工厂管理流程模板
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壹.接单管理要求
一. 报价作业程序﹕
1. 经研发部主管核准后之PRF, 视PROJECTTYPE检讨设计规格, 评估能否达成规格的要求。
2. 工程师依照规格、估价期限、市场竞争力强弱作估价, 并填写「R&D估价单」, 经单位主管确认交回业务部门。
二.接单作业程序﹕
1.业务部接获客户订单后, 应检查订单之各项条件及订购内容是否完整, 若有涂改应盖章或签名。
2.业务人员将客户订单输入电脑印成「客户订货单」经单位主管签核后送交资材部(PMC)备料(MC)及排生产时程(PC)。
3. 如订单有变更, 必须快速反应在「客户订货单」与工厂再确认新的交期及其它事项。
叁.处理订单作业程序:
1.业务部接获客户订单后, 首先检查订单之各项条件齐全与否, 订购内容是否清楚, 若有不清楚应与客户确认。
2.应注意品质要求条件是否符合品名规定。
四.请购作业程序
请购作业分为: 原(物)料请购及非生产性原(物)料之一般性请购(包含总务类)
1. 原(物)料请购:
(1) 依营运计划及最新业务接单资料之进度及库存现况, 由物管人
员定期更新计算材料需求计划报表, 开立「请购单」, 经部门主管核准后再交给采购部门。
(2) 承办人员应时时查看库存资料, 当材料存量不足时, 便应主动提出是否采购。
2. 非生产性原( 物) 料之一般性请购: 申请单位填具「一般请购单」, 由申请单位主管审核, 并按核决权限呈核, 交由采购单位办理采购。
控制重点
1.请购是否合乎经济批量。
2.库存状况是否正确。
3.生产计划是否适时修正。
4.非生产性原( 物) 料之一般性请购是否依相关核决权限核准, 及相关流程执行。
5.应定期检讨请购单有无延迟采购情形。
五采购作业程序
1.采购作业分为: 原料采购及非生产性原( 物) 料之一般性采购: (1) 原料采购:
. 根据物管开立的材料需求计划报表, 查询供应商档案资料, 了解采购之价格。
. 研究市场供料状况及管道, 透过询价、比价、议价( 参阅采购管理规则) 来决定有利价格, 选定厂商后需填写「厂商询价表」, 若属第一次购料应加填「新物料许可报告」, 呈主管核准。
(2) 非生产性原( 物) 料之一般性采购:
透过询价、比价、议价( 参阅采购管理规则) 来决定有利价格, 选定厂商后需填写「非原料厂商询价表」, 呈主管核准。
六.验收作业程序
1.厂商交货时, 填好厂商送货单、发票与材料一并交收料员点收。
2.收料员点收数量规格无误后, 打印「材料收验入库单」交于品检员。
3.品检员依验收单, 连同承认书依据进料检验作业规范办理检验。
4.检验人员于检验时填写「材料入厂检验报告」, 并清楚标示每一批货之检验结果。
5.检验合格时, 品检员在「材料收验入库单」上之检验签章后, 将验收单转交收料员。
6.仓管员将检验合格之货品点收定位后并输入电脑库库存。
控制重点
1. 供应商所送之货品是否与订购单及发票内容相符。
2. 验收数量是否确实。
3. 货品入库前应确认均经检验合格。品检员己于「材料收验入库单」上检验签章。
4. 入库的货品是否已登入电脑库存表。
5. 入库表单是否完整。
控制重点:
1. 供应商所送之货品是否与订购单料号规格数量等内容相符。
2. 验收数量是否确实。
3. 入库品是否确实登入电脑库存。
七.验退作业程序
1.当材料检验不合格时, 品检员将「材料收验入库单」及「进料检验异常报告」
第一联转交收料员、第二联通知采购员后, 由采购员通知协力厂商负责处理。
2.协力厂商于发生异状三天内, 未将不良品处理完毕, 则一律办理退货。
3.准备退货时仓管员开立「出厂放行单」后, 将材料由退货仓取出, 由厂商领取签收后, 将「出厂放行单」交守卫签章后放行, 完成退货。
4.厂商取回退货后, 重新送交新货, 作业程序重头开始。
5.判定不合格之材料如属紧急用料, 由相关单位决定使用办法,若为特采使用,改判合格直接入库使用。
控制重点
1.相关人员是否依规定作业并签名。
2.退货作业是否依规定办理。
1.当仓管人员检验不合格,通知产品线经理或助理,再由产品线经理或助理通知供应商处理(换货、退货、补货)。
2.不合格之货物,转放退货区,待供应商确认处理。
3.供应商认定:
(1).换货--待重新送交新货,作业程序从头开始。
(2).退货--退回原供应商,原订单取消。
(3).补货--待补齐货品后,作业程序从头开始。
八.生产计划作业程序
1.生产计划是为订单式生产排程。
2.依据业务订单需求数量, 考虑各机种库存数及WIP, 建立工令; 及排定MASTERSCHEDULE再展开为月生产排程及周生产排程。
3.依据各生产线设备专长、各机型所需标准产能以及预期交期, 排定生产排程表。
4.依据产能状况及业务接单数量、交期, 决定是否需加班或委外生产。
控制重点:
1.排定工作日程并考虑生产之产能与原料库存状况。
2.是否随订单状况来做适当安排日程计划。
3.相同类似机种尽量安排同一生产线以期减少切换机种时间。
九.生产控制作业程序
1.调查并记录每天的完成数量及累积完成的数量以了解生产进度的情况并加以控
制。(可将每日实际产量与预计产量对照以比较其差异)
2.了解实际进度与计划进度产生差异的原因。
3.以操作员、机器别或制程别为依据, 调查其现有的工作负荷量与生产能量, 并加