04-销售管理控制程序文件
ISO9001-程序文件-变更管理控制程序
1.目的为保证生产过程中发生的各类变更能够得到效的传递与执行，使生产过程与最终要求保持一致，特制定本规定。
2.范围本规定适用于生产系统从销售、方案、设计、采购、生产、质量、服务过程中发生的所有销售信息、方案信息、工艺图纸、加工要求、检验要求、客户端需求等变更及不合格品处理所产生的情况。
3.职责3.1运营部职责负责本程序文件的起草和审核；负责本程序文件日常执行的监督；负责保证各项变更信息在公司内部的有效传递，建立变更台账跟踪变更的实施效果。
3.2各部门职责负责收集变更信息并执行已经批准的变更要求，负责实现变更处理的结果。
3.3体系管理负责人职责负责本程序文件的批准；4.定义无5.工作程序5.1变更的来源a)新的产品、过程或服务；b)工作过程、程序、设备或组织结构的变更；c)适用的法律法规要求和其他要求的变更；d)危险源、环境因素评价及控制措施的变更e)知识和技术的变更f)客户要求变更g)销售信息变更h)方案变更i)设计变更j)采购变更k)生产加工变更l)过程不合格的整改5.2变更信息的传递5.2.1产品质量相关的变更a)对各类偏差产生的变更，经各部门审批确认后，按阶段向下道流转，最终运营部进行纸质版存档备案。
b)运营部建立变更台账，确定专人负责将变更信息正确的传递给应当接受信息的人员，如：需要生产装配变更的项目，确定操作人员得到变更信息；验证文件需要变更的项目，文件人员得到变更信息。
5.2.2ESH相关变更a)对变更项目进行风险评估，并提出风险控制措施，降低对组织不利的影响，包括应对潜在的机遇，并确保其不会对职业健康安全绩效产生不利的影响。
b)变更项目需要进行变更项目申请，由主管部门进行审批，批准后传递给项目相关部门落实。
5.3变更的执行5.3.1产品质量相关变更执行：a)当市场的需求或用户要求需设计更改的，供销部、生产部部按实际要求填写《质量反馈单》由设计部门审批，方能实施更改。
b)当某种物料难以采购或有问题时，采购部门需要更换供应商时，生产部、运营部共同参与新供应商评审，进行新品试用。
TS16949过程、标准要素与程序文件相互关系对照表
C1:市场分析 C1.1:顾客特殊要求 /顾客要求 C2.1:成本核算与报价 2 C2:投标 C3.1:产品要求确定 C3:订单/要 3 求 .2:订单/要求评审 C3.3:顾客沟通 C4.1:产品质量先期策划 C4:产品和过 C4.2:产品/过程设计和开发 4 程设计/开发 C4.3:设计/过程FMEA管理 C4.6:产品批准过程 C5.1:基础设施策划 C5.2:应急计划 C5.3:工作环境(6S) C5.4:产品安全性 C5.5:生产和服务提供 5 C5:产品生产 C5.6:控制计划 C5.7:作业指导书 C5.8:作业准备验证 C5.9:生产计划 C5.10:关键/特殊过程管理 C5.11:标识和可追溯性 C5.12:顾客财产 6 C6:产品交付 C6.1:产品交付
Q/SAP28-2005 生产部 Q/SAP17-2006 质量部 Q/SAP18-2006 物流室 质量部
SAG1014-2007 总经办 Q/SAM01-2006 Q/SAP14-2006 Q/SAP19-2006 质量部 Q/SAP19-2006 技术规划部 总经办
数据管理程序 统计技术应用控制程序-SPC
附录 3： 过程、标准要素与程序文件相互关系对照表
序 过程编号 / 号 过程名称 1 子过程编号/子过程名称 ISO/TS16949:2002 体系标准要素/条文章节 7.1.1/7.1./7.2/8.2 7.2.2.2 程序文件名称 销售服务管理程序 质量成本控制程序 程序文件编号 过 程 所属部门
S8.1:统计过程控制(SPC研究) 8.1/8.1.1/8.1.2/8.2.3/8.2.3.1 S8：产品/过 S8.2:过程检验和试验 16 程监视和测 S8.3:产品最终检验和试验 量 S8.4:不合格品管理 S8.5:顾客特许 17 M1：经营策 划 18 M2：管理评 审 M1：经营策划 M2.1:以顾客为关注焦点的管 理承诺 M2.2:质量方针和质量目标 M2.3:组织机构管理 M2.4:质量管理体系策划 M3.1:体系内审 M3：内部审 19 核 M3.2:过程审核 M3.3:产品审核 M4.1:信息沟通 M4：数据分 20 M4.2:数据分析和使用 析/信息管理 M4.3:统计技术应用 M5.1:持续改进 M5：持续改 21 进 M5.2:纠正措施 M5.3:预防措施 M6.1:预防成本 22 M6：质量成 本管理 M6.2:鉴定成本 M6.3:内部失效成本 M6.4:外部失效成本 5.6.1.1/8.4/8.4.1/8.5.2.1 8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2 8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4 5.4/5.6.1.1 4.1/4.1.1/5.1/5.1.1/5.2/5.3/5. 4/5.4.1/5.4.1.1/5.5/5.5.1/5.5. 1.1/5.5.2/5.5.2.1/5.5.3/5.6/5. 6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6. 3 5.4.2 8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.4/8.2.2.5 8.2.2.2 8.2.2.3 5.5.3/7.2.3/7.2.3.1 8.4/8.4.1 8.1/8.1.1/8.1.2 8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2 8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3 8.5.3
销售管理控制程序
销售管理控制程序1.引言销售管理控制程序是一套用于监督和管理销售活动的规范和流程。
它旨在提高销售部门的效率和效益，确保销售目标的实现，并保持良好的销售秩序。
本文档将介绍销售管理控制程序的重要性以及其基本要素。
2.销售目标设定销售管理控制程序的第一个重要要素是设定明确的销售目标。
销售目标应与公司整体战略和业务目标相一致。
在设定销售目标时，应考虑市场需求、竞争环境和内部资源等因素。
设定明确的销售目标可以为销售团队提供明确的方向和动力。
3.销售计划制定销售计划是实现销售目标的路线图。
在制定销售计划时，应考虑市场分析、产品定位、销售渠道和销售预算等因素。
销售计划应包括具体的销售活动、时间表和负责人等信息，以确保销售活动的有序进行。
4.销售团队管理销售管理控制程序还包括对销售团队的管理。
这涵盖了招聘、培训、激励和绩效评估等方面。
销售团队应具备良好的沟通能力、销售技巧和团队合作精神。
通过有效的销售团队管理，可以提高销售绩效，并加强销售团队的凝聚力和士气。
5.销售数据分析销售数据分析是确保销售管理控制程序有效执行的关键。
通过对销售数据和业绩进行定期分析，可以了解销售情况和趋势，并及时调整销售策略。
销售数据分析还可以帮助发现问题和机遇，以及评估销售绩效和销售团队的表现。
6.销售绩效评估销售绩效评估是对销售团队和个人销售业绩进行定期评估和反馈的过程。
通过设定明确的指标和标准，并进行全面的评估，可以确保销售绩效的透明和公正。
销售绩效评估可以激励销售团队提高业绩，并为销售管理决策提供依据。
7.销售管理控制程序的更新与改进销售管理控制程序应与市场环境和业务需求保持同步，并不断进行更新与改进。
在制定销售管理控制程序时，应考虑市场变化、竞争态势和销售团队的反馈等因素。
定期回顾和评估销售管理控制程序，以确保其有效性和适应性。
8.结论销售管理控制程序是确保销售活动有序进行、提高销售效率和实现销售目标的重要工具。
通过设定明确的销售目标、制定有效的销售计划、管理优秀的销售团队、进行销售数据分析和绩效评估，可以实现销售管理的科学化和规范化。
管理制度程序文件
管理制度程序文件第一章总则第一条为了规范企业的管理行为，保障企业的正常运作，提高企业的管理效率和管理水平，制定本管理制度程序文件。
第二条本管理制度程序文件适用于本企业内所有员工，包括但不限于公司高管、部门经理、员工等。
第三条本管理制度程序文件的内容包括企业管理的各个方面，如组织结构、人力资源管理、财务管理、生产管理、销售管理等。
第四条企业内部其他管理制度、规章制度、操作办法等应与本管理制度程序文件相一致，不一致的以本管理制度程序文件为准。
第二章组织结构第五条本企业的组织结构包括董事会、总经理办公会、各部门、各岗位。
第六条董事会是企业的最高权力机构，负责制定企业的发展战略和决策。
第七条总经理办公会是企业的重要决策机构，负责制定企业的具体运作战略和决策。
第八条各部门是企业内部的各个部门，包括但不限于人力资源部、财务部、生产部、销售部等。
第九条各岗位是企业内部各个职位，包括但不限于总经理、部门经理、员工等。
第十条各部门和各岗位的职责和权限应当明确，各自为主，相互配合。
第三章人力资源管理第十一条本企业的人力资源管理包括招聘、培训、考核、激励、离职等方面。
第十二条招聘应当按照企业的需求和用人岗位的要求进行，择优录用。
第十三条培训应当根据员工的工作性质和岗位需求进行，提高员工的素质和技能。
第十四条考核应当根据员工的工作表现和工作成果进行，公平公正。
第十五条激励应当根据员工的工作业绩进行，激励员工的积极性和创造力。
第十六条离职应当按照相关法律法规和企业规定进行，保障员工的权益。
第四章财务管理第十七条本企业的财务管理包括财务预算、资金管理、成本控制、财务报表等方面。
第十八条财务预算应当根据企业的发展规划和经营计划进行，制定合理的财务预算。
第十九条资金管理应当按照企业的资金需求和资金来源进行，保证企业的流动性。
第二十条成本控制应当根据企业的生产经营情况进行，降低生产成本，提高经济效益。
第二十一条财务报表应当根据企业的财务状况和经营情况进行，真实完整地反映企业的财务状况。
文件与资料控制程序及流程图
3.2程序文件：展现品质/环境管理体系各项作业流程之文件；
3.3指导文件：使用或操作之说明书或各项材料之规格书；
3.4表单：执行相关工作时所使用之空白表格；
3.5受控文件：受更改、分发、回收控制，应随时保持最新有效版本的文件，盖有
「受控文件」章；
3.5作废文件：文件经过修订或废止，不是最新有效版本文件，盖有「作废」章。
5.2.3表单之保存作业：所有第一次制订之表格经有关部门主管核实后，发电子档给文控中心，直接由文控中心统一保管，收集于表单正本资料夹中。
5.3文件分发、回收作业
5.3.1凡经颁布发行之文件由文控中心影印适当份数盖「受控文件」章，经文控编号后发行使用,并请使用部门文件管理人在《文件分发与回收记录表》分发记录栏中签收，文控中心建立“受控文件一览表”管理，文件正本反面盖「受控文件」章保存；
5.1.4文件生效日期依文件规定的生效日期为准，但规定的生效日期不可在文件发行日期之前，如文件无规定生效日期的依文件发行日期为生效日期。
5.1.5文件纲领：
品质手册、支持文件、表单依实际需求进行编写，程序文件原则上依下列项目内容编写：
1、目的
2、范围
3、定义
4、职责
5、程序
6、相关文件
7、相关表单
8、附件
6．相关文件
无
7．相关记录
7.1文件分发与回收记录
7.2受控文件一览表
7.3外来文件一览表
7.4文件申请单
7.5受控文件借阅登记表
8．附件
8.1相关印章
受控文件章作废文件章
外来文件章参考文件章
8.2文件控制流程图
文件控制流程图
受控文件发放记录表
SM-QP-18 A/0
1 14.08.01
19 内部审核控制程序
SM-QP-19 A/0
1 14.08.01
20 数据分析控制程序
SM-QP-20 A/0
1 14.08.01
制 表：
审核：
批准：
SM/Form
序号
文件名称
1 文件控制程序
受控文件发放回收记录表
文件编号 版本号
发放数 量
发放日 期
签收人
回收日 期
回收人
备注
SM-QP-01 A/0
1 14.08.01
2 质量记录控制程序
SM-QP-02 A/0
1 14.08.01
3 人力资源控制程序
SM-QP-03 A9 生产过程控制程序
SM-QP-09 A/0
1 14.08.01
10 生产设备控制程序
SM-QP-10 A/0
1 14.08.01
11 来料检验控制程序
SM-QP-11 A/0
1 14.08.01
12 制程检验控制程序
SM-QP-12 A/0
1 14.08.01
13 成品检验控制程序
SM-QP-13 A/0
SM-QP-04 A/0
1 14.08.01
5 采购控制程序
SM-QP-05 A/0
1 14.08.01
6 供方选择控制程序
SM-QP-06 A/0
1 14.08.01
7 产品设计与开发控制程序 SM-QP-07 A/0
1 14.08.01
8 生产计划控制程序
SM-QP-08 A/0
1 14.08.01
1 14.08.01
14 不合格品管理程序
销售公司文件管理制度内容
销售公司文件管理制度内容
文件分类与编号系统
制度需要对公司内所有文件进行分类，并赋予一个清晰的编号系统。
例如，客户资料可以
归类为“客”，合同文件为“合”，市场分析报告为“分”等。
每个类别下的文件按照创建时间或项目编号进行顺序编号，如“客20230401”代表4月1日创建的客户资料。
文件创建与审批流程
制度应明确文件的创建流程，包括谁有权创建文件、文件的格式要求、必填内容等。
同时，对于重要文件，如合同草案，应设立审批流程，确保相关责任人审核无误后方可生效。
文件存储与保密措施
所有文件应当有固定的存储位置，无论是物理存档还是电子档案。
特别是对于含有敏感信
息的文件，必须采取加密、访问权限控制等保密措施，防止未授权访问或泄露。
文件更新与维护
制度中应包含文件的更新和维护规则，确保文件内容的时效性和准确性。
对于过时或不再
使用的文件，应有明确的归档和销毁流程。
文件借阅与归还
为了跟踪文件的使用情况，制度应规定借阅文件的流程，包括借阅登记、借阅期限和归还
检查。
这有助于避免文件的丢失或损坏。
文件备份与灾难恢复
为了防止数据丢失，制度应规定定期对电子文件进行备份，并建立灾难恢复计划。
这样在
遇到不可预见的情况时，能够迅速恢复文件系统的正常运行。
违规处理与持续改进
制度应明确违反文件管理规则的后果，以及如何收集反馈和建议，持续改进文件管理制度。
总结。
受控文件清单
受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。
这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
FSCCOC体系管理手册
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司FSC-COC 体系管理手册( FSC-STD-40-004 V3_0 EN)编制：________________审核：________________批准：________________1.1 目录1、FSC-COC体系手册1.1 目录……………………………………………………………………………1.2 颁布令…………………………………………………………………………1.3 任命书………………………………………………………………………1.4 公司简介……………………………………………………………………1.5 FSC承诺………………………………………………………………………1.6 目的……………………………………………………………………………1.7 范围……………………………………………………………………………1.8 执行标准………………………………………………………………………1.9 术语和定义………………………………………………………………………1.10 组织机构………………………………………………………………………1.11 职责描述………………………………………………………………………2、FSC-COC控制程序2.1 质量管理……………………………………………………………………………2.2 产销监管链体系范围……………………………………………………………2.3 供应商管理………………………………………………………………………2.4 材料接收与储存…………………………………………………………………2.5 生产、流转过程控制………………………………………………………………2.6 销售与送货…………………………………………………………………………2.7 FSC产品投诉处理………………………………………………………………2.8 FSC-COC声明控制体系………………………………………………………2.9 FSC-COC标志的申请、使用和保护…………………………………………3、附件3.1 附件A(程序文件清单) ………………………………………………………3.2 附件B（FSC方针）……………………………………………………………3.3 附件C（FSC管理者代表任命书）………………………………………………3.4 附件D( FSC标签使用授权书)…………………………………………………3.5 附件E(使用 FSC认证材料承认书) ……………………………………………3.6 附件F( FSC产品工艺流程图) …………………………………………………1.2 颁布令为向客户按时提供符合FSC声明的产品和完善的服务，满足客户的要求，本公司依据FSC的要求编制完成了《FSC:COC管理手册》，本手册是本公司FSC管理体系的纲领性文件，是公司FSC管理体系实施过程的基本要求，是公司向顾客提供FSC保证的承诺，全体员工必须认真贯彻执行。
金地集团销售控制,管理程序
目录１．目的 (3)２．适用范围 (3)３．定义 (3)3.1认购阶段： (3)3.2合同阶段： (3)４．岗位职责描述 (3)4.1公司总经理: (3)4.2项目总经理 (3)4.3营销总监 (4)4.4市场部经理 (4)4.5项目营销经理： (4)4.6项目专案经理： (5)4.7市场部销售管理专员： (5)4.8财务部： (5)4.9 法律专员： (5)5．认购阶段的变更管理 (6)5.1变更内容 (6)5.2认购变更审核流程 (6)6．合同阶段的变更处理： (9)6.1合同变更的内容： (9)6.2合同变更审核流程： (10)7．优惠折扣的审批流程 (15)7.1案场《优惠折扣申请报告》 (15)7.2认购后签合同前特殊优惠折扣申请 (15)7.3获得审批后的特殊折扣申请处理 (15)8．购房合同及销售文件管理 (16)8.1购房合同的管理 (16)8.2购楼文件的管理 (17)附表1：退定申请表 (18)附表2挞定申请表 (19)附表3退房申请表 (20)附表4认购变更申请表 (21)附表5认购书条款变更申请表 (22)附表6合同变更申请表 (23)１．目的保证销售事务的规范处理及无误，对认购、销售合同的执行进行监控、实施；２．适用范围本程序适用于上海公司所有开发项目的销售执行工作管理；３．定义3.1认购阶段：认购阶段是指从签订认购书后至签定正式买卖合同前的时间段；3.2合同阶段：合同阶段是指从签定正式买卖合同后至正式交楼前的时间段；４．岗位职责描述4.1公司总经理:4.1.1 签批项目销售价格表；4.1.2签批特殊折扣申请；4.1.3签批退房申请；4.2项目总经理4.2.1审核销售价格表；4.2.2签发认购书、购房合同附件；4.2.3审批认购阶段与合同阶段的变更申请；4.2.4签批公司总经理授权范围内的折扣，审核特殊折扣申请；4.2.5审核退房申请；4.2.6签批退定申请；4.2.7 签批合同图纸、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》；4．3营销总监4.3.1审核销售价格表；4.3.2审核认购书、购房合同附件；4.3.3审核认购阶段与合同阶段的变更申请；4.3.4签批公司总经理授权范围内的折扣，审核特殊折扣申请；4.3.5审核退定、退房申请；4.3.6审核合同图纸、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》；4.4市场部经理4.4.1审核销售价格表；4.4.2审核认购书、购房合同附件；4.4.3审核认购阶段与合同阶段的变更申请；4.4.4签批公司总经理授权范围内的折扣，审核特殊折扣申请；4.4.5审核退定、退房申请；4.4.6审核合同图纸、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》；4.5项目营销经理：4.5.1制定项目认购书、购房合同附件；4.5.2确保销售管理系统在营销中心的正常有效使用；4.5.3制定项目销售价格表；4.5.4审核特殊折扣申请；4.5.5审核退定、退房申请；4.5.6审核认购阶段与合同阶段的变更申请；4.5.7审核合同图纸、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》；4.6项目专案经理：4.6.1负责营销中心的销售现场及人员的管理工作；4.6.2 负责审批后的房源发布、案场的销控、物业价格的制定和调整建议；4.6.3负责维护和上传销售系统中楼盘的基础数据，并督导置业顾问销售系统的使用情况；4.6.4负责案场展示区域（包括模型区、样板房和参观通道）的维护；4.6.5负责协助置业顾问向客户推介物业，并成功促成成交；4.7市场部销售管理专员：4.7.1负责参与相关销售管理制度的制定、审核等工作；4.7.2 负责参与认购书、购房合同附件的编制工作；4.7.3负责销售管理系统终端信息的维护及销售管理系统培训；4.7.4负责认购书、合同范本等文件的备份、存档；4.7.5负责对各项目销售情况的归纳、分析、支持、总结；4.8财务部：4.8.1负责审核认购书、合同付款方式变更申请；4.8.2负责办理与购楼有关的收款工作：收取楼款、手续费等并开具收据，协助客户办理银行按揭；4.8.3负责开具发票和付清楼款证明；4.8.4负责对获得审批认购书/购房合同的更名、加减名及换名后续更换收据/发票进行处理；4.8.5负责对审批后的退房、退定及挞定的后续财务处理；4.9 法律专员：4.9.1负责审核合同变更申请中与法律有关的内容；4.9.2负责审核认购书、购房合同范本及附件；4.9.3负责审核《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》；5．认购阶段的变更管理5.1变更内容●认购书减名、更名、认购换房；●认购退定、挞定；●认购书内容条款的变更；5.2认购变更审核流程5.2.1认购书减名、更名、换房：流程：置业顾问→销控专员→专案经理→营销经理→销控备案（销售日报上汇报）→传阅现场财务（更换发票）→市场部销售管理专员备案✧置业顾问将客户填写好的《认购变更申请表》交给销控专员审核，同时输入销售管理系统；✧销控专员将已审核过的《认购变更申请表》依次按审批程序转呈专案经理、营销经理进行审批；✧销控专员将最终审批好意见的《认购变更申请表》存档，同时通知置业顾问审批结果，重新签订认购书；5.2.2认购退定、挞定：退定、挞定审批流程：置业顾问→销控专员→专案经理→项目营销经理→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案→传阅财务部经理→市场部销售管理专员备案✧置业顾问填写《退定申请表》\销控专员填写《挞定申请表》,销控专员输入销售管理系统；✧销控专员将已审核过的申请表依次按审批程序转呈专案经理、营销经理、市场部经理、营销总监、项目总经理进行审批；✧销控专员将最终审批好意见的申请表存档，同时置业顾问通知客户审批结果；✧传阅财务部经理财务部进行处理，市场部销售管理专员备案；5.2.3认购书条款的变更流程：置业顾问→销控专员→专案经理→项目营销经理→法律专员→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案→市场部销售管理专员备案✧置业顾问将客户填写好的《认购书条款变更申请表》交给销控专员审核；✧销控专员将已审核过的《认购书条款变更申请表》依次按审批程序转呈专案经理、项目营销经理、法律专员、市场部经理、营销总监、项目总经理进行审批；✧销控专员将最终审批好意见的认购变更单存档；✧置业顾问通知客户审批结果，重新签订认购书✧市场部销售管理专员备案；6．合同阶段的变更处理：6.1合同变更的内容：●合同签定后加减名、更名、换房的变更●退房●合同条款变更●付款方式的变更6.2合同变更审核流程：6.2.1合同乙方加/减名、更名、换房形式的变更：流程：置业顾问→销控专员→专案经理→项目营销经理→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案（传阅财务部经理）→市场部销售管理专员备案✧置业顾问请业主填写《合同变更申请表》；✧置业顾问将《合同变更申请表》交于销控专员进行审核；✧销控专员按审批流程将《合同变更申请表》提交专案经理、项目营销经理、市场部经理、营销总监、项目总经理签署书面意见；✧销控专员根据审批意见将《合同变更申请表》连同变更前的合同及已经公证的解除合同协议等文件前往房地产交易中心解除原合同（如已备案，先撤销备案）；✧重新签定销售合同✧市场部销售管理专员备案6.2.2签定合同后退房：退房审批流程：置业顾问→销控专员→专案经理→项目营销经理→法律专员→市场部经理→营销总监→项目总经理→公司总经理→销控备案（传阅财务部经理）→市场部销售管理专员备案✧置业顾问请业主填写书面的《退房申请表》交于销控专员进行审核。
04 领导作用控制程序 A0版
隶属标准：质量、环境手册
文件编号:QP/XO.GM-04版次：第A/ 0版
受控状态：分发号：
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录Байду номын сангаас
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新发布
杭坤
A/0
2019/8/10
本文件在公司OA系统的版本为受控版本，无签名盖受控章的打印复印件均非受控版本，仅供参考！
1目的
了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用、承诺和积极参与来建立并保持有效和高效的质量管理体系，确保公司的质量管理体系符合公司质量方针和质量目标的要求，界定公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及相互关系，提供充分的资源，更好地实施质量体系活动，在管理工作中实施以达成公司的质量方针与质量目标，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
5.1.3负责提供并确保合适的资源，包括确定组织机构，委派经过培训的能胜任工作的管理和验证人员，以保障质量管理体系的正常运行；
5.1.4任命管理者代表，委托其负责建立、实施和保持质量体系；
5.1.5定期主持管理评审会议。以保证质量管理体系的持续改进提高。
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现；
5.4.1负责组织开展创新工作，负责新技术、新工艺、新材料的引进，督促新产品的开发和产品整顿工作，检查设计、工艺档案的完整性、正确性和统一性；
5.4.2组织公司产品鉴定、产品评审、工艺评审等工作，对其正确性、有效性负责；
5.4.3负责组织召开有关的技术专业会议；
5.2.4协调生产过程执行中的重大问题，确保市场和顾客的需求。
OEM销售管理控制程序
OEM销售管理控制程序1 .目的：为OEM,销售，外贸部门管理规范，制度清晰，流程明了，职责权限清晰，更能提高各业务员的管理能力，提高市场的竞争力，减少订单风险，按时完成交货期，提高销售额度，达到公司年度销售目标，特制定本程序文件。
2 .范围：本程序适用于OEM客户生产订单，销售生产订单，外贸出口订单等管理范围。
3定义:OEM：是指生产订单加工类型的客户。
外贸：国外生产订单加工类型的客户。
销售：销售自己品牌产品生产订单，电商生产订单加工类型。
4 .职责：4.1 销售部：4.1.1 负责公司OEM客户的开发与维护。
4.1.2 负责国外客户的开发与维护。
4.1.3 负责公司的产品销售，推广，市场维护。
4.1.4 销售部门负责展会，网络推广，行业介绍等相关工作，了解客户要求，市场资源，寻找有意向的客户及代理商。
4.1.5 对有意向的客户进行拜访，与客户沟通产品结构,材料配置方案,讲解公司的生产基本要求。
4.2 研发部：负责产品物料及材料的配置，物料用量的核算及BoM的生成，新的材料及产品打样工作的跟进。
4.3 财务部：负责产品报价的核算，成本的核对，帐物的核对与清算。
4.4 总经办：负责产品报价的审批。
4.5 PMC部：负责产品材料的申购，材料的跟进，生产订单的排产计划安排。
4.6 采购部：负责打样材料的采购，正式订单材料的采购，并按时交货，保证产品交期。
4.7 生产部：按生产计划按质按量按时的完成生产订单。
4.8 品质部：负责原材料的检验工作，产品生产过程控制，成品检验工作。
4.9 仓务部：负责原材料的收发工作，成品出货安排及跟进。
5 .工作程序：5.1 销售负责寻找有意向的客户，对销售部门负责展会，网络推广，行业介绍等相关工作，了解客户要求，市场资源，寻找有意向的客户及代理商，对有意向的客户进行拜访，与客户沟通产品结构，材料配置方案，讲解公司的生产基本要求。
5.2 研发部整理好产品配置表交财务进行报价。
(完整版)市场营销控制程序(质量体系文件)
(完整版)市场营销控制程序(质量体系文件)1. 概述本文档旨在为公司制定一个有效的市场营销控制程序，以确保产品和服务的质量和市场竞争力。
该控制程序将涵盖市场营销活动的各个方面，包括市场研究、市场推广、产品定价和销售渠道等。
2. 市场研究2.1 确定研究目标：明确市场研究的目的和范围，以便更好地了解目标市场、竞争对手和消费者需求。
2.2 数据收集和分析：通过市场调查、客户反馈和竞争分析等方式，收集和分析市场数据，以获得准确的市场信息。
2.3 制定行动计划：根据市场研究结果，制定相应的市场营销策略和行动计划，包括目标设定、定位策略和市场推广方案等。
3. 市场推广3.1 定义目标受众：明确产品或服务的目标受众，并进行细分，以便有效地推广和传播产品或服务的优势。
3.2 制定推广策略：确定适合目标受众的推广渠道和方式，包括广告、促销活动、公关和社交媒体等。
3.3 实施推广计划：根据制定的推广策略，准备相应的推广材料和活动，并在合适的时间和地点进行推广。
4. 产品定价4.1 确定目标定价：根据市场需求和竞争情况，确定合理的产品定价策略，以实现利润最大化和市场份额的增长。
4.2 定价策略执行：根据目标定价策略，制定具体的定价方案，并在销售和市场营销活动中执行。
4.3 定价调整和监控：定期评估产品定价的有效性，并根据市场变化进行必要的调整和监控。
5. 销售渠道5.1 渠道选择：评估各种销售渠道的优劣，并选择适合产品和目标市场的销售渠道，如直销、分销商和电子商务等。
5.2 渠道管理：建立有效的渠道管理机制，包括合同管理、渠道培训和绩效评估等，以确保销售渠道的高效运作。
5.3 销售支持：为销售渠道提供必要的销售支持和资源，包括培训、市场推广材料和销售工具等。
6. 质量控制6.1 定义质量标准：明确产品和服务的质量标准和要求，并确保其符合相关法规和行业标准。
6.2 质量监控：建立质量监控机制，包括产品检测、客户反馈和质量评估等，以确保产品和服务的质量。
销售管理控制程序
销售管理控制程序1 目的本程序规定公司客户开发、订单接收、订单在公司的内部再传递、售后服务、顾客投诉接收和处理，满足于用户的需求，实现公司销售管理的持续改进。
2 适用范围本文件适用于销售订单接受、传递、售后服务、顾客投诉接收和处理的控制。
3 职责3.1售后服务部负责服务活动的策划、组织、协调、验证；3.2销售公司、售后服务部、技术中心分别负责各自工作范围内顾客满意信息的接收/收集、分析、传递，以及顾客投诉、意见的接收、传递、处理、反馈；3.3销售公司负责国内客户市场的开发、订单接受、资金回笼、竞争对手信息的收集；负责订单在公司的再分配、生产情况跟踪、下发货指令、回款和信息收集。
3.4 技术中心、生产安全部、规划发展部等部门参与合同的评审。
3.5 公司公办室档案室负责保存合同。
4 工作流程及控制要求4.1市场调查与预测4.1.1市场情报收集销售公司负责收集市场行情、顾客需求及新产品信息、同行企业信息等情报。
主要收集：a) 国内市场对本公司产品及同类产品的需求情况；b) 本公司产品在国内市场上的市场占有率；c) 用户对本公司的满意程度及意见、建议；d) 同行业企业同类产品质量、品种、成本、价格的变动趋向；e) 国内、国际两个市场上同类产品的竞争情况及其发展趋势（包括目标市场的竞争情况、主要竞争对手在生产技术、产品质量、销售成本、服务水平等与本公司比较各占优劣的情况、竞争的未来发展趋势等）。
4.1.2市场预测a) 对影响市场供应变化的诸因素进行分析，探求其发展变化趋势，为本公司确定营销目标和制订营销策略提供依据。
b) 销售公司主要负责预测三个数量：——市场对同类产品的需求量；——市场对同类产品的需求潜在量（即最高可能的增长量）；——本公司销售潜在量（即可能销售的最高数量）。
——本公司产品在市场竞争中的状态；——同类产品质量、品种、价格、促销手段的比较分析；——新产品开发的信息；——对提高本公司产品竞争能力、开发市场的建议等。
ISO体系程序文件总汇
ISO体系程序文件总汇目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21 顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23 顾客财产控制程序QP24 产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27 建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
销售控制程序
销售控制程序销售控制程序是一种管理和监控销售活动的工具，旨在提高销售效率和流程的透明度。
该程序基于先进的技术平台，结合数据分析和实时监控功能，帮助企业更好地掌握销售业绩，并制定相应的策略和决策。
销售控制程序主要包括以下几个关键要素：1. 销售目标设定：销售控制程序首先需要设定明确的销售目标。
通过与销售团队合作确定年度、季度和月度销售目标，以及具体的产品或服务目标。
这些目标应该具体、可衡量，并与企业整体战略一致。
2. 销售数据收集：销售控制程序需要收集和整理销售数据，包括销售额、销售渠道、销售地区、销售周期等信息。
这些数据可以通过销售人员的工作报告、销售管理系统和数据库等渠道获得，并进行及时更新和分析。
3. 数据分析与报告：销售控制程序会对收集到的销售数据进行分析，以获取有价值的洞察。
通过数据分析，可以了解销售趋势、市场份额、产品偏好以及客户反馈等信息。
同时，销售控制程序还可以生成销售报告，帮助管理层快速掌握销售情况，并提供决策依据。
4. 销售管控与监督：销售控制程序对销售活动进行管控和监督，确保销售团队按照企业销售政策和流程进行工作。
通过设定销售指标和绩效考核体系，销售控制程序可以评估销售人员的业绩，并提供相应的激励和奖励机制。
此外，销售控制程序还可以协助管理层进行销售策略的制定和执行，以提高销售业绩和市场份额。
5. 渠道管理与客户关系：销售控制程序还包括对销售渠道和客户关系的管理。
通过建立有效的渠道合作伙伴关系，销售控制程序可以扩大销售网络和渠道覆盖面。
同时，通过客户关系管理系统，销售控制程序可以实时记录客户信息，提供个性化的销售服务，增强客户满意度和忠诚度。
总之，销售控制程序是一种以数据为基础，以目标为导向，以管控为手段的销售管理工具。
它通过收集和分析销售数据，帮助企业全面了解销售情况，制定相应的销售策略，并通过管控和监督措施，提高销售效率和业绩水平。
通过销售控制程序的有效运用，企业可以更好地把握市场机会，实现销售目标，提升竞争力。
销售型公司版程序文件
销售型公司版程序文件1. 简介本文档提供了销售型公司版程序文件的详细说明。
销售型公司通常依赖于各种软件和应用程序来完成其日常业务活动。
这些程序文件是销售型公司顺利运营的关键组成部分。
本文档将介绍主要的程序文件类别，并提供了每个类别的详细信息。
2. 程序文件类别以下是销售型公司版程序文件的主要类别：1.销售管理系统2.客户关系管理系统3.销售报告与分析系统4.仓库管理系统5.订单处理与跟踪系统6.销售数据分析系统3. 销售管理系统销售管理系统是销售型公司的核心系统，用于管理和追踪销售活动。
该系统通常包括以下文件：•销售目标设定和追踪表•销售业绩报告模板•销售预测模型•销售机会追踪表•销售队伍管理表销售管理系统的目标是帮助销售团队实现销售目标，并提供一个实时的销售业绩分析和报告平台。
4. 客户关系管理系统客户关系管理系统用于管理和维护客户信息，并跟踪与客户之间的互动。
相关文件包括：•客户数据库•客户信息表•客户联系历史记录表•客户活动追踪表客户关系管理系统帮助销售人员更好地了解客户需求，并提供个性化的服务。
它还可以帮助公司提供更好的客户支持和维护客户关系。
5. 销售报告与分析系统销售报告与分析系统用于生成和分析销售相关的数据报告。
相关文件包括：•销售报告模板•销售数据分析表•销售趋势图表•销售漏斗图表销售报告与分析系统可以帮助公司监控销售绩效、识别销售趋势、发现销售瓶颈，并作出相关决策。
6. 仓库管理系统仓库管理系统用于管理和追踪公司的库存。
相关文件包括：•仓库存货管理表•入库与出库记录表•库存调整记录表•采购订单表仓库管理系统帮助销售型公司优化库存流程，减少库存积压和缺货情况，并提供更好的库存管理和采购决策依据。
7. 订单处理与跟踪系统订单处理与跟踪系统用于处理和跟踪客户订单。
相关文件包括：•订单管理表•订单状态跟踪表•发货记录表•退货记录表订单处理与跟踪系统帮助销售型公司提高订单处理效率，确保及时交付，并能够跟踪和管理客户的售后服务需求。
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文件名称: 销售管理控制程序
文件编号:SM-QP-04 版本号：A/0 修订号：0 生效日期：页次：1 / 4
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版权所有
1 目的
规范作业，确保能准确、及时与客户的沟通联络，充分了解顾客要求并转化为对公司产品要求并把信息传递给各相关部门。
确保客户订单质量、数量、保证交期，从而确保满足顾客的要求。
规范客户反馈意见及满意度管理。
2 范围
适用于对顾客采购公司产品的有关要求的确定、评审，与顾客沟通，生产跟进、出货跟进、异常处理以及售后服务之销售管理过程。
3 职责
3.1公司销售部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对顾客提出的公司产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2公司品质部负责对公司产品控制与检测以及异常处理、客诉反馈8D报告。
3.3公司研发部负责公司产品的设计及验证其合理性。
3.4公司生产部负责评审公司产品的生产能力、交货期与产品打样生产。
3.5公司采购部负责评审产品所需物料采购价格与采购的时间。
3.6 公司PMC负责评估在库成品和材料的数量及安排生产计划。
3.7部门负责人负责评审订单。
3.8财务部负责收入确认，定期分析应收账款，确保销售与收款业务及其相关会计账目核算真实、完整、规范。
4 程序
4.1派发样品
4.1.1在派发样品前应与客户初步接触，确定该客户是我们的潜在客户。
4.1.2申请样品
a、需要派发的样品若是部门内没有的，需要向公司PMC部门申领。
b、每一个样品应有其特有的样品编号，该编号由市场部编写。
如F141I01001，第一位表示样品类型：AF以“F”表示，AS以“S”表示，第二到第四位表示项目名称，第五至第七位表示接收样品的月
份、日期，第八至第十位表示序号。
c、每一次向客户派发样品皆应填写《样品发送回执》（<Delivery Note>），由客户签名确认后交还公司存档。
回执内容至少包括发送客户、收样人、样品规格、样品编号等。
d、客户检测后认为我司样品不适用的，应向其了解原因并作出分析，向其再一次派放符合客户要求的样品或登记备案。
4.2 评审与确定
4.2.1企业应确定客户要求的细节：
a、顾客的要求，包括对产品质量、规格、价格、交期、工艺要求、包装及售后服务的要求。
b、顾客隐含的要求（规定的用途或已知的预期用途所必需的要求）。
c、有关法律、法规要求。
d、企业在满足上述条件下的附加要求（企业主动承诺的要求）。
4.2.2企业应评审与产品有关的要求，并确定：
a、公司可以满足产品的要求。
b、各部门目前的状况和需时。
c、成本预算
4.3发出报价单
应根据评审与内部确认的结果制作报价单，部门负责人签署，也应得到客户的签署回传确认。
报价单应包含对应的价格、生产周期、交易条款等信息。
4.4 前期准备
4.4.1产品类型及操作：
a、常规产品：指公司已量产过的产品。
对于公司已量产过的产品，可以直接向各部门确认生产细节，如库存、交期等信息。
b、非常规产品：指公司未量产过的产品。
对于公司未量产过的产品，应取得客户的数据、规格书等资料，申请工程部制作样品。
4.4.2根据客户的规格要求、数量和质量要求、交期与我司确定的单价和税金等生产细节填写《销售确认单》(<Sales Confirmation>)，部门负责人签署后交由客户评定。
4.5订单处理
4.5.1顾客就评定的《销售确认单》发出的PO或根据双方确认的内容发出的PO由部门负责人签署
回传。
4.5.1根据PO申请财务部门根据PO内容开出发票。
4.5.2财务部门查收货款。
4.5.3制作《工作通知单》(<Work Order>)，分发至相关部门，如工程部、PMC、生产部、采购部、品质部。
4.5.4订单负责人应及时跟进生产，处理订单异常情况。
生产结束后申请PMC安排出货。
4.6订单异常处理
4.6.1订单异常分为订单更改、生产异常、出货异常、退货四种情况。
4.6.2出现订单异常情况，应首先了解原因，就出现异常原因召开会议，商讨解决的可行办法。
4.6.3与客户沟通，就异常情况通知客户，就解决办法反馈客户。
4.6.4就客户信息反馈公司，得出解决方案。
5.售后服务
5.1售后服务主要以客户满意度调查的方式进行。
调查以半年为一次。
5.2应及时向客户派发《客户满意度调查表》，可以以当面填写、邮件询问、电话拜访等方式进行，皆应将收集到的客户意见和建议进行分析、总结，并把结果反馈给相关部门。
6.相关文件
6.1《样品申请单》（由PMC提供）
6.2《样品发送回执》
6.3《报价单》
6.4《新产品意向需求记录表》（由研发部提供）
6.5《工作通知单》
6.6《客户满意度调查表》
6.7《销售确认单》
6.8《生产确认函》。