违规使用差旅费的行为，公司将追究相关人员的法律责任，并要求其进行相应的违规费用的退还。
八、附则1. 本规定自颁布之日起生效，如有需要修改的，应经公司领导审批后方可执行。
2. 本规定解释权归公司所有。
以上是差旅费管理规定实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的预算、报销和核算流程，确保财务管理的准确性和合规性。
集团人力中心差旅费管理制度样本
集团人力中心差旅费管理制度样本1 目的规范差旅费报销行为，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于集团全体员工（销售业务人员除外）。
3 使用原则3.1 部门应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动，每笔差旅费的使用必须有明确的目的；3.2 出差人员出差到宁波地区以外的必须填写“出差申请单”并写明随同人员，（出差申请单由“公出单”代替），报销时必须附公出单。
3.3 出差审批流程：出差人员出差须经上一级领导审批，出差天数超过五天的，须经总经理审批。
3.4 出差人员凭“公出单”可以到财务部门借支相应差旅款。
4 管理内容差旅费由往返路费、交通费、住宿费、误餐费构成。
4.1 往返路费：至出差目的地的飞机票、火车票、船票、汽车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
往返交通工具的乘用标准上限如下：（详见最新管理制度）注：①其它人员“特殊情况”乘座飞机，需事前由总经理批准。
②当飞机票折价低于其它交通工具时，可用飞机票报销正常标准的交通费用（不包括动车）。
4.2 交通费：指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，除出租车实行限额报销，其它车费据实报销。
出租车费报销上限标准如下：（详见最新管理制度）注：①营销系统总监级以上不分地区，出租车费报销上限标准为50元/天。
②培训学习期间出租车费不作报销。
③慈溪市内出租车费不作报销。
4.3 住宿费：住宿费按地区、人员管理级别限额报销，具体标准如下：（详见最新管理制度）注：①两人且同性出差，不允许各自开单人房，合住报销费用可套用高级别标准，否则不予报销。
②遇出差地特殊时期（如地方性活动），以致实际住宿费高于控制标准的，住宿费酌情报销。
③宁波地区内出差原则上不报住宿费。
4.4 误餐补助：（详见最新管理制度）4.5 对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。
公司员工差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工差旅费用管理，加强预算控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加会议、培训等所产生的差旅费用。
第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，确保差旅费用控制在合理范围内。
第二章差旅申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、目的地、预计天数、交通工具等信息，经部门负责人审核后，报总经理审批。
第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人出差，报总经理审批；（二）总经理出差，由董事会批准；（三）国外出差，一律由董事长批准。
第六条出差申请未获批准者，不得安排出差。
第三章差旅交通工具与住宿第七条差旅交通工具选择标准：（一）一般情况下，选择经济、快捷的交通方式；（二）长途出差，根据实际情况选择火车、汽车、飞机等交通工具；（三）出差期间，如需乘坐出租车，应在报销单上注明原因。
第八条差旅住宿标准：（一）出差期间，住宿标准按公司规定执行；（二）住宿费用报销，需提供正规发票。
第四章差旅费用报销第九条差旅费用报销范围：（一）交通费用：火车票、飞机票、汽车票、出租车票等；（二）住宿费用：住宿费发票；（三）伙食补助：根据出差地点和天数，按公司规定标准执行；（四）市内交通费用：乘坐出租车、公交、地铁等产生的费用；（五）其他因公产生的费用。
第十条差旅费用报销流程：（一）出差人员填写《出差报销单》，附上相关票据；（二）部门负责人审核签字；（三）总经理审批签字；（四）财务部门审核、报销。
第五章监督与考核第十一条公司设立差旅费用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十二条对违反本制度的行为，公司将予以通报批评、罚款等处罚。
第十三条对严格执行本制度、节约差旅费用的员工，公司将给予表扬和奖励。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
公司差旅费报销制度范文（三篇）
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。
公司差旅费管理制度范文
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高工作效率，降低企业成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用。
第三条差旅费用管理遵循勤俭节约、合理开支、实事求是的原则。
第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：（一）城市间交通费：包括飞机、火车、长途汽车等交通费用。
（二）住宿费：包括出差期间的住宿费用。
（三）伙食补助费：包括出差期间的伙食补助。
（四）市内交通费：包括出差期间的市内交通费用。
（五）电话费：包括出差期间的电话费用。
（六）其他费用：因出差产生的其他合理费用。
第三章差旅费用标准第五条差旅费用标准根据出差地点、出差天数和职务级别等因素确定。
第六条不同职务级别的员工出差费用标准如下：（一）公司高层管理人员：按照国家及地方相关政策执行。
（二）中层管理人员：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
（三）普通员工：根据出差地点和出差天数，每人每天不超过XXX元。
第四章差旅费用报销程序第七条差旅费用报销需按照以下程序进行：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
（二）出差期间，员工应妥善保管好差旅票据，确保票据真实、完整。
（三）出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，报送财务部门审核。
（四）财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，予以退回。
第五章差旅费用管理要求第八条差旅费用管理要求如下：（一）员工出差前应合理规划行程，尽量减少出差天数，降低差旅费用。
（二）员工应按照规定等级乘坐交通工具，不得超标准乘坐。
（三）员工应按照规定标准住宿，不得超标准消费。
（四）员工应妥善保管好差旅票据，不得伪造、虚开发票。
（五）员工应遵守国家及地方相关政策，不得利用差旅之便谋取私利。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2024差旅费报销管理制度范本2篇
2024差旅费报销管理制度范本2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（一）差旅费报销管理制度1. 目的本制度旨在规范公司员工的差旅费报销流程，确保差旅费用的合理支出和财务管理的规范性。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理。
3. 报销流程3.1 出差申请员工在出差前需向主管经理提出出差申请，并注明出差目的、地点、时间等必要信息。
主管经理根据公司政策的规定审批并颁发出差准证。
3.2 出差期间费用支出出差期间产生的差旅费用应尽量选择合理的住宿、交通和饮食，遵守节约用水、用电的原则。
员工需保存好所有消费凭证，以备后续报销申请使用。
3.3 差旅费报销申请员工在返回公司后，应在3个工作日内向财务部提交差旅费报销申请。
申请表应包括出差目的、时间、费用明细等重要信息，同时需附上所有消费凭证。
3.4 财务部审核财务部收到差旅费报销申请后，将进行费用的审核核对，确保报销申请中的费用合规合理。
如有不合规的费用，财务部将与员工进行沟通和调整。
审核通过后，财务部将向员工支付报销金额。
4. 补充条款4.1 出差补贴根据公司政策和员工级别，公司将向员工支付出差补贴。
具体补贴标准和计算方式由公司制定，并随时根据实际情况进行调整。
4.2 特殊费用如有特殊情况下产生的差旅费用，员工需提前向主管经理申请，并在报销申请中说明原因和费用明细。
特殊费用需要经过主管经理和财务部的审核才能进行报销。
以上为《差旅费报销管理制度》的范本，具体执行时应根据公司实际情况进行相应调整和规定。
2024差旅费报销管理制度范本精选2篇（二）根据2024年差旅费报销制度，以下是该制度的一般准则：1. 报销范围：差旅费报销适用于公务出差期间发生的必要费用，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费、办公用品费等。
2. 报销标准：差旅费的报销标准应根据当地物价及公务出差地的等级确定，一般以合理合规的标准执行。
3. 报销限额：差旅费报销限额根据不同职务和出差目的设置。
人力资源人事管理制度-出差管理办法
出差管理办法2017年07月01日发布 2017年07月01日实施***公司发布此文件只限在***公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。
一：目的为使公司员工出差管理有序，规范出差申请及费用报销流程，特制定本规定。
二、范围适用于因公务需要出差至国内各地区的各级员工。
三、出差流程1、公司员工出差，必须事先填写《出差申请单》，申请中必须详细写明出差原因、目的地、出差路线、会见何人、相关费用预算等，并经上级领导签署意见，报总经理批准，最后将申请单据交至人力资源部存档，申请方可生效；2、如有特殊原因未能及时办理出差申请手续的，须以文字（短信/微信）形式提前请示部门负责人，并在返回后两个工作日内及时补办手续，如未获批准或未补办手续的，按旷工处理，且出差产生的所有费用自行承担；3、员工出差根据出差申请按时返回，如特殊情况不能按时返回，须以文字（短信/微信）形式提前请示上级领导，并在返回后两个工作日内及时补办手续，报备人力资源部，否则延时天数所产生的所有费用自行承担；4、员工出差返回公司的两个工作日内必须向上级领导提交《出差总结报告》，写明出差收获及所遇到的问题，未写报告者，直接影响当月绩效考评得分。
四、注意事项1、出差参加会议、培训的须附会议、培训通知；2、几人因同一事项一同出差，由此事主要负责人统一提交申请，并预算费用；3、出差返回公司原则上以车票往返日期为准核对出差天数进行考勤计算、费用报销，特殊情况须说明缘由并获得领导批示；4、因公处理长沙、湘潭两地的事务属于外出，不属出差，不需要提交出差申请，但须以文字（书面/短信/微信）形式提前请示上级领导，说明时间，地点、事由，并及时报备人力资源部。
对于经常未在公司办公且提交不出任何获批请示的，一律按旷工处理，且外出所产生的一切费用自行承担。
五、出差补助1、差旅费报销流程报账人整理报销单据并填写对应费用报销单，交部门负责人审核签字→主管领导审核签字→财务部门出差时间及费用标准复核→总经理审批→出纳处报销。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的费用进行管理和控制的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用，提高费用管理的效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司全体员工出差期间的差旅费管理。
三、费用报销标准1. 交通费：(1) 出差期间的交通费用包括飞机票、火车票、汽车票等；(2) 根据出差地点和距离，确定交通费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
2. 住宿费：(1) 出差期间的住宿费用包括酒店房费和相关服务费用；(2) 根据出差地点和住宿标准，确定住宿费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
3. 餐费：(1) 出差期间的餐费用包括早餐、午餐、晚餐等；(2) 根据出差地点和餐饮消费水平，确定餐费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
4. 通讯费：(1) 出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等；(2) 根据出差地点和通讯服务费用，确定通讯费用的报销标准，具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
5. 其他费用：(1) 出差期间的其他费用包括会议费、礼品费等；(2) 其他费用的报销标准由财务部门根据实际情况进行评估和审批。
四、费用报销流程1. 出差申请：(1) 员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的等；(2) 上级主管审批通过后，将出差申请提交给人力资源部门备案。
2. 费用报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，明细列出各项费用；(2) 员工需提供相关费用的发票、凭证等支持材料，并按照规定的报销时间提交给财务部门。
3. 财务审核：(1) 财务部门对员工提交的费用报销单进行审核，核对费用的合理性和准确性；(2) 财务部门有权要求员工提供进一步的证明材料或者解释。
4. 报销发放：(1) 财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额发放给员工；(2) 发放方式可以是银行转账或者现金支付，员工可根据个人需求选择。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
企业差旅费的管理规定范文(3篇)
企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。
本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
人力资源公司差旅费管理办法实施细则
人力资源公司差旅费管理办法实施细则背景介绍为了规范人力资源公司的差旅费管理，提高差旅费报销的效率和准确性，制定本《人力资源公司差旅费管理办法实施细则》。
差旅费用标准根据人力资源公司差旅费用标准，公司员工出差的所有费用将按如下规定实行：1.车费：公司员工出差，如果使用出租车，公交车、地铁等公共交通工具，报销标准应以实际乘坐的交通工具类型进行计算。
公司员工使用私家车出差，报销标准按照出差总路程计算标准里程拨付车费。
2.餐费：公司员工出差，每人每天餐费限额为 150 元。
3.住宿费：公司员工出差，如果需要住宿，报销标准按照当地酒店标准，每人每天限额 500 元。
差旅费用报销流程为了规范差旅费用报销流程，减少不必要的差错和审核时间，我们采用了以下流程：1.出差计划：员工在出差前需要填写出差计划，并向部门经理提交。
出差计划须包含出差时间、目的地、行程安排、交通方式及其他相关事项。
根据出差计划，部门经理会对出差是否必要进行审核，如审核不通过，出差计划将被取消。
2.出差申请：出差计划审核通过后，员工需要向公司申请出差，填写出差申请表，并在表上注明出差目的、出差时间、经费预算等。
经过部门经理的初步审查后，出差申请表将会被提交给财务部门核算经费，如果核算通过，公司会发出出差通知，由员工凭借出差通知参与出差。
3.出差报销：出差结束后，员工需要在 5 个工作日内向公司提供相应的差旅费用票据，填写差旅费用报销单，并交给部门经理审核，并在报销单上注明出差目的、出差时间、实际支出的费用明细等。
经过审查正确无误后，报销单将会被提交给财务部门进行审核付款。
差旅费用管理注意事项为了避免差旅费用的浪费和误用，我们制定了以下注意事项：1.合理使用交通工具：公司员工出差时应当选择合适的出行方式，并谨慎使用出租车等高价交通工具。
2.合理安排住宿：公司员工出差时应当选择价格合适、方便安全的住宿环境。
3.合理控制餐饮费用：公司员工出差时应当避免选择豪华餐厅或个人消费过高的餐饮场所。
人力资源公司差旅费管理办法实施细则
人力资源公司差旅费管理办法实施细则人力资源顾问公司差旅费管理方法实施细则一、目的为保证公司出差人员遗憾完成工作,并贯彻高效、勤俭节省的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应按照本部门工作方案分离就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述"特批"系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:A、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
B、部门总监以下级员工原则上需挑选连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
C、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应布置一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、详细规定1、出差期间的款待费规定A、出差期间的款待费包括工作用餐、款待客户支出、为客户购买礼品或款待客户消遣。
B、若出差人员外出用餐、款待客户用餐或款待客户消遣应扣减当日补助。
C、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定A、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
B、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
C、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
公司差旅费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费用报销流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理合规、方便快捷的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并经部门经理审核后报总经理批准。
第五条特殊情况或紧急任务，员工可口头报告部门经理，事后补办出差申请手续。
第六条出差申请单经批准后，员工应携带相关材料前往财务部办理借款手续。
第三章借款与报销第七条借款：1. 员工凭批准的《出差申请单》和《借款单》向财务部借款。
2. 借款金额原则上不超过员工月度工资的50%，特殊情况需经总经理批准。
3. 财务部对借款人进行信用评估，对信用良好的员工可放宽借款额度。
第八条报销：1. 员工出差结束后，应在7个工作日内填写《差旅费报销单》，详细列明出差期间的费用支出。
2. 报销单需附上相关票据，如交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
3. 报销单经部门经理、财务部负责人审核后，报总经理批准。
第四章费用标准第九条交通费：1. 出差人员原则上乘坐经济舱或二等座，特殊情况需经总经理批准。
2. 国内出差：火车票、长途客车票、轮船票等费用按实报销。
3. 国际出差：机票、签证费、国际交通费等按公司规定标准报销。
第十条住宿费：1. 出差人员住宿标准按公司规定执行，不得超标。
2. 住宿费报销标准：经济型酒店标准，如无酒店可按当地三星级酒店标准报销。
第十一条餐费：1. 出差期间餐费按实际发生额报销，每人每日不超过100元。
2. 客户招待费用按公司规定标准报销。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由财务部提出修改意见，经总经理批准后实施。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
人力资源公司员工出差补贴与差旅费报销制度
人力资源公司员工出差补贴与差旅费报销制度随着企业发展的不断壮大，员工出差的频率也越来越高，出差费用的报销问题逐渐成为企业管理的一大难题。
为了保证员工在工作期间的费用得到合理的补偿，同时保证企业的财务管理规范合规，人力资源公司需要建立完善的出差补贴和差旅费报销制度。
一、出差补贴制度1.出差补贴标准出差补贴标准根据员工出差的目的、地区、时间等因素而定，通常分为以下几种：•日常出差补贴：根据不同地区的生活水平和物价，制定出差补贴标准，保证员工的基本食宿需求。
•会议出差补贴：对于因参加公司会议所需出差的员工，给予固定补贴或按照参会天数给予相应的补贴。
•长期出差补贴：对于因工作需要需要长期出差的员工，除日常出差补贴外，根据出差地区、时间等因素给予一定的补贴。
2.出差补贴的申请和审批流程员工出差补贴的申请和审批流程如下：•员工向上级主管提出出差申请，并填写出差预算表，说明出差的目的、地区、时间、预计费用等。
•上级主管审核出差预算表，确定出差的必要性、可行性和费用预算。
•出差结束后，员工提交出差费用报销申请，由财务部门审核后进行报销。
二、差旅费报销制度1.差旅费报销范围差旅费指员工因工作需要，在单位以外的城市或地区发生的交通、食宿、通讯等费用。
差旅费报销范围包括但不限于以下几种：•交通费：机票、火车票、公路客运等费用。
•住宿费：包括住宿房费和相关的服务费。
•餐费：在出差期间发生的用餐费用。
•通讯费：包括网络费、手机费等。
2.差旅费报销标准差旅费报销标准也根据员工出差的目的、地区、时间等因素而定，通常包括以下几种：•交通费：根据不同交通工具不同路线和出行时间，综合考虑各地交通运输条件和票价以及公司的财务预算制定。
•住宿费：根据不同地区和酒店的星级、房型以及公司财务预算制定。
•餐费和通讯费：根据出差地区的人均标准和公司财务预算制定。
3.差旅费报销的申请和审批流程差旅费报销的申请和审批流程如下：•员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请表，并附上相应凭证（例如机票、酒店等发票）。
某公司差旅费用管理实施细则
**公司差旅费实施细则根据**文件，并结合**当地的实际情况，特对该制度细则如下：一、差旅相关定义1、出差：是指员工受集团主管部门、**公司总经理、副总经理/总监派遣，在集团总部或**公司办公所在的**以外的地区履行公务；员工探亲、休假产生的费用不按差旅费处理，一律按照人力资源中心相关规定办理。
2、差旅费：是指出差期间因公可发生的住宿费、外埠市内交通费、误餐费（工作餐）、城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、其他费用（托运费、寄存费、证件费）等形成的费用总额。
出差期间为了工作需要招待**体系外部人员所产生的餐饮、娱乐等相关费用适用业务招待费管理制度。
差旅费相关解释：（1）城际交通费：指不同**之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用；（2）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从目的地市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费、出租车费、过路过桥费、停车费等；（3）外埠市内交通费：员工出差在到达地发生的市内交通费用。
（4）其它费用：误餐费、办理托运手续、行李寄存产生的费用，以及出入境需办理相关证件产生的费用等（5）上述（2）（3）（4）项费用均在出差补助限额内凭有效合理的凭证实报实销，超出出差补助限额部分不予报销。
二、差旅费支出标准（如下表）及相关说明费用标准相关说明：（1）香港及境内住宿费在限额内实报实销；（2）境内单人住宿可在此标准的基础上上浮50%；（3）住宿费用只含房费其他消费一律不予报销；（4）出差补助按“N－1”规则计算，N－1为返回日减去出差日的天数；如果N－1=0，则按1天予以补助；（5）出差期间交际应酬费用不得在差旅费中报销，按照业务招待费管理制度执行；（6）外派员工在回到其原派出地（或其住房所在**）出差时，住宿费不予报销。
员工出差期间回家探亲时，所发生的交通费、住宿费不予报销，同时不享受出差补助；（7）出差期间如需使用办公用品应自带，如产生办用用品费用不予报销；（8）出差地点若提供免费住宿场所，则不得报销住宿费用；（9）出差返程日当天不予报销住宿费；三、出差乘坐交通工具的规定：1、部门经理以上级别人员：可选择乘坐飞机或火车；2、部门经理（含）及以下级别人员：到各**公司出差时：乘火车前往。
人力行政 区域公司出差管理细则V8.0
1目的为积极响应集团“高效务实、厉行节俭”的号召，按照“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”的原则，结合区域公司实际，特制订出差管理细则。
2适用范围苏锡区域公司及下属各事业部。
3职责区域平台各部门负责人及事业部负责人为本单位差旅费用控制第一责任人，由区域人力行政部对各单位出差及差旅报销情况进行检查，区域人力行政部和事业部综合部须严格把控出差申请的审批，严格执行差旅费报销标准，对于不符合制度要求的一律不予报销。
4 管理规则4.1员工（职级M5.1/P6.1级及以下）出差应在OA发起出差申请，明确出差时间、地点、事由、交通工具，并完成审批，未完成审批的，差旅费用一律不予报销；4.2出差费用标准根据出差限额标准执行；4.3出差过程中所需业务招待费用按《苏锡区域公司业务招待费用细则》进行审批报销；4.4出差人员严格遵守考勤管理制度，若无考勤记录，按旷工处理，同时取消出差报销资格；5 费用管理5.1各单位差旅费用遵循“年度包干、月度控制”的原则，按费控系统中各单位差旅费年度预算包干；5.2差旅费标准为单人标准，员工（职级M6及以下）同性别2人以上出差时，住宿原则上须两人一个房间但额度不得超过两人合计80%住宿标准；5.3不得擅自变更出差事项，由此产生的无效时间按缺勤计，相关额外费用不予报销，同时视情节轻重给予相应处分；5.4预算内、符合标准的费用，按正常审批流程进行，超出预算的费用，原则上不允许发生，确需发生的由本单位年度成就共享中提取补充；5.5交通费包含城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、外埠交通费，在区域内出差交通费以自驾车费用标准为上限（如：无锡至苏州出差，自驾车费用标准为往返为90元，则报销时往返交通费的上限为90元），在其他城市（制度中未提及的城市）出差交通费按标准据实报销（过路费必须凭过路费票报销，车辆里程根据高德地图计算，车辆里程补助参照0.6元/公里）；5.6外埠交通费报销时需在报销流程中写明上下车地点、用车时间及事由，同时上传相对应发票，如使用滴滴等网约车辆需提供用车记录截图及相对应发票。
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工作行为规范系列
人力资源公司差旅费管理办法实施细则
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-74991人力资源公司差旅费管理办法实施
细则
Detailed Implementation Rules for the Management Measures of Travel Expenses of Human Resources Companies
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
人力资源顾问公司差旅费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述"特批"系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:
A、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
B、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。
C、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)
5、伙食补助标准:(另行通知)
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
A、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
B、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
C、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定
A、自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。
B、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
C、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公
用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
A、员工到外地参加公司规定的培训，若公司与培训单位签订食宿协议，由公司或培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出，则按公司标准发给伙食补助。
B、员工到公司所属公司出差，当地提供用餐条件的，免除伙食补助。
六、报销规定
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销，同时冲减出差发生的借款，报销时间同员工日常费用报销时间，如在规定的报销期间内没有报销应提出说明，否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助，应是一个完整出差行程，如出差行程为旅程:北京--上海--广州，返程:广州--北京，如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据，空缺行程所对应
的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放，否则不予发放。
3、报销凭证的要求
A、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证，往返的车票(机票)应与出差期间相对应。
出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。
例如从北京到上海出差，出差时间从20xx年12月3日到20xx年12月10日结束，这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。
否则财务部有权拒收。
B、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴，粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。
例如从北京到上海出差，分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等，应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类，分别粘贴在不同的A4纸上。
C、对于出差期间给予的差旅费补助，需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票，可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关差旅费的管理规定废止。
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