(完整word版)物资采购管理及领用制度

物资采购管理及领用制度

为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。

一、采购范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。

二、采购职责

1、采买员负责对各类物资的采购工作。

2、分管领导负责需采购物资的审批工作。

三、程序

1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。

2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。

3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。

4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。

5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓

库盘底。

6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。

7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。

8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。

9、领用规定

1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。

2.请购或领用物品时，